某軟件公司企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告(doc 131頁)

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1、編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第143頁 共143頁企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告浙江XX軟件有限公司XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告目錄第一章 XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告5第二章 行政、財(cái)務(wù)模塊6一 人力資源部業(yè)務(wù)流程分析61 人員錄用、調(diào)動(dòng)總流程圖62 內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)流程73 公司員工調(diào)離流程84 外部招聘流程95 實(shí)習(xí)、試用、見習(xí)期滿考核流程106 公司員工年度考核流程11二 公關(guān)策劃部業(yè)務(wù)流程分析121 廣告流程：122 廣告前期過程：123 廣告執(zhí)行過程：134 廣告后期事務(wù)：145 資料及禮品管理流程：146 簡報(bào)及內(nèi)部通訊流程：15第三章 市場模塊16一 市場部161 市場部與

2、工程部的接口162 市場部與工廠的接口193 市場部與財(cái)務(wù)部的接口22二 技術(shù)支持部241 技術(shù)支持的工作流程252 新行業(yè)開拓流程263 國內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研流程274 市場文件規(guī)范化流程28第四章 工程部291 工程部業(yè)務(wù)總流程292 任務(wù)及設(shè)計(jì)評(píng)審：303 出廠測試塊324 現(xiàn)場服務(wù)塊335 項(xiàng)目交工審批346 選擇合格分供方347 外配采購358 外配合同付款審批36第五章 技術(shù)中心371 技術(shù)中心業(yè)務(wù)總流程372 立項(xiàng)383 開發(fā)394 技術(shù)服務(wù)40第六章 工廠41一 工廠流程總圖42工廠生產(chǎn)管理流程圖422 外部返修流程圖433 生產(chǎn)技術(shù)部流程圖：44二 工廠各任務(wù)流程圖461 生

3、產(chǎn)計(jì)劃流程圖462 生產(chǎn)調(diào)度流程圖513 盤點(diǎn)634 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程圖645 生產(chǎn)成本核算流程圖67第七章 質(zhì)量管理模塊69一 總師辦業(yè)務(wù)流程691 質(zhì)量管理職責(zé)692 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)審流程74二 測試部業(yè)務(wù)流程751 測試部工作總述752 測試部工作崗位753 測試部軟硬件測試工作流程圖764 測試部儀器儀表校準(zhǔn)流程圖78三 用戶服務(wù)部79用戶服務(wù)部流程總圖792 演示廳管理工作流程803 售后服務(wù)工作流程814 培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程圖845 資料管理工作流程86四 質(zhì)檢部業(yè)務(wù)流程88第八章 儀表公司89一 儀表公司銷售部流程圖90正常銷售過程902 更換、維修91二 事業(yè)部工作流程93三 儀表開發(fā)部

4、工作流程95用戶特定要求的開發(fā)95大型項(xiàng)目的開發(fā)96四 儀表公司綜合辦公室工作流程971 廣告流程97展覽會(huì)方面993 資料及禮品管理流程1004 人事方面101市場信息管理1026 費(fèi)用管理102日常工作103五 儀表公司生產(chǎn)部流程1041 生產(chǎn)104調(diào)試1053 總裝106檢驗(yàn)107供應(yīng)108第九章 軟件開發(fā)部109一 市場作業(yè)流程109二 工程作業(yè)流程111三 工程維護(hù)流程113四 項(xiàng)目開發(fā)設(shè)計(jì)流程114五 軟件開發(fā)流程117第一章 XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報(bào)告 XX企業(yè)與XX公司的這次合作，其項(xiàng)目實(shí)施的前提就是周密而準(zhǔn)確的系統(tǒng)調(diào)研。目前為止，我方對(duì)其公司現(xiàn)行體制和業(yè)務(wù)流程已進(jìn)行了為期兩周的調(diào)研

5、活動(dòng)。大部分的部門和組織的流程的調(diào)查已經(jīng)初步完成。 XX企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)可以參看下面的這個(gè)框架圖：XX企業(yè)公司儀表公司市場工程部技術(shù)中心工廠質(zhì)量管理行政、財(cái)務(wù)軟件開發(fā)部總裁辦財(cái)務(wù)部辦公室人力資源部公關(guān)策劃部市場部技術(shù)支持部各分公司工程一部工程二部工程三部工程四部現(xiàn)場總線開發(fā)部控制系統(tǒng)開發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部供應(yīng)部制造部質(zhì)檢部管理部總師辦用戶服務(wù)部測試部綜合辦公室儀表開發(fā)部事業(yè)部銷售部生產(chǎn)部我們的系統(tǒng)調(diào)研工作基本上以各大模塊為單位展開。第二章 行政、財(cái)務(wù)模塊 XX企業(yè)公司行政、財(cái)務(wù)模塊包含的部門有總裁辦、財(cái)務(wù)部、辦公室、人力資源部、公關(guān)策劃部。本次調(diào)研過的部門有人力資源部和公關(guān)策劃部。下面分別介紹對(duì)這兩個(gè)

6、部門業(yè)務(wù)流程的分析。一 人力資源部業(yè)務(wù)流程分析1 人員錄用、調(diào)動(dòng)總流程圖各用人部門人員需求申請(qǐng)表人員需求匯總表總裁批準(zhǔn)內(nèi)部調(diào)動(dòng)外部招聘修改批準(zhǔn)不批準(zhǔn)本流程圖是對(duì)人力資源部錄用人員總過程的描述2 內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)流程申請(qǐng)人請(qǐng)調(diào)理由調(diào)出部門負(fù)責(zé)人意見調(diào)出部門主管意見調(diào)入部門負(fù)責(zé)人意見調(diào)入部門主管意見內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表總裁批準(zhǔn)員工辦理具體手續(xù)內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)聯(lián)系單公司員工調(diào)動(dòng)通知單內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)結(jié)束財(cái)務(wù)部門調(diào)出部門調(diào)入部門申請(qǐng)無效，退回不批準(zhǔn)批準(zhǔn)本流程詳細(xì)的描述了內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)的過程本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表申請(qǐng)調(diào)動(dòng)及審批意見調(diào)動(dòng)申請(qǐng)人提交總裁批準(zhǔn)內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)聯(lián)系

7、單調(diào)動(dòng)過程中交接手續(xù)的辦理人力資源部調(diào)出調(diào)入部門公司員工調(diào)動(dòng)通知單人力資源部財(cái)務(wù)部門調(diào)出、調(diào)入部門3 公司員工調(diào)離流程本流程是對(duì)公司員工調(diào)離過程的描述申請(qǐng)調(diào)離的員工提交辭職報(bào)告部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)每月填寫一次公司員工調(diào)動(dòng)（離）通知單，并報(bào)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)不批準(zhǔn)批準(zhǔn)不批準(zhǔn)員工辦理具體手續(xù)公司員工調(diào)離聯(lián)系單員工手續(xù)辦理完畢申請(qǐng)調(diào)離的員工本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向公司員工調(diào)離聯(lián)系單調(diào)離申請(qǐng)人各有關(guān)部門公司員工調(diào)動(dòng)（離）通知單每月一次通知財(cái)務(wù)人事上的變動(dòng)人力資源部財(cái)務(wù)部4 外部招聘流程本流程描述的是公司對(duì)外招聘的流程外部招聘組織招聘填寫招聘登記表是否面試其他形式應(yīng)聘通知

8、不擬面試通知面試組織面試填寫面試記錄是否錄用發(fā)未錄用通知書填寫人員錄用審批表發(fā)錄用通知書憑錄取通知書辦理手續(xù)新員工報(bào)道錄入新員工的詳細(xì)信息填寫錄用員工通知單，每月報(bào)財(cái)務(wù)一次面試不面試錄用未錄用通知錄用該員工的部門本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向招聘登記表應(yīng)聘人員的信息應(yīng)聘人員人力資源部各人員需求部門面試記錄面試過程的記錄面試人員人力資源部人員錄用審批表人力資源部審批錄用員工通知單人力資源部財(cái)務(wù)部門5 實(shí)習(xí)、試用、見習(xí)期滿考核流程本流程是對(duì)實(shí)習(xí)、試用、見習(xí)期滿的員工的考核過程的描述實(shí)習(xí)、試用、見習(xí)期滿的員工實(shí)習(xí)、試用、見習(xí)期滿考核表部門負(fù)責(zé)人意見人力資源部意見總裁審批員工

9、轉(zhuǎn)正員工不能轉(zhuǎn)正辭退員工通知財(cái)務(wù)部門通知財(cái)務(wù)部門通過考核未通過考核本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向?qū)嵙?xí)、試用、見習(xí)期滿考核表考核信息人力資源部審批6 公司員工年度考核流程本流程是對(duì)公司員工年度考核過程的描述公司員工年度考核表考核小組考評(píng)部門考核意見公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批年度考核結(jié)束執(zhí)行相應(yīng)獎(jiǎng)懲措施本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向公司員工年度考核表考核信息人力資源部審批二 公關(guān)策劃部業(yè)務(wù)流程分析1 廣告流程：表示廣告的總體流程：廣告前期工作 廣告后期工作廣告執(zhí)行2 廣告前期過程：表示制定正式廣告計(jì)劃的流程：收集廣告媒體資料對(duì)廣告媒體做出審核收集各相關(guān)部門

10、意見配合公司整體戰(zhàn)略制定確定廣告內(nèi)容制定廣告計(jì)劃草案制定正式廣告計(jì)劃對(duì)媒體不滿意對(duì)內(nèi)容不滿意提請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批在流程中涉及的表單有廣告計(jì)劃表表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向廣告計(jì)劃表廣告媒體與廣告內(nèi)容公關(guān)策劃部經(jīng)理廣告執(zhí)行3 廣告執(zhí)行過程：表示廣告在執(zhí)行的過程的流程：制定正式廣告計(jì)劃選擇廣告公司確定廣告公司廣告合同簽訂廣告設(shè)計(jì)定稿交稿制定正式廣告計(jì)劃與媒體簽定廣告合同部門經(jīng)理不同意同意媒體(報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審)在廣告的執(zhí)行的流程中涉及的表單有廣告合同表，有兩張表，一是與廣告公司，一是與媒體的合同。具體內(nèi)容在第四流程后。4 廣告后期事務(wù)：表示廣告后期的付款流程：填寫付款審批表報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批提交財(cái)

11、務(wù)批準(zhǔn)付款經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總公司副總簽字大于1萬要財(cái)務(wù)副總簽字在廣告后期中涉及的表單有付款審批表。表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向廣告合同表(兩張)與廣告公司的廣告合同是廣告的設(shè)計(jì)；與媒體是廣告的正式出版內(nèi)容部門經(jīng)理公關(guān)策劃部付款審批表付款的一系列手續(xù)部門經(jīng)理財(cái)務(wù)部5 資料及禮品管理流程：表示形成技術(shù)資料和宣傳資料的流程：各部門計(jì)劃技術(shù)資料宣傳資料開發(fā)部審核相關(guān)部門文案定位提交公關(guān)策劃部選擇印刷廠確認(rèn)印刷廠合同簽定交貨廣告公司確認(rèn)定稿確認(rèn)付款在資源及禮品流程管理中涉及的表單有合同表。表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向印刷廠合同表與印刷廠的印刷合同部門經(jīng)理公關(guān)策劃部6 簡報(bào)及內(nèi)部通訊流程：表示形成簡

12、報(bào)和內(nèi)部通訊流程：制定本期刊物計(jì)劃召開通訊員會(huì)議稿件籌集公關(guān)策劃審核選稿稿件修改確認(rèn)選擇印刷廠確認(rèn)印刷廠合同簽訂排版印刷入庫、保管與發(fā)放同意不同意在流程中涉及的印刷合同表同資料及禮品管理流程的表單一樣。第三章 市場模塊 XX企業(yè)公司市場模塊包含的部門有市場部、技術(shù)支持部及其他城市的分公司。本次調(diào)研的部門是市場部和技術(shù)支持部。下面分別介紹對(duì)這兩個(gè)部門業(yè)務(wù)流程的分析。一 市場部市場部的工作主要是在接收到的分公司合同時(shí)分別給工程部與工廠下達(dá)任務(wù)，然后由工程部進(jìn)行設(shè)計(jì)，工廠進(jìn)行生產(chǎn)。最后在交貨時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)。正由于它的工作比較零散，故下面按它與各部門的業(yè)務(wù)流程來繪圖。1 市場部與工程部的接口i 工程項(xiàng)

13、目的形成本圖表明了工程項(xiàng)目形成的過程：市場部收到分公司發(fā)來的合同及工程任務(wù)聯(lián)系單附件市場部項(xiàng)目經(jīng)辦人向工程部分公司下工程任務(wù)聯(lián)系單，工程任務(wù)聯(lián)系單附件和外配任務(wù)單工程分公司提交填寫完畢的工程任務(wù)聯(lián)系單附件給市場部結(jié)束說明： 當(dāng)遇到一個(gè)非常重要的客戶時(shí)，雖然沒有簽定正式的合同，但經(jīng)過評(píng)審后（誰簽字還沒有定），市場部向工程部下合同配置清單。項(xiàng)目形成所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向合同客戶信息及所需產(chǎn)品等信息分公司市場部，工程部工程任務(wù)聯(lián)系單客戶所需要的產(chǎn)品信息市場部工程分公司工程任務(wù)聯(lián)系單附件客戶所需要的產(chǎn)品信息分公司工程部工程聯(lián)系單附件（填寫完的）客戶所需要的產(chǎn)品信息及工程部項(xiàng)

14、目成員等的一些信息工程部市場部，分公司，工程部，用戶服務(wù)部ii 工程項(xiàng)目的變更本圖表明了項(xiàng)目更改時(shí)的過程：項(xiàng)目實(shí)施工程中項(xiàng)目內(nèi)容變更，市場部向工程分公司下工程任務(wù)更改聯(lián)系單結(jié)束設(shè)計(jì)是否更改項(xiàng)目經(jīng)理向市場部下聯(lián)絡(luò)會(huì)會(huì)議記錄或工作聯(lián)系單分公司決定設(shè)計(jì)更改是否執(zhí)行分公司給市場部下更改合同或重新評(píng)審確認(rèn)后等待否否是說明：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，工程分公司應(yīng)為市場部提供項(xiàng)目進(jìn)展動(dòng)態(tài)一覽表以及用戶信息反饋表，以便于市場部隨時(shí)調(diào)用并通知各分公司有關(guān)項(xiàng)目的進(jìn)展。項(xiàng)目變更時(shí)所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向工程任務(wù)更改聯(lián)系單客戶所需要的產(chǎn)品更改信息市場部工程分公司更改合同客戶所需要的產(chǎn)品更改信息分公司

15、市場部工作聯(lián)系單項(xiàng)目更改時(shí)已審核確認(rèn)信息項(xiàng)目經(jīng)理市場部聯(lián)絡(luò)會(huì)會(huì)議記錄項(xiàng)目更改時(shí)開的聯(lián)絡(luò)會(huì)議記錄項(xiàng)目經(jīng)理市場部iii 工程項(xiàng)目的完成本圖表明了項(xiàng)目完成時(shí)市場部與工程部的過程：市場部在收到生產(chǎn)工廠的項(xiàng)目驗(yàn)收通知單市場部下達(dá)出廠測試單給工程部工程部測試完畢后向市場部提供項(xiàng)目的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告市場部通知有關(guān)分公司項(xiàng)目完成時(shí)所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向出廠測試單市場部工程部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程部市場部2 市場部與工廠的接口i 項(xiàng)目生產(chǎn)任務(wù)的形成本圖表明了生產(chǎn)任務(wù)的形成的過程：市場部收到分公司發(fā)來的合同財(cái)務(wù)核實(shí)市場部向生產(chǎn)計(jì)劃下生產(chǎn)聯(lián)系單結(jié)束不相符相符市場部領(lǐng)導(dǎo)審批不同意同意市場部將相關(guān)傳真件或用電

16、話通知相關(guān)分公司項(xiàng)目生產(chǎn)任務(wù)形成中所使用的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)聯(lián)系單客戶所需要的產(chǎn)品信息及要求市場部生產(chǎn)計(jì)劃ii 工程項(xiàng)目的變更本圖表明項(xiàng)目變更的過程：財(cái)務(wù)核實(shí)市場部向生產(chǎn)計(jì)劃下項(xiàng)目更改通知單結(jié)束項(xiàng)目實(shí)施工程中項(xiàng)目內(nèi)容變更，市場部收到更改合同或重新評(píng)審確認(rèn)后不相符相符市場部領(lǐng)導(dǎo)審批同意不同意市場部將相關(guān)傳真件或用電話通知相關(guān)分公司項(xiàng)目變更過程中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向項(xiàng)目更改聯(lián)系單項(xiàng)目更改的信息市場部生產(chǎn)計(jì)劃iii 工程項(xiàng)目的測試本圖表明了項(xiàng)目測試的過程：生產(chǎn)調(diào)度在生產(chǎn)完畢后，向市場部提供項(xiàng)目驗(yàn)收通知單市場部向工程分公司下達(dá)出廠測試聯(lián)系單工程

17、分公司提交測試完畢通知單出廠驗(yàn)收?qǐng)?bào)告市場部向分公司提供測試完畢通知單分公司確認(rèn)完畢，返回給市場部結(jié)束說明：對(duì)于用戶要求參加產(chǎn)品出廠前驗(yàn)收的項(xiàng)目，各分公司應(yīng)在收到測試完畢通知單2天內(nèi)以傳真形式通知用戶，并將用戶到達(dá)的時(shí)間和人數(shù)以書面形式通知市場部。項(xiàng)目測試中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向項(xiàng)目驗(yàn)收通知單工廠市場部出廠測試聯(lián)系單市場部工程分公司測試完畢通知單工程分公司市場部出廠驗(yàn)收?qǐng)?bào)告工程分公司市場部iv 系統(tǒng)的交付本圖表明了系統(tǒng)交付的過程：分公司提交系統(tǒng)發(fā)運(yùn)通知單市場部核實(shí)通過財(cái)務(wù)核實(shí)市場部給工廠下出庫清單包裝通知單包裝要求聯(lián)系單市場部領(lǐng)導(dǎo)審批工廠裝箱完畢，提交裝箱清單市場部給

18、各分公司提供發(fā)貨單裝箱清單結(jié)束不相符否是相符市場部用傳真件或用電話通知分公司系統(tǒng)交付中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向系統(tǒng)發(fā)運(yùn)通知單分公司市場部出庫清單市場部工廠包裝通知單市場部工廠包裝要求聯(lián)系單市場部工廠裝箱清單工廠市場部發(fā)貨單市場部分公司v 客戶接待本圖表明了客戶接待的過程：分公司提交接待聯(lián)系單市場部依照接待標(biāo)準(zhǔn)和接待聯(lián)系單進(jìn)行接待接待完成，市場部將接待信息反饋單給各分公司結(jié)束客戶接待中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向接待聯(lián)系單分公司市場部接待標(biāo)準(zhǔn)分公司市場部接待聯(lián)系單分公司市場部接待信息反饋單市場部分公司3 市場部與財(cái)務(wù)部的接口說明：1. 市場部項(xiàng)目經(jīng)

19、辦人在接到XXX項(xiàng)目合同后復(fù)印一份給財(cái)務(wù)部（技貿(mào)合同提供原件），并按合同情況下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)系單，交財(cái)務(wù)核實(shí)。在有項(xiàng)目更改合同或相關(guān)的確認(rèn)件后下達(dá)項(xiàng)目更改通知單。2. 市場部在接到分公司項(xiàng)目的發(fā)運(yùn)通知單后，核實(shí)項(xiàng)目的到款情況，確認(rèn)已按合同條款到達(dá)貨款后填制出庫單、出庫清單、包裝通知單（包裝通知單中包含由工程分公司提供的系統(tǒng)附件及外配件），交財(cái)務(wù)部作進(jìn)一步核實(shí)，經(jīng)財(cái)務(wù)核實(shí)無誤后準(zhǔn)予系統(tǒng)出庫。3. 財(cái)務(wù)部在收到電匯單后交市場部確認(rèn)并備案，每個(gè)月初市場部與財(cái)務(wù)部對(duì)于項(xiàng)目的到款情況及開發(fā)票情況進(jìn)行核實(shí)。與財(cái)務(wù)部核實(shí)中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)系單市場部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目更改通知

20、單市場部財(cái)務(wù)部包裝通知單市場部財(cái)務(wù)部出庫清單市場部財(cái)務(wù)部電匯單市場部財(cái)務(wù)部二 技術(shù)支持部 技術(shù)支持部主要負(fù)責(zé)四方面的工作，分別是技術(shù)支持、新行業(yè)開拓、國內(nèi)外系統(tǒng)技術(shù)調(diào)研和市場文件規(guī)范化。下圖為技術(shù)支持部工作流程總圖：技術(shù)支持部技術(shù)支持新行業(yè)開拓哦技術(shù)調(diào)研市場文件規(guī)范1 技術(shù)支持的工作流程不支持支持不支持支持各分公司、市場部提出技術(shù)支持要求技術(shù)支持部意見主管副總意見按要求提供支持現(xiàn)場支持制作技術(shù)文件咨詢答復(fù)決定支持部門本部門支持安排其他部門支持外聘專家支持支持總結(jié) 技術(shù)支持工作主要是對(duì)來自各分公司、市場部的技術(shù)支持要求給予相應(yīng)的支持，具體流程如下圖：技術(shù)支持過程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)

21、人表單去向技術(shù)支持聯(lián)系單技術(shù)支持要求各分公司、市場部技術(shù)支持部支持總結(jié)單支持情況技術(shù)支持部技術(shù)支持部2 新行業(yè)開拓流程 新行業(yè)開拓主要是指對(duì)于XX企業(yè)現(xiàn)在還沒涉及但很有市場前景的行業(yè)進(jìn)行可行性調(diào)查，具體工作流程如下圖：同意同意不同意不同意不同意不同意不同意同意同意同意市場部、分公司或本部門意見行業(yè)選擇技術(shù)支持部意見主管副總意見行業(yè)調(diào)研和資料獲取資料總結(jié)、方案制作本部門意見主管副總意見公司評(píng)審列為公司開拓新行業(yè)通知各分公司、市場部進(jìn)行開拓新行業(yè)開拓過程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向新行業(yè)開拓申請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)開拓新行業(yè)技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總行業(yè)開拓可行性報(bào)告行業(yè)開拓的可行性情況技

22、術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總3 國內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研流程同意不同意不同意同意不同意不同意同意同意各分公司、市場部、本部門調(diào)研要求本部門意見主管副總意見準(zhǔn)備調(diào)研現(xiàn)場調(diào)研訪問網(wǎng)站收集資料分析比較形成調(diào)研報(bào)告本部門意見主管副總意見形成公司文件各分公司、市場部技術(shù)中心 國內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研主要指對(duì)國內(nèi)外同類產(chǎn)品的性能、價(jià)格等的調(diào)研，具體工作流程如下圖：國內(nèi)外系統(tǒng)技術(shù)調(diào)研過程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向調(diào)研審評(píng)報(bào)告要調(diào)研的內(nèi)容技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總調(diào)研報(bào)告調(diào)研情況技術(shù)支持部技術(shù)支持部、主管副總4 市場文件規(guī)范化流程 市場文件規(guī)范工作主要指收集國內(nèi)外各行業(yè)技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，招投標(biāo)

23、文件等，并進(jìn)行分析比較。然后規(guī)范各分公司技術(shù)標(biāo)書的內(nèi)容和形式，形成標(biāo)準(zhǔn)的XX企業(yè)技術(shù)投標(biāo)書。具體工作流程如下圖：不同意同意收集國內(nèi)外各行業(yè)技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分析比較形成XX企業(yè)投標(biāo)書草本公司評(píng)審形成XX企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)投標(biāo)書市場文件規(guī)范化過程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向技術(shù)投標(biāo)書技術(shù)內(nèi)容XX企業(yè)客戶第四章 工程部 XX企業(yè)工程部主要處理工程業(yè)務(wù)，其內(nèi)部分為4個(gè)部門，即工程一部、工程二部、工程三部和工程四部。本章將對(duì)工程部的業(yè)務(wù)流程加以描述。1 工程部業(yè)務(wù)總流程任務(wù)及設(shè)計(jì)評(píng)審出廠測試現(xiàn)場服務(wù)外配采購?fù)馀浜贤犊顚徟?xiàng)目交工審批市場部提交的合同合同完成,存檔硬件調(diào)試XXX產(chǎn)品外配工廠在硬件

24、產(chǎn)品的調(diào)試及軟件開發(fā)部分的設(shè)計(jì)并初步調(diào)試完成后，才進(jìn)行出廠測試這塊2 任務(wù)及設(shè)計(jì)評(píng)審：本圖表明工程任務(wù)及設(shè)計(jì)流程制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃計(jì)劃審核設(shè)計(jì)任務(wù)書輸入任務(wù)書評(píng)審設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)確認(rèn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)結(jié)束評(píng)審更改評(píng)審更改更改評(píng)審評(píng)審更改市場部下達(dá)任務(wù)聯(lián)系單和生產(chǎn)聯(lián)系單未通過未通過要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 要求更改 二選一未通過該模塊的評(píng)審人員組成：設(shè)計(jì)人員，具有審核資格的人（部門經(jīng)理），工程部副總經(jīng)理，總公司副總工程師如果更改要求由工程部提出的，則先由工程部發(fā)一份工作聯(lián)系單去市場部，在由市場部發(fā)一份工程任務(wù)更改聯(lián)系單給工程部如果更改要求由市場部提出，市場部會(huì)給工程部發(fā)一份工程任務(wù)更改通知

25、任務(wù)及設(shè)計(jì)模塊中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向任務(wù)聯(lián)系單表明工程內(nèi)容和要求市場部工程部生產(chǎn)聯(lián)系單表明與工程有關(guān)的生產(chǎn)內(nèi)容和要求市場部工程部工作聯(lián)系單 工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求工程部市場部工程任務(wù)更改聯(lián)系單工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求市場部工程部工程任務(wù)更改通知市場部要求更改工程任務(wù)的單據(jù)市場部工程部工程任務(wù)書表明工程的任務(wù)工程部工程設(shè)計(jì)表明工程的設(shè)計(jì)工程部3 出廠測試塊本圖表明出廠測試流程接市場部出廠測試通知單出廠測試驗(yàn)收測試報(bào)告輸入特殊包裝要求送市場部 完成出廠測試通知市場部 測試報(bào)告批準(zhǔn)未通過未批準(zhǔn)有特殊包裝要求測試報(bào)告有部門經(jīng)理簽字就可以了出廠測試過程中涉

26、及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向出廠測試通知單要求工程部進(jìn)行出廠測試市場部工程部出廠測試報(bào)告表明系統(tǒng)的測試情況工程部存檔及去市場部4 現(xiàn)場服務(wù)塊服務(wù)記錄輸入現(xiàn)場服務(wù)審批驗(yàn)收安裝及聯(lián)調(diào)投運(yùn)確認(rèn)完成現(xiàn)場服務(wù)設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)評(píng)審未通過未通過未通過此模塊中的報(bào)告由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和客戶方負(fù)責(zé)人一起簽定，驗(yàn)收如果不通過的話，項(xiàng)目工程人員先回公司，再等通知進(jìn)行現(xiàn)場服務(wù)現(xiàn)場服務(wù)過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向現(xiàn)場服務(wù)記錄表明現(xiàn)場服務(wù)的內(nèi)容，時(shí)間等情況工程部開箱驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表明現(xiàn)場開箱驗(yàn)收情況工程部安裝及聯(lián)調(diào)報(bào)告表明安裝及聯(lián)調(diào)情況工程部投運(yùn)記錄表明現(xiàn)場投運(yùn)情況工程部5 項(xiàng)目交工審批交工資料輸入

27、交工資料審批用戶服務(wù)部審批項(xiàng)目交工完成未通過未通過項(xiàng)目交工過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向交工資料工程中所涉及到的相關(guān)資料工程部用戶服務(wù)部6 選擇合格分供方分供方調(diào)查表,分供方資料輸入初選合格分供方表合格分供方確定合格分供方的選擇在業(yè)務(wù)流程中并沒有體現(xiàn)出來，但這部分工作工程部是需要做的。合格分供方由工程部副總及總公司副總確定,一年后分類定級(jí)。項(xiàng)目交工過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向分供方調(diào)查表分供方資料工程部留待定級(jí)初選合格分供方表分供方初選工程部7 外配采購市場部下達(dá)外配任務(wù)聯(lián)系單外配設(shè)備采購任務(wù)輸入成套儀表采購任務(wù)輸入任務(wù)評(píng)審設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)馀洳少?/p>

28、計(jì)劃審批采購合同簽定合同評(píng)審進(jìn)貨檢驗(yàn)設(shè)備退貨通知單外配任務(wù)完成更改評(píng)審更改評(píng)審合同輸入未通過未通過未通過未通過未通過未通過合格設(shè)備不合格外配過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向外配任務(wù)聯(lián)系單工程外配任務(wù)內(nèi)容市場部工程部外配采購計(jì)劃表明具體的采購計(jì)劃內(nèi)容工程部外配設(shè)計(jì)書外配任務(wù)中成套儀表的設(shè)計(jì)方案工程部采購合同表明采購任務(wù)的要求工程部8 外配合同付款審批填寫付款審批單工程部審批公司主管審批提交財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)財(cái)務(wù)審批(由工程部副總或行政人員填寫)（工程部總經(jīng)理批準(zhǔn)）（市場總監(jiān)批準(zhǔn)）財(cái)務(wù)部給工程部憑證（支票，單據(jù)）未通過未通過未通過合同款項(xiàng)大于10000元必須要財(cái)務(wù)主管簽字，才能辦

29、理付款手續(xù)外配合同付款審批過程中所涉及到的表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向付款審批單表明合同付款的要求工程部財(cái)務(wù)部門第五章 工廠 XX企業(yè)公司工廠分為生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、管理部、制造部、質(zhì)檢部五個(gè)部門，主要進(jìn)行產(chǎn)品制造、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)和供應(yīng)等。調(diào)查結(jié)果如下：一 工廠流程總圖市場部下生產(chǎn)聯(lián)系單或生產(chǎn)更改聯(lián)系單給生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)計(jì)劃供應(yīng)部倉庫發(fā)料（原材料）供應(yīng)部倉庫發(fā)料（半成品）制造部生產(chǎn)質(zhì)檢部聯(lián)調(diào)質(zhì)檢部檢驗(yàn)生產(chǎn)調(diào)度向市場部下完工通知單入供應(yīng)部半成品庫市場部決定出庫（辦出庫手續(xù)）生產(chǎn)調(diào)度交工程部驗(yàn)收供應(yīng)部打包市場部安排發(fā)運(yùn)結(jié)束生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)（生產(chǎn)管理部）財(cái)務(wù)員進(jìn)行

30、生產(chǎn)成本核算（生產(chǎn)管理部）形成采購計(jì)劃單采購員定貨收貨送檢貨物送檢及貨物處理入供應(yīng)部原材料庫質(zhì)檢部原材料檢驗(yàn)原材料采購入庫流程系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程XXX產(chǎn)品生產(chǎn)流程倉庫管理員進(jìn)行庫存盤點(diǎn)1 工廠生產(chǎn)管理流程圖2 外部返修流程圖外部返修指已售出的產(chǎn)品由于故障而不能正常運(yùn)行返回用戶服務(wù)部或工程部，再由用戶服務(wù)部或工程部要求維修的維修過程。本圖表明外部返修總流程：結(jié)束生產(chǎn)調(diào)度接用戶服務(wù)部或工程部的投訴生產(chǎn)調(diào)度下返修任務(wù)單質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入返修品庫（供應(yīng)部）生產(chǎn)調(diào)度通知用戶服務(wù)部返回用戶服務(wù)部制造部進(jìn)行維修質(zhì)檢部檢驗(yàn)質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入不合格品庫（供應(yīng)部） 不合格合格3 生產(chǎn)技術(shù)部流程圖：本圖表明了形成各個(gè)

31、生產(chǎn)部門的規(guī)程的流程：工藝資料(有編號(hào))硬件開發(fā)部軟件開發(fā)部生產(chǎn)技術(shù)部焊接工藝規(guī)程總裝工藝規(guī)程調(diào)試,測試規(guī)程檢驗(yàn)規(guī)程(注1)相關(guān)部門經(jīng)理審核是否通過廠長審批總工審批相關(guān)部門經(jīng)理審核是否通過是否通過是否通過下發(fā)到各部門的相關(guān)崗位存 檔 備 案 (注2) 否否是否否是是是注1：包括原材料檢驗(yàn)、檢驗(yàn)、聯(lián)調(diào)。注2：包括文件發(fā)找記錄、生效期等文件一覽。本圖表明了生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供卡件配置清單的過程硬件開發(fā)部軟件開發(fā)部相關(guān)資料生產(chǎn)技術(shù)部整理、提出卡件配件清單生產(chǎn)技術(shù)部主管審核、確認(rèn)是否通過下發(fā)給相關(guān)崗位硬件開發(fā)部軟件開發(fā)部相關(guān)資料生產(chǎn)技術(shù)部整理、提出卡件配件清單生產(chǎn)技術(shù)部主管審核、確認(rèn)是否通過下發(fā)給相關(guān)崗

32、位否是二 工廠各任務(wù)流程圖1 生產(chǎn)計(jì)劃流程圖本圖表明了制定生產(chǎn)計(jì)劃的總過程市場部下生產(chǎn)聯(lián)系單或生產(chǎn)更改聯(lián)系單給生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃制定第三個(gè)月的生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃制定下周作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃與市場部計(jì)算生產(chǎn)計(jì)劃通知調(diào)度安排生產(chǎn)結(jié)束生產(chǎn)計(jì)劃給采購員下外配采購任務(wù)單本圖表明第三月生產(chǎn)計(jì)劃的形成過程：生產(chǎn)聯(lián)系單市場部生產(chǎn)更改聯(lián)系單生產(chǎn)計(jì)劃制定第三月的生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整下月計(jì)劃數(shù)廠長簽字形成生產(chǎn)計(jì)劃表廠長審核廠長審核返回市場部返回市場部生產(chǎn)部管理經(jīng)理審核生產(chǎn)部管理經(jīng)理審核制造部經(jīng)理供應(yīng)部經(jīng)理廠長簽字廠長簽字生產(chǎn)計(jì)劃重新制定生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃重新制定生產(chǎn)計(jì)劃不同意同意必要時(shí)通常不同意同意未通過未通過通過審核制定

33、生產(chǎn)計(jì)劃的依據(jù)：生產(chǎn)聯(lián)系單，市場預(yù)測，庫存半成品，在產(chǎn)品數(shù)，當(dāng)月或下月計(jì)劃數(shù)說明：1 生產(chǎn)聯(lián)系單必須再接到后一天內(nèi)交廠長簽字。2 將第三月生產(chǎn)計(jì)劃及調(diào)整后的下月計(jì)劃交生產(chǎn)管理部經(jīng)理審核后每月5日前交廠長簽字。3 當(dāng)日完成“工作日志”。生產(chǎn)計(jì)劃制定過程中所使用的原始表單有表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)聯(lián)系單表明需要生產(chǎn)的內(nèi)容與要求市場部項(xiàng)目經(jīng)辦人生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)更改聯(lián)系單表明更改的內(nèi)容與要求市場部項(xiàng)目經(jīng)辦人生產(chǎn)計(jì)劃庫存半成品庫存半成品的信息供應(yīng)部生產(chǎn)計(jì)劃外配采購單需要采購的外配設(shè)備的信息供應(yīng)部生產(chǎn)計(jì)劃當(dāng)月或下月生產(chǎn)計(jì)劃當(dāng)月或下月所生產(chǎn)的產(chǎn)品信息生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃在產(chǎn)品表當(dāng)前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品信息制造部

34、生產(chǎn)計(jì)劃本圖表明下周作業(yè)計(jì)劃形成的過程：焊接周作業(yè)計(jì)劃表焊接檢驗(yàn)周作業(yè)計(jì)劃表調(diào)試周作業(yè)計(jì)劃表調(diào)試檢驗(yàn)周作業(yè)計(jì)劃表聯(lián)調(diào)周作業(yè)計(jì)劃表總裝周作業(yè)計(jì)劃表生產(chǎn)計(jì)劃更改相應(yīng)崗位周作業(yè)計(jì)劃表生產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)形成生產(chǎn)計(jì)劃交生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃交相應(yīng)崗位負(fù)責(zé)人審核結(jié)束生產(chǎn)計(jì)劃做各崗位周作業(yè)計(jì)劃做作業(yè)計(jì)劃用到的表單：庫存半成品表，生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)聯(lián)系單匯總，生產(chǎn)任務(wù)實(shí)際進(jìn)度表，產(chǎn)能調(diào)整表未通過通過審核說明：1 每周末統(tǒng)計(jì)在產(chǎn)品數(shù)。2 每周五下午把下周作業(yè)計(jì)劃交生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)。 周作業(yè)計(jì)劃形成過程中所需要的原始表單有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向焊接周作業(yè)計(jì)劃表焊接所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計(jì)劃）制造部

35、（焊接人員）焊接檢驗(yàn)周作業(yè)計(jì)劃表焊接檢驗(yàn)所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計(jì)劃）制造部（檢驗(yàn)人員）調(diào)試周作業(yè)計(jì)劃表調(diào)試所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計(jì)劃）制造部（調(diào)試人員）調(diào)試檢驗(yàn)周作業(yè)計(jì)劃表調(diào)試檢驗(yàn)所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計(jì)劃）制造部（檢驗(yàn)人員）總裝周作業(yè)計(jì)劃表總裝所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計(jì)劃）制造部（總裝人員）聯(lián)調(diào)周作業(yè)計(jì)劃表聯(lián)調(diào)所需的點(diǎn)數(shù)及完成情況生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計(jì)劃）制造部（聯(lián)調(diào)人員）在產(chǎn)品表正在生產(chǎn)的產(chǎn)品信息制造部生產(chǎn)計(jì)劃庫存半成品庫存半成品的信息供應(yīng)部生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃第三月估計(jì)生產(chǎn)的產(chǎn)品信息生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)調(diào)度，供應(yīng)部本圖表明了外配采購任務(wù)單形成過程：生

36、產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)聯(lián)系單匯總供應(yīng)部外配庫存量生產(chǎn)計(jì)劃編制外配采購任務(wù)單生產(chǎn)計(jì)劃編制臨時(shí)任務(wù)單供應(yīng)部必要時(shí)通常說明： 外配件指生產(chǎn)聯(lián)系單中工廠不生產(chǎn)的配件，如工控機(jī)，彩電等。外配采購計(jì)劃形成時(shí)所需要的原始數(shù)據(jù)有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向外配庫存量目前外配庫存數(shù)量供應(yīng)部（倉庫）生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)聯(lián)系單用戶所需產(chǎn)品的信息市場部生產(chǎn)計(jì)劃外配采購任務(wù)單需要采購的外配件的數(shù)量等信息生產(chǎn)計(jì)劃 供應(yīng)部臨時(shí)任務(wù)單臨時(shí)需要采購的外配件的數(shù)量等信息生產(chǎn)計(jì)劃供應(yīng)部本圖表明了生產(chǎn)計(jì)劃與市場部的結(jié)算過程：生產(chǎn)計(jì)劃編制市場結(jié)算單工廠XX企業(yè)年工作計(jì)劃中的費(fèi)用劃撥工廠財(cái)務(wù)生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)聯(lián)系單匯總部門經(jīng)理審核 說明：“市場結(jié)算單

37、“每月5日前交工廠財(cái)務(wù)。生產(chǎn)計(jì)劃與市場部結(jié)算時(shí)所需要的原始數(shù)據(jù)有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)聯(lián)系單用戶所需產(chǎn)品的信息市場部生產(chǎn)計(jì)劃2 生產(chǎn)調(diào)度流程圖本圖表明了生產(chǎn)調(diào)度的常規(guī)過程：崗位周作業(yè)計(jì)劃已經(jīng)形成生產(chǎn)調(diào)度進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度形成采購計(jì)劃單供應(yīng)部倉庫發(fā)料（原材料）供應(yīng)部廠庫發(fā)料（半成品）采購員收貨、定貨制造部生產(chǎn)質(zhì)檢部聯(lián)調(diào)送檢貨物及貨物處理質(zhì)檢部檢驗(yàn)生產(chǎn)調(diào)度向市場部下完工通知單入供應(yīng)部半成品庫市場部決定出庫（辦出庫手續(xù)）生產(chǎn)調(diào)度交工程部驗(yàn)收供應(yīng)部打包市場部安排發(fā)運(yùn)結(jié)束入供應(yīng)部原材料庫質(zhì)檢部原材料檢驗(yàn)生產(chǎn)調(diào)度月底進(jìn)行產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)調(diào)度進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程原材料采購入庫流程XXX產(chǎn)品生產(chǎn)流程原

38、材料采購入庫流程圖采購計(jì)劃單形成流程圖：本流程描述采購計(jì)劃單的形成過程生產(chǎn)管理科各需求部門倉庫記帳員生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)計(jì)劃表設(shè)備申購單倉庫收發(fā)結(jié)存表設(shè)備配料單新品種指標(biāo)文件每月月初形成一次采購計(jì)劃單(采購員)廠長審核對(duì)采購單進(jìn)行修改根據(jù)需要隨時(shí)形成臨時(shí)采購計(jì)劃單(采購員)廠長審核對(duì)臨時(shí)采購單進(jìn)行修改未通過審核未通過審核通過審核形成采購計(jì)劃說明：（1）采購計(jì)劃單的形成：生產(chǎn)管理科出具生產(chǎn)計(jì)劃表A0各需求部門出具設(shè)備申購單A1倉庫記帳員出具倉庫收發(fā)結(jié)存表A2生產(chǎn)技術(shù)部出具發(fā)料單（配料單）A3 技術(shù)指標(biāo)文件A4采購計(jì)劃A5形成的具體過程： (采購計(jì)劃表每個(gè)月的10號(hào)制定)根據(jù)A0提出需求的設(shè)備數(shù)量，加上

39、各部門的A1提出的需申購的數(shù)量，減去倉庫記帳員提供的庫存量，即為所需的設(shè)備數(shù)量B0，根據(jù)A0中提出的設(shè)備型號(hào)和規(guī)格，調(diào)用生產(chǎn)技術(shù)部出具的A3，根據(jù)這份具體配料清單，乘以數(shù)量B0，得到需要提供的原材料數(shù)量B1，減去A2提供的庫存原材料數(shù)量，即為該月的原材料采購計(jì)劃。 臨時(shí)采購計(jì)劃表A6形成的具體過程：（一個(gè)月中的任何時(shí)候）需求來自A0、A1，查詢A2，對(duì)照A3、A4形成原材料采購需求。即臨時(shí)采購計(jì)劃單。（2）采購計(jì)劃單A5（包括臨時(shí)采購計(jì)劃單A6）的審核采購計(jì)劃單必須由工廠廠長審核通過方生效，其他人無權(quán)代理。而且沒有意外情況。本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向生產(chǎn)計(jì)劃表產(chǎn)品

40、生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)管理科供應(yīng)部采購員設(shè)備申購單各部門需采購的設(shè)備各需求部門供應(yīng)部采購員倉庫收發(fā)結(jié)存表倉庫收發(fā)匯總情況供應(yīng)部倉庫記帳員供應(yīng)部采購員設(shè)備配料單新品種指標(biāo)文件設(shè)備配料指標(biāo)數(shù)據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部供應(yīng)部采購員采購計(jì)劃單根據(jù)計(jì)劃形成的采購清單供應(yīng)部采購員工廠廠長審批臨時(shí)采購計(jì)劃單根據(jù)臨時(shí)需要形成的采購清單供應(yīng)部采購員工廠廠長審批采購員定貨、收貨流程圖：本流程描述采購員根據(jù)采購單尋找貨源，簽收貨物的過程采購員根據(jù)采購計(jì)劃單尋找貨源生產(chǎn)管理部工廠廠長采購員同客戶簽定定貨單供貨方發(fā)貨，采購員收貨未找到貨源找到貨源采購單已經(jīng)形成說明：（1）采購員訂貨（以下為采購員一人完成）采購員根據(jù)生效的采購計(jì)劃單A5（查看）

41、，找尋貨源，定貨。一般在月底前定貨完畢。并簽定定貨單A7。供方確認(rèn)，發(fā)貨。（定貨過程中的價(jià)格根據(jù)工廠慣例制定，簽定定單，先收貨，驗(yàn)貨合格入庫時(shí)才審核價(jià)格由廠長審核。價(jià)格合理，付貨款；不合理則退貨。）如果找不到貨源，采購員將口頭通知生產(chǎn)管理部或廠長（2）采購員收貨、驗(yàn)貨當(dāng)供方的貨物抵達(dá)時(shí)，會(huì)隨貨附帶送貨單，由采購員查點(diǎn)貨物數(shù)量和規(guī)格，一切與定單符合后，收貨。本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向采購計(jì)劃單采購計(jì)劃供應(yīng)部采購員供應(yīng)部采購員定貨單供應(yīng)部采購員供應(yīng)部采購員送檢貨物送檢及貨物處理流程圖：本流程描述采購員在接收貨物后，檢驗(yàn)貨物及后期處理的過程采購員填寫首檢單或送檢單質(zhì)檢部

42、采購員查看質(zhì)檢部提供的檢驗(yàn)單采購員填寫退貨通知單退貨采購員填寫交庫單采購員填寫財(cái)務(wù)報(bào)單財(cái)務(wù)部門檢驗(yàn)貨物不合格合格倉庫發(fā)料員查看交庫單，貨物檢驗(yàn)單倉庫記帳員填寫入庫單和入庫記帳單結(jié)束工廠廠長審核不合格合格說明：（1）采購員填寫首檢單A8（首次檢驗(yàn)此種原材料，填寫收檢單；以前檢驗(yàn)過的原材料，則填寫送檢單），將貨物送到質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)檢部檢驗(yàn)后，出具檢驗(yàn)單A9給采購員，檢驗(yàn)合格，則采購員填寫交庫單A10，準(zhǔn)備入庫；檢驗(yàn)不合格，則交庫員填寫退貨通知單A11，退貨。（2）原材料入庫工廠廠長審核交庫單，如果未通過，則采購員填寫退貨通知單；如果通過，采購員將交庫單A10交給倉庫發(fā)料員，倉庫發(fā)料員查看檢驗(yàn)單

43、A9，倉庫記帳員填寫入庫單A13，并且填寫入庫記帳單A14。（3）付款采購員待原材料入庫后，填寫財(cái)務(wù)報(bào)單A15，如果廠長同意定單的價(jià)格，付款；否則退貨，采購員填寫退貨通知單A11。（4）出庫發(fā)料單A在月初定，倉庫領(lǐng)料員在月底前根據(jù)發(fā)料單A17進(jìn)行原材料出庫；零星領(lǐng)料則用領(lǐng)料單，由倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單A18進(jìn)行原材料出庫。原材料的出庫，倉庫記帳員將填寫出庫記帳單A19。本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向送檢單（或首檢單）檢驗(yàn)貨物供應(yīng)部采購員質(zhì)檢部檢驗(yàn)單貨物檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)檢部供應(yīng)部采購員退貨通知單通知發(fā)貨方退貨供應(yīng)部采購員交庫單貨物入庫供應(yīng)部采購員工廠廠長審批倉庫發(fā)料員入庫單入庫

44、記帳單記載貨物入庫供應(yīng)部倉庫記帳員財(cái)務(wù)報(bào)單申請(qǐng)付款供應(yīng)部采購員財(cái)務(wù)部質(zhì)檢部原材料檢驗(yàn)本圖表明了質(zhì)檢部在檢驗(yàn)原材料的流程。原材料是否在計(jì)劃單中是否合格分供方送檢單與原材料是否一致原材料是否合格填寫檢驗(yàn)單交給供應(yīng)部辦理入庫手續(xù)補(bǔ)采購計(jì)劃單質(zhì)檢員填寫退貨通知單退回供應(yīng)部填寫退貨通知單退回供應(yīng)部供應(yīng)部供應(yīng)部提供采購計(jì)劃單，原材料送檢單和原材料否否否是是是是否說明： 特殊情況：采購任務(wù)臨時(shí)放行，送檢原材料急用，送檢原材料緊急放行。原材料檢驗(yàn)時(shí)所用到的原始數(shù)據(jù)有：表單名稱表單內(nèi)容出具人表單去向采購計(jì)劃單計(jì)劃采購的原材料信息供應(yīng)部檢驗(yàn)員原材料送檢單被檢驗(yàn)的原材料信息供應(yīng)部檢驗(yàn)員合格分供方一覽表供應(yīng)方原材料合

45、格數(shù)原材料提供商檢驗(yàn)員退貨通知單不相符原材料的信息檢驗(yàn)員供應(yīng)部檢驗(yàn)單原材料的檢驗(yàn)結(jié)果信息檢驗(yàn)員供應(yīng)部貯運(yùn)流程主要包括產(chǎn)品的入庫和出庫。入庫流程主要指原材料、半成品、不合格品、包廢品、維修品的入庫。采購部質(zhì)檢部制造部采購元器件檢驗(yàn)產(chǎn)品制造產(chǎn)品原材料交庫清單、報(bào)廢單等不合格品記錄單或報(bào)廢單等不合格品記錄單或報(bào)廢單等倉庫填寫入庫單入庫單采購部質(zhì)檢部制造部倉庫檢驗(yàn)單據(jù)*詳細(xì)情況和特例 在倉庫內(nèi)部實(shí)際分五個(gè)分庫，即原材料庫、半成品庫、維修品庫、不合格品庫、報(bào)廢品庫。在入庫時(shí)，發(fā)料員根據(jù)入庫物品的不同分別放置在不同的倉庫中。入庫過程中涉及的表單。表單名稱表單內(nèi)容出據(jù)人表單去向原材料交庫清單原材料數(shù)量、單價(jià)等采購部倉庫檢驗(yàn)單原材料的檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)檢部倉庫報(bào)廢單卡件名、報(bào)廢原因等由廠長審批倉庫不合格品紀(jì)錄單不合格品相關(guān)信息質(zhì)檢部、或其他部門倉庫出庫流程主要指原材料、半成品、維修品、成品的出庫。生產(chǎn)管理部發(fā)料單包裝通知單包裝要求單出庫單倉庫檢驗(yàn)產(chǎn)品出庫制造部裝箱清單市場部*詳細(xì)情況和特例對(duì)于原材料、維修品的出庫。需求部門憑出庫單項(xiàng)倉庫發(fā)料員領(lǐng)取，發(fā)料員檢驗(yàn)單據(jù)合格后就發(fā)料。對(duì)于半成品。如果是市場部需要，除了出