風(fēng)險評價管理制度 (2)

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1、湖南金天鋁業(yè)高科技股份有限公司企業(yè)標準 Q/JTA00－2012 安全生產(chǎn)風(fēng)險評價制度 版本號 A 分發(fā)號 第 5 頁 共 5頁 1.目的 為完善和規(guī)范公司安全生風(fēng)險評價管理工作，不斷增強公司安全生產(chǎn)工作中的風(fēng)險控制能力，有效地規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營活動安全事故風(fēng)險的發(fā)生，特制定本制度。 2.適用范圍 本制度控制和調(diào)整的范圍包括公司產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售、原材料采購、專項工程發(fā)包等各項經(jīng)濟活動中所涉及到的安全生產(chǎn)風(fēng)險事項。 3.術(shù)語 3.1事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。 3.2事件：造成或可能導(dǎo)致事故的情況。 3.3危險源（危害）：可能導(dǎo)致

2、傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 3.4相關(guān)方：關(guān)注組織的職業(yè)安全健康狀況或受其影響的個人或團體。 3.5風(fēng)險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性與后果的組合。 3.6風(fēng)險評價：評估風(fēng)險大小及確定風(fēng)險是否可允許的全過程。 3.7風(fēng)險評價的頻次 1、常規(guī)活動，每隔一兩年組織一次危害識別和風(fēng)險評價； 2、非常規(guī)性（如拆除、新改擴建項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更等）的危險性較大的活動，在活動開始前應(yīng)進行危害識別，進行風(fēng)險評價，采取有效的防范措施。 3、當下列情形發(fā)生時，應(yīng)及時進行風(fēng)險評價：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其

3、他要（2）操作變化或工藝改變；（3）新建、改建、擴建項目；（4）有對事故、事件或其它信息的新認識；（5）組織機構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整。 3.8安全：免除了不可接受的風(fēng)險的狀態(tài)。 3.9們可容許的風(fēng)險：組織根據(jù)法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險。 4.職責(zé) 4.1公司設(shè)立安全風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險的評價工作。 4.2公司安全風(fēng)險評價小組由主管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理任組長，安全生產(chǎn)部經(jīng)理任副組長，組員由班組長和主要部室有關(guān)人員組成。 4.3公司安全風(fēng)險評價小組服務(wù)于公司安全方針目標的實現(xiàn)，直接對總經(jīng)理負責(zé)。 4.4公司安全風(fēng)險評價小組的主要職責(zé)： 4.

4、4.1收集、核實、管理公司安全生風(fēng)險信息。 4.4.2負責(zé)對公司安生產(chǎn)風(fēng)險進行分析與評價。 4.4.3受理、回復(fù)與處理公司各部室及員工對公司安全生產(chǎn)風(fēng)險的報告與建議。 4.4.4提出安全風(fēng)險控制方案，并督促檢查執(zhí)行落實情況。 4.4.5負責(zé)對安全風(fēng)險評價信息資料的歸集與管理。 5.工作程序 5.1安全風(fēng)險評價的范圍 5.1.1公司新建工程項目建設(shè)、投產(chǎn)、運行階段安全風(fēng)險的評價； 5.1.2公司常規(guī)性和異常生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全風(fēng)險評價； 5.1.3各類事故及潛在的緊急情況的安全風(fēng)險評價； 5.1.4所有進入生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場人員的安全風(fēng)險評價； 5.1.5原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過

5、程中安全風(fēng)險的評價； 5.1.6生產(chǎn)中的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品的安全風(fēng)險； 5.1.7人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的安全風(fēng)險評價； 5.1.8丟棄、廢棄、拆除與處置物料、設(shè)備、設(shè)施的安全風(fēng)險評價； 5.1.4因氣候、地質(zhì)及其他自然災(zāi)害的安全風(fēng)險評價。 5.2安全風(fēng)險評價的依據(jù) 5.2.1國家有關(guān)風(fēng)險管理的法律、法規(guī)和準則； 5.2.2化工行業(yè)的設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標準主； 5.2.3企業(yè)的管理標準放技術(shù)標準主； 5.2.4合同書、任務(wù)書、公司目標中規(guī)定的內(nèi)容； 5.2.5本公司和國內(nèi)處所發(fā)生的相類似的事故的統(tǒng)計資料。 5.3安全風(fēng)險評價的準則 5.3.

6、1公司制定的安全風(fēng)險評價準則包括：1）事故、事件風(fēng)險發(fā)生的可能性準則；2）事故、事件風(fēng)險后果的嚴重性準則；3）事故、事件發(fā)生的風(fēng)險度準則。 5.3.2可能性準則：可能性準則分為五級，等級數(shù)越大，說明事故、事件發(fā)生的可能性越大。 5.3.2.1.一級：有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測及保護措施，以及員工安全意識相當高，能嚴格遵循操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。 5.3.2.2.二級：危害旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，且行之有效或過去曾經(jīng)發(fā)生事故或事件。 5.3.2.3.三級：沒有保護措施（例如無保護裝置、無個人防護用品），或未經(jīng)嚴格操作規(guī)程運行，或危害容易被發(fā)現(xiàn)

7、（有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。 5.3.2.4.四級：危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，未做過任何監(jiān)測，或現(xiàn)場有監(jiān)控措施但未有效執(zhí)行或措施不力，或危害發(fā)生在預(yù)測情況下發(fā)生。 5.3.2.5.五級：在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常情況下發(fā)生類似事故或事件。 5.3.3后果嚴重性準則 根據(jù)公司的生產(chǎn)規(guī)模和實際情況，將事故、事件發(fā)生后果的嚴重性準則定為五級，等級數(shù)越大，說明事故、事件發(fā)生后果的嚴重性越大。 后果嚴重性準則表： 等 級 法律法規(guī)及其他要求

8、人員傷亡情況 財產(chǎn)損失（萬元） 停工情況 公司信譽度 一 級 完全符合 無人員傷亡 無財產(chǎn) 損失 沒有停工 信譽沒有受損 二 級 不符合公司的 安全操作規(guī)程、標準 輕微受傷、 間歇不舒服 ＜0.5 影響不大， 基本不停工 公司范圍內(nèi) 三 級 不符合公司或行業(yè) 安全方針、制度及規(guī)定 截肢、骨折、聽力喪失、慢性疾病等傷害 ＞0.5 一套裝置停工 一天或設(shè)備損壞 公司周邊區(qū)域 四 級 潛在違反法規(guī)和標準 喪失勞動能力 ＞10 一套裝置 停工二天以上 行業(yè)及市區(qū) 范圍內(nèi)有影響 五 級 違反法律、法規(guī)和標準 人員死亡

9、 ＞20 整個公司停產(chǎn) 市區(qū)范圍內(nèi) 重要影響 5.3.4.風(fēng)險度準則 公司內(nèi)各項活動存在風(fēng)險的等級判定準則及控制措施如下表所示： 風(fēng)險度 等級 應(yīng)該采取的控制措施 實施期限 ＜4 輕微或可忽略的風(fēng)險 不需要采取措施，但需要保存記錄 4-8 可接受風(fēng)險 可考慮建立操作規(guī)程，崗位指導(dǎo)書，但需定期檢查 有條件，有經(jīng)費時治理 9-15 中等風(fēng)險 可考慮建立目標、操作規(guī)程、加強培訓(xùn)及溝通 年度大修時修理 15-20 重大風(fēng)險 采取緊急措施、降低風(fēng)險，建立運行控制程序、定期檢查檢測及評價 在規(guī)定的期限內(nèi)整改 20-25 巨大風(fēng)險 在采取措施降低

10、危害前不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評價 及時盡快整改 5.4安全風(fēng)險評價方法 5.4.1根據(jù)公司安全風(fēng)險評價的需要和公司的具體實際，公司的安全風(fēng)險評價方法主要采用： 5.4.1.1工作危害分析法（JHA）； 5.4.1.2安全檢查表分析法（SCL）； 5.4.1.3危險與可操作性分析法（HAZOP）； 5.5安全風(fēng)險控制 5.5.1安全風(fēng)險控制措施應(yīng)遵循的原則： 5.5.1.1可行性原則； 5.5.1.2安全性原則； 5.5.1.3可靠性原則。 5.5.2安全風(fēng)險控制措施應(yīng)包括的內(nèi)容： 5.5.2.1工程技術(shù)措施； 5.5.2.2管理措施； 5.5.2.3培訓(xùn)

11、教育措施； 5.5.2.4個體防護措施。 5.6安全風(fēng)險隱患的治理 5.6.1公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所應(yīng)采取的措施，對從業(yè)員進行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。 5.6.2. 對于安全風(fēng)險評價出的安全隱患項目，由公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會同安全隱患項目所在單位一道，制定出安全隱患治理方案，經(jīng)公司批準后，通知進行限期治理。對于安全隱患的治理，一定要做到“四定”（定治理措施；定負責(zé)人；定資金來源；定治理期限）。 5.6.3公司安全生產(chǎn)部應(yīng)對確定的重大安全隱患項目建立治理臺賬和檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：1）評價報告與技術(shù)結(jié)

12、論；2）評審意見；3）隱患治理方案（含資金預(yù)算）；4）治理時間表和責(zé)任人；5）竣工驗收報告。 5.6.4公司無力解決的重大安全隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向政府安全生產(chǎn)主管部門報告。 5.7重大安全危險源的管理 5.7.1安環(huán)部應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。 5.7.2公司按有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。 5.7.3公司按照國家的有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。 5.7.4公司對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施將進行定期檢查、檢驗，并做好記錄。 5.7.5安全生產(chǎn)部應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急求援預(yù)案，并組織配備好必要的求援器材、裝備。每年至少進行一次重大危險源應(yīng)急求援預(yù)案演練。 5.8安全風(fēng)險評價信息的更新 5.8.1公司安全風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況的變化，適時識別有關(guān)危害、有害因素和隱患。 5.8.2在下列情形發(fā)生時，公司安全風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時進行安全風(fēng)險評價： 5.8.2.1新的法律法規(guī)頒布或法律法規(guī)變更，對公司有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動提出新的要求時； 5.8.2.2操作條件或工藝改變時； 5.8.2.3新的技術(shù)改造項目實施時； 5.8.2.4對事件、事故或其他信息有了新的了解和認識時； 5.8.2.5組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整時。