總經(jīng)理述職報(bào)告.ppt

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1、 XX公 司 2014 年 1月 10 日 2013年度KPI完成情況1 2013年度主要業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作存在的問(wèn)題及分析2014年度KPI概述524 2-3年重點(diǎn)工作及展望6 2013年度團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理舉措3 考 核 類(lèi) 指 標(biāo) 完 成 情 況 評(píng) 估分 類(lèi) 指 標(biāo) 定 義 2013年 目 標(biāo) 值 權(quán) 重 考 核 評(píng) 價(jià) 標(biāo) 準(zhǔn)財(cái) 務(wù) 銷(xiāo) 售 收入 銷(xiāo) 售 收 入 （ 實(shí) 際回 款 ） 合 同 到款 +政 府 項(xiàng) 目 合同 到 款 或 集 團(tuán) 下?lián)?款 10.1億 20% A： 10.3億 ；B： 10.1億 ；C： 9.5億 ；D： 9億 ； 10.7億 元考 核 利潤(rùn) 按 中 控 集 團(tuán)

2、內(nèi) 部利 潤(rùn) 考 核 的 會(huì) 計(jì)核 算 標(biāo) 準(zhǔn) 計(jì) 算 4000萬(wàn) 22% A： 4300萬(wàn) ；B： 4000萬(wàn) ；C： 3850萬(wàn) ；D： 3500萬(wàn) 。 4007萬(wàn)2013年 度 經(jīng) 營(yíng) 考 核 指 標(biāo) 2013年 度 KPI完 成 情 況 考 核 類(lèi) 指 標(biāo) 完 成 情 況 評(píng) 估分 類(lèi) 指 標(biāo) 定 義 2013年 目 標(biāo) 值 權(quán)重 考 核 評(píng) 價(jià) 標(biāo) 準(zhǔn)市 場(chǎng) /客 戶新 增 有效 合 同額 新 增 有 效 合 同 額 =當(dāng) 年 新 簽 合 同 -上年 簽 訂 但 今 年 不能 執(zhí) 行 的 合 同 14.2億 20% A： 14.5億 ； B：14.2億 ；C： 13.3億 ； D：1

3、3億 。 14.6億 元軟 件 合同 自 主 軟 件 及 技 術(shù)服 務(wù) 合 同 5000萬(wàn) 5% A： 5250萬(wàn) ；B： 5000萬(wàn) ；C： 4500萬(wàn) ；D： 4000萬(wàn) 。 8183萬(wàn)2013年 度 經(jīng) 營(yíng) 考 核 指 標(biāo) 2013年 度 KPI完 成 情 況 考 核 類(lèi) 指 標(biāo) 完 成 情 況分 類(lèi) 指 標(biāo) 定 義 目 標(biāo) 權(quán) 重 考 核 評(píng) 價(jià) 標(biāo) 準(zhǔn)運(yùn) 營(yíng) 應(yīng) 收 款 加 強(qiáng) 對(duì) 應(yīng) 收 賬 款 的 管 控 ，加 強(qiáng) 回 款 力 度 2億 5% A： 1.8億 ； B： 2億 ；C： 2.4億 ； D： 2.8億 1.97億費(fèi) 用 /回款 率 費(fèi) 用 ： 實(shí) 際 已 報(bào) 銷(xiāo) 和 發(fā)

4、生 支 付 的 費(fèi) 用 、 政 府 撥款 項(xiàng) 目 支 付 的 費(fèi) 用 ,不含 計(jì) 提 的 費(fèi) 用 。 回 款 ：合 同 到 款 +政 府 項(xiàng) 目 合同 到 款 或 集 團(tuán) 下 撥 款 。 10% 5% A： 9.5%； B： 10%；C： 11.5%；D： 12.5%。 11.46% 人 均 考核 利 潤(rùn) 人 均 考 核 利 潤(rùn) =2012年考 核 利 潤(rùn) /年 末 有 效 人數(shù) 7萬(wàn) 5% A： 7.5萬(wàn) ； B： 7.0萬(wàn) ；C： 6.0萬(wàn) ； D： 5.5萬(wàn) 。 6.7萬(wàn) （ 平 均 人數(shù) 602） 2013年 度 KPI完 成 情 況 考 核 類(lèi) 指 標(biāo) 完 成 情 況 評(píng) 估分 類(lèi)

5、指 標(biāo) 定 義 2013年 目 標(biāo) 值 權(quán) 重 考 核 評(píng) 價(jià) 標(biāo) 準(zhǔn)成 長(zhǎng) 發(fā) 展技 術(shù)發(fā) 展 研 發(fā) 成 果 研 發(fā) 項(xiàng) 目 完成 數(shù) 量 ， 及發(fā) 明 專(zhuān) 利 數(shù)量 研 發(fā) 項(xiàng) 目 完 成數(shù) 量 5個(gè) ， 專(zhuān) 利申 請(qǐng) 2項(xiàng) 6% A： 研 發(fā) 項(xiàng) 目 完 成 數(shù) 量 5個(gè) 以上 ， 專(zhuān) 利 申 請(qǐng) 2項(xiàng) 以 上 ； B： 研 發(fā) 項(xiàng) 目 完 成 數(shù) 量 5個(gè) ，專(zhuān) 利 申 請(qǐng) 2項(xiàng) ；C： 研 發(fā) 項(xiàng) 目 完 成 數(shù) 量 3個(gè) ，專(zhuān) 利 申 請(qǐng) 2項(xiàng) ； 研 發(fā) 項(xiàng) 目 完 成 10個(gè) 以 上 ；完 成 “ 一 種 基 于 Wi-Fi的智 能 交 通 車(chē) 路 快 速 通 信 系統(tǒng) ”

6、專(zhuān) 利 申 請(qǐng) 7項(xiàng) ， 完 成發(fā) 明 專(zhuān) 利 授 權(quán) 1項(xiàng) 、 實(shí) 用新 型 專(zhuān) 利 授 權(quán) 2項(xiàng) 。新 業(yè)務(wù) 開(kāi)拓 城 市 交 通項(xiàng) 目 省 外 市 場(chǎng) 開(kāi)拓 和 樣 板 城市 的 實(shí) 施 情況 省 外 市 場(chǎng) 合 同占 比 30%， 樹(shù)立 1個(gè) 中 等 規(guī) 模城 市 的 典 型 案例 6% A:中 等 規(guī) 模 城 市 案 例 1個(gè) ， 省外 市 場(chǎng) 合 同 占 比 30%； B:省外 市 場(chǎng) 合 同 占 比 30%； C:省外 市 場(chǎng) 合 同 占 比 20%； 城 市 交 通 省 外 合 同 5316萬(wàn) ，完 成 年 初 制 定 的 指 標(biāo) ； 樣板 城 市 “ 紹 興 ” 項(xiàng) 目 實(shí)

7、施中 。 資 質(zhì)管 理 資 質(zhì) 維 護(hù)及 爭(zhēng) 取 公 司 資 質(zhì) 的維 護(hù) 1、 ISO20007信息 安 全 認(rèn) 證 ； 2、ITSS(信 息 技 術(shù)服 務(wù) 標(biāo) 準(zhǔn) ） 認(rèn)證 6% A:順 利 通 過(guò) ISO20007信 息 安全 認(rèn) 證 和 ITSS認(rèn) 證 ， 并 有 其他 有 利 于 公 司 的 資 質(zhì) 增 加 ；B:順 利 通 過(guò) ISO20007信 息 安全 認(rèn) 證 和 ITSS認(rèn) 證 ； C:順 利通 過(guò) ISO20007信 息 安 全 認(rèn) 證或 ITSS認(rèn) 證 ； D:因 主 觀 原 因 ，都 沒(méi) 有 通 過(guò) 認(rèn) 證 。 因 經(jīng) 信 委 原 因 未 及 時(shí) 具 備審 核 資 質(zhì)

8、， 此 2項(xiàng) 資 質(zhì) 未申 報(bào) 。 今 年 申 報(bào) 通 過(guò) 了 城市 道 路 及 照 明 資 質(zhì) 三 級(jí) 升二 級(jí) 等 資 質(zhì) ， 通 過(guò) 信 息 化平 臺(tái) 使 用 、 制 度 宣 貫 進(jìn) 一步 規(guī) 范 了 資 質(zhì) 的 使 用 。 2013年 度 KPI完 成 情 況 2013年 度 KPI： 評(píng) 價(jià) 類(lèi) 指 標(biāo)評(píng) 價(jià) 類(lèi) 指 標(biāo) 完 成 情 況 評(píng) 估分 類(lèi) 指 標(biāo) 定 義 2013年 目 標(biāo)值 權(quán) 重 自 評(píng) 研發(fā)體系建設(shè) 完 善現(xiàn) 有研 發(fā)管 理體 系 基 于 CMMI標(biāo) 準(zhǔn) 體 系 完善 現(xiàn) 有 研 發(fā)管 理 系 統(tǒng) ，建 立 覆 蓋 全流 程 的 研 發(fā) 管 理 IT平 臺(tái) 50%

9、1、 成 立 公 司 研 發(fā) 管 理 體 系 建 設(shè) 推 進(jìn) 工 作 組 ,加 強(qiáng) 對(duì) 以 CMMI體系 為 基 礎(chǔ) 的 研 發(fā) 體 系 的 持 續(xù) 改 進(jìn) 工 作 的 領(lǐng) 導(dǎo) ， 建 立 了 公 司（ MSG管 理 指 導(dǎo) 組 ） 、 研 發(fā) 中 心 （ EPG工 程 過(guò) 程 組 ） 和 研 發(fā) 人員 （ PAT過(guò) 程 行 動(dòng) 組 ） 三 個(gè) 層 面 的 體 系 架 構(gòu) 并 有 效 開(kāi) 展 工 作 ，形 成 了 以 建 立 適 應(yīng) 本 行 業(yè) 研 發(fā) 特 點(diǎn) ， 并 滿 足 CMMI要 求 的 體 系建 設(shè) 工 作 內(nèi) 容 和 工 作 方 法 ， 研 發(fā) 體 系 的 改 進(jìn) 和 研 發(fā) 能

10、力 的 提 升初 見(jiàn) 成 效 。 2、 (四 ) 研 發(fā) 管 理 IT平 臺(tái) 青 銅 器 的 上 線 對(duì) 研 發(fā) 產(chǎn) 生 重大 影 響 ， 到 年 底 已 覆 蓋 開(kāi) 發(fā) 全 過(guò) 程 和 大 部 分 的 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 ； 實(shí) 現(xiàn)了 項(xiàng) 目 管 理 過(guò) 程 的 全 電 子 化 ， 項(xiàng) 目 管 理 中 間 過(guò) 程 可 視 、 可 控 ，提 升 了 項(xiàng) 目 精 細(xì) 化 管 理 水 平 。 3.8 采購(gòu)體系建設(shè) 戰(zhàn) 略采 購(gòu)體 系建 設(shè) ，體 系完 善 ，運(yùn) 行穩(wěn) 定 保 證 采 購(gòu) 管理 系 統(tǒng) 順 利運(yùn) 行 ， 做 好改 進(jìn) 和 完 善措 施 ， 有 效降 低 采 購(gòu) 成本 ； 50% 系 統(tǒng)

11、自 2012年 底 全 面 上 線 ， 目 前 6個(gè) 事 業(yè) 部 和 1個(gè) 研 發(fā) 中 心 的 項(xiàng) 目已 全 部 進(jìn) 入 采 購(gòu) 平 臺(tái) 運(yùn) 行 。 管 理 系 統(tǒng) 2013年 銷(xiāo) 售 合 同 額 12.9億 ，采 購(gòu) 合 同 額 6.93億 ， 采 購(gòu) 合 同 數(shù) 量 1493個(gè) 。 與 2012年 相 比 ， 2013年 預(yù) 計(jì) 成 本 平 均 降 低 1%。 采 購(gòu) 平 臺(tái) 已 在 采 購(gòu) 管 理 中 發(fā) 揮 了 核 心作 用 ， 基 本 發(fā) 揮 了 預(yù) 期 的 效 益 。 3.3 2013年全國(guó)市場(chǎng)開(kāi)拓 一 、 經(jīng) 營(yíng) 情 況 “ 穩(wěn) 中 向 好 ” 在 2013年 度 ， 面 對(duì) 復(fù)

12、 雜 的 經(jīng) 濟(jì) 形 勢(shì) 及 市 場(chǎng) 競(jìng) 爭(zhēng) 的 雙 重 壓 力 ， 信 息 公 司 在轉(zhuǎn) 型 升 級(jí) 戰(zhàn) 略 目 標(biāo) 的 指 引 下 ， 各 項(xiàng) 工 作 有 序 推 進(jìn) ， 運(yùn) 營(yíng) 發(fā) 展 “ 總 體 平 穩(wěn)、 穩(wěn) 中 有 升 、 穩(wěn) 中 向 好 ” 的 總 體 趨 勢(shì) 。2013年 度 主 要 業(yè) 績(jī) 及 重 點(diǎn) 工 作 占 集 團(tuán) 比 例合 同 額 145743 350546 41.58%回 款 額 107220 269297 39.81%單 位 ： 萬(wàn) 元2013年 xx公 司 全 年 實(shí) 現(xiàn) 合 同 額 14.6億 ， 回 款 10.7億 ， 完 成 情 況良 好 。 2013年 度

13、 主 要 業(yè) 績(jī) 及 重 點(diǎn) 工 作 2013年 ， 公 司 合 同 額 、 回 款 額 完 成 情 況 與 指 標(biāo) 對(duì) 比 圖 ： 2013年 指 標(biāo) 13年 1-12月 完 成 比 例 同 期 累 計(jì) 累 計(jì) 同 比 合 同 額 142000 145743 102.64% 133260 9.37%到 款 額 101000 107220 106.16% 93262 14.97%2013年 ， AA公 司 超 額 完 成 了 年 初 制 定 的 主 要 經(jīng) 營(yíng) 指 標(biāo) 。 單 位 ： 萬(wàn) 元2013年 度 主 要 業(yè) 績(jī) 及 重 點(diǎn) 工 作 2011-2013年 ， 公 司 的 合 同 額 與

14、 回 款 額 實(shí) 際 完 成 情 況 成 穩(wěn) 步 增 長(zhǎng) 趨 勢(shì) ：?jiǎn)?位 ： 萬(wàn) 元 2011年 2012年 2013年 合 同 額 101505 133260 145743到 款 額 70891 93262 1072202011-2013年 ， 公 司 合 同 額 與 回 款 額 增 長(zhǎng) 趨 勢(shì) 圖 ：2013年 度 主 要 業(yè) 績(jī) 及 重 點(diǎn) 工 作 2012-2013年 主 要 財(cái) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 對(duì) 比 如 下 ： 單 位 ： 萬(wàn) 元信 息 公司 總 資 產(chǎn) 負(fù) 債 凈 資 產(chǎn) 銷(xiāo) 售 收入 凈 利 潤(rùn) 應(yīng) 收 賬 款凈 值 預(yù) 收 資 產(chǎn) 負(fù) 債率 現(xiàn) 金 流2013年 75132 5

15、1894 23238 102587 4007 19696 3916 69.07% 83952012年 62267 43265 19002 87435 3547 19093 2722 69.48% -1322011年 49987 34499 15488 67520 2508 16024 2431 69.02% -80342013年 度 主 要 業(yè) 績(jī) 及 重 點(diǎn) 工 作 二 、 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 保 持 更 新 完 善 開(kāi) 展 了 五 年 戰(zhàn) 略 規(guī) 劃 中 期 評(píng) 估 ； 確 定 了 “ 以 物 聯(lián) 數(shù) 據(jù) 為 基 礎(chǔ) ，以 管 控 為 核 心 ， 以 大 交 通 、 大 城 管 、 大 環(huán) 境

16、 為 重 點(diǎn) 行 業(yè) 的 智 慧 中 心建 設(shè) ， 包 含 服 務(wù) 中 心 、 指 揮 中 心 、 監(jiān) 控 中 心 建 設(shè) ” 的 中 控 信 息 在 智慧 城 市 建 設(shè) 中 的 定 位 ； 在 大 交 通 解 決 方 案 、 各 行 業(yè) 規(guī) 劃 和 軟 件 產(chǎn) 品規(guī) 劃 方 面 也 取 得 進(jìn) 展 ； 中 標(biāo) “ AA市 交 通 信 息 資 源 云 平 臺(tái) ” 項(xiàng) 目 ， 使得 大 交 通 、 智 慧 中 心 等 戰(zhàn) 略 構(gòu) 想 從 理 念 變 為 現(xiàn) 實(shí) 的 市 場(chǎng) 競(jìng) 爭(zhēng) 力 。三 、 知 識(shí) 產(chǎn) 權(quán) 、 執(zhí) 業(yè) 資 格 建 設(shè) 獲 得 豐 收 ：1. 全 年 共 申 報(bào) 省 、 市

17、項(xiàng) 目 4項(xiàng) ， 其 中 2項(xiàng) 已 獲 批 ， 共 獲 資 金 支 持 957.1萬(wàn) 元 ； 完 成 14項(xiàng) 軟 件 著 作 權(quán) 登 記 ， 7項(xiàng) 專(zhuān) 利 申 請(qǐng) , 1項(xiàng) 發(fā) 明 專(zhuān) 利 授 權(quán) 、 2項(xiàng) 實(shí) 用 新 型 專(zhuān) 利 授 權(quán) 和 3項(xiàng) 完 成 開(kāi) 發(fā) 項(xiàng) 目 管 理 驗(yàn) 收 。2. 今 年 執(zhí) 業(yè) 資 格 建 設(shè) 取 得 豐 收 ， 新 增 注 冊(cè) 建 造 師 45人 ， 其 他 執(zhí) 業(yè)資 格 18人 。 2013年 度 主 要 業(yè) 績(jī) 及 重 點(diǎn) 工 作 四 、 研 發(fā) 能 力 建 設(shè) 取 得 新 突 破 ： 2013年 研 發(fā) 中 心 共 實(shí) 施 項(xiàng) 目 36個(gè) ， 其 中

18、完 成 20個(gè) 。 自 主 研 發(fā) 的 軌 道交 通 綜 合 監(jiān) 控 Metro View軟 件 通 過(guò) 國(guó) 家 級(jí) 軟 件 測(cè) 評(píng) ， 標(biāo) 志 著 研 發(fā) 能 力 取得 突 破 性 進(jìn) 展 , 技 術(shù) 水 平 被 認(rèn) 定 為 國(guó) 內(nèi) 領(lǐng) 先 ， 有 利 于 拓 展 市 場(chǎng) 、 提 高 項(xiàng)目 利 潤(rùn) 率 ， 對(duì) 公 司 的 發(fā) 展 具 有 重 要 的 意 義 。 五 、 對(duì) 外 交 流 合 作 影 響 力 擴(kuò) 大 今 年 公 司 參 加 了 如 第 20界 世 界 智 能 交 通 大 會(huì) 等 一 系 列 重 要 行 業(yè) 活 動(dòng) ，在 會(huì) 上 作 專(zhuān) 題 演 講 并 發(fā) 表 重 要 論 文 ，

19、推 動(dòng) 了 公 司 的 業(yè) 界 影 響 力 ； 與 華 為 、安 恒 等 知 名 公 司 與 簽 訂 戰(zhàn) 略 合 作 協(xié) 議 ， 為 今 后 開(kāi) 展 多 層 次 合 作 奠 定 基 礎(chǔ) 。2013年 度 主 要 業(yè) 績(jī) 及 重 點(diǎn) 工 作 六 、 多 個(gè) 行 業(yè) 經(jīng) 營(yíng) 實(shí) 現(xiàn) 全 面 發(fā) 展1. 軌 道 交 通 行 業(yè) 地 位 提 升 軌 道 交 通 陸 續(xù) 中 標(biāo) “ XXXX號(hào) 線 綜 合 監(jiān) 控 ” 、 “ XX2號(hào) 線 公 安 通 信 ” 和“ XXX線 公 安 通 信 ” 項(xiàng) 目 ， 合 同 額 共 計(jì) 近 3億 ， 標(biāo) 志 著 公 司 在 軌 道 交 通 領(lǐng)域 的 穩(wěn) 健 發(fā) 展

20、 。 特 別 是 杭 州 地 鐵 1號(hào) 線 公 安 通 信 采 購(gòu) 項(xiàng) 目 實(shí) 施 完 畢 和 今 年新 兩 條 線 的 順 利 中 標(biāo) ， 成 為 公 司 新 的 增 長(zhǎng) 點(diǎn) 。 軟 件 升 級(jí) 項(xiàng) 目 部 投 入 使 用2013年 度 主 要 業(yè) 績(jī) 及 重 點(diǎn) 工 作 2、 城 市 智 能 交 通 領(lǐng) 域 優(yōu) 勢(shì) 顯 現(xiàn) ： 城 市 交 通 2013年 經(jīng) 營(yíng) 業(yè) 績(jī) 表 現(xiàn) 突 出 。 拓 展 XXX徽 等 外 省 區(qū) 域 市 場(chǎng) ， 省 外合 同 額 創(chuàng) 歷 史 新 高 ； XXX作 為 典 型 業(yè) 績(jī) 城 市 ， 項(xiàng) 目 信 號(hào) 系 統(tǒng) 升 級(jí) 啟 動(dòng) ， 中 控信 號(hào) 控 制 系

21、 統(tǒng) 的 整 體 水 平 將 跨 一 個(gè) 新 臺(tái) 階 ； XXX誘 導(dǎo) 項(xiàng) 目 的 規(guī) 劃 、 設(shè) 計(jì) 和 實(shí)施 意 義 重 大 ， 將 成 為 XX誘 導(dǎo) 系 統(tǒng) 的 建 設(shè) 樣 板 和 宣 傳 窗 口 。 3、 公 路 交 通 業(yè) 績(jī) 表 現(xiàn) 突 出 ： 公 路 交 通 今 年 取 得 了 優(yōu) 異 的 經(jīng) 營(yíng) 業(yè) 績(jī) 。 公 路 智 能 化 、 信 息 化 程 度提 升 ， 網(wǎng) 綜 合 管 理 與 服 務(wù) 平 臺(tái) 項(xiàng) 目 獲 得 政 府 資 助 。 經(jīng) 過(guò) 前 幾 年 的 營(yíng) 銷(xiāo)積 累 ， 省 外 市 場(chǎng) 開(kāi) 拓 取 得 成 效 ； 市 場(chǎng) 整 合 后 ， 毛 利 率 較 前 幾 年 有

22、較 大幅 度 的 提 升 。 2013年 度 主 要 業(yè) 績(jī) 及 重 點(diǎn) 工 作 4、 智 慧 水 務(wù) 工 作 取 得 進(jìn) 展 ： 2013年 ， 數(shù) 字 化 水 務(wù) 工 作 得 到 積 極 推 進(jìn) 。 XXX水 廠 年 底 通 過(guò) 驗(yàn) 收 ，該 項(xiàng) 目 是 XX水 廠 的 一 個(gè) 典 型 案 例 ， 其 建 設(shè) 標(biāo) 準(zhǔn) 被 納 入 2013版 XXX建 設(shè) 標(biāo)準(zhǔn) ， 為 公 司 今 后 在 數(shù) 字 化 水 廠 項(xiàng) 目 拓 展 奠 定 良 好 的 基 礎(chǔ) 。 此 外 ， XXXX是省 外 大 項(xiàng) 目 管 理 的 成 功 案 例 ， 也 是 跨 事 業(yè) 部 精 誠(chéng) 合 作 的 典 范 。智 慧水

23、 務(wù) 2013年 度 主 要 業(yè) 績(jī) 及 重 點(diǎn) 工 作 5、 智 能 建 筑 行 業(yè) 拓 展 取 得 成 效 今 年 智 能 建 筑 運(yùn) 維 管 理 軟 件 取 得 新 的 突 破 ， 中 標(biāo) 了 XX醫(yī) 院 軟 件 項(xiàng)目 ； 加 大 了 對(duì) 非 醫(yī) 療 行 業(yè) 的 營(yíng) 銷(xiāo) 力 度 ， 效 果 明 顯 ， 非 醫(yī) 院 合 同 額 完 成指 標(biāo) 的 1.5倍 。 運(yùn) 會(huì) 指 揮 中 心 體 育 中 心 2013年 度 主 要 業(yè) 績(jī) 及 重 點(diǎn) 工 作 6、 智 慧 城 市 行 業(yè) 建 設(shè) 展 現(xiàn) 新 風(fēng) 貌 12月 底 ， 公 司 成 功 XXX遺 產(chǎn) 保 護(hù) 信 息 化 項(xiàng) 目 ， 標(biāo) 志

24、 了 公 司 在 世 界 文 化 遺 產(chǎn)保 護(hù) 信 息 化 領(lǐng) 域 取 得 領(lǐng) 軍 地 位 ； XXX平 臺(tái) 項(xiàng) 目 是 公 司 首 例 在 安 全 監(jiān) 管 行 業(yè) 的 軟 件案 例 ， 并 達(dá) 到 國(guó) 家 級(jí) 標(biāo) 準(zhǔn) ， 拓 展 了 公 司 在 智 慧 安 監(jiān) 領(lǐng) 域 的 業(yè) 務(wù) 。 2013年 度 主 要 業(yè) 績(jī) 及 重 點(diǎn) 工 作 七 、 精 細(xì) 化 管 理 工 作 深 化 細(xì) 化1. 建 立 和 完 善 了 預(yù) 算 編 制 、 審 核 、 調(diào) 整 、 分 析 等 制 度 以 及 業(yè) 務(wù) 項(xiàng) 目 采 購(gòu) 和 基 建 項(xiàng)目 的 資 金 預(yù) 算 控 制 ， 形 成 年 度 、 季 度 費(fèi) 用

25、 預(yù) 算 、 費(fèi) 用 管 控 的 完 整 體 系 ， 有 效 地 實(shí)現(xiàn) 了 公 司 的 費(fèi) 用 預(yù) 算 的 制 度 化 及 費(fèi) 用 控 制 的 常 態(tài) 化 ,并 取 得 一 定 成 效 。2. 完 善 人 才 發(fā) 展 體 系 ， 2013年 ， 公 司 更 注 重 專(zhuān) 業(yè) 人 才 的 培 養(yǎng) ， 針 對(duì) 公 司 核 心 崗 位定 制 個(gè) 性 化 的 人 才 發(fā) 展 方 案 ， 成 功 組 織 了 新 任 管 理 干 部 、 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 、 營(yíng) 銷(xiāo) 經(jīng) 理 三個(gè) 特 訓(xùn) 班 ， 探 索 專(zhuān) 業(yè) 人 才 成 批 培 養(yǎng) 的 方 法 模 式 ， 為 公 司 輸 送 急 需 的 骨 干 人 才 。

26、2013年 度 主 要 業(yè) 績(jī) 及 重 點(diǎn) 工 作 八 、 品 牌 影 響 力 持 續(xù) 提 升 今 年 公 司 在 行 業(yè) 知 名 度 和 美 譽(yù) 度 上 有 跨 上 了 新 的 臺(tái) 階 ， 獲 得 了 “ ” 等知 名 獎(jiǎng) 項(xiàng) 。 2013年 度 主 要 業(yè) 績(jī) 及 重 點(diǎn) 工 作 九 、 系 統(tǒng) 集 成 大 樓 順 利 結(jié) 頂 2013年 ， 大 樓 基 建 從 地 下室 施 工 開(kāi) 始 ， 有 序 完 成 裙 房 與25層 主 體 結(jié) 構(gòu) 施 工 ， 并 順 利 通過(guò) 結(jié) 構(gòu) 驗(yàn) 收 ； 大 樓 于 10月 23日順 利 結(jié) 頂 ， 預(yù) 計(jì) 2014年 底 可 以投 入 使 用 。 20

27、14年 1月 初2013年 度 主 要 業(yè) 績(jī) 及 重 點(diǎn) 工 作 2013年 度 團(tuán) 隊(duì) 建 設(shè) 及 管 理 舉 措2011-2013年 ， XX公 司 人 員 增 長(zhǎng) 情 況 ：職 能部 門(mén) 研 發(fā) 中 心 公 用 工 程 高 速 公 路 城 市 交 通 智 能 建 筑 軌 道 交 通 智 慧 城 市 華 中分 公司 公 司2011年 底 人 數(shù) 40 57 72 82 54 99 67 13 19 5032012人 數(shù) 40 103 70 83 53 106 86 15 23 5792013年 底 人 數(shù) 53 112 76 77 89 92 92 18 24 633 據(jù) 2013年 1

28、2月 底 統(tǒng) 計(jì) ， 公 司 崗 位 結(jié) 構(gòu) 中 人 數(shù) 最 多 的 是 技 術(shù) 族 ， 占 比 達(dá)28.75%， 其 次 是 研 發(fā) 族 ， 占 比 達(dá) 17.70%， 人 數(shù) 最 少 的 是 商 務(wù) 族 ， 約 占 6.32%：崗 位 結(jié) 構(gòu) 分 布 圖2013年 度 團(tuán) 隊(duì) 建 設(shè) 及 管 理 舉 措 1. 建 立 和 完 善 了 預(yù) 算 編 制 、 審 核 、 調(diào) 整 、 分 析 等 制 度 以 及 業(yè) 務(wù) 項(xiàng) 目 采 購(gòu) 和基 建 項(xiàng) 目 的 資 金 預(yù) 算 控 制 ， 形 成 年 度 、 季 度 費(fèi) 用 預(yù) 算 、 費(fèi) 用 管 控 的 完 整 體 系 ，有 效 地 實(shí) 現(xiàn) 了 公

29、司 的 費(fèi) 用 預(yù) 算 的 制 度 化 及 費(fèi) 用 控 制 的 常 態(tài) 化 ,并 取 得 了 顯 著成 效 。2. 完 善 人 才 發(fā) 展 體 系 ， 2013年 ， 公 司 更 注 重 專(zhuān) 業(yè) 人 才 的 培 養(yǎng) ， 針 對(duì) 公 司核 心 崗 位 定 制 個(gè) 性 化 的 人 才 發(fā) 展 方 案 ， 成 功 組 織 了 新 任 管 理 干 部 、 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 、營(yíng) 銷(xiāo) 經(jīng) 理 三 個(gè) 特 訓(xùn) 班 ， 探 索 專(zhuān) 業(yè) 人 才 成 批 培 養(yǎng) 的 方 法 模 式 ， 為 公 司 輸 送 急 需的 骨 干 人 才 。 3. 規(guī) 范 資 質(zhì) 管 理 體 系 ， 資 質(zhì) 是 公 司 發(fā) 展 運(yùn) 營(yíng)

30、的 重 要 資 源 ， 隨 著 公 司 經(jīng) 營(yíng)規(guī) 模 的 擴(kuò) 大 、 市 場(chǎng) 準(zhǔn) 入 管 理 要 求 提 高 ， 對(duì) 更 高 級(jí) 別 資 質(zhì) 獲 取 及 資 質(zhì) 調(diào)度 使 用 都 提 出 更 高 要 求 ， 本 年 度 城 市 道 路 及 照 明 資 質(zhì) 三 級(jí) 升 二 級(jí) 等 資質(zhì) 申 報(bào) 成 功 ， 并 通 過(guò) 信 息 化 平 臺(tái) 使 用 、 制 度 宣 貫 進(jìn) 一 步 規(guī) 范 了 資 質(zhì) 的使 用 。4. 推 進(jìn) 同 行 調(diào) 研 工 作 ， 各 事 業(yè) 部 、 職 能 部 門(mén) 都 開(kāi) 展 了 對(duì) 同 行 的 調(diào) 查 研 究， 形 成 研 究 報(bào) 告 ， 借 鑒 他 人 經(jīng) 驗(yàn) ， 反 思

31、 內(nèi) 部 管 理 ， 推 動(dòng) 管 理 創(chuàng) 新 。 1. 事 業(yè) 部 經(jīng) 營(yíng) 業(yè) 績(jī) 不 均 衡 ， 軟 件 合 同 、 指 標(biāo) 回 款 情 況 不 理 想 ， 項(xiàng) 目 中 標(biāo) 率 和 毛 利 率 偏低 ， 盈 利 能 力 下 降 等 。2. 宏 觀 經(jīng) 濟(jì) 形 勢(shì) 不 容 樂(lè) 觀 ， 政 府 資 金 短 缺 、 投 資 減 少 ， 對(duì) 公 司 的 行 業(yè) 定 位 、 技 術(shù) 創(chuàng) 新 、商 業(yè) 摸 式 以 及 精 細(xì) 化 管 理 提 出 了 更 高 的 要 求 。3. 人 員 規(guī) 模 、 素 質(zhì) 和 人 才 結(jié) 構(gòu) 對(duì) 公 司 發(fā) 展 的 制 約 ， 是 我 們 必 須 要 解 決 的 問(wèn) 題

32、。4. 經(jīng) 營(yíng) 規(guī) 模 的 擴(kuò) 大 、 人 力 資 本 的 上 升 和 大 樓 建 設(shè) 需 求 的 增 加 等 因 素 的 存 在 ， 造 成 公 司資 金 短 缺 的 情 況 越 來(lái) 越 嚴(yán) 重 。5. 經(jīng) 營(yíng) 活 動(dòng) 的 法 律 風(fēng) 險(xiǎn) 問(wèn) 題 凸 顯 ， 風(fēng) 險(xiǎn) 防 范 意 識(shí) 急 需 增 強(qiáng) ， 相 關(guān) 管 理 辦 法 還 需 完 善 。6. 營(yíng) 銷(xiāo) 隊(duì) 伍 、 產(chǎn) 品 經(jīng) 理 適 應(yīng) 公 司 和 事 業(yè) 部 發(fā) 展 要 求 的 營(yíng) 銷(xiāo) 平 臺(tái) 還 未 形 成 ， 營(yíng) 銷(xiāo) 隊(duì) 伍 素質(zhì) 還 需 提 高 。7. 外 省 市 場(chǎng) 相 對(duì) 薄 弱 ， 我 們 必 須 盡 快 有 選 擇 和 有 效 率 的 占 領(lǐng) 區(qū) 域 市 場(chǎng) ， 并 創(chuàng) 建 中 等 規(guī) 模 城 市 的 典 型 業(yè) 績(jī) 。 2014年 度 KPI指 標(biāo) 2014年 度 KPI概 述 具 體 工 作 推 進(jìn) 主 要 在 以 下 六 個(gè) 方 面 ：創(chuàng) 新 體 系 建 設(shè) ： 營(yíng) 銷(xiāo) 網(wǎng) 絡(luò) 建 設(shè) ： 服 務(wù) 體 系 建 設(shè) ： 人 才 隊(duì) 伍 建 設(shè) ： 軟 件 能 力 提 升 ： 管 理 能 力 提 升 ： 謝 謝 ！