內控審計

1、 中國網(wǎng)絡通信集團公司 XX公司 物資采購和供應管理業(yè)務流程 內部控制審計報告 編制人:二零零X年X月X日 簽字 批準人:二零零X年X月X日 簽字 抄送：具體列示內部控制審計報告需要抄送的部門及人員名單目錄 1項目概述115 2項目目標范圍。

2、內部控制審計審計方案 經(jīng)營性支出業(yè)務流程審計方案 單位名稱 中國網(wǎng)絡通信集團公司 XX公司 審計覆蓋期間 工作底稿編號 填寫人 審閱人 日期 內部控制審計步驟 完成日期 工作底稿索引 1 分析流程目標和流程風險并根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和或經(jīng)營戰(zhàn)略的重。