酒店 成本費用預算
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營業(yè)成本費用預算一、 營業(yè)額收入利潤點與所占比例門票 15%20% 特業(yè) (按摩、搓澡、擦鞋)5%38元*200人*70%=5320元 200人*人均消費100*50%=10000元客房 15%20% 其它 10%20%200人*人均消費100元*15%=3000元 200人*人均消費100*20%=2000元二、 固定費用員工工資預算1、 初級員工A級員工: 10人*900元/人、月 8000元/月(包括:收銀、前廳接待、輸單員)B級員工: 23人*800元/人、月 18400元/月 (包括:吧員、文員、廚工、工程人員、保安)C級員工: 56人*100元/人、月 39200元/月(包括:客房服務員、浴區(qū)服務員、餐廳服務員、庫管員、員工餐廚工)另設公區(qū)PA服務員5人*500元/人、月 2500元/月2、 初級管理主管級:會計、各部門主管、采購 12人*1100元/人 13200元/月3、 中級管理部門經(jīng)理、廚師長 4人*2000元/人 8000元/月4、 高級管理副總經(jīng)理、總經(jīng)理以上工資額以試用期后工資為依據(jù),總經(jīng)理、副總經(jīng)理外每月的工資額在89300元左右。目前的員工人數(shù)相當于正常編制的75%,因此當前的試業(yè)期間的工資額應在70000元/月左右。員工餐預算1、員工餐餐標: (午餐+晚餐+夜宵) 6元/人、天2、按編制: 113人*6元/天 678元/天3、每個月按30天計: 20340元/月4、按現(xiàn)有人員算: 相當于75%的費用 15255元/月(水、電、煤、房費、稅金)三、不定費用按每天客流量200人預算浴資成本費用預算1、 毛巾1.3元*200人=260元2、浴兜 1.5元*200人*70%=210元3、一次性短褲 0.5元*200人=100元4、牙刷 0.4元*300支=120元5、牙膏按每個使用人數(shù)60人算 3元*5=15元6、洗發(fā)水按每瓶使用人數(shù)60人40元*5=200元7、沐浴液按每瓶使用人數(shù)80人 40元*4瓶=160元8、香皂 1.2元*20塊=24元9、剃須刀 0.5元*200人=100元10、剃須泡 5元*3=15元11、水果餐、自助餐10元*50人=500元 四、每月營業(yè)成本費用預算如下:按200人預算每月浴資費用共計:51120元浴資費用51120元+員工工資費用70000元+員工餐費用15255元+布草清洗費用17000元+保潔費用1040元+水費76000元/月+電費30417元/月+煤氣費(取暖)48000元/月+煤氣費(浴區(qū))24333元/月+房費75000元/月=408165元每天費用計:13605.5元- 配套講稿:
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