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1、2013年度XX公司總經理述職報告,XX公司 2014 年 1月 10 日,匯報大綱,2013年度KPI完成情況,2013年度主要業(yè)績及重點工作,存在的問題及分析,2014年度KPI概述,2-3年重點工作及展望,2013年度團隊建設及管理舉措,2013年度經營考核指標,2013年度KPI完成情況,2013年度經營考核指標,2013年度KPI完成情況,2013年度KPI完成情況,2013年度KPI完成情況,2013年度KPI：評價類指標,2013年全國市場開拓,一、經營情況“穩(wěn)中向好” 在2013年度，面對復雜的經濟形勢及市場競爭的雙重壓力，信息公司在轉型升級戰(zhàn)略目標的指引下，各項工作有序推進，
2、運營發(fā)展 “總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有升、穩(wěn)中向好”的總體趨勢。,2013年度主要業(yè)績及重點工作,單位：萬元,2013年xx公司全年實現(xiàn)合同額14.6億，回款10.7億，完成情況良好。,2013年度主要業(yè)績及重點工作,2013年，公司合同額、回款額完成情況與指標對比圖：,2013年，AA公司超額完成了年初制定的主要經營指標。,單位：萬元,2013年度主要業(yè)績及重點工作,2011-2013年，公司的合同額與回款額實際完成情況成穩(wěn)步增長趨勢：,單位：萬元,2011-2013年，公司合同額與回款額增長趨勢圖：,2013年度主要業(yè)績及重點工作,2012-2013年主要財務數據對比如下：,單位：萬元,2013年度
3、主要業(yè)績及重點工作,二、戰(zhàn)略規(guī)劃保持更新完善 開展了五年戰(zhàn)略規(guī)劃中期評估；確定了“以物聯(lián)數據為基礎，以管控為核心，以大交通、大城管、大環(huán)境為重點行業(yè)的智慧中心建設，包含服務中心、指揮中心、監(jiān)控中心建設”的中控信息在智慧城市建設中的定位；在大交通解決方案、各行業(yè)規(guī)劃和軟件產品規(guī)劃方面也取得進展；中標“AA市交通信息資源云平臺”項目，使得大交通、智慧中心等戰(zhàn)略構想從理念變?yōu)楝F(xiàn)實的市場競爭力。,三、知識產權、執(zhí)業(yè)資格建設獲得豐收： 全年共申報省、市項目4項，其中2項已獲批，共獲資金支持957.1萬元；完成14項軟件著作權登記，7項專利申請, 1項發(fā)明專利授權、 2項實用新型專利授權和3項完成開發(fā)項目
4、管理驗收。 今年執(zhí)業(yè)資格建設取得豐收，新增注冊建造師45人，其他執(zhí)業(yè)資格18人 。,2013年度主要業(yè)績及重點工作,2013年度重點工作回顧,四、研發(fā)能力建設取得新突破： 2013年研發(fā)中心共實施項目36個，其中完成20個。自主研發(fā)的軌道交通綜合監(jiān)控Metro View軟件通過國家級軟件測評，標志著研發(fā)能力取得突破性進展, 技術水平被認定為國內領先，有利于拓展市場、提高項目利潤率，對公司的發(fā)展具有重要的意義。,五、對外交流合作影響力擴大 今年公司參加了如第20界世界智能交通大會等一系列重要行業(yè)活動，在會上作專題演講并發(fā)表重要論文，推動了公司的業(yè)界影響力；與華為、安恒等知名公司與簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議
5、，為今后開展多層次合作奠定基礎。,2013年度主要業(yè)績及重點工作,六、多個行業(yè)經營實現(xiàn)全面發(fā)展 軌道交通行業(yè)地位提升 軌道交通陸續(xù)中標“XXXX號線綜合監(jiān)控”、“XX2號線公安通信”和“XXX線公安通信”項目，合同額共計近3億，標志著公司在軌道交通領域的穩(wěn)健發(fā)展。特別是杭州地鐵1號線公安通信采購項目實施完畢和今年新兩條線的順利中標，成為公司新的增長點。,軟件升級,項目部投入使用,2013年度主要業(yè)績及重點工作,2013年度重點工作回顧,2、城市智能交通領域優(yōu)勢顯現(xiàn)： 城市交通2013年經營業(yè)績表現(xiàn)突出。拓展XXX徽等外省區(qū)域市場，省外合同額創(chuàng)歷史新高；XXX作為典型業(yè)績城市，項目信號系統(tǒng)升級啟
6、動，中控信號控制系統(tǒng)的整體水平將跨一個新臺階；XXX誘導項目的規(guī)劃、設計和實施意義重大，將成為XX誘導系統(tǒng)的建設樣板和宣傳窗口。,3、公路交通業(yè)績表現(xiàn)突出： 公路交通今年取得了優(yōu)異的經營業(yè)績。公路智能化、信息化程度提升，網綜合管理與服務平臺項目獲得政府資助。經過前幾年的營銷積累，省外市場開拓取得成效；市場整合后，毛利率較前幾年有較大幅度的提升。,2013年度主要業(yè)績及重點工作,4、智慧水務工作取得進展： 2013年，數字化水務工作得到積極推進。XXX水廠年底通過驗收，該項目是XX水廠的一個典型案例，其建設標準被納入2013版XXX建設標準，為公司今后在數字化水廠項目拓展奠定良好的基礎。此外，X
7、XXX是省外大項目管理的成功案例，也是跨事業(yè)部精誠合作的典范。,智慧水務,2013年度主要業(yè)績及重點工作,5、智能建筑行業(yè)拓展取得成效 今年智能建筑運維管理軟件取得新的突破，中標了XX醫(yī)院軟件項目；加大了對非醫(yī)療行業(yè)的營銷力度，效果明顯，非醫(yī)院合同額完成指標的1.5倍。,運會指揮中心,體育中心,2013年度主要業(yè)績及重點工作,6、智慧城市行業(yè)建設展現(xiàn)新風貌 12月底，公司成功XXX遺產保護信息化項目，標志了公司在世界文化遺產保護信息化領域取得領軍地位；XXX平臺項目是公司首例在安全監(jiān)管行業(yè)的軟件案例，并達到國家級標準，拓展了公司在智慧安監(jiān)領域的業(yè)務。,2013年度主要業(yè)績及重點工作,七、精細化
8、管理工作深化細化 建立和完善了預算編制、審核、調整、分析等制度以及業(yè)務項目采購和基建項目的資金預算控制，形成年度、季度費用預算、費用管控的完整體系，有效地實現(xiàn)了公司的費用預算的制度化及費用控制的常態(tài)化,并取得一定成效。 完善人才發(fā)展體系，2013年，公司更注重專業(yè)人才的培養(yǎng)，針對公司核心崗位定制個性化的人才發(fā)展方案，成功組織了新任管理干部、項目經理、營銷經理三個特訓班，探索專業(yè)人才成批培養(yǎng)的方法模式，為公司輸送急需的骨干人才。,2013年度主要業(yè)績及重點工作,八、品牌影響力持續(xù)提升 今年公司在行業(yè)知名度和美譽度上有跨上了新的臺階，獲得了“”等知名獎項。,2013年度主要業(yè)績及重點工作,九、系統(tǒng)
9、集成大樓順利結頂,2013年，大樓基建從地下室施工開始，有序完成裙房與25層主體結構施工，并順利通過結構驗收； 大樓于10月23日順利結頂，預計2014年底可以投入使用。,2014年1月初,2013年度主要業(yè)績及重點工作,2013年度團隊建設及管理舉措,2011-2013年，XX公司人員增長情況：,據2013年12月底統(tǒng)計，公司崗位結構中人數最多的是技術族，占比達28.75%，其次是研發(fā)族，占比達17.70%，人數最少的是商務族，約占6.32%：,崗位結構分布圖,2013年度團隊建設及管理舉措,2013年度團隊建設及管理舉措,建立和完善了預算編制、審核、調整、分析等制度以及業(yè)務項目采購和基建項
10、目的資金預算控制，形成年度、季度費用預算、費用管控的完整體系，有效地實現(xiàn)了公司的費用預算的制度化及費用控制的常態(tài)化,并取得了顯著成效。 完善人才發(fā)展體系，2013年，公司更注重專業(yè)人才的培養(yǎng)，針對公司核心崗位定制個性化的人才發(fā)展方案，成功組織了新任管理干部、項目經理、營銷經理三個特訓班，探索專業(yè)人才成批培養(yǎng)的方法模式，為公司輸送急需的骨干人才。,2013年度團隊建設及管理舉措,3. 規(guī)范資質管理體系，資質是公司發(fā)展運營的重要資源，隨著公司經營規(guī)模的擴大、市場準入管理要求提高，對更高級別資質獲取及資質調度使用都提出更高要求，本年度城市道路及照明資質三級升二級等資質申報成功，并通過信息化平臺使用、
11、制度宣貫進一步規(guī)范了資質的使用。 4. 推進同行調研工作，各事業(yè)部、職能部門都開展了對同行的調查研究，形成研究報告，借鑒他人經驗，反思內部管理，推動管理創(chuàng)新。,存在的問題及分析,事業(yè)部經營業(yè)績不均衡，軟件合同、指標回款情況不理想，項目中標率和毛利率偏低，盈利能力下降等。 宏觀經濟形勢不容樂觀，政府資金短缺、投資減少，對公司的行業(yè)定位、技術創(chuàng)新、商業(yè)摸式以及精細化管理提出了更高的要求。 人員規(guī)模、素質和人才結構對公司發(fā)展的制約，是我們必須要解決的問題。 經營規(guī)模的擴大、人力資本的上升和大樓建設需求的增加等因素的存在，造成公司資金短缺的情況越來越嚴重。 經營活動的法律風險問題凸顯，風險防范意識急需增強，相關管理辦法還需完善。 營銷隊伍、產品經理適應公司和事業(yè)部發(fā)展要求的營銷平臺還未形成，營銷隊伍素質還需提高。 外省市場相對薄弱，我們必須盡快有選擇和有效率的占領區(qū)域市場，并創(chuàng)建中等規(guī)模城市的典型業(yè)績。,2014年度KPI指標,2014年度KPI概述,今后23年重點工作和展望,具體工作推進主要在以下六個方面：,創(chuàng)新體系建設： 營銷網絡建設：,今后23年重點工作和展望,服務體系建設： 人才隊伍建設：,今后23年重點工作和展望,軟件能力提升： 管理能力提升：,謝謝！,
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