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1、制度名稱廢損存貨管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的1及時處理廢損存貨。2有效降低存貨成本。優(yōu)化廢損存貨處理流程。第2條 使用范圍1在庫存貨的廢損處理。2生產(chǎn)現(xiàn)場或其他存貨使用現(xiàn)場廢損存貨的處理。第2章 在庫廢損存貨處理第3條 存貨在庫保管期間，由于各種原因發(fā)生存貨毀損、變質(zhì)、霉爛造成損失時，必須及時填制“廢損報告單”，上報審批。第4條 倉儲部經(jīng)理和總裁根據(jù)各自的審批權限對廢損報告單進行審批，出具審批意見，倉庫根據(jù)審批意見對在庫廢損存貨進行處理。第5條 倉庫及時將廢損存貨的報表報告報送財務部，財務部在授權范圍內(nèi)進行賬務處理。第3章 生產(chǎn)現(xiàn)場報廢存貨處理第6條
2、 生產(chǎn)輔助品報廢處理1生產(chǎn)輔助品的報廢分正常報廢與人為報廢。正常報廢按“以舊換新”原則給予更換，人為原因報廢按物品價值給予相關責任人適當處罰。2生產(chǎn)輔助品的報廢由使用人提出申請，經(jīng)所屬工段長確認后，由車間主任簽字。車間技術人員對擬報廢的生產(chǎn)輔助品進行復核，確定其是否確已沒有使用價值。4將報廢生產(chǎn)輔助品送企業(yè)廢品倉存放，廢品倉工作人員履行入倉手續(xù)。第7條 生產(chǎn)半成品報廢處理1生產(chǎn)半成品的報廢由車間工段長填寫報廢單，車間主任對擬報廢品和報廢單進行審核。2車間技術人員對擬報廢的生產(chǎn)輔助品進行復核，確定其是否確已沒有使用價值。確定已報廢的半成品，須同其他半成品進行分類存放，嚴禁混放。4將報廢生產(chǎn)半成品
3、送企業(yè)廢品倉存放，廢品倉工作人員履行入倉手續(xù)。5對于人為原因造成的半成品報廢，要追究責任人的經(jīng)濟責任和行政責任。第4章 其他存貨的報廢處理第8條 其他存貨報廢申請由存貨使用部門或存放部門提出，并由部門負責人簽字確認。第9條 財務部對擬報廢的存貨申請單進行財務審核和折價計算。第10條 需要對擬報廢的存貨進行檢測或復核以確認其是否確實需要報廢時，由質(zhì)量管理部組織專業(yè)人員或外請人員對存貨進行檢測或復查。第11條 根據(jù)授權審批制度需要由總裁進行簽字確認的，應及時送總裁進行審批。第5章 附則第12條 本制度自總裁審批簽字后生效。第13條 本制度自年月日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期
廢損存貨管理制度
