《企業(yè)質(zhì)量管理制度》資料模板大全

《企業(yè)質(zhì)量管理制度》資料模板大全,企業(yè)質(zhì)量管理制度,企業(yè),質(zhì)量,管理制度,資料,模板,大全 質(zhì)量審核 （一）質(zhì)量審核的任務(wù)是對我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查和評價，找出存在的問題，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的要求。 （二）質(zhì)量審核的種類： 1. 產(chǎn)品質(zhì)量審核。 2. 關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。 3. 質(zhì)量保證體系審核。 (三)廠全面質(zhì)量管理委員會為質(zhì)量審核領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由全面質(zhì)量管理辦公室(以下簡稱全質(zhì)辦)負(fù)責(zé)質(zhì)量審核的組織工作，下設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量審核組，工序質(zhì)量審核組和質(zhì)保體系審核組。 (四)全質(zhì)辦負(fù)責(zé)編制質(zhì)量審核年度計劃，與年度全面質(zhì)量管理工作計劃一起下達(dá)。 (五)全質(zhì)辦按審核計劃，事先通知被審核單位，被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時做好審核前的準(zhǔn)備工。產(chǎn)品審核組由產(chǎn)品設(shè)計室、情報標(biāo)準(zhǔn)化室、檢查科、全質(zhì)辦人員組成;工序?qū)徍私M由工藝員、質(zhì)管員、設(shè)備員、操作者組成;質(zhì)量保證體系審核組由全質(zhì)辦及有關(guān)部門人組成。 (六)質(zhì)量審核工作必須按程序進(jìn)行，審核人員應(yīng)堅持實事求是的原則。要認(rèn)真做好原始記錄，寫好審核報告。 (七)各種審核原始記錄、審核報告，要求完整齊全，清晰，審核者、被審核部門負(fù)責(zé)人均簽名，并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時反饋到有關(guān)部門。各類資料由全質(zhì)辦存檔。 (八)審核著重于調(diào)查研究實際工作現(xiàn)狀，從中找出問題，提出改進(jìn)措施。 (九)質(zhì)量審核程序:制訂審核計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 組織審核活動 寫出審核報告 向領(lǐng)導(dǎo)匯報 制訂管理措施 反饋 存檔。 (十)質(zhì)量審核周期： 1.產(chǎn)品質(zhì)量審核每月進(jìn)行一次。 2.工序質(zhì)量審核不定期進(jìn)行，但每半年不少于一次。 3.質(zhì)量保證體系審核一年進(jìn)行一次。 質(zhì)量管理制度  □總 則 第一條：目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。 第二條：范圍 本細(xì)則包括： (一)組織機(jī)能與工作職責(zé)； (二)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范； (三)儀器管理； (四)質(zhì)量檢驗的執(zhí)行； (五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理； (六)客訴處理； (七)樣品確認(rèn)； (八)質(zhì)量檢查與改善。 第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé) 本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。 □ 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂 第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括： (一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范； (二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范； (三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂； 第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂 (一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 (二)質(zhì)量檢驗規(guī)范 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。 第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂 (一)各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。 (二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。 (三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。 □ 儀器管理 第七條：儀器校正、維護(hù)計劃 (一)周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 (二)年度校正計劃及維護(hù)計劃 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護(hù)計劃實施表”做為年度校正及維護(hù)計劃實施的依據(jù)。 第八條：校正計劃的實施 (一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。 (二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。 第九條：儀器使用與保養(yǎng) 1、儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)　。 3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。 4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。 5.儀器保養(yǎng) (1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。 (2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。  □ 原物料質(zhì)量管理 第十條；原物料質(zhì)量檢驗 (1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料驗收單(基板)”、“材料驗收單(鉆頭)”及“材料驗收單(一般)”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。 (2)“材料驗收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。  □ 制造前質(zhì)量條件復(fù)查 第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品) 質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。 (一)“制造通知單”的審核 1、訂制料號—PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。 2、種類—客戶提供的油墨顏色。 3、底板—底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。 4、質(zhì)量要求—各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。 5、包裝方式—是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。 6、是否使用特殊的原物料。 (二)制造通知單審核后的處理 1、新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。 2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。 第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核 (一)制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)： 1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。 2、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。 (二)制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。  □ 制程質(zhì)量管理 第十三條：制程質(zhì)量檢驗 (一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。 (二)在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗： 1、鉆孔—IPQC鉆孔科日報表。 2、修一—針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。 3、修二—針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。 4、鍍金—IPQC鍍金日報表。 5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于“底片檢查要項”。 6、其他如“噴錫板制程抽驗管理日報表”、“QAI進(jìn)料抽驗報告”、“S/M抽驗日報表”等抽驗。 (三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試： 1、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。 2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。 (四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。 (五)質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。 (六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。 (七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。 第十四條：制程自主檢查 (一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。 (二)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。 (三)制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。  □ 成品質(zhì)量管理 第十五條：成品質(zhì)量檢驗 成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。 第十六條：出貨檢驗 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。  □ 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng) (一)原物料進(jìn)廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。 (二)對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。 第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理 (一)在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 (二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報告單”提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢)。 第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng) 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。  □ 成品出廠前的質(zhì)量管理 第二十條：成品繳庫管理 (一)質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依“制造流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。 (二)質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。 (三)質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。 第二十一條：檢驗報告申請作業(yè) (一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。 (二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗報告申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后把“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。 (三)質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。 (四)特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。 (五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應(yīng)依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。  □ 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn) 第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時機(jī) 經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。 (一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。 (二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。 (三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 (四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 (五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。 (六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。 第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 (一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn) 1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。 2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認(rèn)。 (二)確認(rèn)樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。 第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè) (一)質(zhì)量確認(rèn)書的開立 質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。 (二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式 客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。 第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤 (一)處理期限 營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。 (二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤 質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。 (三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案 質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。  □ 質(zhì)量異常分析改善 第二十六條：制程質(zhì)量異常改善 “異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。 第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計分析 (一)質(zhì)量管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“各機(jī)班、料號不良分析日報表”送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。 (二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機(jī)班、料號不良分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。 (三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的PC板，應(yīng)填報“成品報廢單”會質(zhì)量管理部MPB確認(rèn)后始可報廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報“制程料號別報廢原因統(tǒng)計表”見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。 第二十八條：質(zhì)量管理圈活動 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識，以團(tuán)隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作。 質(zhì)量管理作業(yè)及相關(guān)制度 一、質(zhì)量管理辦法 □ 質(zhì)量管理方法 第一條 目的 確保產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，提高質(zhì)量水準(zhǔn)。 第二條 范圍 產(chǎn)品及研究開發(fā)、設(shè)計。 第三條 設(shè)計質(zhì)量管理作業(yè)流程 第四條 實施單位 工程部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。 第五條 實施要點 (一)工程部設(shè)計科，依據(jù)收集的CNS、JIS、UL等國內(nèi)外有關(guān)規(guī)格的資料，以及業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部回饋的市場調(diào)查，客戶要求，客戶抱怨分析等資料，設(shè)計新產(chǎn)品及改良現(xiàn)有產(chǎn)品。 (二)設(shè)計完成，要經(jīng)試作、檢驗、了解生產(chǎn)時可能發(fā)生的問題以及是否能達(dá)到設(shè)計的質(zhì)量要求。 (三)試作不合格即檢查修正，再試作。 (四)試作合格即會同有關(guān)單位制定用料標(biāo)準(zhǔn)、材料規(guī)格、零件規(guī)格、產(chǎn)品規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)工時以及QC工程表。 (五)設(shè)計的新產(chǎn)品如屬客戶訂購者，則試做合格的樣品，需經(jīng)業(yè)務(wù)部送交客 戶認(rèn)可后，開始制訂，由企劃室作生產(chǎn)企劃。 (六)工程資料回饋有關(guān)單位，并確實執(zhí)行規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、藍(lán)圖等設(shè)計變更作業(yè)。 第六條 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實施，修正時亦同。  □ 進(jìn)料檢驗規(guī)定 第一條 目的 確保進(jìn)料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，確使不合格品無法納入。 第二條 范圍 原料，外協(xié)加工品的檢驗。 第三條 進(jìn)料檢驗流程 第四條 實施單位 質(zhì)量管理部進(jìn)料科、加工品科、及其他有關(guān)單位。 第五條 實施要點 (一)檢驗員收到驗收單后，依檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收單號碼等，填入檢驗記錄表內(nèi)。 (二)判定合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“合格”，填妥檢驗記錄表，及驗收單內(nèi)檢驗情況，并通知倉儲人員辦理入倉手續(xù)。 (三)判定不合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“不合格”，填妥檢驗記錄表及驗收單內(nèi)檢驗情況。并即將檢驗情況通知采購單位(物料部、采購科或外協(xié)加工科)，請購單位，依實際情況決定是否需要特采。 1.不需特采，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“退貨”，并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明退貨，由倉儲人員及采購單位辦理退貨手續(xù)。 2.需要特采，則依核示進(jìn)行特采，將進(jìn)料加以標(biāo)示“特采”，并于檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明特采處理情況，以及通知有關(guān)單位辦理入庫或部分退回，或扣款等有關(guān)手續(xù)。 (四)進(jìn)料應(yīng)于收到驗收單后三日內(nèi)驗畢，但緊急需用的進(jìn)料優(yōu)先辦理。 (五)檢驗時，如無法判定合格與否，則請工程部(設(shè)計工程科)，請購單位派員會同驗收，來判定合格與否，會同驗收者，亦必需在檢驗記錄表內(nèi)簽章。 (六)檢驗員執(zhí)行檢驗時，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，并不得以個人或私人感情認(rèn)為合用為由，予以判定合格與否。 (七)回饋進(jìn)料檢驗情況，并將進(jìn)料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢驗處理情況登記于廠商交貨質(zhì)量履歷卡內(nèi)及每月匯總于廠商交貨質(zhì)量月報表內(nèi)。 (八)依檢驗情況對檢驗規(guī)格(材料、零件)提出改善意見或建議。 (九)檢驗儀器、量規(guī)的管理與校正。 (十)進(jìn)料屬OEM客戶自行待料者，判定不合格時，請業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶處理。 第六條 本規(guī)定經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實施，修正時亦同。  □ 制程質(zhì)量管理作業(yè)辦法 第一條 目的 確保制程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量改善，提高生產(chǎn)效率，降低成本。 第二條 范圍 原料投入經(jīng)加工至裝配成品上。 第三條 制程質(zhì)量管理作業(yè)流程。 第四條 實施單位 生產(chǎn)部檢查站人員、質(zhì)量管理部制程科及有關(guān)單位。 第五條 實施要點 (一)操作人員確依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需經(jīng)過有關(guān)人員實施首件檢查，等檢查合格后，才能繼續(xù)加工，各組組長并應(yīng)實施隨機(jī)檢查。 (二)檢查站人員確依檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查，不合格品檢修后需再經(jīng)檢查合格后才能繼續(xù)加工。 (三)質(zhì)量管理部制程科派員巡回抽驗，并做好制程管理與分析，以及將資料回饋有關(guān)單位。 (四)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，追查原因，并矯正及作成記錄防止再發(fā)。 (五)檢查儀器量規(guī)的管理與校正。 第六條 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實施，修正時亦同。  □ 成品質(zhì)量管理作業(yè)辦法 第一條 目的 確保產(chǎn)品質(zhì)量，使出廠的產(chǎn)品送至客戶處能保持正常良好。 第二條 范圍 加工完成的成品至出貨。 第三條 成品質(zhì)量管理作業(yè)流程。 第四條 實施單位 質(zhì)量管理部、成品科、生產(chǎn)部、物料部及有關(guān)單位。 第五條 實施要點 (一)加工完成的成品要經(jīng)過成品檢驗合格后，才能入庫或出貨。 (二)確依成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施檢驗，判定不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修，檢修后仍需再經(jīng)成品檢驗。 (三)庫存成品必需抽驗，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，避免質(zhì)量變異的產(chǎn)品送交客戶，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異即調(diào)查原因(必要時會同有關(guān)單位)，作好防止再發(fā)措施，并通知生產(chǎn)單位檢修。 第六條 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實施，修正時亦同。  □ 客戶抱怨處理辦法 第一條 目的 確使客戶迅速獲得滿意的服務(wù)，對客戶抱怨采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧跃S持公司信譽，并謀求公司改善。 第二條 范圍 已完成交貨手續(xù)的本公司產(chǎn)品，遭受客戶因質(zhì)量不符或不適用的抱怨。 第三條 客戶抱怨的分類 (一)申訴：這種抱怨是客戶對產(chǎn)品不滿，或要求返工、更換、或退貨，于處理后不需給予客戶賠償。 (二)索賠：客戶除要求對不良品加以處理外，并依契約規(guī)定要求本公司賠償其損失，對于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原因。 (三)非屬質(zhì)量抱怨的市場抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產(chǎn)品質(zhì)量不良，要求賠償或減價，此種抱怨則非屬本公司責(zé)任。 第四條 客戶抱怨處理流程 第五條 實施單位 業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。 第六條 實施要點 (一)客戶抱怨由業(yè)務(wù)部受理，先核對是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實地調(diào)查了解(必要時會同有關(guān)單位)確認(rèn)責(zé)任屬本公司后，即填妥抱怨處理單通知質(zhì)量管理部調(diào)查分析。 (二)質(zhì)量管理部成品科調(diào)查成品檢驗記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的檢驗資料，查出真正的原因，如無法查出，則會同有關(guān)單位查明。 (三)查明原因后，會同有關(guān)單位，針對原因，提出改善對策，防止再發(fā)。 (四)會同有關(guān)單位，對客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)廠長核準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部答覆客戶。 (五)將資料回饋有關(guān)單位并歸檔。 第七條 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實施，修正時亦同。 表11．2．1 客戶抱怨處理單 ( )急件 NO ( )普通件 年 月 日 客戶名稱 品 名 規(guī) 格 交貨批號 料 號 抱 怨 數(shù) 量 結(jié)案 日期 項 目 內(nèi) 容 負(fù)責(zé)單位簽章 抱 怨 內(nèi) 容 客 戶 要 求 調(diào) 查 分 析 改 善 對 策 抱怨 處理 建議 ( )賠償￥ ( )折價 ( )以良品交換 ( )非本公司責(zé)任 ( )檢修或返工 ( )其他 廠長批示 第一條 目的 對市場質(zhì)量調(diào)查的資料作分析、研究，以改善產(chǎn)品質(zhì)量及開發(fā)新產(chǎn)品，以迎合客戶的質(zhì)量要求。 第二條 范圍 需求市場所要求的產(chǎn)品質(zhì)量。 第三條 市場質(zhì)量調(diào)查的內(nèi)容 客戶對本公司產(chǎn)品所接受的程度與其所要求的產(chǎn)品質(zhì)量，以及其他競爭產(chǎn)品的比較。 第四條 市場質(zhì)量調(diào)查流程 第五條 實施單位 業(yè)務(wù)部及有關(guān)單位 第六條 實施要點 (一)業(yè)務(wù)部以郵寄或拜訪的方式，請客戶填寫產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查表。 (二)調(diào)查表內(nèi)的調(diào)查項目，即產(chǎn)品的質(zhì)量特性，例如性能、規(guī)格、外觀，以及產(chǎn)品價格等。 (三)整理調(diào)查資料通知有關(guān)單位。 (四)有關(guān)單位由業(yè)務(wù)部提供資料，了解客戶的質(zhì)量要求，并了解本公司對該產(chǎn)品的質(zhì)量要求是否某些項目要求太嚴(yán)、太松，以改善產(chǎn)品質(zhì)量，及開發(fā)新產(chǎn)品。 第七條 本辦法經(jīng)產(chǎn)品委員會核定后實施，修正時亦同。 表11．2.3 股份有限公司抱怨處理單 客戶名稱： 抱怨數(shù)量 產(chǎn)品名稱： 受理日期 出廠日期： 結(jié)案日期 編號： 項 目 負(fù)責(zé)部門 1.抱怨內(nèi)容： 2．抱怨者要求： 3．廠長批示： 4．原因調(diào)查： 5．抱怨的分析： 6．制造部門(現(xiàn)場)或其他部門確認(rèn)及改善對策： 7．抱怨處理建議： (1)賠償￥ (2)不良品交換良品的數(shù)量 (3)修改,返工,數(shù)量 (4)折價 (5)非本廠責(zé)任 廠長裁決： 表11．2．2 月份客戶抱怨處理月報表 年 受理 日期 結(jié)案 日期 客戶抱怨 處理單號碼 料號 品 名 規(guī)格 數(shù)量 抱怨的處理 備 注 總經(jīng)理： 廠長： 質(zhì)量管理部經(jīng)理： 科長： 制表： 表11．2．4 抱怨處理月報表 日期 產(chǎn)品名稱 批號 出廠日期 抱 怨 原 因 材質(zhì)問題 設(shè)備問題 檢查方法 檢驗方法 設(shè)計規(guī)格 其 他