個(gè)人所得稅代扣代繳V1.2用戶(hù)手冊(cè).doc
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使用說(shuō)明本手冊(cè)只供個(gè)人所得稅扣繳義務(wù)人使用,非常歡迎提出關(guān)于該手冊(cè)和軟件的任何意見(jiàn)和建議. 個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)用戶(hù)指南 概 述個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)既為扣繳義務(wù)人提供了方便快捷的報(bào)稅工具,也為稅務(wù)機(jī)關(guān)提供了全面準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。本系統(tǒng)主要包括:基礎(chǔ)信息錄入、填寫(xiě)報(bào)表、生成申報(bào)數(shù)據(jù)、申報(bào)及反饋、查詢(xún)統(tǒng)計(jì)等功能。業(yè)務(wù)流程圖如下:目 錄1系統(tǒng)安裝11.1運(yùn)行環(huán)境11.2系統(tǒng)安裝41.3系統(tǒng)升級(jí)52系統(tǒng)初始化82.1系統(tǒng)登錄82.2初始化92.3首頁(yè)163基礎(chǔ)信息183.1扣繳義務(wù)人信息183.2納稅人信息204填寫(xiě)報(bào)表244.1基本操作介紹244.2正常工資薪金收入274.3外籍人員正常工資薪金收入294.4全年一次性獎(jiǎng)金收入314.5無(wú)住所個(gè)人取得數(shù)月獎(jiǎng)金收入324.6特殊行業(yè)全年工資薪金收入334.7內(nèi)退一次性補(bǔ)償收入344.8提前退休一次性補(bǔ)貼收入354.9解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入364.10股票期權(quán)行權(quán)收入374.11企業(yè)年金(企業(yè)繳納部分)384.12非工資薪金收入404.13限售股轉(zhuǎn)讓收入414.14財(cái)政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額424.15生成申報(bào)數(shù)據(jù)435申報(bào)及反饋446打印代扣代收稅款憑證477查詢(xún)統(tǒng)計(jì)507.1查詢(xún)申報(bào)明細(xì)507.2查詢(xún)申報(bào)表528修正和自查538.1啟動(dòng)修正538.2啟動(dòng)自查558.3撤消569補(bǔ)錄數(shù)據(jù)579.1填寫(xiě)明細(xì)表579.2生成數(shù)據(jù)619.3發(fā)送數(shù)據(jù)629.4獲取審核結(jié)果649.5轉(zhuǎn)入代扣代繳6510參數(shù)設(shè)置6610.1證書(shū)設(shè)置6610.2稅務(wù)局信息獲取6711系統(tǒng)管理6911.1修改密碼6911.2用戶(hù)管理7011.3網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置7211.4運(yùn)行參數(shù)設(shè)置7411.5在線(xiàn)升級(jí)7511.6數(shù)據(jù)備份恢復(fù)7611.7日志管理8011.8公告8112附錄8312.1納稅人信息導(dǎo)入的文件格式8312.2報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)入的文件格式8512.3學(xué)歷代碼對(duì)照表9312.4職業(yè)代碼對(duì)照表9412.5國(guó)籍代碼對(duì)照表9612.6國(guó)稅發(fā)20059號(hào)文件1011 系統(tǒng)安裝在開(kāi)始安裝之前,請(qǐng)先確認(rèn)系統(tǒng)的軟、硬件配置是否滿(mǎn)足要求。一切就緒后,就可以通過(guò)安裝文件方便地安裝本系統(tǒng)。初次使用時(shí),需要對(duì)系統(tǒng)的一些固定參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。1.1運(yùn)行環(huán)境安裝個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)之前,必須準(zhǔn)備好軟件與硬件環(huán)境,本節(jié)介紹的內(nèi)容會(huì)幫助您提供必要的操作環(huán)境,請(qǐng)仔細(xì)閱讀。n 軟件配置操作系統(tǒng):Windows98第二版及以上/Windows2000/Windows Xp瀏覽器:Internet Explorer5.5及以上系統(tǒng)日期:必須設(shè)置成當(dāng)天日期日期格式:YYYY-MM-DD(Windows2000系統(tǒng)中:在“開(kāi)始菜單設(shè)置控制面板區(qū)域選項(xiàng)日期標(biāo)簽頁(yè)”中設(shè)置;Windows XP系統(tǒng)中:在“開(kāi)始菜單控制面板區(qū)域和語(yǔ)言選項(xiàng)區(qū)域選項(xiàng)自定義日期短日期格式”中設(shè)置)n 硬件配置 硬件配置與納稅人的人數(shù)有關(guān),具體配置請(qǐng)參考下表。納稅人人數(shù)推薦配置數(shù)據(jù)庫(kù)類(lèi)型01萬(wàn)CPU:P4 內(nèi)存:512M硬盤(pán):40G 可使用Access數(shù)據(jù)庫(kù)1萬(wàn)2萬(wàn)CPU:P4 內(nèi)存:1G 硬盤(pán):40G 可使用Access數(shù)據(jù)庫(kù)2萬(wàn)5萬(wàn)CPU:P4內(nèi)存:2G 硬盤(pán):80G Sqlserver或oralce數(shù)據(jù)庫(kù),可和應(yīng)用程序合并一臺(tái)機(jī)器。5萬(wàn)10萬(wàn)CPU:奔騰雙核 內(nèi)存:2G 硬盤(pán):160G Sqlserver或oralce數(shù)據(jù)庫(kù),建議數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器獨(dú)立。10萬(wàn)20萬(wàn)CPU:酷睿 內(nèi)存:3G硬盤(pán):160G Sqlserver或oralce數(shù)據(jù)庫(kù),建議數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器獨(dú)立。20萬(wàn)50萬(wàn)CPU:四核內(nèi)存:4G硬盤(pán):320G Sqlserver或oralce數(shù)據(jù)庫(kù),建議數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器獨(dú)立。n 網(wǎng)絡(luò)配置直接連接互聯(lián)網(wǎng)(撥號(hào)、DDN、寬帶等)通過(guò)局域網(wǎng)連接互聯(lián)網(wǎng) 注意:網(wǎng)絡(luò)配置不是必須的,在沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)的情況下無(wú)需配置。1.2系統(tǒng)安裝系統(tǒng)安裝有兩種方式:一種從光盤(pán)安裝;另一種是從網(wǎng)站上下載安裝包安裝。方法一:從安裝光盤(pán)安裝1. 啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。2. 將個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)安裝盤(pán)放入光驅(qū)后自動(dòng)運(yùn)行該光盤(pán)中的安裝文件。也可以通過(guò)“我的電腦光驅(qū)(安裝盤(pán)所在驅(qū)動(dòng)器)”手工打開(kāi)光盤(pán),運(yùn)行安裝文件。方法二:從網(wǎng)站上下載安裝包后安裝1. 啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。2. 從網(wǎng)站上下載安裝包。請(qǐng)與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系獲取下載本軟件的網(wǎng)址。3. 運(yùn)行安裝文件。1.3系統(tǒng)升級(jí)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)從V1.1升級(jí)到V1.2版本,安裝和配置需要注意以下三點(diǎn):1. 安裝V1.2版本前,不需要卸載原有的V1.1版本,只需做好數(shù)據(jù)備份工作。數(shù)據(jù)備份方法請(qǐng)參見(jiàn)第11章第6節(jié)。2. V1.2版本安裝過(guò)程中會(huì)自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。注意:請(qǐng)?jiān)赩1.1版中完成申報(bào)并獲取反饋信息后再運(yùn)行V1.2版安裝文件。1) 選擇是否遷移原系統(tǒng)數(shù)據(jù)。需要遷移數(shù)據(jù),單擊我要遷移;不需要遷移,單擊我不需要遷移。圖 1.12) 選擇原系統(tǒng)安裝目錄下的數(shù)據(jù)文件。單擊瀏覽,選擇數(shù)據(jù)文件。圖 1.23) 原系統(tǒng)處理方式,有備份原系統(tǒng)數(shù)據(jù)和自動(dòng)卸載兩種。如果選擇“備份原系統(tǒng)數(shù)據(jù)”,那么可以單擊瀏覽設(shè)置存放目錄。圖 1.34) 顯示數(shù)據(jù)遷移進(jìn)度。圖 1.45) 完成數(shù)據(jù)遷移。由于V1.2和V1.1版本在信息上有所差異,所以完成數(shù)據(jù)遷移,系統(tǒng)會(huì)提示您按我們提供的文件重新注冊(cè),如圖1.5。注冊(cè)方法請(qǐng)參見(jiàn)下章第2節(jié)“注冊(cè)”和第3節(jié)“初始化”。圖 1.52 系統(tǒng)初始化本章主要介紹系統(tǒng)登錄,以及初次使用時(shí)怎樣通過(guò)向?qū)瓿沙跏紖?shù)的設(shè)置。2.1系統(tǒng)登錄業(yè)務(wù)說(shuō)明初次登錄以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶(hù)登錄。操作步驟1. 安裝完畢后,桌面上自動(dòng)建立本系統(tǒng)的快捷方式,雙擊該圖標(biāo)啟動(dòng)系統(tǒng)。2. 以系統(tǒng)內(nèi)置的用戶(hù)登錄本系統(tǒng)。(用戶(hù)代碼:admin;初始密碼:123456)圖 2.13. 在上圖所示的登錄窗口中單擊登錄。2.2初始化業(yè)務(wù)說(shuō)明通過(guò)向?qū)瓿煽劾U義務(wù)人注冊(cè)及系統(tǒng)的初始化。操作步驟本系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)、電話(huà)注冊(cè)、不注冊(cè)三種方式,不同的注冊(cè)方式在操作步驟上有所不同,下面對(duì)各種注冊(cè)方式分別進(jìn)行介紹。n 網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)1. 注冊(cè)方式:如果選擇通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行注冊(cè),那么首先需進(jìn)行服務(wù)器設(shè)置和代理設(shè)置,設(shè)置后單擊下一步。(注:只有通過(guò)代理上網(wǎng)時(shí)需進(jìn)行代理設(shè)置。)圖 2.21) 服務(wù)器地址和端口:服務(wù)器為系統(tǒng)注冊(cè)時(shí)連接的服務(wù)器。2) 測(cè)試連接:?jiǎn)螕魷y(cè)試連接可以測(cè)試設(shè)置的地址和端口信息是否正確。2. 單位信息:錄入單位基本信息,單擊下一步。圖 2.33. 獲取稅務(wù)局信息:主要包括主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)型等配置信息和扣繳義務(wù)人信息兩部分。如圖2.4所示有網(wǎng)絡(luò)下載和介質(zhì)導(dǎo)入兩種方式,介質(zhì)導(dǎo)入方式請(qǐng)選擇導(dǎo)入文件。圖 2.44. 完成。單擊完成進(jìn)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)首頁(yè)。圖 2.5n 電話(huà)注冊(cè)1. 注冊(cè)方式:如果選擇電話(huà)注冊(cè),設(shè)置后單擊下一步。圖 2.62. 單位信息:錄入單位基本信息,輸入注冊(cè)序列號(hào),單擊下一步。圖 2.73. 獲取稅務(wù)局信息:主要包括主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)型等配置信息和扣繳義務(wù)人信息兩部分。如圖2.8所示有網(wǎng)絡(luò)下載和介質(zhì)導(dǎo)入兩種方式,介質(zhì)導(dǎo)入方式請(qǐng)選擇導(dǎo)入文件。圖 2.84. 完成。單擊完成進(jìn)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)首頁(yè)。圖 2.9n 不注冊(cè)1. 注冊(cè)方式:如果選擇不注冊(cè),設(shè)置后單擊下一步。圖 2.102. 單位信息:錄入單位基本信息,單擊下一步。圖 2.113. 獲取稅務(wù)局信息:主要包括主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)型等配置信息和扣繳義務(wù)人信息兩部分。如圖2.12所示有網(wǎng)絡(luò)下載和介質(zhì)導(dǎo)入兩種方式,介質(zhì)導(dǎo)入方式請(qǐng)選擇導(dǎo)入文件。圖 2.124. 完成。單擊完成進(jìn)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)首頁(yè)。圖 2.13 注意:您可以在之后的使用過(guò)程中通過(guò)“系統(tǒng)管理單位信息”和“個(gè)人所得稅代扣代繳參數(shù)設(shè)置稅務(wù)局信息獲取”功能對(duì)這些參數(shù)再進(jìn)行設(shè)置。2.3首頁(yè)業(yè)務(wù)說(shuō)明在系統(tǒng)首頁(yè)中可以完成納稅人信息、各報(bào)表的填寫(xiě),也可以根據(jù)需要進(jìn)行修正或自查申報(bào)。操作步驟1. 主界面的右上角列出了申報(bào)的整個(gè)流程圖,根據(jù)流程圖可以方便地進(jìn)行一步步操作。圖 2.142. 主界面的左上角列出了當(dāng)前正在填寫(xiě)的申報(bào)情況,選擇申報(bào)記錄后單擊納稅人信息或填寫(xiě)報(bào)表可以填寫(xiě)納稅人信息和各報(bào)表。3. 主界面下方顯示往月申報(bào)情況,可以根據(jù)需要進(jìn)行修正或自查申報(bào)。一旦選擇往月申報(bào)記錄后單擊啟動(dòng)修正或啟動(dòng)自查,該條記錄同時(shí)會(huì)在左上角的列表中顯示。如果要自查沒(méi)有正常申報(bào)記錄的月份,可以先單擊增加未申報(bào)月份增加一條記錄,然后選中該記錄單擊啟動(dòng)自查。3 基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息包括扣繳義務(wù)人信息和納稅人信息兩部分。初次使用本系統(tǒng),在進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置后應(yīng)將所有基礎(chǔ)信息完整錄入。3.1扣繳義務(wù)人信息業(yè)務(wù)說(shuō)明扣繳義務(wù)人是指依照法律、行政法規(guī)規(guī)定負(fù)有代扣代繳、代收代繳稅款義務(wù)的單位和個(gè)人。本功能用于修改扣繳義務(wù)人信息。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理單位信息”。初次登錄時(shí)使用設(shè)置向?qū)Чδ芎笙到y(tǒng)會(huì)自動(dòng)從主管稅務(wù)機(jī)關(guān)下載扣繳義務(wù)人信息并在本功能中顯示。圖 3.12. 允許修改電子郵箱和公司股本總額。3. 單擊保存,保存錄入的扣繳義務(wù)人數(shù)據(jù),然后退出本功能窗口。如果單擊關(guān)閉,則系統(tǒng)將不保存任何信息直接退出本功能窗口。3.2納稅人信息業(yè)務(wù)說(shuō)明納稅人信息包括從扣繳義務(wù)人處取得所得的所有雇員、非雇員、股東投資者、外籍人員等納稅人的基礎(chǔ)信息。操作步驟1. 選擇“納稅人信息”,或單擊主界面上納稅人信息,如圖3.2所示顯示所有納稅人信息。圖 3.22. 單擊增加,在圖3.3所示窗口中輸入納稅人信息。圖 3.33. 在本功能中除了前面講的手工增加納稅人外,還可以從外部導(dǎo)入納稅人信息,導(dǎo)入方式有兩種。第一種方式為從第三方的軟件如財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出納稅人信息,然后對(duì)納稅人信息根據(jù)本系統(tǒng)的要求進(jìn)行整理后導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。第二種方式為使用本系統(tǒng)提供的Excel模板填寫(xiě)納稅人信息,然后將Excel文件導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。外籍人員信息在導(dǎo)入后必須要補(bǔ)充完成才能保存。方法一:從第三方軟件獲取納稅人信息1. 從第三方軟件如財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出納稅人信息,本系統(tǒng)可以導(dǎo)入Txt或Excel格式。2. 導(dǎo)入文件到本系統(tǒng)中。1) 第一步:?jiǎn)螕魧?dǎo)入,選擇導(dǎo)入文件。2) 第二步:將外部文件中的列與本系統(tǒng)中納稅人信息顯示的項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)應(yīng)。圖 3.43) 第三步:?jiǎn)螕魧?dǎo)入完成從外部文件的導(dǎo)入。方法二:根據(jù)Excel模板準(zhǔn)備導(dǎo)入數(shù)據(jù)1. 在本系統(tǒng)的主界面中點(diǎn)擊“幫助”。圖 3.52. 打開(kāi)幫助后,選擇“附錄二/ Excel模板文件下載”,點(diǎn)擊右側(cè)的“納稅人信息”獲取Excel模板。3. 打開(kāi)Excel文件,逐行填寫(xiě)相應(yīng)的信息。n 中國(guó)籍雇員必須要填寫(xiě)姓名、證照類(lèi)型、證照號(hào)碼、是否雇員、出生年月、通訊地址、郵政編碼、職業(yè)、職務(wù)、戶(hù)籍所在地。如果是非雇員還要填工作單位,如果是股東/投資者還要填個(gè)人股本額。n 外籍雇員必須要填寫(xiě)姓名、證照類(lèi)型、證照號(hào)碼、是否雇員、出生年月、通訊地址、郵政編碼、英文姓名。如果是非雇員還要填工作單位,如果是股東/投資者還要填個(gè)人股本額。4. 準(zhǔn)備好Excel數(shù)據(jù)后,使用本系統(tǒng)的導(dǎo)入功能導(dǎo)入文件。 注意:扣繳義務(wù)人可多次導(dǎo)入納稅人信息,導(dǎo)入時(shí)對(duì)當(dāng)前已存在的信息系統(tǒng)不進(jìn)行處理,但會(huì)給出提示信息,對(duì)當(dāng)前不存在的信息則會(huì)繼續(xù)導(dǎo)入。4 填寫(xiě)報(bào)表本章主要詳細(xì)介紹各張報(bào)表的適用范圍及其填寫(xiě)方法。在報(bào)表填寫(xiě)中,像修改、打印、高級(jí)這些基本操作都是一樣的,在本章第1節(jié)中有詳盡的介紹,所以在閱讀本章時(shí)請(qǐng)仔細(xì)閱讀該節(jié)。對(duì)于正常工資薪金收入、外籍人員正常工資薪金收入、全年一次性獎(jiǎng)金收入、無(wú)住所個(gè)人取得數(shù)月獎(jiǎng)金收入、內(nèi)退一次性補(bǔ)償收入、提前退休一次性補(bǔ)貼收入、特殊行業(yè)全年工資薪金收入、解除合同一次性補(bǔ)償收入、股票期權(quán)行權(quán)收入、企業(yè)年金共計(jì)10張明細(xì)收入表,無(wú)論是正常申報(bào)、修正申報(bào)、還是自查申報(bào),2011年9月1日之后取得的工資薪金所得執(zhí)行3500元的新費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)。2011年9月1日之后所取得的收入,采用7級(jí)累進(jìn)稅率表進(jìn)行計(jì)稅,同時(shí)如果是中國(guó)人,則對(duì)應(yīng)的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)為 3500元,外籍人及特殊行業(yè)為4800元;2011年9月1日之前所取得的收入,則采用原9級(jí)累進(jìn)稅率表進(jìn)行計(jì)稅,同時(shí)如果是中國(guó)人,則對(duì)應(yīng)的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)為2000元,外籍人及特殊行業(yè)為4800元。4.1基本操作介紹業(yè)務(wù)說(shuō)明基本操作主要包括:導(dǎo)入、修改、刪除、保存、查找、打印、導(dǎo)出、高級(jí)、關(guān)閉。操作步驟1. 導(dǎo)入:本系統(tǒng)對(duì)所有報(bào)表提供了從外部文件導(dǎo)入報(bào)表數(shù)據(jù)的功能,導(dǎo)入有兩種方式,第一種方式為從第三方的軟件如財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出報(bào)表信息,然后對(duì)報(bào)表信息根據(jù)本系統(tǒng)的要求進(jìn)行整理后導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。第二種方式為使用本系統(tǒng)提供的Excel模板填寫(xiě)報(bào)表信息,然后將Excel文件導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。n 方法一:從第三方軟件獲取報(bào)表信息以導(dǎo)入正常工資薪金收入為例,主要有以下幾個(gè)步驟: 從財(cái)務(wù)軟件中將正常工資薪金收入的有關(guān)數(shù)據(jù)直接導(dǎo)出,可以導(dǎo)出為T(mén)xt格式或Excel格式。 在本系統(tǒng)中導(dǎo)入正常工資薪金數(shù)據(jù),單擊工具欄中的“導(dǎo)入”按鈕,然后在如下圖4.1所示窗口中,選中“從外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入生成”選項(xiàng),然后單擊瀏覽按鈕選擇外部文件。圖 4.1 確認(rèn)無(wú)誤后單擊確定。 將外部文件中的列與本系統(tǒng)正常工資薪金收入明細(xì)表要求顯示的項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)應(yīng)。 單擊導(dǎo)入完成從外部文件完成報(bào)表數(shù)據(jù)的導(dǎo)入。n 方法二:根據(jù)Excel模板準(zhǔn)備導(dǎo)入數(shù)據(jù) 在本系統(tǒng)的主界面中點(diǎn)擊“幫助”。 打開(kāi)幫助后,選擇“Excel模板文件下載”,點(diǎn)擊右側(cè)的“正常工資薪金收入”獲取Excel模板。 打開(kāi)Excel文件,逐行填寫(xiě)相應(yīng)的信息,您也可以單擊Excel工作薄中的“填表說(shuō)明”工作表,查看填表說(shuō)明。 準(zhǔn)備好Excel數(shù)據(jù)后,使用本系統(tǒng)的導(dǎo)入功能將文件導(dǎo)入到系統(tǒng)中。2. 修改:每張報(bào)表在填寫(xiě)了以后,如果要修改納稅人收入信息,可以用鼠標(biāo)雙擊要修改的記錄,在修改窗口中修改。3. 刪除:如果要?jiǎng)h除納稅人收入信息,只要在選中該記錄后單擊刪除。4. 保存:每張報(bào)表在數(shù)據(jù)信息錄入過(guò)程中,每錄入完一條數(shù)據(jù)系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)保存。5. 查找:系統(tǒng)針對(duì)每張報(bào)表分別提供了各種查詢(xún)條件,便于進(jìn)行查詢(xún)。1) 在進(jìn)入每張報(bào)表的填寫(xiě)功能時(shí),系統(tǒng)默認(rèn)是不顯示查找條件的,您需要單擊查找才能顯示查找條件。2) 單擊查找,可以按一個(gè)單獨(dú)條件,或是多個(gè)組合條件進(jìn)行查詢(xún)。6. 打印、導(dǎo)出:在查找到相應(yīng)信息后單擊打印或?qū)С?,可以將?dāng)前納稅人收入信息打印或?qū)С觥?. 關(guān)閉:?jiǎn)螕絷P(guān)閉退出報(bào)表填寫(xiě)功能。4.2正常工資薪金收入業(yè)務(wù)說(shuō)明正常工資薪金收入明細(xì)表適用于正常按月發(fā)放的工資薪金。本報(bào)表每月只能填報(bào)一次。所得月份,指納稅人取得所得實(shí)際所屬的月份。操作步驟1. 選擇“填寫(xiě)報(bào)表正常工資薪金收入”,或單擊主界面上填寫(xiě)報(bào)表,選擇“正常工資薪金收入”。2. 如果您當(dāng)月還沒(méi)有生成過(guò)正常工資薪金數(shù)據(jù),那么您將看到如圖4.2所示的提示信息,詢(xún)問(wèn)您是否要使用自動(dòng)生成工資薪金數(shù)據(jù)向?qū)?,建議您單擊確定使用該向?qū)?。如果您?dāng)月已生成過(guò)正常工資薪金數(shù)據(jù),那么在進(jìn)入本功能后系統(tǒng)自動(dòng)顯示報(bào)表數(shù)據(jù)。圖 4.23. 單擊確定,您可以根據(jù)實(shí)際情況選擇填寫(xiě)方式。圖 4.3 注意:正常工資薪金收入的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)為可選0和3500(于2011年9月1日開(kāi)始執(zhí)行),0僅適用于雇用單位和派遣單位同時(shí)支付在外商投資企業(yè)、外國(guó)企業(yè)、外國(guó)駐華機(jī)構(gòu)中工作的中方人員工資、薪金時(shí)。準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)額,按稅法規(guī)定指?jìng)€(gè)人將其所得通過(guò)中國(guó)境內(nèi)的社會(huì)團(tuán)體、國(guó)家機(jī)關(guān)向教育和其他社會(huì)公益事業(yè)以及遭受?chē)?yán)重自然災(zāi)害地區(qū)、貧困地區(qū)的捐贈(zèng)。捐贈(zèng)額未超過(guò)納稅人申報(bào)的應(yīng)納稅所得額30%的部分,可以從其應(yīng)納稅所得額中扣除。只有當(dāng)納稅人向宋慶齡基金會(huì)、中國(guó)福利會(huì)、中國(guó)殘疾人福利基金會(huì)、中國(guó)扶貧基金會(huì)、中國(guó)煤礦塵肺病治療基金會(huì)、中華環(huán)境保護(hù)基金會(huì)、中華紅十字會(huì)、中華慈善總會(huì)、青少年活動(dòng)場(chǎng)所、老年服務(wù)機(jī)構(gòu),以及通過(guò)非營(yíng)利機(jī)構(gòu)向教育事業(yè)的捐贈(zèng)等的準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)額為實(shí)際捐贈(zèng)額。4.3外籍人員正常工資薪金收入業(yè)務(wù)說(shuō)明外籍人員正常工資薪金收入明細(xì)表適用于外籍人員(包括華僑、香港、澳門(mén)、臺(tái)灣同胞)正常按月發(fā)放的工資薪金。操作步驟1. 選擇“填寫(xiě)報(bào)表外籍人員正常工資薪金收入”,或直接單擊主界面上的填寫(xiě)報(bào)表,選擇“外籍人員正常工資薪金收入”。2. 如果您當(dāng)月還沒(méi)有生成過(guò)外籍人員正常工資薪金數(shù)據(jù),那么您將看到如圖4.4所示的提示信息,詢(xún)問(wèn)您是否要使用自動(dòng)導(dǎo)入外籍人員正常工資薪金數(shù)據(jù)向?qū)?,建議您單擊確定使用該向?qū)АH绻?dāng)月已生成過(guò)外籍人員正常工資薪金數(shù)據(jù),那么在進(jìn)入本功能后系統(tǒng)自動(dòng)顯示報(bào)表數(shù)據(jù)。圖 4.43. 在上圖中單擊確定后,出現(xiàn)如圖4.5所示窗口。本報(bào)表的填寫(xiě)方法共有三種:一是導(dǎo)入以前月份已生成的數(shù)據(jù),然后進(jìn)行修改;二是從外部數(shù)據(jù)文件直接導(dǎo)入生成數(shù)據(jù);三是先生成零工資記錄,然后手工再修改報(bào)表數(shù)據(jù)。您可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇。圖 4.5 注意:外籍人正常工資薪金外匯牌價(jià)的獲取方式:外幣折合人民幣時(shí),如為美元、日元和港幣,應(yīng)當(dāng)按照填開(kāi)完稅憑證的上一月最后一日中國(guó)人民銀行公布的人民幣對(duì)上述本種貨幣的基準(zhǔn)匯價(jià),折合成人民幣計(jì)算繳納稅款;如為美元、日元和港幣以外的其他貨幣的,應(yīng)當(dāng)按照填開(kāi)完稅憑證的上一月最后一日美元對(duì)人民幣的基準(zhǔn)匯價(jià)和國(guó)家外匯管理局提供的同日紐約外匯市場(chǎng)美元對(duì)主要外幣的匯價(jià)進(jìn)行套算,按套算后的匯價(jià)作為折合率計(jì)算繳納稅款。4.4全年一次性獎(jiǎng)金收入全年一次性獎(jiǎng)金收入明細(xì)表適用于全年一次性獎(jiǎng)金,一個(gè)納稅人在一個(gè)納稅年度內(nèi)使用一次后,將不再支持再次操作。本表填寫(xiě)時(shí),要求先錄入納稅人當(dāng)月工資薪金數(shù)據(jù)。如果當(dāng)月沒(méi)有正常工資薪金而需要填寫(xiě)本表時(shí),可先將本月正常工資薪金明細(xì)表中所有項(xiàng)目填寫(xiě)為零。本報(bào)表的填寫(xiě)方法共有兩種,您可以根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合您的方法。方法一:進(jìn)入本功能窗口后單擊導(dǎo)入從外部文件導(dǎo)入報(bào)表數(shù)據(jù)。方法二:進(jìn)入本功能窗口后單擊增加,逐項(xiàng)錄入納稅人全年一次性獎(jiǎng)金收入數(shù)據(jù),錄入完成單擊保存。4.5無(wú)住所個(gè)人取得數(shù)月獎(jiǎng)金收入無(wú)住所個(gè)人取得數(shù)月獎(jiǎng)金收入明細(xì)表適用于國(guó)稅發(fā)20059號(hào)文件(文件內(nèi)容詳見(jiàn)附錄)規(guī)定的無(wú)住所個(gè)人取得除全年一次性獎(jiǎng)金以外的其它各種名目獎(jiǎng)金,如半年獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、加班獎(jiǎng)、先進(jìn)獎(jiǎng)、考勤獎(jiǎng)等的各種名目獎(jiǎng)金,如果該個(gè)人當(dāng)月在我國(guó)境內(nèi)沒(méi)有納稅義務(wù),或者該個(gè)人由于出入境原因?qū)е庐?dāng)月在我國(guó)工作時(shí)間不滿(mǎn)一個(gè)月的情況。只有在當(dāng)月境內(nèi)工作天數(shù)小于當(dāng)月天數(shù)時(shí),無(wú)住所個(gè)人取得的獎(jiǎng)金收入適用于此表。本報(bào)表的填寫(xiě)方法共有兩種,您可以根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合您的方法。方法一:外部文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)。進(jìn)入本功能窗口后單擊導(dǎo)入從外部文件導(dǎo)入報(bào)表數(shù)據(jù)。方法二:逐條錄入無(wú)住所個(gè)人取得數(shù)月獎(jiǎng)金收入數(shù)據(jù)。進(jìn)入本功能窗口后單擊增加,逐項(xiàng)錄入收入數(shù)據(jù),錄入完成后單擊保存。4.6特殊行業(yè)全年工資薪金收入特殊行業(yè)工資薪金收入明細(xì)表適用于從事采掘業(yè)、遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)和財(cái)政部確定的其它行業(yè)的納稅人在年終匯算清繳時(shí)使用,平時(shí)按月扣繳稅款時(shí)不得使用。適用此政策的納稅人須到當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)。特殊行業(yè)全年工資薪金匯算一般使用時(shí)間為當(dāng)年的1-2月份。本報(bào)表的填寫(xiě)方法共有兩種,“導(dǎo)入”與“手工增加”,您可以根據(jù)實(shí)際選擇。圖 4.6 注意:圖4.6所示為手工增加時(shí)的界面。如果使用導(dǎo)入方式,那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件(如Excel文件),這個(gè)導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的,也可以是直接從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出的,然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.7內(nèi)退一次性補(bǔ)償收入本表適用于內(nèi)部退養(yǎng)取得的一次性補(bǔ)償收入。本表填寫(xiě)時(shí),要求先錄入納稅人當(dāng)月工資薪金數(shù)據(jù)。如果當(dāng)月沒(méi)有正常工資薪金而需要填寫(xiě)本表時(shí),可先將本月正常工資薪金明細(xì)表中所有項(xiàng)目填寫(xiě)為零。本報(bào)表的填寫(xiě)方法共有兩種,“導(dǎo)入”與“手工增加”,您可以根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合您的方法。圖 4.7 注意:圖4.7所示為手工增加時(shí)的界面。如果使用導(dǎo)入方式,那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件(如Excel文件),這個(gè)導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的,也可以是直接從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出的,然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.8提前退休一次性補(bǔ)貼收入根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第6號(hào)規(guī)定,對(duì)未達(dá)到法定退休年齡、正式辦理提前退休手續(xù),按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)取得的一次性補(bǔ)貼收入計(jì)征個(gè)人所得稅公式予以明確,即:個(gè)人提前退休取得補(bǔ)貼收入應(yīng)納稅額=(一次性補(bǔ)貼收入辦理提前退休手續(xù)至法定退休年齡的實(shí)際月份數(shù))費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)適用稅率速算扣除數(shù)提前辦理退休手續(xù)至法定退休年齡的實(shí)際月份數(shù)。本報(bào)表的填寫(xiě)方法共有兩種,“導(dǎo)入”與“手工增加”,您可以根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合您的方法。圖 4.8 注意:圖4.8所示為手工增加時(shí)的界面。如果使用導(dǎo)入方式,那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件(如Excel文件),這個(gè)導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的,也可以是直接從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出的,然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.9解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償收入明細(xì)表適用于解除勞動(dòng)合同取得的一次性補(bǔ)償收入。其中本報(bào)表中的免征額是統(tǒng)計(jì)局提供的當(dāng)?shù)厣夏曷毠つ昶骄べY3倍的數(shù)額。本報(bào)表的填寫(xiě)方法共有兩種,“導(dǎo)入”與“手工增加”,您可以根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合您的方法。圖 4.9 注意:圖4.9所示為手工增加時(shí)的界面。如果使用導(dǎo)入方式,那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件(如Excel文件),這個(gè)導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的,也可以是直接從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出的,然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.10股票期權(quán)行權(quán)收入股票期權(quán)行權(quán)收入指員工根據(jù)股票期權(quán)計(jì)劃選擇購(gòu)買(mǎi)股票時(shí),其從企業(yè)取得股票的實(shí)際購(gòu)買(mǎi)價(jià)(施權(quán)價(jià))低于購(gòu)買(mǎi)日公平市場(chǎng)價(jià)(指該股票當(dāng)日的收盤(pán)價(jià),下同)的差額,是因員工在企業(yè)的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)情況而取得的與任職、受雇有關(guān)的所得。本報(bào)表的填寫(xiě)方法共有兩種,“導(dǎo)入”與“手工增加”,您可以根據(jù)實(shí)際情況選擇。圖 4.10 注意:股票期權(quán)一年內(nèi)多次行權(quán),目前按差額進(jìn)行申報(bào)。多次行權(quán)時(shí)“行權(quán)收入”、“本年度累計(jì)行權(quán)收入”及“本年度累計(jì)已納稅額”必須要填寫(xiě)。圖4.10所示為手工增加時(shí)的界面。如果使用導(dǎo)入方式,那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件(如Excel文件),這個(gè)導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的,也可以是直接從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出的,然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.11企業(yè)年金(企業(yè)繳納部分)企業(yè)年金(企業(yè)繳納部分)表適用于企業(yè)及其職工在依法參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,自愿建立的補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn),企業(yè)繳費(fèi)計(jì)入個(gè)人賬戶(hù)的部分。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第9號(hào)規(guī)定,對(duì)企業(yè)年金計(jì)入職工個(gè)人賬戶(hù)部分計(jì)征個(gè)人所得稅辦法予以進(jìn)一步明確,即:企業(yè)年金的企業(yè)繳費(fèi)部分計(jì)入職工個(gè)人賬戶(hù)時(shí),當(dāng)月個(gè)人工資薪金所得與計(jì)入個(gè)人年金賬戶(hù)的企業(yè)繳費(fèi)之和未超過(guò)個(gè)人所得稅費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)的,不征收個(gè)人所得稅;個(gè)人當(dāng)月工資薪金所得低于個(gè)人所得稅費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn),但加上計(jì)入個(gè)人年金賬戶(hù)的企業(yè)繳費(fèi)后超過(guò)個(gè)人所得稅費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)的,其超過(guò)部分按照國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)年金個(gè)人所得稅征收管理有關(guān)問(wèn)題的通知(國(guó)稅函2009694號(hào))第二條規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。本報(bào)表的填寫(xiě)方法共有兩種,“導(dǎo)入”與“手工增加”,您可以根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合您的方法。圖 4.11 注意:圖4.11所示為手工增加時(shí)的界面。如果使用導(dǎo)入方式,那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件(如Excel文件),這個(gè)導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的,也可以是直接從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出的,然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.12非工資薪金收入非工資薪金收入明細(xì)表適用于取得勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得、利息股息紅利所得、偶然所得、財(cái)產(chǎn)租賃所得、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得、經(jīng)國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)確定征稅的其它所得的納稅人。本報(bào)表的填寫(xiě)方法共有兩種,“導(dǎo)入”與“手工增加”,您可以根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合您的方法。圖 4.12 注意:圖4.12所示為手工增加時(shí)的界面。如果使用導(dǎo)入方式,那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件(如Excel文件),這個(gè)導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的,也可以是直接從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出的,然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.13限售股轉(zhuǎn)讓收入對(duì)不同階段形成的限售股,采取證券機(jī)構(gòu)預(yù)扣預(yù)繳、納稅人自行申報(bào)清算和證券機(jī)構(gòu)直接扣繳相結(jié)合的方式征收。本報(bào)表的填寫(xiě)方法共有兩種,“導(dǎo)入”與“手工增加”,您可以根據(jù)實(shí)際情況,選擇適合您的方法。圖 4.13 注意:圖4.13所示為手工增加時(shí)的界面。如果使用導(dǎo)入方式,那么應(yīng)先準(zhǔn)備好導(dǎo)入文件(如Excel文件),這個(gè)導(dǎo)入文件可以是您自己編輯錄入的,也可以是直接從財(cái)務(wù)軟件中導(dǎo)出的,然后再導(dǎo)入本系統(tǒng)。4.14財(cái)政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額財(cái)政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額是指財(cái)政部門(mén)按照行政單位財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資暫行辦法給扣繳義務(wù)人單位內(nèi)的“由財(cái)政供養(yǎng)的編制限額內(nèi)的正式職工”發(fā)放工資的已繳稅額合計(jì)。選擇“填寫(xiě)報(bào)表財(cái)政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額”,或單擊主界面上填寫(xiě)報(bào)表下拉按鈕,選擇“財(cái)政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳稅額”。圖 4.144.15生成申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行扣繳申報(bào)時(shí),必須生成并報(bào)送扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表,其相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于前述12張支付收入明細(xì)表,在這里您不能直接修改報(bào)告表數(shù)據(jù)。報(bào)告表數(shù)據(jù)生成后,如果各張支付收入明細(xì)表沒(méi)有進(jìn)行修改,則不必再進(jìn)行數(shù)據(jù)生成操作。1. 選擇“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”,系統(tǒng)開(kāi)始自動(dòng)生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表。圖 4.152. 生成申報(bào)數(shù)據(jù)成功,如下圖所示。如果申報(bào)數(shù)據(jù)生成失敗,系統(tǒng)會(huì)詳細(xì)顯示失敗原因,您可以根據(jù)原因分別進(jìn)行處理。圖 4.165 申報(bào)及反饋考慮到申報(bào)情況的多樣性,本系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)二種申報(bào)方式。在使用過(guò)程中,您可以根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的申報(bào)方式。是否能夠?qū)嵭芯W(wǎng)上申報(bào),需詢(xún)問(wèn)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。針對(duì)二種申報(bào)方式,系統(tǒng)也提供了對(duì)應(yīng)的反饋結(jié)果獲取方式。在填寫(xiě)和生成了所需報(bào)送的報(bào)表后,通過(guò)“申報(bào)及反饋”功能將報(bào)表發(fā)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)。稅務(wù)機(jī)關(guān)處理完畢,生成該扣繳義務(wù)人的申報(bào)結(jié)果反饋文件,再通過(guò)本功能獲取反饋結(jié)果文件。1. 選擇“申報(bào)及反饋”,如圖5.1所示,上方顯示即將報(bào)送的申報(bào)表,雙擊報(bào)表可以查看詳細(xì)信息。圖 5.12. 申報(bào)方式有網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)兩種,確認(rèn)報(bào)表無(wú)誤后選擇申報(bào)方式單擊申報(bào),此時(shí)在按鈕下方會(huì)提示您當(dāng)前的申報(bào)狀態(tài)。圖 5.23. 針對(duì)網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)兩種申報(bào)方式,反饋的獲取也分兩種。如果是網(wǎng)絡(luò)申報(bào),單擊獲取反饋后系統(tǒng)自動(dòng)下載反饋結(jié)果;如果是介質(zhì)申報(bào),則單擊獲取反饋后系統(tǒng)會(huì)要求您導(dǎo)入從稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取的反饋文件。獲取反饋以后顯示詳細(xì)信息,如申報(bào)結(jié)果、應(yīng)納稅額等,如下圖所示。圖 5.3 注意:請(qǐng)勿在介質(zhì)申報(bào)后,使用網(wǎng)絡(luò)方式獲取反饋。在每次申報(bào)后,都必須獲取反饋。6 打印代扣代收稅款憑證扣繳義務(wù)人在進(jìn)行扣繳申報(bào)后,需要為納稅人開(kāi)具個(gè)人所得稅代扣代收稅款憑證,以告知納稅人已扣繳稅款的具體情況。1. 選擇“打印代扣代收稅款憑證”,如圖6.1所示。圖 6.12. 設(shè)置查詢(xún)條件后單擊查找,系統(tǒng)自動(dòng)查詢(xún)并顯示相關(guān)代扣代收稅款憑證的信息。不設(shè)置任何查找條件的情況下,默認(rèn)顯示所有信息。3. 需要作廢代扣代收稅款憑證時(shí),首先應(yīng)該定位到該憑證,確認(rèn)顯示的憑證確實(shí)要作廢時(shí)則單擊作廢進(jìn)行作廢。4. 單擊打印后開(kāi)始打印代扣代收稅款憑證,打印的方法有兩種。 n 方法一:需要作廢代扣代收稅款憑證時(shí),首先應(yīng)該定位到該憑證,確認(rèn)顯示的憑證確實(shí)要作廢時(shí)則單擊作廢進(jìn)行作廢。圖 6.2n 方法二:在上圖所示的窗口中單擊打印,接著如圖6.3所示在“名稱(chēng)”欄中直接選擇一臺(tái)本機(jī)目前已連接的打印機(jī),然后單擊確定進(jìn)行打印。圖 6.3 注意:在本功能中,無(wú)論是打印還是作廢代扣代收稅款憑證的操作都是針對(duì)當(dāng)前查找到的憑證,所以您在執(zhí)行這些操作前必須要先設(shè)置查找條件找到您所需要的代扣代收稅款憑證信息。7 查詢(xún)統(tǒng)計(jì)本章介紹兩部分內(nèi)容:查詢(xún)申報(bào)明細(xì)和查詢(xún)申報(bào)表。查詢(xún)申報(bào)明細(xì)主要是從“扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”中詳細(xì)查詢(xún)納稅人的申報(bào)情況。查詢(xún)申報(bào)表功能則是可以對(duì)已生成了“扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”的所得月份的報(bào)表進(jìn)行查詢(xún)。7.1查詢(xún)申報(bào)明細(xì)業(yè)務(wù)說(shuō)明本查詢(xún)功能主要針對(duì)納稅人,查詢(xún)其申報(bào)的項(xiàng)目與金額等詳細(xì)情況。操作步驟1. 選擇“查詢(xún)統(tǒng)計(jì)查詢(xún)申報(bào)明細(xì)”。圖 7.12. 系統(tǒng)提供了多種查詢(xún)條件,可以按“申報(bào)月份”、“姓名”、“證照類(lèi)型”、“證照號(hào)碼”等條件進(jìn)行單獨(dú)或是組合式的查詢(xún)。不設(shè)置查詢(xún)條件的情況下默認(rèn)查詢(xún)所有申報(bào)情況。例如:選擇申報(bào)月份為“2008年07月-2008年07月”,錄入納稅人姓名“陳永”,單擊查找后系統(tǒng)顯示這個(gè)月陳永的申報(bào)情況,并按支付類(lèi)型逐條顯示。3. 單擊清除,清空當(dāng)前設(shè)置的查找條件。7.2查詢(xún)申報(bào)表業(yè)務(wù)說(shuō)明某一所得月份已生成了“扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”,那么該月份的報(bào)表就能在本功能中進(jìn)行查詢(xún)。本查詢(xún)功能主要查詢(xún)扣繳義務(wù)人的申報(bào)情況。操作步驟1. 選擇“查詢(xún)統(tǒng)計(jì)查詢(xún)申報(bào)表”,選擇“申報(bào)月份”后單擊查找進(jìn)行查詢(xún),如圖7.2所示。圖 7.22. 單擊清除,清空當(dāng)前設(shè)置的查找條件。8 修正和自查當(dāng)前所得月份申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異,在征期內(nèi)可以啟動(dòng)修正申報(bào)。自查則是針對(duì)之前所有申報(bào)成功的月份,對(duì)于這些有差異的申報(bào)數(shù)據(jù)可以在征期后啟動(dòng)自查。修正或自查申報(bào)時(shí),在修改了申報(bào)數(shù)據(jù),但未發(fā)送前可以撤消本次修正或自查操作。8.1啟動(dòng)修正業(yè)務(wù)說(shuō)明當(dāng)前所得月份申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異時(shí):錄入修正收入額;以全額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān),實(shí)現(xiàn)申報(bào)。操作步驟1. 主界面下方顯示往月申報(bào)情況,選擇當(dāng)前所得月份申報(bào)成功的那條記錄,單擊啟動(dòng)修正,該條記錄同時(shí)會(huì)在左上角的列表中顯示。圖 8.12. 通過(guò)單擊主界面上的納稅人信息和填寫(xiě)報(bào)表可以修改納稅人信息和報(bào)表數(shù)據(jù)。3. 修正收入額錄入完成后可以通過(guò)菜單中的“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”和“申報(bào)及反饋”重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān),實(shí)現(xiàn)申報(bào)。8.2啟動(dòng)自查業(yè)務(wù)說(shuō)明在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求下,發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異時(shí):錄入自查收入額;以差額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān),實(shí)現(xiàn)申報(bào)。自查主要有兩種情況,一是對(duì)往月已有申報(bào)記錄的月份進(jìn)行自查;二是對(duì)沒(méi)有正常申報(bào)記錄的月份進(jìn)行自查。自查申報(bào)的操作方法與前面介紹的修正申報(bào)基本相同。操作步驟1. 主界面下方顯示往月申報(bào)情況,選擇某一所得月份申報(bào)成功的記錄,單擊啟動(dòng)自查,然后錄入自查收入額并重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān),實(shí)現(xiàn)申報(bào)。2. 如果要自查沒(méi)有正常申報(bào)記錄的月份,可以先單擊增加未申報(bào)月份增加一條記錄,然后選中該記錄單擊啟動(dòng)自查,錄入自查收入額并重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān),實(shí)現(xiàn)申報(bào)。8.3撤消修正或自查申報(bào)時(shí),在修改了申報(bào)數(shù)據(jù),但未發(fā)送前可以撤消本次修正或自查操作。主界面下方顯示往月申報(bào)情況的地方,選擇正在進(jìn)行修正或申報(bào)的記錄,單擊撤消可以撤消本次修正或自查操作,同時(shí)主界面左上角“當(dāng)前正在填寫(xiě)的申報(bào)情況”列表中就不再顯示該條修正或自查記錄。9 補(bǔ)錄數(shù)據(jù)年底給納稅人開(kāi)具完稅證明需要全年的代扣代繳歷史明細(xì)數(shù)據(jù),但如果不是從1月份就開(kāi)始使用本系統(tǒng),那么在本系統(tǒng)中全年的代扣代繳數(shù)據(jù)就不完整。本章介紹的功能就是用于補(bǔ)全這些歷史數(shù)據(jù)。補(bǔ)錄數(shù)據(jù)為稅務(wù)機(jī)關(guān)要求補(bǔ)錄時(shí)使用,補(bǔ)錄數(shù)據(jù)不同于申報(bào),不征收稅款(但查補(bǔ)情況例外)。9.1填寫(xiě)明細(xì)表業(yè)務(wù)說(shuō)明逐月填寫(xiě)支付收入明細(xì)表。操作步驟1. 逐月填寫(xiě)支付收入明細(xì)表時(shí)首先需要錄入支付人數(shù),然后錄入收入額,至于實(shí)際應(yīng)納稅額會(huì)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算。圖 9.1n 支付人數(shù) 選擇左邊菜單中的“納稅人信息”功能(單擊圖9.1中的納稅人信息也是一樣的)。圖 9.2 補(bǔ)錄代扣代繳明細(xì)數(shù)據(jù)時(shí),在系統(tǒng)自動(dòng)獲取的納稅人信息基礎(chǔ)上可以進(jìn)行增加、修改等操作。如圖9.3所示,具體納稅人信息的操作詳見(jiàn)第3章“納稅人信息”。圖 9.3 n 收入額選擇左邊菜單中的“填寫(xiě)報(bào)表”,出現(xiàn)各支付收入明細(xì)表的選擇菜單,如圖9.4所示,選擇具體明細(xì)表進(jìn)行填寫(xiě)。(注:?jiǎn)螕魣D9.1中的填寫(xiě)報(bào)表選擇明細(xì)表也是一樣的。)圖 9.49.2生成數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)說(shuō)明生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表。操作步驟1. 單擊數(shù)據(jù)補(bǔ)錄主界面上的生成數(shù)據(jù)生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表,數(shù)據(jù)生成后,如果各張支付收入明細(xì)表沒(méi)有進(jìn)行修改,則不必再生成。圖 9.5 9.3發(fā)送數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)說(shuō)明數(shù)據(jù)發(fā)送有二種方式,一是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送;二是將數(shù)據(jù)包導(dǎo)出到介質(zhì)。操作步驟1. 網(wǎng)絡(luò)發(fā)送:?jiǎn)螕糁鹘缑嫔系陌l(fā)送數(shù)據(jù),選擇“網(wǎng)絡(luò)發(fā)送”,如圖9.6所示。主界面下方的狀態(tài)條上有顯示網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài),確認(rèn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)處于聯(lián)機(jī)狀態(tài),并填寫(xiě)和生成了所有需報(bào)送的報(bào)表后,使用本功能將報(bào)表發(fā)送到稅務(wù)機(jī)關(guān)。圖 9.62. 導(dǎo)出到介質(zhì):?jiǎn)螕糁鹘缑嫔系陌l(fā)送數(shù)據(jù),選擇“導(dǎo)出數(shù)據(jù)包”,如圖9.7所示,選擇存放目錄后單擊確定。圖 9.79.4獲取審核結(jié)果業(yè)務(wù)說(shuō)明稅務(wù)機(jī)關(guān)處理完數(shù)據(jù)后,會(huì)生成該扣繳義務(wù)人的反饋結(jié)果。反饋文件的獲取也有二種方式:一是直接從網(wǎng)上獲??;二是通過(guò)介質(zhì)導(dǎo)入審核文件。操作步驟1. 網(wǎng)絡(luò)反饋:數(shù)據(jù)補(bǔ)錄主界面下方的狀態(tài)條上有顯示網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài),確認(rèn)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)處于聯(lián)機(jī)狀態(tài),單擊主界面上的獲取審核結(jié)果,選擇“網(wǎng)絡(luò)反饋”,獲取反饋文件。2. 導(dǎo)入審核文件:?jiǎn)螕魯?shù)據(jù)補(bǔ)錄主界面上的獲取審核結(jié)果,選擇“導(dǎo)入審核文件”,導(dǎo)入反饋文件。9.5轉(zhuǎn)入代扣代繳業(yè)務(wù)說(shuō)明將錄入完成并通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核的歷史明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。操作步驟1. 單擊數(shù)據(jù)補(bǔ)錄主界面上的轉(zhuǎn)入代扣代繳,將錄入完成并通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核的歷史明細(xì)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。10 參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置主要包括證書(shū)設(shè)置和稅務(wù)局信息獲取。稅務(wù)局信息獲取有網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)兩種方式,獲取的信息主要包括主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)型等配置信息和扣繳義務(wù)人信息兩部。10.1證書(shū)設(shè)置業(yè)務(wù)說(shuō)明本功能用于設(shè)置證書(shū)信息,根據(jù)所持有的證書(shū)來(lái)源對(duì)證書(shū)的相關(guān)信息進(jìn)行設(shè)置。操作步驟1. 選擇“參數(shù)設(shè)置證書(shū)設(shè)置”。圖 10.12. 目前提供三種證書(shū)類(lèi)型:第三方Ca、申報(bào)密碼設(shè)置+總局加密算法、總局加密算法。如果某地區(qū)統(tǒng)一使用一種證書(shū)類(lèi)型,如總局加密算法,則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)默認(rèn)無(wú)須選擇。如果該地區(qū)使用多種證書(shū),則單擊下拉箭頭選擇相應(yīng)的證書(shū)類(lèi)型。10.2稅務(wù)局信息獲取業(yè)務(wù)說(shuō)明通過(guò)本功能從主管稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取基礎(chǔ)信息。操作步驟1. 選擇“參數(shù)設(shè)置稅務(wù)局信息獲取”,如圖10.2所示,系統(tǒng)默認(rèn)的信息來(lái)源為“網(wǎng)絡(luò)下載”。單擊下載,系統(tǒng)開(kāi)始下載,并將下載的具體時(shí)間顯示在“最新更新時(shí)間”欄中。圖 10.22. 如果信息來(lái)源選擇“介質(zhì)導(dǎo)入”,單擊選擇選擇導(dǎo)入的信息文件,確認(rèn)無(wú)誤后單擊導(dǎo)入完成信息導(dǎo)入。 注意:下載或?qū)攵悇?wù)局信息后,不需要對(duì)結(jié)果信息進(jìn)行任何操作處理。系統(tǒng)初始化時(shí)會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)下載稅務(wù)局信息,如果您網(wǎng)絡(luò)不通,或是沒(méi)有連接網(wǎng)絡(luò),則需要在本功能中通過(guò)介質(zhì)導(dǎo)入方式獲取稅務(wù)局信息。如果沒(méi)有獲取稅務(wù)局信息,那么扣繳義務(wù)信息的顯示會(huì)出現(xiàn)混亂。11 系統(tǒng)管理本章主要介紹系統(tǒng)的基本設(shè)置項(xiàng)及其設(shè)置方法,主要包括網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置、運(yùn)行參數(shù)設(shè)置、用戶(hù)管理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、日志管理、修改密碼等功能。11.1修改密碼業(yè)務(wù)說(shuō)明用戶(hù)登錄系統(tǒng)后可使用本功能修改用戶(hù)密碼。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理修改密碼”。圖11.12. 依次錄入用戶(hù)原密碼,以及設(shè)置的新密碼,錄入完畢后單擊更改。11.2用戶(hù)管理業(yè)務(wù)說(shuō)明本功能對(duì)使用本系統(tǒng)的所有用戶(hù)進(jìn)行管理,在這里可以增加新用戶(hù),或是對(duì)原有用戶(hù)信息進(jìn)行更新。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理用戶(hù)管理”。2. 增加用戶(hù):?jiǎn)螕粜略?,錄入用?hù)代碼、姓名及密碼等內(nèi)容,其中標(biāo)有“*”的為必填項(xiàng)。圖 11.23. 權(quán)限分配:用戶(hù)基本信息錄入后需要為該用戶(hù)分配可操作的企業(yè),以及可使用的子系統(tǒng)。選擇時(shí),只需打“”選中企業(yè)和子系統(tǒng)。圖11.34. 修改操作員:選擇要修改的用戶(hù),單擊修改,您可以修改除用戶(hù)代碼外的其它項(xiàng)目。5. 刪除操作員:選擇要?jiǎng)h除的操作員,單擊刪除。在本系統(tǒng)中不允許刪除超級(jí)管理員。6. 查詢(xún):可以根據(jù)用戶(hù)代碼和名稱(chēng)進(jìn)行查找。默認(rèn)查詢(xún)?nèi)坑脩?hù)。 注意:只有系統(tǒng)管理員才能使用“系統(tǒng)管理”下的全部功能,類(lèi)別為業(yè)務(wù)員則只能使用運(yùn)行參數(shù)設(shè)置、單位信息、修改密碼、在線(xiàn)升級(jí)四個(gè)功能。11.3網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)說(shuō)明網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置主要包括:代理服務(wù)器、升級(jí)服務(wù)器、業(yè)務(wù)服務(wù)器三部分設(shè)置。在沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)的情況下,網(wǎng)絡(luò)參數(shù)可以不用配置。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理參數(shù)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置”。圖 11.42. 升級(jí)服務(wù)器:設(shè)置服務(wù)器的IP地址與端口。1) 服務(wù)器地址和端口:設(shè)置系統(tǒng)升級(jí)時(shí)連接的服務(wù)器。2) 測(cè)試連接:?jiǎn)螕魷y(cè)試連接可以測(cè)試設(shè)置的地址和端口信息是否正確。3. 代理服務(wù)器:如果企業(yè)端系統(tǒng)運(yùn)行于局域網(wǎng)中的計(jì)算機(jī)上,可在這里配置代理服務(wù)器參數(shù),但在設(shè)置時(shí)需要網(wǎng)絡(luò)管理員支持并提供具體參數(shù)。1) 使用代理服務(wù)器:本項(xiàng)默認(rèn)為未選擇,表示直接連通互聯(lián)網(wǎng),不通過(guò)代理。如果要使用代理服務(wù)器,則選擇本項(xiàng)。2) 代理服務(wù)器類(lèi)型:支持http、socks4、socks5三種代理類(lèi)型。3) 代理服務(wù)器地址和端口:填寫(xiě)代理服務(wù)器的內(nèi)網(wǎng)地址和開(kāi)通代理端口。(請(qǐng)?jiān)儐?wèn)本單位系統(tǒng)管理員)4) 用戶(hù)驗(yàn)證:若代理服務(wù)器設(shè)置了用戶(hù),則選擇本項(xiàng)。5) 用戶(hù)名:錄入訪(fǎng)問(wèn)代理服務(wù)器的用戶(hù)名和該用戶(hù)的密碼。6) 測(cè)試連接:?jiǎn)螕魷y(cè)試連接可以測(cè)試設(shè)置的代理服務(wù)器信息是否正確。4. 業(yè)務(wù)服務(wù)器:設(shè)置“申報(bào)接收服務(wù)器”的IP地址與端口號(hào)。1) 接收服務(wù)器地址和端口:接收服務(wù)器為申報(bào)和反饋時(shí)連接的服務(wù)器,請(qǐng)從稅務(wù)機(jī)關(guān)獲取此欄信息。2) 測(cè)試連接:?jiǎn)螕魷y(cè)試連接可以測(cè)試設(shè)置的地址和端口信息是否正確。11.4運(yùn)行參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)說(shuō)明本功能用于設(shè)置系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)的一些參數(shù),如界面方面等。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理參數(shù)設(shè)置運(yùn)行參數(shù)設(shè)置”。 圖 11.52. 系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)獲取反饋信息:本項(xiàng)默認(rèn)為選中,表示系統(tǒng)在啟動(dòng)時(shí)會(huì)自動(dòng)獲取反饋信息。3. 默認(rèn)輸入法:本項(xiàng)用于選擇系統(tǒng)中使用的默認(rèn)輸入法。4. 界面方案:本系統(tǒng)目前提供傳統(tǒng)的藍(lán)色方案,今后將提供更多方案供用戶(hù)選擇。11.5在線(xiàn)升級(jí)業(yè)務(wù)說(shuō)明為了確保您使用是最新版本,您應(yīng)該養(yǎng)成及時(shí)升級(jí)系統(tǒng)的習(xí)慣。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理在線(xiàn)升級(jí)”,自動(dòng)進(jìn)行升級(jí)。 注意:在升級(jí)系統(tǒng)前,請(qǐng)先保存并關(guān)閉當(dāng)前的操作。如正在填寫(xiě)報(bào)表的話(huà)請(qǐng)先保存填寫(xiě)的內(nèi)容,關(guān)閉填寫(xiě)窗口,然后再進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)。 如果升級(jí)不成功請(qǐng)先到“網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置”功能中檢查參數(shù)設(shè)置是否正確,然后再檢查您本地的網(wǎng)絡(luò)連接是否正常。11.6數(shù)據(jù)備份恢復(fù)業(yè)務(wù)說(shuō)明為了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全,用戶(hù)應(yīng)該定期備份數(shù)據(jù),并妥善加以保存,以備萬(wàn)一數(shù)據(jù)被破壞或丟失時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)備份恢復(fù)”。2. 選擇系統(tǒng)名稱(chēng)和數(shù)據(jù)庫(kù)連接名,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)備份文件,一般情況下您只需單擊備份就完成數(shù)據(jù)備份。圖 11.63. 恢復(fù)來(lái)源共有兩種,一種是從備份記錄,另一種是從備份文件。圖 11.71) 系統(tǒng)默認(rèn)來(lái)源是“備份記錄”。單擊選擇如圖11.8,系統(tǒng)顯示所有備份記錄。選中要恢復(fù)的備份記錄后單擊確定,在如圖11.9窗口中單擊恢復(fù)完成操作。圖11.8 圖11.92) 選擇恢復(fù)來(lái)源為“備份文件”,在單擊選擇后出現(xiàn)如圖11.10所示的文件選擇窗口。選擇備份文件后單擊打開(kāi),系統(tǒng)如圖11.11所示,此時(shí)單擊恢復(fù)完成數(shù)據(jù)恢復(fù)。圖11.10圖 11.1111.7日志管理業(yè)務(wù)說(shuō)明在本功能中可以查看系統(tǒng)相關(guān)日志信息。操作步驟1. 選擇“系統(tǒng)管理日志管理”,系統(tǒng)默認(rèn)顯示當(dāng)天所有系統(tǒng)日志。圖11.122. 單擊全選后,系統(tǒng)自動(dòng)打勾選中所有日志信息。3. 刪除:選擇要?jiǎng)h除的日志信息,單擊刪除刪除該條日志。4. 導(dǎo)出:?jiǎn)螕魧?dǎo)出,導(dǎo)出當(dāng)前查詢(xún)條件下找到的日志信息。1) 導(dǎo)出日志系統(tǒng)有默認(rèn)的存放目錄“Log”目錄,建議您將日志導(dǎo)出到默認(rèn)目錄。2) 系統(tǒng)默認(rèn)將“Log+日期時(shí)間”作為導(dǎo)出日志的文件名,如:Log200501010101。推薦使用此命名方式。 注意:一般建議您一年刪除一次日志,可以將前一年的日志全部刪除。但在刪除日志前最好使用導(dǎo)出功能將日志信息導(dǎo)出成文件保存,以備將來(lái)可以查看。11.8公告業(yè)務(wù)說(shuō)明查看通知公告。操作步驟1. 選擇下圖紅框中標(biāo)示的“通知公告”。圖11.132. 下圖所示當(dāng)前沒(méi)有公告,有公告時(shí)選擇某公告,右邊即會(huì)顯示公告詳細(xì)內(nèi)容。圖11.141) 提醒設(shè)置:設(shè)置公告彈出方式,如系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)彈出。2) 查找:可以按公告發(fā)布時(shí)間和關(guān)鍵字進(jìn)行查詢(xún)。 注意:每次登錄時(shí),如果有新的公告信息,在通知公告前會(huì)有閃爍圖標(biāo)提示您及時(shí)查看公告。12 附錄12.1納稅人信息導(dǎo)入的文件格式納稅人信息導(dǎo)入的文件格式:下表中證照類(lèi)型、證照號(hào)碼等帶“*”號(hào)的項(xiàng)目是指針對(duì)各類(lèi)型納稅人在導(dǎo)入文件中都必須要有的項(xiàng)目。名稱(chēng)填寫(xiě)格式可選項(xiàng)目 工號(hào)不超過(guò)20位數(shù)字或字母姓名納稅人姓名(中國(guó)籍納稅人必填項(xiàng))英文姓名納稅人改名(外籍納稅人必填項(xiàng))*性別(必填項(xiàng))“男”或“女”*出生年月(必填項(xiàng))YYYYMMDD*證照類(lèi)型(必填項(xiàng))身份證、外籍人編碼、軍官證、士兵證*證照號(hào)碼指定的證照類(lèi)型對(duì)應(yīng)號(hào)碼(必填項(xiàng))*國(guó)家或地區(qū)*是否股東填寫(xiě)“是”或“否”*是否雇員填寫(xiě)“是”或“否”*是否有住所 填寫(xiě)“是”或“否”學(xué)歷填寫(xiě)學(xué)歷名稱(chēng)或編號(hào)參見(jiàn)本章第3節(jié)職業(yè)填寫(xiě)職業(yè)名稱(chēng)或編號(hào)(必填項(xiàng))參見(jiàn)本章第4節(jié)職務(wù)填寫(xiě)職務(wù)(必填項(xiàng))高層、中層、普通個(gè)人股本額工作單位單位地址電子郵件地址電子郵箱聯(lián)系電話(huà)聯(lián)系電話(huà),固定電話(huà)的填寫(xiě)格式一般為“(區(qū)號(hào))-電話(huà)號(hào)碼”*郵政編碼 6位數(shù)字(必填項(xiàng))*通信地址必填項(xiàng)戶(hù)籍所在地填寫(xiě)戶(hù)籍所在地醫(yī)療保險(xiǎn)金填寫(xiě)“有”或“無(wú)”養(yǎng)老保險(xiǎn)金填寫(xiě)“有”或“無(wú)”住房公積金填寫(xiě)“有”或“無(wú)”失業(yè)保險(xiǎn)金填寫(xiě)“有”或“無(wú)”下面分別列出不同類(lèi)型的四種納稅人在導(dǎo)入模板中的必填項(xiàng):1. 中國(guó)籍雇員:姓名、性別、出生年月、證照類(lèi)型、證照號(hào)碼、國(guó)家或地區(qū)、是否股東、是否雇員、是否有住所、職業(yè)、職務(wù)、戶(hù)籍所在地、郵政編碼、通信地址。2. 中國(guó)籍非雇員:姓名、性別、出生年月、證照類(lèi)型、證照號(hào)碼、國(guó)家或地區(qū)、是否股東、是否雇員、是否有住所、工作單位、戶(hù)籍所在地、郵政編碼、通信地址。3. 外籍雇員:英文姓名、性別、出生年月、證照類(lèi)型、證照號(hào)碼、國(guó)家或地區(qū)、是否股東、是否雇員、是否有住所、職業(yè)、職務(wù)、郵政編碼、通信地址、居留許可證類(lèi)型(包括號(hào)碼)和護(hù)照號(hào)碼必須選其一填寫(xiě)。4. 外籍非雇員:英文姓名、性別、出生年月、證照類(lèi)型、證照號(hào)碼、國(guó)家或地區(qū)、是否股東、是否雇員、是否有住所、郵政編碼、通信地址、居留許可證類(lèi)型(包括號(hào)碼)和護(hù)照號(hào)碼必須選其一填寫(xiě)。12.2報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)入的文件格式1. 正常工資薪金收入:下表中證照類(lèi)型、證照號(hào)碼、應(yīng)發(fā)工資三個(gè)帶“*”號(hào)的項(xiàng)目是導(dǎo)入文件中必須要有的項(xiàng)目。名稱(chēng)填寫(xiě)格式*證照類(lèi)型身份證、外籍人編碼、軍官證、士兵證中一種*證照號(hào)碼指定的證照類(lèi)型對(duì)應(yīng)號(hào)碼*應(yīng)發(fā)工資小數(shù)點(diǎn)后保留兩位,多于兩位自動(dòng)四舍五入基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金基本醫(yī)療保險(xiǎn)金失業(yè)保險(xiǎn)金住房公積金其他免稅所得實(shí)際捐贈(zèng)額準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)額減免稅額2. 外籍人員正常工資薪金收入:下表中證照類(lèi)型、證照號(hào)碼、適用公式三個(gè)帶“*”號(hào)的項(xiàng)目是導(dǎo)入文件中必須要有的項(xiàng)目。名稱(chēng)填寫(xiě)格式*證照類(lèi)型身份證、外籍人編碼、軍官證、士兵證中一種*證照號(hào)碼指定的證照類(lèi)型對(duì)應(yīng)號(hào)碼*適用公式五種適用公式(公式一、公式二、公式三、公式四、公式五)境內(nèi)天數(shù)0.5的倍數(shù),但不能超過(guò)當(dāng)月天數(shù)境內(nèi)收入境內(nèi)雇主支付人民幣兩位小數(shù),多于兩位自動(dòng)四舍五入境內(nèi)收入境內(nèi)雇主支付幣種境內(nèi)收入境內(nèi)雇主支付金額境內(nèi)收入境內(nèi)雇主支付牌價(jià)允許六位小數(shù)境內(nèi)收入境外雇主支付幣種兩位小數(shù),多于兩位自動(dòng)四舍五入境內(nèi)收入境外雇主支付金額境內(nèi)收入境外雇主支付牌價(jià)允許六位小數(shù)境外天數(shù)當(dāng)月天數(shù)范圍內(nèi)境外收入境內(nèi)雇主支付人民幣兩位小數(shù),多于兩位自動(dòng)- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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