1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

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1、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的為識(shí)別公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境中的危險(xiǎn)有害因素，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中所有常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，達(dá)到消減危害、遏止事故，避免人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失，根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)通用規(guī)范、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號(hào)）、關(guān)于印發(fā)加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案的通知（德安辦發(fā)201611號(hào)）、化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南等，制定本制度。2.適用范圍：適用于本公司在安全生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)

2、險(xiǎn)分級(jí)管控。3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織： 公司成立由主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組：組長(zhǎng)：徐曰田成員：李學(xué)祥、童明山、孔德平、孟令建、張玉名、段益迎4.職責(zé)4.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)組織公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的策劃工作。4.2 辦公室是危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的歸口管理部門(mén)。4.3 各職能部門(mén)和科室負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，并參與相關(guān)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制的落實(shí)工作。5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序?yàn)楸ＷC我公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作順利開(kāi)展，制定以下風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作程序：5.1公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組每年應(yīng)定期制定“危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃”，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。各

3、級(jí)組織（公司、部室、車間、工段/班組）均應(yīng)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，并對(duì)“危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃”進(jìn)行分解落實(shí)，直至班組、崗位，作為開(kāi)展危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的依據(jù)。5.2各單位按照計(jì)劃，依據(jù)適用的辨識(shí)評(píng)價(jià)方法對(duì)本單位危害因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)后，填寫(xiě)相應(yīng)的“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表”、“安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表”，經(jīng)本級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組進(jìn)行匯總、評(píng)審后，逐級(jí)上報(bào)。5.3上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見(jiàn)反饋各下級(jí)單位。重大（D級(jí)2級(jí)）及以上風(fēng)險(xiǎn)必須報(bào)公司批準(zhǔn)。5.4各級(jí)單位要根據(jù)最終分析評(píng)價(jià)記錄結(jié)果，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單），由本級(jí)主要負(fù)責(zé)人或

4、分管負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后發(fā)布。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)審查成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組收集資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)、危險(xiǎn)有害因素分析事故類型影響因素、事故機(jī)制事故發(fā)生的可能性暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的情況事故后果的嚴(yán)重性制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制落實(shí)減少或防范風(fēng)險(xiǎn)的措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序6.危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 常用的危險(xiǎn)源辨識(shí)方法有：工作危害分析法、安全檢查表分析法等。 6.1工作危害分析法：首先要?jiǎng)澐肿鳂I(yè)活動(dòng)，按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段、部門(mén)劃分或結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。將任何一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。該方法是針對(duì)作

5、業(yè)活動(dòng)而進(jìn)行的評(píng)價(jià)。6.2安全檢查表分析法：可按公司址、公司區(qū)平面布局、建構(gòu)筑物、生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)場(chǎng)所、管理設(shè)施等列出清單，然后依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性列表進(jìn)行判別檢查。適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法有風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法等，本公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法。6.3風(fēng)險(xiǎn)矩陣法本方法的風(fēng)險(xiǎn)度是指事件發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合（判斷準(zhǔn)則見(jiàn)“8.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則”）。即：R=LS事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)矩

6、陣法把風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為5級(jí)，分別是：1級(jí)（很高）、2級(jí)（高）、3級(jí)（中）、4級(jí)（低）、5級(jí)（較低）7.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍7.1規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、停車等階段；7.2常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；7.3事故及潛在的緊急情況；7.4所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；7.5原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；7.6作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；7.8丟棄、廢棄、拆除與處置；7.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。8.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：事件發(fā)生的可能性L，事件后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險(xiǎn)度R。8.1制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)：8.1.1有關(guān)安全法律、法規(guī)；8.1.2設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)

7、準(zhǔn)要求；8.1.3公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；8.1.4公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。8.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則見(jiàn)表1事件后果的嚴(yán)重性S判斷準(zhǔn)則見(jiàn)表2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施見(jiàn)表3表1事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)

8、現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故或事件2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生過(guò)類似事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表2、事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)損失/元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡10萬(wàn)設(shè)備停工省內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力5萬(wàn)設(shè)備停工地區(qū)影響3不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病1萬(wàn)影響較大縣內(nèi)影響2不符合

9、公司內(nèi)安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1000受影響不大，幾乎不停工公司內(nèi)及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損表3風(fēng)險(xiǎn)R等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估。立刻15-16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通。2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，但需定期檢查。有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄。按風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L嚴(yán)重性

10、S，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值，判斷是否屬于可接受風(fēng)險(xiǎn)，如果是可接受風(fēng)險(xiǎn)，可以維持原有管理。對(duì)于不可接受風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值的大小將其分為重大風(fēng)險(xiǎn)、不可接受（中等）風(fēng)險(xiǎn)等，分別規(guī)定整改的期限和整改的措施。9.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)在利用安全檢查表和作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：9.1火災(zāi)和爆炸；9.2沖擊和撞擊；9.3中毒、窒息和觸電；9.4有毒有害物料、氣體的泄漏；9.5其他化學(xué)、物理性危害因素；9.6人機(jī)工程因素；9.7設(shè)備的腐蝕、缺陷；9.8對(duì)環(huán)境的可能影響等。10.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制要求10.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則：10.1.1 5級(jí)：稍有危險(xiǎn)，需

11、要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意，各工段、班組負(fù)責(zé)A級(jí)危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來(lái)確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。10.1.2 4級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)B級(jí)危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。10.1.3 3級(jí)：黃色風(fēng)險(xiǎn)中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)C級(jí)危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實(shí)；應(yīng)制定管

12、理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。10.1.4 2級(jí)：橙色風(fēng)險(xiǎn)高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，具體由安全主管部門(mén)和各職能部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。10.1.5 1級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)

13、，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。10.2根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的程序。選擇的控制措施應(yīng)包括：10.2.1工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；10.2.2管理措施，規(guī)范安全管理；10.2.3教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；10.2.4個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。10.3公司應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。11.隱患排查與治理11.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，建立隱患排查治理臺(tái)賬，下達(dá)隱患治

14、理通知書(shū)，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定治理期限。11.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組按重大隱患排查表進(jìn)行排查，確定公司的重大隱患，制定重大隱患檔案，明確責(zé)任人，責(zé)任部門(mén)、技術(shù)方法、資源、時(shí)間表，確保隱患治理方案的有效實(shí)施。治理結(jié)束后，有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告。11.3.企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。11.4.企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。12.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)常規(guī)活動(dòng)每年一次，對(duì)于非常規(guī)（如拆除報(bào)廢，八大作業(yè)活動(dòng)、檢維修項(xiàng)目、開(kāi)停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備

15、變更項(xiàng)目、發(fā)生事故等）、危險(xiǎn)性較大的其他活動(dòng)，在活動(dòng)開(kāi)始之前進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 13.風(fēng)險(xiǎn)信息更新當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)組織及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：13.1新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；13.2操作變化或工藝改變；13.3技術(shù)改造項(xiàng)目；13.4有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；13.5組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。14.記錄14.1設(shè)備設(shè)施（作業(yè)場(chǎng)所）清單（表1）14.2作業(yè)活動(dòng)清單（表2）14.3安全檢查表分析法（SCL）（表3）14.4工作危害分析法（JHA）（表4）14.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（表5）14.6風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)帳（表6）15. 附則15.1本制度由辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。15.2本制定自發(fā)

16、布之日起實(shí)施。表1、設(shè)備設(shè)施清單單位： 序號(hào)設(shè)備名稱編號(hào)類別投用日期所屬崗位備注填表說(shuō)明：1.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類別歸類，按照單元裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。（包括作業(yè)場(chǎng)所）2.十大類別：爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。3.公司房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可放在表的最后列出。表2、作業(yè)活動(dòng)清單單位：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)地點(diǎn)（崗位）作業(yè)活動(dòng)名稱備注填表說(shuō)明：車間的作業(yè)活動(dòng)包括日常操作和異常情況處理、開(kāi)停車及管理活動(dòng)，操作最好以生產(chǎn)裝置的單元進(jìn)行劃分，管理活動(dòng)以車間的管理崗

17、位進(jìn)行劃分。日常的操作：如倒機(jī)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)、帶壓堵漏、物料搬運(yùn)、機(jī)泵的組裝操作、維護(hù)、改裝、修理、藥劑配制、取樣分析、承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、吊裝等皆屬作業(yè)活動(dòng)。異常情況處理：停電、水、氣的處理，設(shè)備故障等；開(kāi)停車。9表3、安全檢查表（SCL）記錄表設(shè)備名稱：評(píng)價(jià)人員： 審核人： 日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差出現(xiàn)的主要后果以往發(fā)生頻率或現(xiàn)有安全控制措施LSR檢查情況建議改正措施偏差發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全措施表4、工作危害分析（JHA）記錄表工作崗位： 工作任務(wù)： 評(píng)價(jià)人員： 審核人： 日期：序號(hào)工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果以往發(fā)生頻率或現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改正措施偏差發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全措施表5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 受控記錄號(hào) NO.序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來(lái)源填表人：表6 風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)帳受控記錄號(hào)NO. 填表單位：序號(hào)識(shí)別時(shí)間審定時(shí)間單位或活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)目合計(jì)備注5級(jí)4級(jí)3級(jí)2級(jí)1級(jí)注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。14