風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度 (2)

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1、湖南金天鋁業(yè)高科技股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/JTA002012安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度版本號(hào)A分發(fā)號(hào)第 5 頁 共 5頁1.目的為完善和規(guī)范公司安全生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理工作，不斷增強(qiáng)公司安全生產(chǎn)工作中的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，有效地規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)安全事故風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，特制定本制度。2.適用范圍本制度控制和調(diào)整的范圍包括公司產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售、原材料采購、專項(xiàng)工程發(fā)包等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中所涉及到的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。3.術(shù)語3.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。3.2事件：造成或可能導(dǎo)致事故的情況。3.3危險(xiǎn)源（危害）：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.4相關(guān)方

2、：關(guān)注組織的職業(yè)安全健康狀況或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.5風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性與后果的組合。3.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可允許的全過程。3.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的頻次1、常規(guī)活動(dòng)，每隔一兩年組織一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；2、非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更等）的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活動(dòng)開始前應(yīng)進(jìn)行危害識(shí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采取有效的防范措施。3、當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要（2）操作變化或工藝改變；（3）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目；（4）有對(duì)事故、事件或其它信息的新認(rèn)識(shí)；（5

3、）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整。3.8安全：免除了不可接受的風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。3.9們可容許的風(fēng)險(xiǎn)：組織根據(jù)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。4.職責(zé)4.1公司設(shè)立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)工作。 4.2公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組由主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理任組長，安全生產(chǎn)部經(jīng)理任副組長，組員由班組長和主要部室有關(guān)人員組成。4.3公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組服務(wù)于公司安全方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.4公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組的主要職責(zé)：4.4.1收集、核實(shí)、管理公司安全生風(fēng)險(xiǎn)信息。4.4.2負(fù)責(zé)對(duì)公司安生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)。4.4.3受理、回復(fù)與處理公司各部室及員工對(duì)公司安全

4、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告與建議。4.4.4提出安全風(fēng)險(xiǎn)控制方案，并督促檢查執(zhí)行落實(shí)情況。4.4.5負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息資料的歸集與管理。5.工作程序5.1安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍5.1.1公司新建工程項(xiàng)目建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行階段安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)；5.1.2公司常規(guī)性和異常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；5.1.3各類事故及潛在的緊急情況的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；5.1.4所有進(jìn)入生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；5.1.5原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程中安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)；5.1.6生產(chǎn)中的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品的安全風(fēng)險(xiǎn)；5.1.7人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；5.1.8丟棄、廢棄、拆除與處置物

5、料、設(shè)備、設(shè)施的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；5.1.4因氣候、地質(zhì)及其他自然災(zāi)害的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5.2安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的依據(jù)5.2.1國家有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的法律、法規(guī)和準(zhǔn)則；5.2.2化工行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主；5.2.3企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)放技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主；5.2.4合同書、任務(wù)書、公司目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容；5.2.5本公司和國內(nèi)處所發(fā)生的相類似的事故的統(tǒng)計(jì)資料。5.3安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則5.3.1公司制定的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則包括：1）事故、事件風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性準(zhǔn)則；2）事故、事件風(fēng)險(xiǎn)后果的嚴(yán)重性準(zhǔn)則；3）事故、事件發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)度準(zhǔn)則。5.3.2可能性準(zhǔn)則：可能性準(zhǔn)則分為五級(jí)，等級(jí)數(shù)越大，說明事故、事件發(fā)生的可能性越大。5.3.

6、2.1.一級(jí)：有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)及保護(hù)措施，以及員工安全意識(shí)相當(dāng)高，能嚴(yán)格遵循操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。5.3.2.2.二級(jí)：危害旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，且行之有效或過去曾經(jīng)發(fā)生事故或事件。5.3.2.3.三級(jí)：沒有保護(hù)措施（例如無保護(hù)裝置、無個(gè)人防護(hù)用品），或未經(jīng)嚴(yán)格操作規(guī)程運(yùn)行，或危害容易被發(fā)現(xiàn)（有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測(cè)，或曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。5.3.2.4.四級(jí)：危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，未做過任何監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)控措施但未有效執(zhí)行或措施不力，或危害發(fā)生在預(yù)測(cè)情況下發(fā)生。5.3

7、.2.5.五級(jí)：在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常情況下發(fā)生類似事故或事件。5.3.3后果嚴(yán)重性準(zhǔn)則根據(jù)公司的生產(chǎn)規(guī)模和實(shí)際情況，將事故、事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性準(zhǔn)則定為五級(jí)，等級(jí)數(shù)越大，說明事故、事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性越大。后果嚴(yán)重性準(zhǔn)則表：等級(jí)法律法規(guī)及其他要求人員傷亡情況財(cái)產(chǎn)損失（萬元）停工情況公司信譽(yù)度一級(jí)完全符合無人員傷亡無財(cái)產(chǎn)損失沒有停工信譽(yù)沒有受損二級(jí)不符合公司的安全操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)輕微受傷、間歇不舒服0.5影響不大，基本不停工公司范圍內(nèi)三級(jí)不符合公司或行業(yè)安全方針、制度及規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性疾病等傷害0.5一套裝置停工一

8、天或設(shè)備損壞公司周邊區(qū)域四級(jí)潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力10一套裝置停工二天以上行業(yè)及市區(qū)范圍內(nèi)有影響五級(jí)違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)人員死亡20整個(gè)公司停產(chǎn)市區(qū)范圍內(nèi)重要影響5.3.4.風(fēng)險(xiǎn)度準(zhǔn)則公司內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)存在風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施如下表所示：風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)該采取的控制措施實(shí)施期限4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)不需要采取措施，但需要保存記錄4-8可接受風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程，崗位指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件，有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理9-15中等風(fēng)險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通年度大修時(shí)修理15-20重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施、降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序、定期檢查檢測(cè)及評(píng)價(jià)在規(guī)定的期限內(nèi)整改20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)

9、在采取措施降低危害前不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)價(jià)及時(shí)盡快整改5.4安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法5.4.1根據(jù)公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的需要和公司的具體實(shí)際，公司的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法主要采用：5.4.1.1工作危害分析法（JHA）；5.4.1.2安全檢查表分析法（SCL）；5.4.1.3危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）；5.5安全風(fēng)險(xiǎn)控制5.5.1安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)遵循的原則：5.5.1.1可行性原則；5.5.1.2安全性原則；5.5.1.3可靠性原則。5.5.2安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括的內(nèi)容：5.5.2.1工程技術(shù)措施；5.5.2.2管理措施；5.5.2.3培訓(xùn)教育措施；5.5.2.4個(gè)體防護(hù)措施。5.6安全風(fēng)

10、險(xiǎn)隱患的治理5.6.1公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所應(yīng)采取的措施，對(duì)從業(yè)員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。5.6.2. 對(duì)于安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的安全隱患項(xiàng)目，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)同安全隱患項(xiàng)目所在單位一道，制定出安全隱患治理方案，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，通知進(jìn)行限期治理。對(duì)于安全隱患的治理，一定要做到“四定”（定治理措施；定負(fù)責(zé)人；定資金來源；定治理期限）。5.6.3公司安全生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)確定的重大安全隱患項(xiàng)目建立治理臺(tái)賬和檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；2）評(píng)審意見；3）隱患治理方案（含資金預(yù)算）；4）治理時(shí)間表和責(zé)任

11、人；5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。5.6.4公司無力解決的重大安全隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向政府安全生產(chǎn)主管部門報(bào)告。5.7重大安全危險(xiǎn)源的管理5.7.1安環(huán)部應(yīng)按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源檔案。5.7.2公司按有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。5.7.3公司按照國家的有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。5.7.4公司對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施將進(jìn)行定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。5.7.5安全生產(chǎn)部應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急求援預(yù)案，并組織配備好必要的求援器材、裝備。每年至少進(jìn)行一次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急求援預(yù)案演練。5.8安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息的更新5.8.1公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況的變化，適時(shí)識(shí)別有關(guān)危害、有害因素和隱患。5.8.2在下列情形發(fā)生時(shí)，公司安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時(shí)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：5.8.2.1新的法律法規(guī)頒布或法律法規(guī)變更，對(duì)公司有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)提出新的要求時(shí)；5.8.2.2操作條件或工藝改變時(shí)；5.8.2.3新的技術(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施時(shí)；5.8.2.4對(duì)事件、事故或其他信息有了新的了解和認(rèn)識(shí)時(shí)；5.8.2.5組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整時(shí)。