風險評價管理制度 (2)

湖南金天鋁業(yè)高科技股份有限公司企業(yè)標準Q/JTA002012安全生產(chǎn)風險評價制度版本號A分發(fā)號第 5 頁 共 5頁1.目的為完善和規(guī)范公司安全生風險評價管理工作，不斷增強公司安全生產(chǎn)工作中的風險控制能力，有效地規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營活動安全事故風險的發(fā)生，特制定本制度。2.適用范圍本制度控制和調(diào)整的范圍包括公司產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售、原材料采購、專項工程發(fā)包等各項經(jīng)濟活動中所涉及到的安全生產(chǎn)風險事項。3.術語3.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。3.2事件：造成或可能導致事故的情況。3.3危險源（危害）：可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.4相關方：關注組織的職業(yè)安全健康狀況或受其影響的個人或團體。3.5風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。3.6風險評價：評估風險大小及確定風險是否可允許的全過程。3.7風險評價的頻次1、常規(guī)活動，每隔一兩年組織一次危害識別和風險評價；2、非常規(guī)性（如拆除、新改擴建項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更等）的危險性較大的活動，在活動開始前應進行危害識別，進行風險評價，采取有效的防范措施。3、當下列情形發(fā)生時，應及時進行風險評價：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要（2）操作變化或工藝改變；（3）新建、改建、擴建項目；（4）有對事故、事件或其它信息的新認識；（5）組織機構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整。3.8安全：免除了不可接受的風險的狀態(tài)。3.9們可容許的風險：組織根據(jù)法律義務和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風險。4.職責4.1公司設立安全風險評價領導小組負責公司安全生產(chǎn)風險的評價工作。 4.2公司安全風險評價小組由主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理任組長，安全生產(chǎn)部經(jīng)理任副組長，組員由班組長和主要部室有關人員組成。4.3公司安全風險評價小組服務于公司安全方針目標的實現(xiàn)，直接對總經(jīng)理負責。4.4公司安全風險評價小組的主要職責：4.4.1收集、核實、管理公司安全生風險信息。4.4.2負責對公司安生產(chǎn)風險進行分析與評價。4.4.3受理、回復與處理公司各部室及員工對公司安全生產(chǎn)風險的報告與建議。4.4.4提出安全風險控制方案，并督促檢查執(zhí)行落實情況。4.4.5負責對安全風險評價信息資料的歸集與管理。5.工作程序5.1安全風險評價的范圍5.1.1公司新建工程項目建設、投產(chǎn)、運行階段安全風險的評價；5.1.2公司常規(guī)性和異常生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全風險評價；5.1.3各類事故及潛在的緊急情況的安全風險評價；5.1.4所有進入生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場人員的安全風險評價；5.1.5原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程中安全風險的評價；5.1.6生產(chǎn)中的設施、設備、車輛、安全防護用品的安全風險；5.1.7人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的安全風險評價；5.1.8丟棄、廢棄、拆除與處置物料、設備、設施的安全風險評價；5.1.4因氣候、地質(zhì)及其他自然災害的安全風險評價。5.2安全風險評價的依據(jù)5.2.1國家有關風險管理的法律、法規(guī)和準則；5.2.2化工行業(yè)的設計規(guī)范和技術標準主；5.2.3企業(yè)的管理標準放技術標準主；5.2.4合同書、任務書、公司目標中規(guī)定的內(nèi)容；5.2.5本公司和國內(nèi)處所發(fā)生的相類似的事故的統(tǒng)計資料。5.3安全風險評價的準則5.3.1公司制定的安全風險評價準則包括：1）事故、事件風險發(fā)生的可能性準則；2）事故、事件風險后果的嚴重性準則；3）事故、事件發(fā)生的風險度準則。5.3.2可能性準則：可能性準則分為五級，等級數(shù)越大，說明事故、事件發(fā)生的可能性越大。5.3.2.1.一級：有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測及保護措施，以及員工安全意識相當高，能嚴格遵循操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。5.3.2.2.二級：危害旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，且行之有效或過去曾經(jīng)發(fā)生事故或事件。5.3.2.3.三級：沒有保護措施（例如無保護裝置、無個人防護用品），或未經(jīng)嚴格操作規(guī)程運行，或危害容易被發(fā)現(xiàn)（有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。5.3.2.4.四級：危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，未做過任何監(jiān)測，或現(xiàn)場有監(jiān)控措施但未有效執(zhí)行或措施不力，或危害發(fā)生在預測情況下發(fā)生。5.3.2.5.五級：在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常情況下發(fā)生類似事故或事件。5.3.3后果嚴重性準則根據(jù)公司的生產(chǎn)規(guī)模和實際情況，將事故、事件發(fā)生后果的嚴重性準則定為五級，等級數(shù)越大，說明事故、事件發(fā)生后果的嚴重性越大。后果嚴重性準則表：等級法律法規(guī)及其他要求人員傷亡情況財產(chǎn)損失（萬元）停工情況公司信譽度一級完全符合無人員傷亡無財產(chǎn)損失沒有停工信譽沒有受損二級不符合公司的安全操作規(guī)程、標準輕微受傷、間歇不舒服0.5影響不大，基本不停工公司范圍內(nèi)三級不符合公司或行業(yè)安全方針、制度及規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性疾病等傷害0.5一套裝置停工一天或設備損壞公司周邊區(qū)域四級潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力10一套裝置停工二天以上行業(yè)及市區(qū)范圍內(nèi)有影響五級違反法律、法規(guī)和標準人員死亡20整個公司停產(chǎn)市區(qū)范圍內(nèi)重要影響5.3.4.風險度準則公司內(nèi)各項活動存在風險的等級判定準則及控制措施如下表所示：風險度等級應該采取的控制措施實施期限4輕微或可忽略的風險不需要采取措施，但需要保存記錄4-8可接受風險可考慮建立操作規(guī)程，崗位指導書，但需定期檢查有條件，有經(jīng)費時治理9-15中等風險可考慮建立目標、操作規(guī)程、加強培訓及溝通年度大修時修理15-20重大風險采取緊急措施、降低風險，建立運行控制程序、定期檢查檢測及評價在規(guī)定的期限內(nèi)整改20-25巨大風險在采取措施降低危害前不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評價及時盡快整改5.4安全風險評價方法5.4.1根據(jù)公司安全風險評價的需要和公司的具體實際，公司的安全風險評價方法主要采用：5.4.1.1工作危害分析法（JHA）；5.4.1.2安全檢查表分析法（SCL）；5.4.1.3危險與可操作性分析法（HAZOP）；5.5安全風險控制5.5.1安全風險控制措施應遵循的原則：5.5.1.1可行性原則；5.5.1.2安全性原則；5.5.1.3可靠性原則。5.5.2安全風險控制措施應包括的內(nèi)容：5.5.2.1工程技術措施；5.5.2.2管理措施；5.5.2.3培訓教育措施；5.5.2.4個體防護措施。5.6安全風險隱患的治理5.6.1公司安全生產(chǎn)領導小組應將風險評價的結(jié)果及所應采取的措施，對從業(yè)員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。5.6.2. 對于安全風險評價出的安全隱患項目，由公司安全生產(chǎn)領導小組會同安全隱患項目所在單位一道，制定出安全隱患治理方案，經(jīng)公司批準后，通知進行限期治理。對于安全隱患的治理，一定要做到“四定”（定治理措施；定負責人；定資金來源；定治理期限）。5.6.3公司安全生產(chǎn)部應對確定的重大安全隱患項目建立治理臺賬和檔案，檔案內(nèi)容應包括：1）評價報告與技術結(jié)論；2）評審意見；3）隱患治理方案（含資金預算）；4）治理時間表和責任人；5）竣工驗收報告。5.6.4公司無力解決的重大安全隱患，除采取有效防范措施外，應書面向政府安全生產(chǎn)主管部門報告。5.7重大安全危險源的管理5.7.1安環(huán)部應按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。5.7.2公司按有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。5.7.3公司按照國家的有關規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。5.7.4公司對重大危險源的設備、設施將進行定期檢查、檢驗，并做好記錄。5.7.5安全生產(chǎn)部應制定重大危險源應急求援預案，并組織配備好必要的求援器材、裝備。每年至少進行一次重大危險源應急求援預案演練。5.8安全風險評價信息的更新5.8.1公司安全風險評價領導小組應根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況的變化，適時識別有關危害、有害因素和隱患。5.8.2在下列情形發(fā)生時，公司安全風險評價領導小組應及時進行安全風險評價：5.8.2.1新的法律法規(guī)頒布或法律法規(guī)變更，對公司有關生產(chǎn)經(jīng)營活動提出新的要求時；5.8.2.2操作條件或工藝改變時；5.8.2.3新的技術改造項目實施時；5.8.2.4對事件、事故或其他信息有了新的了解和認識時；5.8.2.5組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整時。