某軟件公司企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報告(doc 131頁)

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1、編號： 時間：2021年x月x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼：第143頁 共143頁 企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報告 浙江XX軟件有限公司 XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報告目錄 第一章 XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報告 5 第二章 行政、財務(wù)模塊 6 一 人力資源部業(yè)務(wù)流程分析 6 1 人員錄用、調(diào)動總流程圖 6 2 內(nèi)部人員調(diào)動流程 7 3 公司員工調(diào)離流程 8 4 外部招聘流程 9 5 實習(xí)、試用、見習(xí)期滿考核流程 10 6 公司員工年度考核流程 11 二 公關(guān)策劃部業(yè)務(wù)流程分析 12 1 廣告流程： 12 2 廣告前期過程： 12 3 廣

2、告執(zhí)行過程： 13 4 廣告后期事務(wù)： 14 5 資料及禮品管理流程： 14 6 簡報及內(nèi)部通訊流程： 15 第三章 市場模塊 16 一 市場部 16 1 市場部與工程部的接口 16 2 市場部與工廠的接口 19 3 市場部與財務(wù)部的接口 22 二 技術(shù)支持部 24 1 技術(shù)支持的工作流程 25 2 新行業(yè)開拓流程 26 3 國內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研流程 27 4 市場文件規(guī)范化流程 28 第四章 工程部 29 1 工程部業(yè)務(wù)總流程 29 2 任務(wù)及設(shè)計評審： 30 3 出廠測試塊 32 4 現(xiàn)場服務(wù)塊 33 5 項目交工審批 34 6 選擇合格分供方 34

3、 7 外配采購 35 8 外配合同付款審批 36 第五章 技術(shù)中心 37 1 技術(shù)中心業(yè)務(wù)總流程 37 2 立項 38 3 開發(fā) 39 4 技術(shù)服務(wù) 40 第六章 工廠 41 一 工廠流程總圖 42 工廠生產(chǎn)管理流程圖 42 2 外部返修流程圖 43 3 生產(chǎn)技術(shù)部流程圖： 44 二 工廠各任務(wù)流程圖 46 1 生產(chǎn)計劃流程圖 46 2 生產(chǎn)調(diào)度流程圖 51 3 盤點 63 4 生產(chǎn)統(tǒng)計流程圖 64 5 生產(chǎn)成本核算流程圖 67 第七章 質(zhì)量管理模塊 69 一 總師辦業(yè)務(wù)流程 69 1 質(zhì)量管理職責(zé) 69 2 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)審流程 74 二 測試部

4、業(yè)務(wù)流程 75 1 測試部工作總述 75 2 測試部工作崗位 75 3 測試部軟硬件測試工作流程圖 76 4 測試部儀器儀表校準(zhǔn)流程圖 78 三 用戶服務(wù)部 79 用戶服務(wù)部流程總圖 79 2 演示廳管理工作流程 80 3 售后服務(wù)工作流程 81 4 培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程圖 84 5 資料管理工作流程 86 四 質(zhì)檢部業(yè)務(wù)流程 88 第八章 儀表公司 89 一 儀表公司銷售部流程圖 90 正常銷售過程 90 2 更換、維修 91 二 事業(yè)部工作流程 93 三 儀表開發(fā)部工作流程 95 用戶特定要求的開發(fā) 95 大型項目的開發(fā) 96 四 儀表公司綜合辦公室工作流程

5、 97 1 廣告流程 97 展覽會方面 99 3 資料及禮品管理流程 100 4 人事方面 101 市場信息管理 102 6 費用管理 102 日常工作 103 五 儀表公司生產(chǎn)部流程 104 1 生產(chǎn) 104 調(diào)試 105 3 總裝 106 檢驗 107 供應(yīng) 108 第九章 軟件開發(fā)部 109 一 市場作業(yè)流程 109 二 工程作業(yè)流程 111 三 工程維護流程 113 四 項目開發(fā)設(shè)計流程 114 五 軟件開發(fā)流程 117 第一章 XX企業(yè)系統(tǒng)調(diào)研報告 XX企業(yè)與XX公司的這次合作，其項目實施的前提就是周密

6、而準(zhǔn)確的系統(tǒng)調(diào)研。目前為止，我方對其公司現(xiàn)行體制和業(yè)務(wù)流程已進行了為期兩周的調(diào)研活動。大部分的部門和組織的流程的調(diào)查已經(jīng)初步完成。 XX企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)可以參看下面的這個框架圖： XX企業(yè)公司 儀表公司 市場 工程部 技術(shù)中心 工廠 質(zhì)量管理 行政、財務(wù) 軟件開發(fā)部 總裁辦 財務(wù)部 辦公室 人力資源部 公關(guān)策劃部 市場部 技術(shù)支持部 各分公司 工程一部 工程二部 工程三部 工程四部 現(xiàn)場總線開發(fā)部 控制系統(tǒng)開發(fā)部 生產(chǎn)技術(shù)部 供應(yīng)部 制造部 質(zhì)檢部 管理部 總師辦 用戶服務(wù)部 測試部 綜合辦公室 儀表開發(fā)部

7、 事業(yè)部 銷售部 生產(chǎn)部 我們的系統(tǒng)調(diào)研工作基本上以各大模塊為單位展開。 第二章 行政、財務(wù)模塊 XX企業(yè)公司行政、財務(wù)模塊包含的部門有總裁辦、財務(wù)部、辦公室、人力資源部、公關(guān)策劃部。本次調(diào)研過的部門有人力資源部和公關(guān)策劃部。下面分別介紹對這兩個部門業(yè)務(wù)流程的分析。 一 人力資源部業(yè)務(wù)流程分析 1 人員錄用、調(diào)動總流程圖 各用人部門 人員需求申請表 人員需求匯總表 總裁批準(zhǔn) 內(nèi)部調(diào)動 外部招聘 修改

8、 批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 本流程圖是對人力資源部錄用人員總過程的描述 2 內(nèi)部人員調(diào)動流程 申請人 請調(diào)理由 調(diào)出部門 負責(zé)人意見 調(diào)出部門 主管意見 調(diào)入部門 負責(zé)人意見 調(diào)入部門 主管意見 內(nèi)部人員調(diào)動申請表 總裁批準(zhǔn) 員工辦理具體手續(xù) 內(nèi)部人員調(diào)動聯(lián)系單 公司員工調(diào)動通知單 內(nèi)部人員調(diào)動結(jié)束 財務(wù)部門 調(diào)出部門 調(diào)入部門 申請無效，退回 不批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 本流程詳細的描述了內(nèi)部人員調(diào)動的過程 本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具

9、人 表單去向 內(nèi)部人員調(diào)動申請表 申請調(diào)動及審批意見 調(diào)動申請人 提交總裁批準(zhǔn) 內(nèi)部人員調(diào)動聯(lián)系單 調(diào)動過程中交接手續(xù)的辦理 人力資源部 調(diào)出調(diào)入部門 公司員工調(diào)動通知單 人力資源部 財務(wù)部門 調(diào)出、調(diào)入部門 3 公司員工調(diào)離流程 本流程是對公司員工調(diào)離過程的描述 申請調(diào)離的員工 提交辭職報告 部門負責(zé)人批準(zhǔn) 公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 每月填寫一次《公司員工調(diào)動（離）通知單》，并報財務(wù) 批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 員工辦理具體手續(xù) 公司員工調(diào)離聯(lián)系單 員工手續(xù)辦理完畢 申請調(diào)離的員工

10、 本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 公司員工調(diào)離聯(lián)系單 調(diào)離申請人 各有關(guān)部門 公司員工調(diào)動（離）通知單 每月一次通知財務(wù)人事上的變動 人力資源部 財務(wù)部 4 外部招聘流程 本流程描述的是公司對外招聘的流程 外部招聘 組織招聘 填寫《招聘登記表》 是否面試 其他形式應(yīng)聘 通知不擬面試 通知面試 組織面試 填寫《面試記錄》 是否錄用 發(fā)未錄用通知書 填寫《人員錄用審批表》 發(fā)錄用通知書 憑錄取通知書辦理手續(xù) 新員工報道

11、 錄入新員工的詳細信息 填寫《錄用員工通知單》，每月報財務(wù)一次 面試 不面試 錄用 未錄用 通知錄用該員工的部門 本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 招聘登記表 應(yīng)聘人員的信息 應(yīng)聘人員 人力資源部 各人員需求部門 面試記錄 面試過程的記錄 面試人員 人力資源部 人員錄用審批表 人力資源部 審批 錄用員工通知單 人力資源部 財務(wù)部門

12、 5 實習(xí)、試用、見習(xí)期滿考核流程 本流程是對實習(xí)、試用、見習(xí)期滿的員工的考核過程的描述 實習(xí)、試用、見習(xí)期滿的員工 實習(xí)、試用、見習(xí)期滿考核表 部門負責(zé)人意見 人力資源部意見 總裁審批 員工轉(zhuǎn)正 員工不能轉(zhuǎn)正 辭退員工 通知財務(wù)部門 通知財務(wù)部門 通過考核 未通過考核 本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 實習(xí)、試用、見習(xí)期滿考核表 考核信息 人力資源部 審批 6 公司員工年度考核流程 本流程是對公司員工年度考核

13、過程的描述 公司員工 年度考核表 考核小組考評 部門考核意見 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批 年度考核結(jié)束 執(zhí)行相應(yīng)獎懲措施 本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 公司員工年度考核表 考核信息 人力資源部 審批 二 公關(guān)策劃部業(yè)務(wù)流程分析 1 廣告流程： 表示廣告的總體流程： 廣告前期工作 廣告后期工作 廣告執(zhí)行 2 廣告前期過程： 表示制定正式廣告計劃的流程： 收集廣告媒體資料 對廣告媒

14、體做出審核 收集各相關(guān)部門意見 配合公司整體戰(zhàn)略制定確定廣告內(nèi)容 制定廣告計劃草案 制定正式廣告計劃 對媒體不滿意 對內(nèi)容不滿意 提請主管領(lǐng)導(dǎo)審批 在流程中涉及的表單有廣告計劃表 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 廣告計劃表 廣告媒體與廣告內(nèi)容 公關(guān)策劃部經(jīng)理 廣告執(zhí)行 3 廣告執(zhí)行過程： 表示廣告在執(zhí)行的過程的流程： 制定正式廣告計劃 選擇廣告公司 確定廣告公司 廣告合同簽訂 廣告設(shè)計 定稿 交稿 制定正式廣告計劃 與媒體簽定廣告合同 部門經(jīng)理 不同意

15、 同意 媒體 (報主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門審) 在廣告的執(zhí)行的流程中涉及的表單有廣告合同表，有兩張表，一是與廣告公司，一是與媒體的合同。具體內(nèi)容在第四流程后。 4 廣告后期事務(wù)： 表示廣告后期的付款流程： 填寫付款審批表 報主管領(lǐng)導(dǎo)審批 提交財務(wù)批準(zhǔn) 付款 經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總公司副總簽字 大于1萬要財務(wù)副總簽字 在廣告后期中涉及的表單有付款審批表。 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去

16、向 廣告合同表 (兩張) 與廣告公司的廣告合同是廣告的設(shè)計；與媒體是廣告的正式出版內(nèi)容 部門經(jīng)理 公關(guān)策劃部 付款審批表 付款的一系列手續(xù) 部門經(jīng)理 財務(wù)部 5 資料及禮品管理流程： 表示形成技術(shù)資料和宣傳資料的流程： 各部門計劃 技術(shù)資料 宣傳資料 開發(fā)部審核 相關(guān)部門文案定位 提交公關(guān)策劃部 選擇印刷廠 確認印刷廠 合同簽定 交貨 廣告公司確認 定稿確認 付款 在資源及禮品流程管理中涉及的表

17、單有合同表。 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 印刷廠合同表 與印刷廠的印刷合同 部門經(jīng)理 公關(guān)策劃部 6 簡報及內(nèi)部通訊流程： 表示形成簡報和內(nèi)部通訊流程： 制定本期刊物計劃 召開通訊員會議 稿件籌集 公關(guān)策劃審核 選稿 稿件修改確認 選擇印刷廠 確認印刷廠 合同簽訂 排版 印刷 入庫、保管與發(fā)放 同意 不同意 在流程中涉及的印刷合同表同資料

18、及禮品管理流程的表單一樣。 第三章 市場模塊 XX企業(yè)公司市場模塊包含的部門有市場部、技術(shù)支持部及其他城市的分公司。本次調(diào)研的部門是市場部和技術(shù)支持部。下面分別介紹對這兩個部門業(yè)務(wù)流程的分析。 一 市場部 市場部的工作主要是在接收到的分公司合同時分別給工程部與工廠下達任務(wù)，然后由工程部進行設(shè)計，工廠進行生產(chǎn)。最后在交貨時與財務(wù)部核對。正由于它的工作比較零散，故下面按它與各部門的業(yè)務(wù)流程來繪圖。 1 市場部與工程部的接口 i 工程項目的形成 本圖表明了工程項目形成的過程： 市場部收到分公司發(fā)來的《合同》及《工程任務(wù)聯(lián)系單附件》 市場部項目經(jīng)辦

19、人向工程部分公司下《工程任務(wù)聯(lián)系單》，《工程任務(wù)聯(lián)系單附件》和《外配任務(wù)單》 工程分公司提交填寫完畢的《工程任務(wù)聯(lián)系單附件》給市場部 結(jié)束 說明： 當(dāng)遇到一個非常重要的客戶時，雖然沒有簽定正式的合同，但經(jīng)過評審后（誰簽字還沒有定），市場部向工程部下合同配置清單。 項目形成所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 合同 客戶信息及所需產(chǎn)品等信息 分公司 市場部，工程部 工程任務(wù)聯(lián)系單 客戶所需要的產(chǎn)品信息 市場部 工程分公司 工程任務(wù)聯(lián)系單附件 客戶所需要的產(chǎn)品信息 分

20、公司 工程部 工程聯(lián)系單附件（填寫完的） 客戶所需要的產(chǎn)品信息及工程部項目成員等的一些信息 工程部 市場部，分公司，工程部，用戶服務(wù)部 ii 工程項目的變更 本圖表明了項目更改時的過程： 項目實施工程中項目內(nèi)容變更， 市場部向工程分公司下《工程任務(wù)更改聯(lián)系單》 結(jié)束 設(shè)計是否更改 項目經(jīng)理向市場部下《聯(lián)絡(luò)會會議記錄》或《工作聯(lián)系單》 分公司決定設(shè)計更改是否執(zhí)行 分公司給市場部下更改合同或重新評審確認后 等待 否 否 是 說明： 在項

21、目實施過程中，工程分公司應(yīng)為市場部提供《項目進展動態(tài)一覽表》以及《用戶信息反饋表》，以便于市場部隨時調(diào)用并通知各分公司有關(guān)項目的進展。 項目變更時所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 工程任務(wù)更改聯(lián)系單 客戶所需要的產(chǎn)品更改信息 市場部 工程分公司 更改合同 客戶所需要的產(chǎn)品更改信息 分公司 市場部 工作聯(lián)系單 項目更改時已審核確認信息 項目經(jīng)理 市場部 聯(lián)絡(luò)會會議記錄 項目更改時開的聯(lián)絡(luò)會議記錄 項目經(jīng)理 市場部 iii 工程項目的完成 本圖表明了項目完成時市場部與工程部的過程： 市場部在收到生產(chǎn)工廠的《項目驗收通

22、知單》 市場部下達《出廠測試單》給工程部 工程部測試完畢后向市場部提供項目的《驗收報告》 市場部通知有關(guān)分公司 項目完成時所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 出廠測試單 市場部 工程部 驗收報告 工程部 市場部 2 市場部與工廠的接口 i 項目生產(chǎn)任務(wù)的形成 本圖表明了生產(chǎn)任務(wù)的形成的過程： 市場部收到分公司發(fā)來的合同 財務(wù)核實 市場部向生產(chǎn)計劃下《生產(chǎn)聯(lián)系單》 結(jié)束 不相符 相符 市場部領(lǐng)導(dǎo)審批 不同意 同意 市場部將相

23、關(guān)傳真件或用電話通知相關(guān)分公司 項目生產(chǎn)任務(wù)形成中所使用的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 生產(chǎn)聯(lián)系單 客戶所需要的產(chǎn)品信息及要求 市場部 生產(chǎn)計劃 ii 工程項目的變更 本圖表明項目變更的過程： 財務(wù)核實 市場部向生產(chǎn)計劃下《項目更改通知單》 結(jié)束 項目實施工程中項目內(nèi)容變更，市場部收到更改合同或重新評審確認后 不相符 相符 市場部領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 不同意 市場部將相關(guān)傳真件或用電話通知相關(guān)分公司

24、項目變更過程中所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 項目更改聯(lián)系單 項目更改的信息 市場部 生產(chǎn)計劃 iii 工程項目的測試 本圖表明了項目測試的過程： 生產(chǎn)調(diào)度在生產(chǎn)完畢后，向市場部提供《項目驗收通知單》 市場部向工程分公司下達《出廠測試聯(lián)系單》 工程分公司提交《測試完畢通知單》《出廠驗收報告》 市場部向分公司提供《測試完畢通知單》 分公司確認完畢，返回給市場部 結(jié)束 說明： 對于用戶要求參加產(chǎn)品出廠前驗收的項目，各分公司應(yīng)在收到《測試完畢

25、通知單》2天內(nèi)以傳真形式通知用戶，并將用戶到達的時間和人數(shù)以書面形式通知市場部。 項目測試中所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 項目驗收通知單 工廠 市場部 出廠測試聯(lián)系單 市場部 工程分公司 測試完畢通知單 工程分公司 市場部 出廠驗收報告 工程分公司 市場部 iv 系統(tǒng)的交付 本圖表明了系統(tǒng)交付的過程： 分公司提交《系統(tǒng)發(fā)運通知單》 市場部核實通過 財務(wù)核實 市場部給工廠下《出庫清單》《包裝通知單》《包裝要求聯(lián)系單》 市場部領(lǐng)導(dǎo)審批 工廠裝箱完畢，提交《裝箱清單》 市場部給各分公司提供《發(fā)貨

26、單》《裝箱清單》 結(jié)束 不相符 否 是 相符 市場部用傳真件或用電話通知分公司 系統(tǒng)交付中所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 系統(tǒng)發(fā)運通知單 分公司 市場部 出庫清單 市場部 工廠 包裝通知單 市場部 工廠 包裝要求聯(lián)系單 市場部 工廠 裝箱清單 工廠 市場部 發(fā)貨單 市場部 分公司 v 客戶接待 本圖表明了客戶接待的過程： 分公司提交《接待

27、聯(lián)系單》 市場部依照《接待標(biāo)準(zhǔn)》和《接待聯(lián)系單》進行接待 接待完成，市場部將《接待信息反饋單》給各分公司 結(jié)束 客戶接待中所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 接待聯(lián)系單 分公司 市場部 接待標(biāo)準(zhǔn) 分公司 市場部 接待聯(lián)系單 分公司 市場部 接待信息反饋單 市場部 分公司 3 市場部與財務(wù)部的接口 說明： 1. 市場部項目經(jīng)辦人在接到XXX項目合同后復(fù)印一份給財務(wù)部（技貿(mào)合同提供原件），并按合同情況下達《生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)系單》，交財務(wù)核實。在

28、有項目更改合同或相關(guān)的確認件后下達《項目更改通知單》。 2. 市場部在接到分公司項目的《發(fā)運通知單》后，核實項目的到款情況，確認已按合同條款到達貨款后填制《出庫單》、《出庫清單》、《包裝通知單》（《包裝通知單》中包含由工程分公司提供的系統(tǒng)附件及外配件），交財務(wù)部作進一步核實，經(jīng)財務(wù)核實無誤后準(zhǔn)予系統(tǒng)出庫。 3. 財務(wù)部在收到《電匯單》后交市場部確認并備案，每個月初市場部與財務(wù)部對于項目的到款情況及開發(fā)票情況進行核實。 與財務(wù)部核實中所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 生產(chǎn)任務(wù)聯(lián)系單 市場部 財務(wù)部 項目更改通知單 市場部 財務(wù)部

29、包裝通知單 市場部 財務(wù)部 出庫清單 市場部 財務(wù)部 電匯單 市場部 財務(wù)部 二 技術(shù)支持部 技術(shù)支持部主要負責(zé)四方面的工作，分別是技術(shù)支持、新行業(yè)開拓、國內(nèi)外系統(tǒng)技術(shù)調(diào)研和市場文件規(guī)范化。下圖為技術(shù)支持部工作流程總圖： 技術(shù)支持部 技術(shù)支持 新行業(yè)開拓哦 技術(shù)調(diào)研 市場文件規(guī)范 1 技術(shù)支持的工作流程 不支持 支持 不支持 支持 各分公司、市場部 提出技術(shù)支持要求 技術(shù)支持部意見 主管副總意見 按要求提供支持 現(xiàn)場支

30、持 制作技術(shù)文件 咨詢答復(fù) 決定支持部門 本部門支持 安排其他部門支持 外聘專家支持 支持總結(jié) 技術(shù)支持工作主要是對來自各分公司、市場部的技術(shù)支持要求給予相應(yīng)的支持，具體流程如下圖： 技術(shù)支持過程中涉及的表單。 表單名稱 表單內(nèi)容 出據(jù)人 表單去向 技術(shù)支持聯(lián)系單 技術(shù)支持要求 各分公司、市場部 技術(shù)支持部 支持總結(jié)單 支持情況 技術(shù)支持部 技術(shù)支持部 2 新行業(yè)開拓流程 新行業(yè)開拓主要是指對于XX企業(yè)現(xiàn)在還沒

31、涉及但很有市場前景的行業(yè)進行可行性調(diào)查，具體工作流程如下圖： 同意 同意 不同意 不同意 不同意 不同意 不同意 同意 同意 同意 市場部、分公司或本部門意見 行業(yè)選擇 技術(shù)支持部意見 主管副總意見 行業(yè)調(diào)研和資料獲取 資料總結(jié)、方案制作 本部門意見 主管副總意見 公司評審 列為公司開拓新行業(yè) 通知各分公司、市場部進行開拓 新行業(yè)開拓過程中涉及的表單。 表單名稱 表單內(nèi)容 出據(jù)人 表單去向 新行業(yè)開拓申請報

32、告 申請開拓新行業(yè) 技術(shù)支持部 技術(shù)支持部、主管副總 行業(yè)開拓可行性報告 行業(yè)開拓的可行性情況 技術(shù)支持部 技術(shù)支持部、主管副總 3 國內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研流程 同意 不同意 不同意 同意 不同意 不同意 同意 同意 各分公司、市場部、本部門 調(diào)研要求 本部門意見 主管副總意見 準(zhǔn)備調(diào)研 現(xiàn)場調(diào)研 訪問網(wǎng)站收集資料 分析比較形成調(diào)研報告 本部門意見 主管副總意見 形成公司文件 各分公司、市場部 技術(shù)中心 國內(nèi)外系統(tǒng)、技術(shù)調(diào)研主要指對國內(nèi)外同類產(chǎn)品的性能、價格等的調(diào)研，具體工作流程如下圖：

33、 國內(nèi)外系統(tǒng)技術(shù)調(diào)研過程中涉及的表單。 表單名稱 表單內(nèi)容 出據(jù)人 表單去向 調(diào)研審評報告 要調(diào)研的內(nèi)容 技術(shù)支持部 技術(shù)支持部、主管副總 調(diào)研報告 調(diào)研情況 技術(shù)支持部 技術(shù)支持部、主管副總 4 市場文件規(guī)范化流程 市場文件規(guī)范工作主要指收集國內(nèi)外各行業(yè)技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，招投標(biāo)文件等，并進行分析比較。然后規(guī)范各分公司技術(shù)標(biāo)書的內(nèi)容和形式，形成標(biāo)準(zhǔn)的XX企業(yè)技術(shù)投標(biāo)書。具體工作流程如下圖： 不同意 同意 收集國內(nèi)外各行業(yè)技術(shù)規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 分析比較

34、 形成XX企業(yè)投標(biāo)書草本 公司評審 形成XX企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)投標(biāo)書 市場文件規(guī)范化過程中涉及的表單。 表單名稱 表單內(nèi)容 出據(jù)人 表單去向 技術(shù)投標(biāo)書 技術(shù)內(nèi)容 XX企業(yè) 客戶 第四章 工程部 XX企業(yè)工程部主要處理工程業(yè)務(wù)，其內(nèi)部分為4個部門，即工程一部、工程二部、工程三部和工程四部。本章將對工程部的業(yè)務(wù)流程加以描述。 1 工程部業(yè)務(wù)總流程 任務(wù)及設(shè)計評審 出廠測試 現(xiàn)場服務(wù) 外配采購 外配合同付款審批 項目交工審批 市場部提交的合同

35、合同完成,存檔 硬件調(diào)試 XXX產(chǎn)品 外配 工廠 在硬件產(chǎn)品的調(diào)試及軟件開發(fā)部分的設(shè)計并初步調(diào)試完成后，才進行出廠測試這塊 2 任務(wù)及設(shè)計評審： 本圖表明工程任務(wù)及設(shè)計流程 制定項目進度計劃 計劃審核 設(shè)計任務(wù)書輸入 任務(wù)書評審 設(shè)計輸出 設(shè)計評審 設(shè)計確認 項目設(shè)計結(jié)束 評審 更改 評審 更改 更改 評審 評審 更改 市場部下達任務(wù)聯(lián)系單和生產(chǎn)聯(lián)系單 未通過 未通過 要求更改 要求更改 要求更

36、改 要求更改 要求更改 二選一 未通過 該模塊的評審人員組成：設(shè)計人員，具有審核資格的人（部門經(jīng)理），工程部副總經(jīng)理，總公司副總工程師 如果更改要求由工程部提出的，則先由工程部發(fā)一份工作聯(lián)系單去市場部，在由市場部發(fā)一份工程任務(wù)更改聯(lián)系單給工程部 如果更改要求由市場部提出，市場部會給工程部發(fā)一份工程任務(wù)更改通知 任務(wù)及設(shè)計模塊中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 任務(wù)聯(lián)系單 表明工程內(nèi)容和要求

37、 市場部 工程部 生產(chǎn)聯(lián)系單 表明與工程有關(guān)的生產(chǎn)內(nèi)容和要求 市場部 工程部 工作聯(lián)系單 工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求 工程部 市場部 工程任務(wù)更改聯(lián)系單 工程部要求更改工程任務(wù)的內(nèi)容和要求 市場部 工程部 工程任務(wù)更改通知 市場部要求更改工程任務(wù)的單據(jù) 市場部 工程部 工程任務(wù)書 表明工程的任務(wù) 工程部 工程設(shè)計 表明工程的設(shè)計 工程部 3 出廠測試塊 本圖表明出廠測試流程 接市場部出廠測試通知單 出廠測試驗收 測試報告輸入 特殊包裝要求送市場部 完成出廠測試 通知市場部 測試報告批準(zhǔn) 未通過

38、 未批準(zhǔn) 有特殊包裝要求 測試報告有部門經(jīng)理簽字就可以了 出廠測試過程中涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 出廠測試通知單 要求工程部進行出廠測試 市場部 工程部 出廠測試報告 表明系統(tǒng)的測試情況 工程部 存檔及去市場部 4 現(xiàn)場服務(wù)塊 服務(wù)記錄輸入 現(xiàn)場服務(wù)審批 驗收 安裝及聯(lián)調(diào) 投運確認 完成現(xiàn)場服務(wù) 設(shè)計更改 設(shè)計評審 未通過 未通過 未通過

39、 此模塊中的報告由項目負責(zé)人和客戶方負責(zé)人一起簽定，驗收如果不通過的話，項目工程人員先回公司，再等通知進行現(xiàn)場服務(wù) 現(xiàn)場服務(wù)過程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 現(xiàn)場服務(wù)記錄 表明現(xiàn)場服務(wù)的內(nèi)容，時間等情況 工程部 開箱驗收報告 表明現(xiàn)場開箱驗收情況 工程部 安裝及聯(lián)調(diào)報告 表明安裝及聯(lián)調(diào)情況 工程部 投運記錄 表明現(xiàn)場投運情況 工程部 5 項目交工審批 交工資料輸入 交工資料審批 用戶服務(wù)部審批 項目交工完成 未通過 未通過

40、 項目交工過程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 交工資料 工程中所涉及到的相關(guān)資料 工程部 用戶服務(wù)部 6 選擇合格分供方 分供方調(diào)查表,分供方資料輸入 初選合格分供方表 合格分供方確定 合格分供方的選擇在業(yè)務(wù)流程中并沒有體現(xiàn)出來，但這部分工作工程部是需要做的。合格分供方由工程部副總及總公司副總確定,一年后分類定級。 項目交工過程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 分供方調(diào)查表 分供方資料 工程部 留待定級 初選合格分供方表 分供方初選 工程部

41、 7 外配采購市場部下達外配任務(wù)聯(lián)系單 外配設(shè)備采購任務(wù)輸入 成套儀表采購任務(wù)輸入 任務(wù)評審 設(shè)計輸出 設(shè)計評審 外配采購計劃審批 采購合同簽定 合同評審 進貨檢驗 設(shè)備退貨通知單 外配任務(wù)完成 更改 評審 更改 評審 合同輸入 未通過 未通過 未通過 未通過 未通過 未通過 合格 設(shè)備不合格 外配過程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 外配任務(wù)聯(lián)系單 工程外配任務(wù)內(nèi)容 市場部

42、 工程部 外配采購計劃 表明具體的采購計劃內(nèi)容 工程部 外配設(shè)計書 外配任務(wù)中成套儀表的設(shè)計方案 工程部 采購合同 表明采購任務(wù)的要求 工程部 8 外配合同付款審批 填寫付款審批單 工程部審批 公司主管審批 提交財務(wù)辦理付款手續(xù) 財務(wù)審批 (由工程部副總或行政人員填寫) （工程部總經(jīng)理批準(zhǔn)） （市場總監(jiān)批準(zhǔn)） 財務(wù)部給工程部憑證（支票，單據(jù)） 未通過 未通過 未通過 合同款項大于10000元必須要財務(wù)主管簽字，才能辦理付款手續(xù) 外配合同

43、付款審批過程中所涉及到的表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 付款審批單 表明合同付款的要求 工程部 財務(wù)部門 第五章 工廠 XX企業(yè)公司工廠分為生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、管理部、制造部、質(zhì)檢部五個部門，主要進行產(chǎn)品制造、生產(chǎn)、檢驗、倉儲和供應(yīng)等。調(diào)查結(jié)果如下： 一 工廠流程總圖 市場部下生產(chǎn)聯(lián)系單或生產(chǎn)更改聯(lián)系單給生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)計劃 供應(yīng)部倉庫發(fā)料（原材料） 供應(yīng)部倉庫發(fā)料（半成品） 制造部生產(chǎn) 質(zhì)檢部聯(lián)調(diào) 質(zhì)檢部檢驗 生產(chǎn)調(diào)度向市場部下完工通知單 入供應(yīng)部半成品庫 市場部決定出庫（辦出庫

44、手續(xù)） 生產(chǎn)調(diào)度交工程部驗收 供應(yīng)部打包 市場部安排發(fā)運 結(jié)束 生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn) 統(tǒng)計員進行生產(chǎn)統(tǒng)計（生產(chǎn)管理部） 財務(wù)員進行生產(chǎn)成本核算（生產(chǎn)管理部） 形成采購計劃單 采購員定貨收貨 送檢貨物送檢及貨物處理 入供應(yīng)部原材料庫 質(zhì)檢部原材料檢驗 原材料采購入庫流程 系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程 XXX產(chǎn)品生產(chǎn)流程 倉庫管理員進行庫存盤點 1 工廠生產(chǎn)管理流程圖 2 外部返修流程圖 外部返修指已售出的產(chǎn)品由于故障而不能正常運行返回用戶服務(wù)部或工

45、程部，再由用戶服務(wù)部或工程部要求維修的維修過程。 本圖表明外部返修總流程： 結(jié)束 生產(chǎn)調(diào)度接用戶服務(wù)部或工程部的投訴 生產(chǎn)調(diào)度下返修任務(wù)單 質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入返修品庫（供應(yīng)部） 生產(chǎn)調(diào)度通知用戶服務(wù)部 返回用戶服務(wù)部 制造部進行維修 質(zhì)檢部檢驗 質(zhì)檢部通知生產(chǎn)調(diào)度入不合格品庫（供應(yīng)部） 不合格 合格 3 生產(chǎn)技術(shù)部流程圖： 本圖表明了形成各個生產(chǎn)部門的規(guī)程的流程： 工藝資料(有編號) 硬件開發(fā)部 軟件開發(fā)部 生產(chǎn)技術(shù)部 焊接工 藝規(guī)程 總裝工

46、 藝規(guī)程 調(diào)試,測試規(guī)程 檢驗規(guī)程(注1) 相關(guān)部門經(jīng)理審核 是否通過 廠長審批 總工審批 相關(guān)部門經(jīng)理審核 是否通過 是否通過 是否通過 下發(fā)到各部門的相關(guān)崗位 存 檔 備 案 (注2) 否 否 是 否 否 是 是 是 注1：包括原材料檢驗、檢驗、聯(lián)調(diào)。 注2：包括文件發(fā)找記錄、生效期等文件一覽。 本圖表明了生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供卡件配置清單的過程 硬件開發(fā)部 軟件開發(fā)部 相關(guān)資料

47、生產(chǎn)技術(shù)部整理、提出卡件配件清單 生產(chǎn)技術(shù)部主管審核、確認 是否通過 下發(fā)給相關(guān)崗位 硬件開發(fā)部 軟件開發(fā)部 相關(guān)資料 生產(chǎn)技術(shù)部整理、提出卡件配件清單 生產(chǎn)技術(shù)部主管審核、確認 是否通過 下發(fā)給相關(guān)崗位 否 是 二 工廠各任務(wù)流程圖 1 生產(chǎn)計劃流程圖 本圖表明了制定生產(chǎn)計劃的總過程 市場部下生產(chǎn)聯(lián)系單或生產(chǎn)更改聯(lián)系單給生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃制定第三個月的生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃制定下周作業(yè)計劃 生產(chǎn)計劃與市場部計算 生產(chǎn)計劃通知調(diào)度安

48、排生產(chǎn) 結(jié)束 生產(chǎn)計劃給采購員下外配采購任務(wù)單 本圖表明第三月生產(chǎn)計劃的形成過程： 生產(chǎn)聯(lián)系單 市場部 生產(chǎn)更改聯(lián)系單 生產(chǎn)計劃制定第三月的生產(chǎn)計劃表 生產(chǎn)計劃調(diào)整下月計劃數(shù) 廠長簽字 形成生產(chǎn)計劃表 廠長審核 廠長審核 返回市場部 返回市場部 生產(chǎn)部管理經(jīng)理審核 生產(chǎn)部管理經(jīng)理審核 制造部經(jīng)理 供應(yīng)部經(jīng)理 廠長簽字 廠長簽字 生產(chǎn)計劃重新制定生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃重新制定生產(chǎn)計劃 不同意 同意 必要時 通常 不同意 同意 未通過 未通過 通過審核 制定生產(chǎn)計劃的依據(jù)：生產(chǎn)聯(lián)系單

49、，市場預(yù)測，庫存半成品，在產(chǎn)品數(shù)，當(dāng)月或下月計劃數(shù) 說明： 1． 生產(chǎn)聯(lián)系單必須再接到后一天內(nèi)交廠長簽字。 2． 將第三月生產(chǎn)計劃及調(diào)整后的下月計劃交生產(chǎn)管理部經(jīng)理審核后每月5日前交廠長簽字。 3． 當(dāng)日完成“工作日志”。 生產(chǎn)計劃制定過程中所使用的原始表單有 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 生產(chǎn)聯(lián)系單 表明需要生產(chǎn)的內(nèi)容與要求 市場部項目經(jīng)辦人 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)更改聯(lián)系單 表明更改的內(nèi)容與要求 市場部項

50、目經(jīng)辦人 生產(chǎn)計劃 庫存半成品 庫存半成品的信息 供應(yīng)部 生產(chǎn)計劃 外配采購單 需要采購的外配設(shè)備的信息 供應(yīng)部 生產(chǎn)計劃 當(dāng)月或下月生產(chǎn)計劃 當(dāng)月或下月所生產(chǎn)的產(chǎn)品信息 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃 在產(chǎn)品表 當(dāng)前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品信息 制造部 生產(chǎn)計劃 本圖表明下周作業(yè)計劃形成的過程： 焊接周作業(yè)計劃表 焊接檢驗周作業(yè)計劃表 調(diào)試周作業(yè)計劃表 調(diào)試檢驗周作業(yè)計劃表 聯(lián)調(diào)周作業(yè)計劃表 總裝周作業(yè)計劃表 生產(chǎn)計劃更改相應(yīng)崗位周作業(yè)計劃表 生產(chǎn)計劃已經(jīng)形成 生產(chǎn)計劃交生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn) 生產(chǎn)計劃交相應(yīng)崗位負責(zé)人審核 結(jié)束 生產(chǎn)計劃做各崗位周作業(yè)計劃

51、 做作業(yè)計劃用到的表單：庫存半成品表，生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)聯(lián)系單匯總，生產(chǎn)任務(wù)實際進度表，產(chǎn)能調(diào)整表 未通過 通過審核 說明： 1． 每周末統(tǒng)計在產(chǎn)品數(shù)。 2． 每周五下午把下周作業(yè)計劃交生產(chǎn)調(diào)度安排生產(chǎn)。 周作業(yè)計劃形成過程中所需要的原始表單有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 焊接周作業(yè)計劃表 焊接所需的點數(shù)及完成情況 生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計劃） 制造部（焊接人員） 焊接檢驗周作業(yè)計劃表 焊接檢驗所需的點數(shù)及完成情況 生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計劃

52、） 制造部（檢驗人員） 調(diào)試周作業(yè)計劃表 調(diào)試所需的點數(shù)及完成情況 生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計劃） 制造部（調(diào)試人員） 調(diào)試檢驗周作業(yè)計劃表 調(diào)試檢驗所需的點數(shù)及完成情況 生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計劃） 制造部（檢驗人員） 總裝周作業(yè)計劃表 總裝所需的點數(shù)及完成情況 生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計劃） 制造部（總裝人員） 聯(lián)調(diào)周作業(yè)計劃表 聯(lián)調(diào)所需的點數(shù)及完成情況 生產(chǎn)管理部（生產(chǎn)計劃） 制造部（聯(lián)調(diào)人員） 在產(chǎn)品表 正在生產(chǎn)的產(chǎn)品信息 制造部 生產(chǎn)計劃 庫存半成品 庫存半成品的信息 供應(yīng)部 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃 第三月估計生產(chǎn)的產(chǎn)品信息 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)調(diào)度，供應(yīng)部

53、 本圖表明了外配采購任務(wù)單形成過程： 生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)聯(lián)系單匯總 供應(yīng)部 外配庫存量 生產(chǎn)計劃編制外配采購任務(wù)單 生產(chǎn)計劃編制臨時任務(wù)單 供應(yīng)部 必要時 通常 說明： 外配件指生產(chǎn)聯(lián)系單中工廠不生產(chǎn)的配件，如工控機，彩電等。 外配采購計劃形成時所需要的原始數(shù)據(jù)有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 外配庫存量 目前外配庫存數(shù)量 供應(yīng)部（倉庫） 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)聯(lián)系單 用戶所需產(chǎn)品的信息 市場部 生產(chǎn)計劃 外配采購任務(wù)單 需要采購的外配件的數(shù)量等信息 生產(chǎn)計

54、劃 供應(yīng)部 臨時任務(wù)單 臨時需要采購的外配件的數(shù)量等信息 生產(chǎn)計劃 供應(yīng)部 本圖表明了生產(chǎn)計劃與市場部的結(jié)算過程： 生產(chǎn)計劃編制市場結(jié)算單 工廠XX企業(yè)年工作計劃中的費用劃撥 工廠財務(wù) 生產(chǎn)計劃制定生產(chǎn)聯(lián)系單匯總 部門經(jīng)理審核 說明： “市場結(jié)算單“每月5日前交工廠財務(wù)。 生產(chǎn)計劃與市場部結(jié)算時所需要的原始數(shù)據(jù)有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 生產(chǎn)聯(lián)系單 用戶所需產(chǎn)品的信息 市場部 生產(chǎn)計劃 2 生產(chǎn)調(diào)度流程圖 本圖表

55、明了生產(chǎn)調(diào)度的常規(guī)過程： 崗位周作業(yè)計劃已經(jīng)形成 生產(chǎn)調(diào)度進行生產(chǎn)調(diào)度 形成采購計劃單 供應(yīng)部倉庫發(fā)料（原材料） 供應(yīng)部廠庫發(fā)料（半成品） 采購員收貨、定貨 制造部生產(chǎn) 質(zhì)檢部聯(lián)調(diào) 送檢貨物及貨物處理 質(zhì)檢部檢驗 生產(chǎn)調(diào)度向市場部下完工通知單 入供應(yīng)部半成品庫 市場部決定出庫（辦出庫手續(xù)） 生產(chǎn)調(diào)度交工程部驗收 供應(yīng)部打包 市場部安排發(fā)運 結(jié)束 入供應(yīng)部原材料庫 質(zhì)檢部原材料檢驗 生產(chǎn)調(diào)度月底進行產(chǎn)量統(tǒng)計 生產(chǎn)調(diào)度進行費用結(jié)算 系統(tǒng)聯(lián)調(diào)流程 原材料采購入庫流程 XXX產(chǎn)品生產(chǎn)流程

56、 原材料采購入庫流程圖 采購計劃單形成流程圖： 本流程描述采購計劃單的形成過程 生產(chǎn)管理科 各需求部門 倉庫記帳員 生產(chǎn)技術(shù)部 生產(chǎn)計劃表 設(shè)備申購單 倉庫收發(fā)結(jié)存表 設(shè)備配料單 新品種指標(biāo)文件 每月月初形成一次 采購計劃單(采購員) 廠長審核 對采購單進行修改 根據(jù)需要隨時形成 臨時采購計劃單(采購員) 廠長審核 對臨時采購單進行修改 未通過審核 未通過審核 通過審核 形成采購計劃

57、 說明： （1）采購計劃單的形成： 生產(chǎn)管理科 出具 生產(chǎn)計劃表A0 各需求部門 出具 設(shè)備申購單A1 倉庫記帳員 出具 倉庫收發(fā)結(jié)存表A2 生產(chǎn)技術(shù)部 出具 發(fā)料單（配料單）A3 技術(shù)指標(biāo)文件A4 采購計劃A5形成的具體過程： (采購計劃表每個月的10號制定) 根據(jù)A0提出需求的設(shè)備數(shù)量，加上各部門的A1提出的需申購的數(shù)量，減去倉庫記帳員提供的庫存量，即為所需的設(shè)備數(shù)量B0，根據(jù)A0中提出的設(shè)備型號和規(guī)格，調(diào)用生產(chǎn)技術(shù)部出具的A3，根據(jù)這份具體配料清單，乘以數(shù)量B0，得到需要提供的原材料數(shù)量B1，減去A2提供的庫存原材料數(shù)量，即為該月的原材料采購

58、計劃。 臨時采購計劃表A6形成的具體過程： （一個月中的任何時候） 需求來自A0、A1，查詢A2，對照A3、A4形成原材料采購需求。即臨時采購計劃單。 （2）采購計劃單A5（包括臨時采購計劃單A6）的審核 采購計劃單必須由工廠廠長審核通過方生效，其他人無權(quán)代理。而且沒有意外情況。 本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 生產(chǎn)計劃表 產(chǎn)品生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)管理科 供應(yīng)部采購員 設(shè)備申購單 各部門需采購的設(shè)備 各需求部門 供應(yīng)部采購員 倉庫收發(fā)結(jié)存表 倉庫收發(fā)匯總情況 供應(yīng)部倉庫記帳員 供應(yīng)部采購員 設(shè)備配料單

59、 新品種指標(biāo)文件 設(shè)備配料 指標(biāo)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)技術(shù)部 供應(yīng)部采購員 采購計劃單 根據(jù)計劃形成的采購清單 供應(yīng)部采購員 工廠廠長審批 臨時采購計劃單 根據(jù)臨時需要形成的采購清單 供應(yīng)部采購員 工廠廠長審批 采購員定貨、收貨流程圖： 本流程描述采購員根據(jù)采購單尋找貨源，簽收貨物的過程 采購員根據(jù)采購計劃單尋找貨源 生產(chǎn)管理部 工廠廠長 采購員同客戶簽定定貨單 供貨方發(fā)貨，采購員收貨 未找到貨源 找到貨源 采購單已經(jīng)形成 說明： （1）采購員訂貨（以下為采購員一人完成） 采購員根據(jù)生效的采購

60、計劃單A5（查看），找尋貨源，定貨。一般在月底前定貨完畢。并簽定定貨單A7。供方確認，發(fā)貨。 （定貨過程中的價格根據(jù)工廠慣例制定，簽定定單，先收貨，驗貨合格入庫時才審核價格—由廠長審核。價格合理，付貨款；不合理則退貨。） 如果找不到貨源，采購員將口頭通知生產(chǎn)管理部或廠長 （2）采購員收貨、驗貨 當(dāng)供方的貨物抵達時，會隨貨附帶送貨單，由采購員查點貨物數(shù)量和規(guī)格，一切與定單符合后，收貨。 本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 采購計劃單 采購計劃 供應(yīng)部采購員 供應(yīng)部采購員 定貨單 供應(yīng)部采購員 供應(yīng)部采購員 送檢貨物送檢及

61、貨物處理流程圖： 本流程描述采購員在接收貨物后，檢驗貨物及后期處理的過程 采購員填寫首檢單或送檢單 質(zhì)檢部 采購員查看質(zhì)檢部提供的檢驗單 采購員填寫退貨通知單 退貨 采購員填寫交庫單 采購員填寫財務(wù)報單 財務(wù)部門 檢驗貨物 不合格 合格 倉庫發(fā)料員查看交庫單，貨物檢驗單 倉庫記帳員填寫入庫單和入庫記帳單 結(jié)束 工廠廠長審核 不合格 合格 說明： （1）采購員填寫首檢單A8（首次檢驗此種原材料，填寫收檢單；以前檢驗過的原材料，則填寫送檢單），將貨物送到質(zhì)檢部

62、進行檢驗。 質(zhì)檢部檢驗后，出具檢驗單A9給采購員，檢驗合格，則采購員填寫交庫單A10，準(zhǔn)備入庫；檢驗不合格，則交庫員填寫退貨通知單A11，退貨。 （2）原材料入庫 工廠廠長審核交庫單，如果未通過，則采購員填寫退貨通知單；如果通過，采購員將交庫單A10交給倉庫發(fā)料員，倉庫發(fā)料員查看檢驗單A9，倉庫記帳員填寫入庫單A13，并且填寫入庫記帳單A14。 （3）付款 采購員待原材料入庫后，填寫財務(wù)報單A15，如果廠長同意定單的價格，付款；否則退貨，采購員填寫退貨通知單A11。 （4）出庫 發(fā)料單A在月初定，倉庫領(lǐng)料員在月底前根據(jù)發(fā)料單A17進行原材料出庫；零星領(lǐng)料則用領(lǐng)料單，由倉庫管理員根

63、據(jù)領(lǐng)料單A18進行原材料出庫。原材料的出庫，倉庫記帳員將填寫出庫記帳單A19。 本流程所需數(shù)據(jù)文件或表單： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 送檢單（或首檢單） 檢驗貨物 供應(yīng)部采購員 質(zhì)檢部 檢驗單 貨物檢驗結(jié)果 質(zhì)檢部 供應(yīng)部采購員 退貨通知單 通知發(fā)貨方退貨 供應(yīng)部采購員 交庫單 貨物入庫 供應(yīng)部采購員 工廠廠長審批 倉庫發(fā)料員 入庫單 入庫記帳單 記載貨物入庫 供應(yīng)部倉庫記帳員 財務(wù)報單 申請付款 供應(yīng)部采購員 財務(wù)部 質(zhì)檢部原材料檢驗 本圖表明了質(zhì)檢部在檢驗原材料的流程。 原材料是否在計劃單中 是否合格

64、分供方 送檢單與原材料是否一致 原材料是否合格 填寫檢驗單交給供應(yīng)部辦理入庫手續(xù) 補采購計劃單 質(zhì)檢員填寫退貨通知單退回供應(yīng)部 填寫退貨通知單退回供應(yīng)部 供應(yīng)部 供應(yīng)部提供采購計劃單，原材料送檢單和原材料 否 否 否 是 是 是 是 否 說明： 特殊情況：采購任務(wù)臨時放行，送檢原材料急用，送檢原材料緊急放行。 原材料檢驗時所用到的原始數(shù)據(jù)有： 表單名稱 表單內(nèi)容 出具人 表單去向 采購計劃單 計劃采購的原材料信息 供應(yīng)部 檢驗員 原材料送

65、檢單 被檢驗的原材料信息 供應(yīng)部 檢驗員 合格分供方一覽表 供應(yīng)方原材料合格數(shù) 原材料提供商 檢驗員 退貨通知單 不相符原材料的信息 檢驗員 供應(yīng)部 檢驗單 原材料的檢驗結(jié)果信息 檢驗員 供應(yīng)部 貯運流程主要包括產(chǎn)品的入庫和出庫。 入庫流程 主要指原材料、半成品、不合格品、包廢品、維修品的入庫。 采購部 質(zhì)檢部 制造部 采購元器件 檢驗產(chǎn)品 制造產(chǎn)品 原材料交庫清單、報廢單等 不合格品記錄單或報廢單等 不合格品記錄單或報廢單等 倉庫填寫入庫單 入庫單 采購部 質(zhì)檢部 制造部 倉庫檢驗單據(jù)

66、 *詳細情況和特例 在倉庫內(nèi)部實際分五個分庫，即原材料庫、半成品庫、維修品庫、不合格品庫、報廢品庫。在入庫時，發(fā)料員根據(jù)入庫物品的不同分別放置在不同的倉庫中。 入庫過程中涉及的表單。 表單名稱 表單內(nèi)容 出據(jù)人 表單去向 原材料交庫清單 原材料數(shù)量、單價等 采購部 倉庫 檢驗單 原材料的檢驗結(jié)果 質(zhì)檢部 倉庫 報廢單 卡件名、報廢原因等 由廠長審批 倉庫 不合格品紀(jì)錄單 不合格品相關(guān)信息 質(zhì)檢部、或其他部門 倉庫 出庫流程 主要指原材料、半成品、維修品、成品的出庫。 生產(chǎn)管理部 發(fā)料單 包裝通知單 包裝要求單 出庫單 倉庫檢驗 產(chǎn)品出庫 制造部 裝箱清單 市場部 *詳細情況和特例 對于原材料、維修品的出庫。需求部門憑出庫單項倉庫發(fā)料員領(lǐng)取，發(fā)料員檢驗單據(jù)合格后就發(fā)料。 對于半成品。如果是市場部需要，除了出