物料采購流程

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1、采購部采購及付款流程1、 各部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購申請單 。申請單需注明產(chǎn)品名稱，數(shù)量規(guī)格等詳細(xì)信息，并交由部門負(fù)責(zé)人簽字審核 。2、 部門審核的申請單交由公司總經(jīng)理簽字審批 。3、 簽字后的申請單交到采購部門，采購部按照申請單制訂采購計劃及周期 。4、 采購部門需找相應(yīng)供應(yīng)商 ，供應(yīng)商必須符合品控部關(guān)于食品原輔料供應(yīng)資質(zhì)要求 。5、 涉及需要定版等包裝類物料采購，樣板必須有品控部、銷售部、總經(jīng)理簽字。6、 尋找到相關(guān)供應(yīng)商后進(jìn)行比價招標(biāo)流程 。7、 相關(guān)手續(xù)履行完后采購部負(fù)責(zé)起草合同 ，并由財務(wù)部對相關(guān)條款進(jìn)行審核 ，最后交由總經(jīng)理簽字 。8、 采購部按照合同下單給供應(yīng)方 ，并按照合同規(guī)定

2、督促供應(yīng)方履行合同 9、 物料到廠后 ，采購部通知庫房保管接貨 。10、 保管通知品控部門對物料進(jìn)行檢驗 ，檢驗合格并出具檢驗合格單后辦理入庫手續(xù) ，在入庫單簽字確認(rèn) 。11、 采購部需按照合同約定時間辦理相關(guān)付款手續(xù) 12、 財務(wù)部需在所有手續(xù)完備的情況下按照合同規(guī)定進(jìn)行付款 ，包括合同本身 、物料入庫單據(jù)及相關(guān)人員簽字 、產(chǎn)品檢驗報告單及相關(guān)人員簽字。其他如發(fā)票等按照財務(wù)要求執(zhí)行。13、 當(dāng)?shù)綇S物料不合格時 ，品控部門出具不合格檢驗單 。14、 財務(wù)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系退貨及相關(guān)賠償事宜 。15、 對已經(jīng)簽訂合同的長期合作供應(yīng)商進(jìn)行物料采購時 ，不需要再次進(jìn)行比價，跳過上述第四、五、六、七條。16、 采購部需根據(jù)市場實(shí)際變化情況，不斷了解物料價格變化，針對既定或待定合同的價格進(jìn)行溝通，以達(dá)到降低采購成本的目標(biāo)。物料采購比價 招標(biāo)流程 1、