南廣鐵路公司管理辦法 第5部分 項目部管理制度

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1、 Q/NGT 0001.52009南廣鐵路公司管理辦法Q/NGT 0001.52009第5部分：項目部管理制度2009-01-01發(fā)布 2009-01-00實施南廣鐵路公司 發(fā)布iii目 次1 范圍32 規(guī)范性引用文件33 技術(shù)管理制度33.1 工程測量制度43.1.1 測量組織及人員43.1.2 設(shè)計樁橛交接和施工復(fù)測43.1.3 控制測量及施工放樣43.1.4 測量儀器43.2 施工圖紙會審制度43.3 施工圖現(xiàn)場核對制度43.4 施工技術(shù)交底制度53.5 開工報告申請制度53.6 編制作業(yè)指導(dǎo)書制度63.7 專項施工方案及專家論證、審查制度73.8 變更設(shè)計管理制度73.9 基礎(chǔ)技術(shù)資料

2、管理制度73.10 施工工藝設(shè)計試驗制度74 質(zhì)量管理制度84.1 材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗及存儲管理制度84.2 工程試驗檢測制度84.3 樣板引路制度94.4 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和實施制度94.5 質(zhì)量檢查、申報、簽認制度94.6 隱蔽工程檢查制度104.7 成品保護制度104.8 質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理制度104.9 質(zhì)量回訪保修制度115 安全管理制度115.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制度115.2 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度115.3 安全技術(shù)交底制度125.4 特種作業(yè)人員持證上崗制度125.5 自輪運轉(zhuǎn)設(shè)備、特種設(shè)備裝拆及檢測、驗收登記制度125.6 安全檢查制度125.7 危險崗位的操作規(guī)程和書面告知

3、制度133.8 意外傷害保險制度135.9 “三同時”制度135.10 重大危險源識別和評價制度135.11 應(yīng)急救援制度145.12 營業(yè)線施工安全制度145.13 安全事故報告制度146 計財管理制度146.1 分包管理制度146.2 驗工計價管理制度156.2.1 建設(shè)單位計價156.2.2 分包隊伍計價166.3 計劃、統(tǒng)計與進度管理制度166.4 成本核算管理制度166.5 財務(wù)管理制度176.6 合同管理制度177 綜合制度187.1 信息管理制度187.2 文明施工制度187.3 施工機械與設(shè)備管理制度197.4 宣傳與保密制度197.4.1 保密工作制度197.4.2 涉外工作

4、197.5 施工例會與施工日志制度207.5.1 施工例會制度207.5.2 工程日志制度207.6 環(huán)境保護制度207.7 廉政管理制度217.8 文物保護制度217.9 架子隊管理制度21南廣鐵路公司管理辦法第5部分：項目部管理制度1 范圍本部分規(guī)定了參加南廣鐵路公司負責(zé)管理的大中型鐵路項目建設(shè)的施工單位項目部在技術(shù)、質(zhì)量、安全、計財、綜合等五方面的管理制度。2 規(guī)范性引用文件本部分內(nèi)容引用了下列文件中的條款，其有效版本適用于本部分。中華人民共和國環(huán)境保護法（中華人民共和國主席令第22號）中華人民共和國文物保護法實施條例（中華人民共和國國務(wù)院令第377號）生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例（中

5、華人民共和國國務(wù)院令第493號）建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（中華人民共和國國務(wù)院令第279號）建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例（中華人民共和國國務(wù)院令第393號）鐵路建設(shè)管理辦法（2003年7月31日鐵道部令第11號）鐵路建設(shè)項目變更設(shè)計管理辦法（鐵建設(shè)2005146號）鐵路建設(shè)工程質(zhì)量事故處理規(guī)定（鐵建設(shè)200348號2003年5月30日）鐵路建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理辦法（中華人民共和國國務(wù)院令第393號）鐵路建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定（中華人民共和國鐵道部命令第25號）鐵路建設(shè)項目物資設(shè)備管理辦法（鐵建設(shè)200683號）鐵路建設(shè)項目環(huán)境保護“三同時”保護辦法（鐵計199584號1995年6月12日）特種作業(yè)人員安

6、全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法（中華人民共和國經(jīng)濟貿(mào)易委員會主任令第13號）鐵路建設(shè)工程驗工計價辦法（鐵建設(shè)2006211號）鐵路合同管理辦法（鐵政法2005178號2005年10月13日）關(guān)于積極倡導(dǎo)架子隊管理模式的指導(dǎo)意見（鐵建設(shè)200851號）3 技術(shù)管理制度技術(shù)管理制度主要是指在基礎(chǔ)技術(shù)管理工作中必須建立的一些制度，包括工程測量、施工圖紙會審、施工圖現(xiàn)場核對、施工技術(shù)交底、開工報告申請、編制作業(yè)指導(dǎo)書、專項施工方案及專家論證審查、變更設(shè)計管理、基礎(chǔ)技術(shù)資料管理、施工工藝設(shè)計試驗制度這十項制度。技術(shù)管理制度的編制由項目部技術(shù)負責(zé)人負責(zé)，工程部為主責(zé)部門，工程部負責(zé)人具體組織相關(guān)工程技術(shù)人員，根據(jù)

7、公司相關(guān)要求、工程實際情況以及集團公司要求進行編制，并在正式開工前完成，由項目部各部門會簽、領(lǐng)導(dǎo)審核后，以文件形式簽發(fā)，并報送公司、監(jiān)理單位備案。3.1 工程測量制度3.1.1 測量組織及人員1 項目部根據(jù)施工需要配齊經(jīng)培訓(xùn)、懂專業(yè)的專職測量人員，作業(yè)隊明確指定負責(zé)的專職干部。2 項目部制定測量責(zé)任制，并按要求考核。3.1.2 設(shè)計樁橛交接和施工復(fù)測1 參與公司組織的設(shè)計樁橛交接并完善簽字手續(xù)2 設(shè)計樁橛交接后由項目部總工牽頭組織測量人員進行施工復(fù)測。3 交樁和復(fù)測手續(xù)完善，各種數(shù)據(jù)按要求核對。3.1.3 控制測量及施工放樣1 建立項目部技術(shù)人員對測量隊長進行技術(shù)交底，測量隊長將放樣采用的測量

8、方法和檢查方法連同技術(shù)交底返回技術(shù)人員、技術(shù)人員再次審核，確認后對作業(yè)隊進行交底的流程。2 控制測量及施工放樣，必須采用兩種不同的方法或換手復(fù)測進行，其測量誤差必須符合測規(guī)要求。對重點、關(guān)鍵控制工程，施工前必須進行控制測量設(shè)計，并進行控制測量。3 所有記錄、計算資料不得涂改，復(fù)核簽字手續(xù)必須完善，未經(jīng)復(fù)測和復(fù)核的樁橛不得交付施工。4 重要樁橛必須按規(guī)定設(shè)置護樁，臨時水準點要與兩端經(jīng)過復(fù)測后的設(shè)計控制樁、基點閉合，并定期進行復(fù)測。3.1.4 測量儀器1 測量儀器嚴格在有效期內(nèi)進行使用，按規(guī)定進行校正和周檢。2 各種儀器資料均應(yīng)分項保存建檔，目錄清晰，內(nèi)容齊全，妥善保管。3.2 施工圖紙會審制度接

9、到設(shè)計圖紙后項目部總工組織施工技術(shù)人員對施工圖進行全面學(xué)習(xí)、熟悉、審核并做好圖紙會審記錄，重要項目組織實施一圖一審。施工圖會審的主要內(nèi)容:1 施工圖設(shè)計與現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、標準、法律法規(guī)之間有無矛盾和錯誤；2 施工圖設(shè)計文件中提出的施工方案和過渡措施是否可行，與現(xiàn)場環(huán)境、條件是否吻合，其出入偏差大小以及應(yīng)該補充完善的措施；3 施工圖設(shè)計文件是否配套完整，各專業(yè)圖紙所采用的標高系統(tǒng)是否一致；4 施工圖中注明的有關(guān)協(xié)議、紀要落實是否齊全或明確；5 建筑、結(jié)構(gòu)、設(shè)備及各專業(yè)之間有無矛盾，各建筑構(gòu)造物、設(shè)備安裝平面布置的尺寸關(guān)系是否侵入限界；6 地質(zhì)、水文資料是否需要補充；7 圖與圖、設(shè)計說明與圖、各相關(guān)

10、工程的設(shè)計圖之間有無矛盾；8 結(jié)合實際調(diào)查，全面核對各部位尺寸、標高、曲線要素等是否正確，相互間有無矛盾；9 各種工程項目是否遺漏，數(shù)量計算是否準確，是否符合現(xiàn)場實際情況。3.3 施工圖現(xiàn)場核對制度1 接到施工圖后必須進行施工圖現(xiàn)場核對。2 項目部總工組織相關(guān)技術(shù)人員依據(jù)審核后施工圖對現(xiàn)場逐一核對。3 施工單位必須明確施工圖現(xiàn)場核對的重點內(nèi)容、核明問題處理方式。施工圖現(xiàn)場現(xiàn)場核對的重點內(nèi)容：1）施工圖設(shè)計安排是否合理可行，線路、橋涵、房建、給排水、通信、信號、電力各專業(yè)間配套有無矛盾；2）工程所需的地質(zhì)、水文資料等是否與施工現(xiàn)場相符合；3）過渡工程的實施性指導(dǎo)方案、實施步驟與質(zhì)量、安全措施是否

11、符合施工與運行的要求；4）施工地點的自然狀況與地貌是否與施工圖設(shè)計相符；5）當?shù)刈》?、生活供?yīng)、社會治安、交通運輸、水源、電源、通信、地方材料供應(yīng)、歷年氣象資料及有關(guān)法令對施工影響的限制及補償情況等；6）核對各種在施工中影響使用和有礙施工的管線、既有建筑物情況，了解相鄰建筑物的基礎(chǔ)情況等。根據(jù)施工圖現(xiàn)場核對記錄，由施工單位報建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理單位，申請設(shè)計交底，并形成圖紙會審和設(shè)計交底會議紀要，作為施工依據(jù)之一。4 各單位按合同約定承擔相應(yīng)責(zé)任。3.4 施工技術(shù)交底制度1 技術(shù)交底包括設(shè)計交底、施工技術(shù)交底和關(guān)鍵工序（部位）交底等，各種交底內(nèi)容應(yīng)有書面記錄，參加交底的技術(shù)人員及被交底人應(yīng)有簽認手

12、續(xù)。2 設(shè)計交底應(yīng)在工程實施前由建設(shè)單位組織召開，由設(shè)計單位對施工單位及監(jiān)理單位進行交底。3 施工技術(shù)交底工作必須堅持施工組織設(shè)計總體交底和分項工程階段性技術(shù)交底相結(jié)合的原則,技術(shù)交底資料中的配套措施和配套安全技術(shù)措施，必須符合設(shè)計及規(guī)范要求。4 施工技術(shù)交底應(yīng)在工程實施前一周內(nèi)對作業(yè)隊進行交底，并應(yīng)該展開層層交底至作業(yè)班組及各作業(yè)人員，并有書面記錄及簽認手續(xù)。搬移新工點后亦先交底后開工，各個工點的作業(yè)隊及施工管理人員必須有技術(shù)交底和相關(guān)資料。5 關(guān)鍵（工序）部位交底應(yīng)針對該（工序）部位作業(yè)內(nèi)容進行認真細致的交底，明確工序紀律和工藝要求，以確保達到質(zhì)量要求。各單位工程開工前，均應(yīng)由施工單位向各

13、相關(guān)的分包管理人員(如果有)及現(xiàn)場施工人員進行交底，交底要求同上，并形成交底的記錄。6 單位工程竣工后應(yīng)將各級技術(shù)交底匯集整理裝訂成冊。3.5 開工報告申請制度1 工程開工前必須按照規(guī)定要求，辦理完善各項準備工作，并經(jīng)公司批復(fù)同意或備案后方可開工。2 合同標段及重點單位工程開工報審表必須于開工前10天報監(jiān)理單位，由公司工程管理部核實開工條件。其他單位工程開工報告必須于開工前4天報監(jiān)理單位，由監(jiān)理單位批復(fù)，報建設(shè)管理機構(gòu)備案。1）由公司審批的開工報告隧道工程特大橋及復(fù)雜大橋橋梁工程2000m2以上的房建工程路基試驗段；既有線信號、電力工程。2）由監(jiān)理單位審批的開工報告一般大橋及以下橋梁工程路基工

14、程涵洞工程2000m2（含）以下的房建工程除既有線以外的信號、電力工程通信工程。3 合同標段開工條件：1) 承發(fā)包合同已經(jīng)簽訂；2) 施工單位現(xiàn)場管理機構(gòu)已設(shè)立，主要管理人員按投標承諾或合同規(guī)定已到位；3) 標段施工組織設(shè)計已經(jīng)完成，并按規(guī)定的程序完成審批；4) 設(shè)計交底已進行，主要施工圖紙已經(jīng)完成復(fù)核工作；5) 主要施工便道已經(jīng)貫通，工地布置、施工用水、用電、臨時房屋和便道能滿足開工要求；6) 施工復(fù)測已完成；7) 征地、拆遷工作能滿足施工進度要求；8) 試驗室已經(jīng)建立，并能滿足施工要求；9) 主要物資（材料）訂貨能滿足連續(xù)施工要求；10) 施工用主要的機具、設(shè)備已進場。4 單位工程開工條件

15、：1) 設(shè)計文件、施工圖紙能滿足施工需要； 2) 單位工程施工組織設(shè)計已經(jīng)編制完成并經(jīng)審批；3) 地質(zhì)復(fù)核工作已經(jīng)完成；4) 單位工程施工圖核對工作已經(jīng)完成，需完善、優(yōu)化的項目變更設(shè)計圖已到齊，并經(jīng)核對無誤；5) 機械、設(shè)備、材料和勞動力準備能滿足開工需要；6) 工點放樣已完成，并已經(jīng)監(jiān)理工程師確認。7) “三通一平”已完成；8) 先期施工工程的試驗工作已完成。9）工程施工配合的安全協(xié)議已簽訂。單位工程開工申請報告單采用A4紙，非簽字欄可打??；若手寫用碳素筆或藍黑鋼筆填寫，要求字跡工整、清晰、文面整潔不得涂改。5 重要的臨時工程開工申請必須由監(jiān)理單位審批后方可開工。其開工報告手續(xù)按單位工程開工

16、報告程序辦理。6 營業(yè)線施工應(yīng)按程序辦理開工報告申請手續(xù)。7 凡新建、停建后復(fù)工的施工標段工程及單位工程，都應(yīng)在正式開（復(fù)）工之前，辦理開（復(fù)）工報告審批手續(xù)。3.6 編制作業(yè)指導(dǎo)書制度1 編制作業(yè)指導(dǎo)書必須針對施工特殊過程、關(guān)鍵工序向施工人員交待作業(yè)程序及方法，以及注意事項。2 對軟基處理、路堤填筑、路塹開挖、鉆孔樁、擴大基礎(chǔ)、墩臺模板與混凝土、懸灌梁、預(yù)制梁、現(xiàn)澆連續(xù)梁、梁板安裝、隧道超前地質(zhì)預(yù)報、開挖及支護、隧道襯砌、既有線加固和撥接等施工過程或施工工序，項目部必須結(jié)合現(xiàn)場施工實際和特點，逐項編制作業(yè)指導(dǎo)書，達到作業(yè)程序簡明易懂，操作方法具體可行，施工過程有序可控，質(zhì)量標準滿足要求。3

17、編制作業(yè)指導(dǎo)書的專業(yè)技術(shù)干部,必須要掌握設(shè)計文件、施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標準、安全規(guī)定、環(huán)保水保政策，依據(jù)本項目部施工裝備、環(huán)境作業(yè)條件、各項專業(yè)技術(shù)、習(xí)慣施工方法進行編制。4 作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行。作業(yè)指導(dǎo)書必須經(jīng)過項目部技術(shù)負責(zé)人審批后下發(fā)執(zhí)行。必要時，報上級技術(shù)部門審批實施。5 指導(dǎo)書發(fā)放和接收必須履行簽字手續(xù)，并進行統(tǒng)一編號和登記。3.7 專項施工方案及專家論證、審查制度1 對營業(yè)線、隧道、橋梁、電氣化等工程中的基坑支護、土方開挖、模板工程、起重吊裝、腳手架、拆除與爆破、架梁等專業(yè)性強、危險性大的施工項目，施工單位對專項施工技術(shù)方案的編制內(nèi)容、審批權(quán)限、程序等做具體規(guī)定。其中，對涉及深基

18、坑、復(fù)雜地質(zhì)隧道開挖、高大模板工程等專項施工方案，應(yīng)建立專家論證制度。2 專項技術(shù)方案的編制必須結(jié)合實際，從施工技術(shù)上采取措施保證安全，從防護技術(shù)上采取措施保證安全，對使用的機械設(shè)備，從安全保險的有效設(shè)置方面采取措施保證安全。3 專項技術(shù)方案應(yīng)根據(jù)需要進行必要的設(shè)計計算，對所引用的計算方法和數(shù)據(jù)，必須注明其來源和依據(jù)；所選用的力學(xué)模型，必須與實際構(gòu)造或?qū)嶋H情況相符合，并應(yīng)有必要的圖示說明。項目項目部技術(shù)負責(zé)人和方案編制人員必須參與方案實施的驗收和檢查。3.8 變更設(shè)計管理制度1 變更設(shè)計管理按招標文件和合同條款執(zhí)行。2 類變更設(shè)計由主體單位提出變更理由和技術(shù)經(jīng)濟比較資料，經(jīng)建設(shè)單位審查同意后提

19、交原設(shè)計單位研究。3 類變更設(shè)計由主體施工單位提出變更理由和技術(shù)經(jīng)濟比較資料，經(jīng)建設(shè)單位審查同意后提交原設(shè)計單位研究。4 變更設(shè)計必須按規(guī)定的程序和分工進行，嚴格遵守“先批準，后變更；先變更，后施工”的紀律，未經(jīng)批準自行變更和施工的要承擔技術(shù)責(zé)任。3.9 基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度1 技術(shù)資料由各級技術(shù)部門具體負責(zé)，定人定崗、實行分級管理。2 技術(shù)資料管理的范圍：主要包括在建項目各級設(shè)計文件、施工圖紙、標準設(shè)計圖紙、有關(guān)協(xié)議紀要、施工組織設(shè)計/管理計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、變更設(shè)計、技術(shù)交底、試驗和檢驗資料、質(zhì)量記錄表、各種技術(shù)資料、記錄、施工技術(shù)總結(jié)，以及設(shè)計施工規(guī)范、規(guī)則、標準手冊、科技情報資料、技術(shù)活

20、動資料（含文字、圖片、圖紙）等。3 項目部主管部門要指定一名技術(shù)干部負責(zé)資料管理工作，并督促和指導(dǎo)作業(yè)隊的專職資料員對技術(shù)資料進行管理。4 各工點主管技術(shù)負責(zé)人從單位工程準備開始就應(yīng)建立工程技術(shù)檔案，匯集整理施工原始資料，處理有關(guān)施工技術(shù)問題，編制施工小結(jié)和編制竣工文件，直到交工驗收后結(jié)束。各種技術(shù)資料做到內(nèi)容填寫真實、正確、及時，內(nèi)容齊全、完整，字跡工整，目錄清晰，存檔規(guī)范。嚴禁擅自修改、偽造和事后補作。3.10 施工工藝設(shè)計試驗制度1 主要項目的施工工藝標準共分三類：第一類是工藝流程清楚、合格工程質(zhì)量的判定標準明確的分項或分部工程，施工規(guī)范（施工技術(shù)指南）已制訂了具體工藝、方法，能指導(dǎo)具體

21、工程施工時，不需要施工工藝設(shè)計；第二類是合格工程質(zhì)量的判定標準明確、但工藝流程需要根據(jù)施工具體情況制訂才能指導(dǎo)具體工程施工的分項或分部工程，需要進行施工工藝設(shè)計，并報監(jiān)理單位審批；第三類是工藝流程清楚、合格工程質(zhì)量的判定標準也明確、但工藝參數(shù)不能確定的分項或分部工程，需要選取有代表性的工作面進行工藝試驗，以根據(jù)實際條件確定施工工藝參數(shù)，并報監(jiān)理單位確認。2 施工工藝設(shè)計、工藝試驗由項目部組織，監(jiān)理工程師現(xiàn)場確認，所獲得的施工工藝參數(shù)由施工單位整理并報監(jiān)理單位確認。3 施工工藝設(shè)計首先應(yīng)符合設(shè)計要求，與施工組織設(shè)計相一致，以施工規(guī)范（施工技術(shù)指南）為范本，工藝流程實施的結(jié)果應(yīng)不低于驗收標準的要求

22、。4 施工工藝設(shè)計時應(yīng)積極采用先進、成熟的技術(shù)、設(shè)備和工藝，保證質(zhì)量，保障安全。5 進行工藝試驗的施工場地（部位）的選取，對于該項工藝的大范圍采用，要具有代表性，要獲得監(jiān)理單位的認可。6 工藝試驗進行時，作業(yè)人員要認真、仔細，試驗人員全程參與，并適時取樣試驗以獲得必要的數(shù)據(jù)；專業(yè)工程師監(jiān)督工藝試驗的全過程，在工藝試驗取得滿意的結(jié)果后，根據(jù)相關(guān)的試驗數(shù)據(jù)總結(jié)出所需要的施工工藝參數(shù)。7 施工工藝設(shè)計、施工工藝參數(shù)只有在獲得監(jiān)理單位的批準后才能正式實施。4 質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理制度主要是為確保工程的質(zhì)量得到有效控制而制定的一系列制度，主要包括材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗及存儲管理、工程試驗檢測、樣板引

23、路、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和實施、質(zhì)量檢查申報與簽認、隱蔽工程檢查、成品保護、質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理、質(zhì)量回訪保修這九項制度。質(zhì)量管理制度的編制由主管安全質(zhì)量的項目部分管負責(zé)人負責(zé)，安質(zhì)部為主責(zé)部門，工程部、試驗室、物資設(shè)備部為配合部門，安質(zhì)部負責(zé)人具體組織相關(guān)質(zhì)量工程師、專業(yè)工程技術(shù)人員等，根據(jù)公司相關(guān)要求、工程實際情況以及集團公司要求進行編制，并在正式開工前完成，由項目部各部門會簽、領(lǐng)導(dǎo)審核后，以文件形式明確，并報送公司、監(jiān)理單位備案。4.1 材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗及存儲管理制度1 凡進入工地的原材料，必須經(jīng)過試驗室檢測，凡檢測不合格的原材料，不準用于工程并清除出場。2 對進入現(xiàn)場的材料、設(shè)備、構(gòu)配

24、件必須進行驗證：進入現(xiàn)場的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進行現(xiàn)場驗收，對質(zhì)保書、合格證、外觀質(zhì)量、銘牌規(guī)格型號、數(shù)量等進行驗證，并對材料進行復(fù)試，不合格材料不使用。3 對已驗收的材料進行合理的堆放，并做好標識。4 一旦發(fā)現(xiàn)復(fù)試不合格的材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須分開堆放，并做好標識。5 安排專人做好每批材料、設(shè)備、構(gòu)配件的收料記錄。6 材料進場必須與現(xiàn)場監(jiān)理取得聯(lián)系并告之情況，并配合監(jiān)理平行抽檢。4.2 工程試驗檢測制度1 按合同約定設(shè)立試驗室，配備相應(yīng)的試驗設(shè)備和具有資格的試驗人員,并經(jīng)地方技術(shù)監(jiān)督部門認可。2 試驗室按有關(guān)規(guī)定開展試驗檢測工作，對成品、半成品和原材料嚴格進行檢驗控制，確保材料質(zhì)量合格、資料齊

25、全、試驗數(shù)據(jù)準確；在施工過程中采取有效的試驗檢測手段，進行質(zhì)量跟蹤檢測，進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、整理、反饋、指導(dǎo)施工，控制工程實體質(zhì)量。3 試驗的全過程必須有嚴格的職責(zé)分工，試驗、計算、審核、抄寫都應(yīng)有人負責(zé)，對每項結(jié)果都要簽名備查，審查無誤后才能發(fā)出正式報告。4 對粗、細骨料料場選擇，應(yīng)遵循先試驗，后進場的原則，不得邊購、邊進、邊試、邊用，不合格的地材，禁止進場。5 凡發(fā)往施工現(xiàn)場的工程材料必須有出廠合格證、試驗檢測報告，并按規(guī)定在開工前根據(jù)設(shè)計文件和現(xiàn)行驗標進行復(fù)試檢驗鑒定，不合格又不能降級使用的原材料，嚴禁用于工程。6 如使用經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，試驗人員有權(quán)決定停止使用，并責(zé)令清除出場。7 工

26、程實體、構(gòu)件、原材料、配合比等試驗、檢驗指標與頻率必須嚴格按新驗標執(zhí)行。4.3 樣板引路制度1 對每道工序的第一板塊施工必須高標準控制，項目部技術(shù)負責(zé)人必須親自到現(xiàn)場進行指導(dǎo)。2 對該板塊進行監(jiān)理和施工單位的聯(lián)合驗收，驗收合格的板塊作為整道工序的樣板工程。3 該工序的各板塊需以該樣板施工為指導(dǎo)，施工方法均以樣板為標準，以確保該工序的各板塊均達到樣板的要求。4 對不符合樣板施工要求的施工方法堅決給予否定，違者按章處罰，做好樣板的唯一性，權(quán)威性。5 將這一制度深入運用到每道工序中，確保整個工程均達到樣板工程要求。4.4 創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和實施制度質(zhì)量管理要兩手抓：一是貫徹GB/T19000-ISO9000

27、系列標準，定期召開質(zhì)量會，發(fā)現(xiàn)問題及時改正，以推進和改進質(zhì)量管理工作；二是推行全面質(zhì)量管理，開展QC小組攻關(guān)活動。1 認真貫徹ISO9000質(zhì)量體系標準將質(zhì)量管理納入標準化、規(guī)范化，做到施工過程中的每個環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，每個過程都有質(zhì)量記錄，施工全過程實現(xiàn)可追溯性。2 推行全面質(zhì)量管理，開展群眾性的QC小組活動1) 施工中制定全面質(zhì)量管理工作規(guī)劃，超前探索和解決施工中的關(guān)鍵。用工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量，以工序質(zhì)量保證工程質(zhì)量。在施工中既要做到事后檢驗，又要做到事前預(yù)防，把全面質(zhì)量管理的方法切實用到施工生產(chǎn)的全員、全過程中去。2) 認真組織施工人員，并挑選責(zé)任心強的業(yè)務(wù)骨干成立QC攻關(guān)小組，積極開

28、展QC攻關(guān)活動。3) 實行“三服從、五不施工、一個堅決”制度施工中強調(diào)：進度服從計劃，計量支付服從工程質(zhì)量，質(zhì)量否決服從監(jiān)理工程師；施工準備不充分不施工，試驗未達到標準不施工，施工方案和質(zhì)量保證措施未明確不施工，設(shè)計圖紙沒有自審和會審不施工，現(xiàn)場沒有技術(shù)交底，重難點項目沒有作業(yè)指導(dǎo)書不施工；質(zhì)量不合格的工程堅決返工。4.5 質(zhì)量檢查、申報、簽認制度1 工程實施過程中，項目部應(yīng)嚴格遵守施工過程中驗收“三檢”制，即自檢、互檢、交接檢；2 每道工序完成后，應(yīng)由作業(yè)班組班長對工序質(zhì)量進行自檢，經(jīng)自檢合格后需簽署工序質(zhì)量評定表并提交現(xiàn)場技術(shù)主管；3 后續(xù)工序?qū)嵤┣?，?yīng)對上道已自檢工序進行互檢，驗收合格后

29、方可進入后道工序施工作業(yè)；如驗收不合格，則應(yīng)及時通知現(xiàn)場技術(shù)主管，并不得進入后道工序施工；4 各工序完成后，應(yīng)由項目部質(zhì)檢工程師進行專檢，經(jīng)驗收合格后填寫報驗資料及隱蔽工程驗收記錄，報請監(jiān)理驗收。5 未經(jīng)質(zhì)檢工程師、監(jiān)理人員簽證的工程項目，不予計價、撥款。有下列情況之一的，質(zhì)檢工程師不予簽證：1) 工程質(zhì)量不合格或因質(zhì)量不合格構(gòu)成安全、質(zhì)量事故尚未處理者；2) 由于施工錯誤或處理質(zhì)量事故而增加的工作量；3) 缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證、工程質(zhì)量評定資料、及各種試驗報告資料；4) 原材料、構(gòu)配件、成品、半成品沒有出廠合格證書或試驗鑒定資料。進場原材料未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格或使用建筑材料替代品；5

30、) 未按變更程序辦理手續(xù)或擅自變更設(shè)計者。4.6 隱蔽工程檢查制度1 隱蔽工程是指工程竣工后不能外露的部分。隱蔽工程必須經(jīng)檢驗合格并簽認后才能覆蓋。2 凡隱蔽工程，由項目部質(zhì)檢工程師、現(xiàn)場技術(shù)主管聯(lián)合檢查，項目部技術(shù)負責(zé)人進行抽查。自檢合格后，填寫隱蔽工程檢查證。3 對于隱蔽工程的簽證，應(yīng)由施工單位提前24小時通知監(jiān)理工程師共同檢查或復(fù)查。隱蔽工程覆蓋前必須由監(jiān)理工程師簽字認可。4 隱蔽工程未經(jīng)檢查簽認自行覆蓋，不予驗工計價。并應(yīng)揭開補驗，由此產(chǎn)生的全部損失和其它一切費用由施工單位自負。5 隱蔽工程檢查證，必須做到描述詳盡，用詞準確規(guī)范，數(shù)據(jù)可靠，簽字齊全。4.7 成品保護制度1 根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)

31、書、質(zhì)量管理規(guī)定中相關(guān)條款，對工程產(chǎn)品進行標識防護，并統(tǒng)一全施工現(xiàn)場的成品保護標志；2 科學(xué)地安排施工作業(yè)程序，特別是交叉作業(yè)安排要合理；3 進行全員的文明生產(chǎn)和成品保護的職業(yè)道德教育；4 對工程中已完成的部位（成品或半成品）應(yīng)進行防護，以防止成品可能發(fā)生的損壞和污染；5 對已經(jīng)完成的產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)不同階段、不同部位進行切實有效的產(chǎn)品保護；6 對竣工交付前的產(chǎn)品進行標識防護，并根據(jù)工程合同或業(yè)主的要求，進行特殊防護；7 竣工交驗時提供正確使用和保護的說明，做好回訪保修工作。4.8 質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理制度1 發(fā)生質(zhì)量事故，不論其性質(zhì)、情節(jié)如何，項目部負責(zé)人必須第一時間內(nèi)如實向建設(shè)單位、上級主管

32、部門（主要領(lǐng)導(dǎo)）匯報，并向監(jiān)理單位及地方相關(guān)部門報告，不得隱瞞和修正。2 項目部負責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場組織處理。3 對工程事故的調(diào)查處理，必須做到查明事故發(fā)生的原因，查明事故責(zé)任單位及主要責(zé)任者，堅持“四不放過”的原則,防止類似事故再發(fā)生。4 事故處理報告及處理意見應(yīng)建立檔案，事故處理完畢應(yīng)建立事故處理檔案。4.9 質(zhì)量回訪保修制度1 按照國家有關(guān)規(guī)定和協(xié)議條款實行竣工工程質(zhì)量回訪和保修。施工單位應(yīng)按約定的保修項目、內(nèi)容、范圍、期限及保修金額和支付辦法，進行保修并支付保修金。2 工程質(zhì)量回訪形式由項目部派人登門專訪，收集顧客對工程施工意見，了解工程使用情況。3 工程質(zhì)量回訪內(nèi)容對

33、顧客進行質(zhì)量回訪，主要征詢顧客對工程運行、使用一段時間后質(zhì)量情況的意見，并填寫工程回訪單，請顧客簽證。對顧客反饋的意見及時整改，并進行保修服務(wù)，使用戶放心、滿意。4 施工單位未按國家有關(guān)規(guī)范、標準和設(shè)施要求施工，造成的質(zhì)量缺陷，由施工單位負責(zé)返修并承擔經(jīng)濟責(zé)任；必須在接到修理通知以后合同約定期限內(nèi)(無約定按7天計)內(nèi)派人負責(zé)修理。5 由于設(shè)計方面的原因造成的質(zhì)量缺陷，由設(shè)計部門承擔經(jīng)濟責(zé)任，由施工單位負責(zé)維修，其費用按有關(guān)規(guī)定由設(shè)計部門支付。5 安全管理制度安全管理制度主要包括安全生產(chǎn)責(zé)任、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底、特種作業(yè)人員持證上崗、自輪運轉(zhuǎn)設(shè)備與特種設(shè)備裝拆及檢測與驗收登記、安全檢

34、查考核、危險崗位的操作規(guī)程和書面告知、意外傷害保險、“三同時”、重大危險源識別和評價、應(yīng)急救援、營業(yè)線施工安全、安全事故報告等十三項制度。安全管理制度的編制由主管安全質(zhì)量的項目部分管負責(zé)人負責(zé)，安質(zhì)部為主責(zé)部門，工程部、物資設(shè)備部、計劃財務(wù)部為配合部門，安質(zhì)部負責(zé)人具體組織相關(guān)安全工程師、專業(yè)工程技術(shù)人員等，根據(jù)公司相關(guān)要求、工程實際情況以及集團公司要求進行編制，并在正式開工前完成，以文件形式明確，并報送公司、監(jiān)理單位備案。5.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制度1 建立健全安全管理體系和相關(guān)制度、措施，明確各級領(lǐng)導(dǎo)和部門的安全職責(zé)。2 必須明確項目部負責(zé)人為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人。3 項目部必須配備專職安全檢查

35、工程師，作業(yè)隊配備專職安全員，班組要設(shè)兼職安全檢查員。安全管理人員要保持相對穩(wěn)定。4 安全生產(chǎn)必須執(zhí)行逐級負責(zé)制，個人（全員）可根據(jù)情況分階段或簽訂全年安全生產(chǎn)包保責(zé)任狀，責(zé)任狀分級存放備查。5.2 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度項目部必須建立健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，加強對職工安全生產(chǎn)的教育培訓(xùn)，未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的人員不得上崗。安全教育培訓(xùn)制度應(yīng)明確各類從業(yè)人員教育培訓(xùn)的類型、對象、時間和內(nèi)容，并對安全教育培訓(xùn)的計劃編制、實施和記錄、證書的管理要求、工作程序做出規(guī)定，形成文件組織實施。1 “三級”安全教育制度項目部、作業(yè)隊、班組要對新招用的和轉(zhuǎn)換工種的工人進行三級安全教育，使其了解和掌握本職工作的

36、操作技能和安全規(guī)程。2 開工前安全教育制度每一單項工程開工前，項目部應(yīng)對全體職工進行針對工程技術(shù)措施、施工方法、方案、工藝、質(zhì)量標準的教育，以及重點、難點工程的安全和技術(shù)培訓(xùn)工作。3 經(jīng)常性安全教育制度經(jīng)常性安全教育應(yīng)貫穿施工全過程，按照時間、單位、工種、工序等分期分批分片進行安全注意事項的提醒教育。利用板報、廣播、標語等形式進行安全意識教育。4 “四新”技術(shù)培訓(xùn)制度在采用新設(shè)備、新工藝、新材料、新技術(shù)時，首先對直接接觸和從事該項工作的人員進行具體的方法、性能、規(guī)程等的技術(shù)培訓(xùn)，然后再上崗。5 特殊工種培訓(xùn)制度對爆破、電氣焊、架子工、車輛司機等特殊工種，要送到勞動部門進行培訓(xùn)，考試合格取得合格

37、證后，持證上崗。6 一般性技術(shù)培訓(xùn)制度對于一般性的工種和施工人員，進行施工常識和基本操作技能的培訓(xùn)，可以采用“以老帶新，以師帶徒”的方法。5.3 安全技術(shù)交底制度1 工程施工前必須建立逐級安全技術(shù)交底制度并檢查各級交底記錄，并完善簽字手續(xù)。交底書必須注明工程名稱、交底項目、交底日期，并有審核人，交底人有責(zé)任向操作人員講解操作規(guī)程及注意事項。2 操作人員必須按技術(shù)交底中的條款去執(zhí)行和操作，有違反安全技術(shù)交底中的條款時，交底人有權(quán)停止其作業(yè)，并對違反者進行批評教育和處罰。項目部要在安全檢查中，重點檢查安全技術(shù)交底落實情況，并對存在的問題限期整改。3 對安全技術(shù)交底工作落后的作業(yè)隊、工班，項目部必須

38、實行嚴格的考核。5.4 特種作業(yè)人員持證上崗制度1 從事地下作業(yè)、高空作業(yè)、鋪架作業(yè)、爆破作業(yè)等特種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。2 特種作業(yè)人員必須持有效證件上崗作業(yè)，操作證要定期參加年檢，按時復(fù)審，不得超期使用，并登記造冊，由專人保管。3 所有特種作業(yè)人員必須持證上崗，項目部必須落實專項的檢查與考核要求，對特種作業(yè)人員持證上崗制度實行情況進行監(jiān)督，對查出無證的人員，責(zé)令其立即停止作業(yè)。4 項目部對特種作業(yè)人員必須建立專門的檔案，進行動態(tài)管理。5.5 自輪運轉(zhuǎn)設(shè)備、特種設(shè)備裝拆及檢測、驗收登記制度1 在施工現(xiàn)場安裝、拆卸施工

39、起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施及自輪運轉(zhuǎn)設(shè)備，必須由具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔。2 施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施及自輪運轉(zhuǎn)設(shè)備達到國家規(guī)定的檢驗檢測期限的，必須經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢驗檢測機構(gòu)檢測。經(jīng)檢測不合格的，不得繼續(xù)使用。3 明確主管部門及檢查要求，加強過程管理。4 出現(xiàn)違反上述要求的問題，項目部必須確保及時糾正，并落實嚴格考核。5.6 安全檢查制度按照鐵道部關(guān)于建立鐵路建設(shè)項目激勵約束考核機制的指導(dǎo)意見（鐵辦200735號）文件要求，制定本項目安全檢查評比考核辦法。1 檢查制度應(yīng)對檢查形式、方法、時間、內(nèi)容、組織的管理要求、職責(zé)權(quán)限，以及檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患整

40、改、處置和復(fù)查的工作程序及要求做出規(guī)定，形成文件并組織實施。2 檢查應(yīng)包括作業(yè)層的自查，上級管理層對作業(yè)層的抽查。檢查類型包括：“三工”檢查、“三檢”檢查、經(jīng)常性檢查等。3 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)簽發(fā)隱患整改通知單，并規(guī)定整改要求和期限，必要時應(yīng)責(zé)令停工、整改。對安全質(zhì)量問題要進行登記，對糾正和整改措施的實施情況和有效性進行跟蹤復(fù)查，合格后銷記，并做好記錄。 1)“三工”安全檢查制度實施工前安全準備檢查、工中安全作業(yè)檢查，工后安全交接檢查。2)“三檢”安全制度即做到同工種之間自我檢查，同工序之間互相檢查，同工序上下班之間、多工種的上下工序之間的交接檢查。3) 經(jīng)常性安全檢查制度(1)定期檢查。

41、項目部至少每月進行一次檢查；作業(yè)隊每周應(yīng)進行一次檢查；班組每天進行一次檢查,對重點橋、隧、路基、擋墻等工程增加檢查的力度和次數(shù)。(2)不定期檢查。每項工程開工前，要檢查施工組織設(shè)計是否有安全措施，施工機械設(shè)備的安全狀況，安全技術(shù)交底情況以及各種工序的安全措施是否有效。(3)專業(yè)性檢查。對有安全規(guī)定的焊接、電氣、爆破、吊裝等特殊作業(yè)要進行專業(yè)安全檢查，及時了解各種專業(yè)設(shè)備的安全性能，管理使用狀況，崗位人員的安全技術(shù)素質(zhì)和操作行為等情況，對檢查出危及職工人身安全的，要及時采取措施。(4)專職安監(jiān)（檢）的日常檢查。專職安全人員要深入施工現(xiàn)場，進行日常巡回檢查。5.7 危險崗位的操作規(guī)程和書面告知制度

42、施工單位應(yīng)針對危險崗位制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并向作業(yè)人員提供安全防護用具和安全防護服裝，書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害。3.8 意外傷害保險制度必須為施工現(xiàn)場全體人員辦理意外傷害保險。5.9 “三同時”制度1 項目安全設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。2 項目部要重點分析工程實際，明確安全設(shè)施配置要求，并按相應(yīng)的管理辦法確保達到三同時的要求。5.10 重大危險源識別和評價制度結(jié)合工地的特點、規(guī)模、類型及自身管理水平，辨識危險源，并對危險源進行評價。1 繪制本項目部施工平面圖、施工工藝流程圖。2 根據(jù)施工工藝流程圖辨識危險源,進行風(fēng)險評價。建立危險源調(diào)查表和評價

43、表、重大風(fēng)險清單。危險源辨識應(yīng)充分，無遺漏。3 對重大危險源可能出現(xiàn)傷害的范圍、性質(zhì)和時效性，制定消除和控制措施，并納入安全管理制度、員工安全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)措施中去。4 對危險源的更新方法要有規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行。5.11 應(yīng)急救援制度1 結(jié)合施工現(xiàn)場的特點，對可能出現(xiàn)人身傷害的重大危險源，按照鐵道部、相關(guān)鐵路局及公司的應(yīng)急救援管理辦法制定符合施工實際的應(yīng)急救援預(yù)案，并成立安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組。2 領(lǐng)導(dǎo)小組對現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮。根據(jù)突發(fā)事件情況，確定具體處置措施和正確決策。根據(jù)處置的進展情況，明確調(diào)整工作對策3做好應(yīng)急預(yù)案的演練工作，并做好演練記錄。5

44、.12 營業(yè)線施工安全制度1 各營業(yè)線相關(guān)的項目部必須及時收集鐵道部、相關(guān)鐵路局及公司關(guān)于營業(yè)線施工相關(guān)的管理規(guī)定，并及時更新內(nèi)部相應(yīng)的管理制度。2 營業(yè)線相關(guān)的施工,必須制定重點控制措施。3 營業(yè)線施工封鎖項目必須按規(guī)定程序上報審批,并在運營、設(shè)備管理單位、建設(shè)相關(guān)單位等按規(guī)定實行把關(guān)到位后，方可實施。并按施工前、中、后的重點控制要求做好相應(yīng)工作。4 新線開通啟用、封鎖撥接施工、插入工程道岔、橋涵頂進、換梁等對營業(yè)線安全影響較大的施工，必須制訂安全專項方案，明確安全相關(guān)責(zé)任人和安全措施，作為施工方案的一部分。5.13 安全事故報告制度1 發(fā)生安全事故，項目部負責(zé)人必須第一時間內(nèi)如實向建設(shè)單位

45、、上級主管部門（主要領(lǐng)導(dǎo)）匯報，并向監(jiān)理單位及地方相關(guān)部門報告，不得隱瞞。2 項目部負責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場，并啟動應(yīng)急預(yù)案。3 配合做好對工程事故的調(diào)查處理，配合事故調(diào)查部門查明事故發(fā)生的原因，查明事故責(zé)任單位及主要責(zé)任者，堅持“四不放過”的原則,防止類似事故再發(fā)生。4 事故處理報告及處理意見應(yīng)建立檔案，事故處理完畢應(yīng)建立事故處理檔案。6 計財管理制度計財類管理制度由計財部負責(zé)在項目部成立后立即牽頭制定，并在實施過程中負責(zé)牽頭按年、季、月定期檢查與落實，對實施的結(jié)果進行綜合評價。主要包括分包管理、驗工計價管理、計劃統(tǒng)計與進度管理、成本核算管理、財務(wù)管理、合同管理這六項制度。6.1

46、 分包管理制度1 工程施工承包企業(yè)不得轉(zhuǎn)包和違法分包工程。確需分包的工程，應(yīng)在投標文件中載明，并在簽定合同中約定。工程施工承包企業(yè)對分包工程的質(zhì)量、安全負責(zé)。2 分包隊伍在簽訂工程合同之前，必須接受總包單位的資質(zhì)審查，審查內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、施工企業(yè)安全資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程、特種作業(yè)人員管理情況等。3 根據(jù)平等、協(xié)商、同步的原則，總包單位與分包隊伍必須在簽訂工程合同的同時，簽訂安全協(xié)議書，安全協(xié)議書要明確雙方在安全生產(chǎn)方面的權(quán)利和義務(wù)?？偘鼏挝桓鶕?jù)工程的特點，提出針對性的安全要求，分包隊伍在施工中必須嚴格執(zhí)

47、行安全協(xié)議書中提出的各項條款，明確應(yīng)該承擔的責(zé)任。4 分包隊伍必須有健全的安全保證體系，全面落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，施工現(xiàn)場必須有安全主管領(lǐng)導(dǎo)，管生產(chǎn)必須管安全，同時必須配備專職安全員，根據(jù)縱向到底的原則，生產(chǎn)班組必須有兼職安全員，組成強有力的安全管理網(wǎng)絡(luò)，確保整個施工作業(yè)過程的順利進行和職工的生命安全。5 總包單位項目部對分包隊伍進行管理，進行施工工序、安全、質(zhì)量、治安、消防等方面的全過程管理，做好每道工序安全技術(shù)交底工作，加強對分包隊伍施工現(xiàn)場的安全檢查，及時消除施工作業(yè)中的不安全因素。6 分包隊伍在進入施工現(xiàn)場后，必須全面接總包單位對所有作業(yè)人員的三級安全教育和安全技術(shù)交底，嚴格遵守和執(zhí)行總

48、包單位安全操作規(guī)程和各類安全生產(chǎn)規(guī)章制度。不準違章指揮、違章作業(yè)，必須服從總包單位施工現(xiàn)場的安全管理。7 總包單位必須經(jīng)常性對分包隊伍職工進行安全教育，提高他們的安全意識，在施工中做到“三不傷害”，并要及時向他們傳達和貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)的文件、指示，分包隊伍安全主管必須參加施工現(xiàn)場的有關(guān)安全會議，布置落實，做好現(xiàn)場的安全工作。8 分包隊伍的安全主管及專職安全員對所屬施工現(xiàn)場，要經(jīng)常地進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。總包單位定期進行檢查，分包隊伍對總包單位檢查出來的事故隱患，要定人、定時、定措施落實整改工作，不得以種種理由拖延整改。9 分包隊伍的特種作業(yè)人員必須持證上崗。由于施工需要新增加特種作業(yè)人員

49、，可向總包單位申請代培。10 總包單位檢查督促分包隊伍在施工中不得以節(jié)省開支為由削減安全技術(shù)措施費用。特別是風(fēng)險性較大的作業(yè)比如高空作業(yè)，其安全圍護設(shè)施及職工的個人防護用品必須按規(guī)定全部到位。11 分包隊伍在施工中必須做好現(xiàn)場的文明施工工作。完成總包單位交給的各項文明施工任務(wù)，接受總包單位文明施工檢查小組的評分考核。對文明施工搞得好的分包隊伍及其職工，總包單位按照規(guī)定給予獎勵，否則根據(jù)考核情況予以經(jīng)濟處罰。12 分包隊伍發(fā)生傷亡事故，應(yīng)及時上報總包單位，對事故不得隱瞞和虛報，接受有關(guān)部門的事故調(diào)查小組的調(diào)查和處理，執(zhí)行安全協(xié)議書中規(guī)定的有關(guān)條款。做好“四不放過”工作，避免事故的重復(fù)發(fā)生。13

50、根據(jù)施工特點分包隊伍職工的增減情況必須按時書面通知總包單位有關(guān)部門。6.2 驗工計價管理制度6.2.1 建設(shè)單位計價1 驗工計價依據(jù):施工合同（含補充合同）及招標文件（含補遺書）、投標書；建設(shè)單位下發(fā)的關(guān)于驗工計價管理方面的文件、通知；實際完成質(zhì)量合格的工程數(shù)量、。2 驗工計價采用季度驗工計價和末次驗工計價兩階段辦理。3 總承包風(fēng)險費用和調(diào)整合同價款1) 總承包風(fēng)險費用按工程總承包費用的比例，以風(fēng)險包干費所包含的范圍、內(nèi)容，根據(jù)公司批復(fù)并已計價的變更設(shè)計，按實際完成的工程量，經(jīng)項目部相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后進行驗工計價，總額控制在合同總價中風(fēng)險包干費總額范圍內(nèi)。2) 調(diào)整合同價款按照“施工承

51、發(fā)包合同”中規(guī)定和費用編制辦法，根據(jù)公司批復(fù)的數(shù)量及金額，按年度進行驗工計價。4 進度款的支付及質(zhì)量保證金的扣留5 驗工計價報送材料內(nèi)容和要求：1) 驗工計價單；2) 以工程量清單分章節(jié)編制的驗工計價匯總表；3) 以工程量清單編制的驗工計價表；4) 按工程量清單格式編制的已完工程數(shù)量核定表；5) 建設(shè)單位已批復(fù)的變更設(shè)計匯總清單；6) 驗工計價資料以A4紙打印，同時還需提交一份電子文本。6.2.2 分包隊伍計價1 驗工計價工作流程1) 分包隊伍在每月規(guī)定時間內(nèi)按要求編制驗工計價表及相關(guān)資料，送項目部計財部審核。2) 項目部工程部、安質(zhì)部、試驗室對質(zhì)量不合格的工程數(shù)量予以否決，不予計價，填寫驗工

52、計價意見書，在每月規(guī)定時間內(nèi)匯總到項目部計財部。3) 項目部計財部審核后，送分管、主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并將計價資料歸檔。2 有下列情況之一，不予計價1) 無計量資料，2) 因施工缺陷而增加的工作量；3) 質(zhì)量不合格需要返工或待處理的工程；4) 未按時報送驗工計價資料的；5) 未按格式報送驗工計價資料的；6.3 計劃、統(tǒng)計與進度管理制度1 按建設(shè)單位對工程項目的總進度計劃，對工程進度進行全面管理控制。2 項目部負責(zé)人和項目部技術(shù)負責(zé)人在開工前應(yīng)編制擬建項目的施工計劃（包括進度計劃、人員材料設(shè)備的進場計劃及管理人員工作計劃等），并組織項目部有關(guān)人員和作業(yè)隊進行說明和交底；在開工前，項目部向建設(shè)、監(jiān)理報送

53、施工總進度計劃。3 計財部應(yīng)編制年、季、月、旬、周施工進度計劃，并根據(jù)施工進度計劃編制材料計劃，同時向相關(guān)部門和向下層層交底，落實控制進度措施具體到執(zhí)行人、目標、任務(wù)、檢查辦法和考核辦法。4 施工過程中，應(yīng)及時按照施工的具體情況不斷調(diào)整施工計劃，經(jīng)常對進度計劃實施情況檢查、分析，并及時做好調(diào)整后施工計劃的交底工作；5 項目部統(tǒng)計員應(yīng)根據(jù)施工的實際情況及時做好工程實施過程中的各項統(tǒng)計工作，并及時將統(tǒng)計內(nèi)容以書面形式報有關(guān)部門和人員審核；6 項目部應(yīng)制作實際施工進程的形象進度圖表，由專項人員填寫，從而更好的控制整個工程的施工； 7 當實際進度符合計劃進度時，即編制下期進度計劃；當實際進度滯后于計劃

54、進度時，應(yīng)向?qū)I(yè)監(jiān)理工程師說明采取糾偏措施，并將計劃進度進行及時的調(diào)整。8 項目部應(yīng)在月報中向建設(shè)單位報告工程進度和采取進度控制的執(zhí)行情況，并提出合理預(yù)防可能導(dǎo)致工程近期增加費用的建議。9 每月召開一次施工例會，對計劃進度的執(zhí)行情況，施工措施進行分析，通過合理的施工組織，增加必要的勞力、機具，落實工期節(jié)點目標。6.4 成本核算管理制度1 建立、健全項目全面成本管理責(zé)任體系，明確業(yè)務(wù)分工和職責(zé)關(guān)系，把管理目標分解到各項技術(shù)工作和管理工作中，實現(xiàn)項目管理目標責(zé)任書中的成本目標。2 成本管理包括成本計劃、成本控制、成本核算、成本分析和成本考核。6.5 財務(wù)管理制度1 遵守國家頒布的財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)規(guī)章

55、制度，依法、合規(guī)進行財務(wù)和成本管理、會計核算、會計監(jiān)督和資金管理，維護國家和企業(yè)利益。2 建立健全財會機構(gòu)，配備財務(wù)負責(zé)人與出納。3 銀行印鑒與票據(jù)管理。一般應(yīng)由出納人員保管票據(jù)，由財務(wù)負責(zé)人保管財務(wù)專用章，負責(zé)人印鑒應(yīng)由項目部負責(zé)人或其授權(quán)人保管，嚴禁由一人保管辦理銀行存款收付業(yè)務(wù)所需銀行印鑒。4 經(jīng)施工企業(yè)的審批和授權(quán)，在工程所在地開立一個銀行結(jié)算帳戶。建設(shè)單位撥付的工程款，應(yīng)直接撥入項目部銀行結(jié)算賬戶。5 除應(yīng)上繳的各項經(jīng)費及代墊款項外，各級單位在工程未竣工之前，原則上不得從項目部調(diào)出貨幣資金，確保貨幣資金的合理使用、增值和安全。6 現(xiàn)金收支的各種款項須按照國務(wù)院頒布的現(xiàn)金管理暫行條例規(guī)

56、定辦理，在規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，較大金額的款項收支須通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。為保證現(xiàn)金安全，各級財務(wù)不得存放較多庫存現(xiàn)金，到銀行支取或繳存現(xiàn)金金額超過10000元時，須有2人以上同行。7 庫存現(xiàn)金和銀行存款應(yīng)做到日清月結(jié)。財務(wù)負責(zé)人應(yīng)不定期檢查庫存現(xiàn)金和銀行存款對帳單，確保貨幣資金的安全和完整。8 貨幣資金的收付必須有合理合法的手續(xù)，支出必須經(jīng)過項目部負責(zé)人或其授權(quán)人的審批。9 由計財部向建設(shè)單位辦理工程預(yù)付款及驗工計價款的結(jié)算、請款工作。10 不得對外提供借款和經(jīng)濟擔保，違者將追究主要領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)負責(zé)人責(zé)任。11 加強和規(guī)范工程項目管理，確保工程項目如期、按質(zhì)完成，嚴格控制工程成本，提高項目施工現(xiàn)場的

57、管理水平及經(jīng)濟效益。12 按照企業(yè)會計制度來分析、測算、確認項目合同收入、成本及毛利，并按時編報項目會計報表和財務(wù)情況說明書。13 核算項目的實際總成本，其總成本的組成為施工現(xiàn)場發(fā)生的直接、間接支出。成本項目一般應(yīng)包括：人工費、材料費、機械使用費、其它直接費、間接費用。14 嚴格控制成本費用，保證將項目資金用于生產(chǎn)性支出，確保施工生產(chǎn)需要，嚴禁將項目資金用于其他領(lǐng)域。6.6 合同管理制度1 凡以項目部名義對外發(fā)生經(jīng)濟活動的，應(yīng)當簽訂經(jīng)濟合同。2 訂立經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。3 合同應(yīng)采用書面形式。4 計財部全面負責(zé)合同管理工作。5 經(jīng)濟合同必須

58、具備標的，數(shù)量和質(zhì)量，價款或者酬金，履行的期限、地點、和方式，違約責(zé)任等主要條款。經(jīng)濟合同可訂立定金、抵押等擔保條款。6 每一合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號等。7 合同文本擬定完畢，需經(jīng)各業(yè)務(wù)部門負責(zé)人和項目部負責(zé)人審核會簽后加蓋公章方能生效。8 合同審核過程中的記錄和憑證由合同管理人員在合同蓋章后留存并及時歸檔。9 合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當實際、全面地履行。10 計財部應(yīng)依據(jù)合同履行收付款工作。11 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門、相關(guān)職能部門負責(zé)人和項目部負責(zé)人審核通過。12 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況

59、和遺失合同有關(guān)資料而給項目部造成損失的，應(yīng)追究其經(jīng)濟和行政責(zé)任。13 因故意或重大過失而給項目部造成重大損失的，應(yīng)移送有關(guān)國家機關(guān)追究其法律責(zé)任。7 綜合制度綜合類管理制度由綜合部負責(zé)在項目部成立后立即牽頭制定與完善，在實施過程中負責(zé)牽頭按年、季、月定期檢查與落實，并對實施的結(jié)果進行綜合評價。主要包括信息管理、文明施工、施工機械與設(shè)備管理、宣傳與保密、施工例會與施工日志、環(huán)境保護、廉政管理、文物保護、架子隊管理這九項制度。7.1 信息管理制度1 必須認真收集施工過程中的各類信息、數(shù)據(jù)，做到真實、準確地反映施工實際情況。2 對收集到的信息要經(jīng)過濃縮加工，加工后的信息要符合信息管理的實際需要。3

60、對施工過程中的信息分類： 項目基本狀況的信息：工程實體概況；場地與環(huán)境概況；參與建設(shè)的各單位概況；施工合同等。實際工程信息：施工記錄信息；施工技術(shù)資料信息；工程進度、安全、質(zhì)量、成本信息；人員、機械、材料使用等信息；合同管理信息；現(xiàn)場管理組織協(xié)調(diào)信息；項目竣工驗收、考核評價信息等各種指令、決策方面的信息：業(yè)主、監(jiān)理指令，施工企業(yè)重大決定、項目的決策等信息。4 信息數(shù)據(jù)經(jīng)技術(shù)管理人員篩選、分類后，經(jīng)項目部負責(zé)人簽認方可上網(wǎng)。5 信息技術(shù)管理人員將經(jīng)分析的信息，定期編寫報告，供有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門決策。6 信息的發(fā)布、貯存必須專人負責(zé)、保管，并建立檔案，注明有效期和密級。7 信息發(fā)布后，要做好信息反饋工

61、作和反饋后的處理工作，項目部負責(zé)人必須定期對信息管理工作進行檢查考核。7.2 文明施工制度1 制訂具體的文明施工管理辦法,明確具體的操作方法和考核要求。2 進場后必須按文明標準化工地要求完成建設(shè)后,方可繼續(xù)進行后續(xù)施工。3 施工現(xiàn)場文明工地必須具備以下內(nèi)容:1) 設(shè)立醒目的施工標牌；2) 現(xiàn)場平面布局要合理、平整、清潔、無淤泥、無揚塵，排水暢通，各種管線布設(shè)整齊劃一，順直成線，臨時道路狀況良好、路平坡順、晴雨暢通，既利于施工，又確保安全；3) 有標準和合適的材料堆放場地（庫、棚）及其車輛、機具停放場；4) 有控制質(zhì)量的計量設(shè)備、檢驗儀器及值班制度；5) 有醒目懸掛著的質(zhì)量、安全等方面的標示牌和

62、各項活動開展的標語；6) 進入施工現(xiàn)場的人員一律配戴安全帽，專職安全員配戴安全袖標，工作人員統(tǒng)一著裝，管理人員、作業(yè)工班長掛牌上崗。7.3 施工機械與設(shè)備管理制度1 建立工程現(xiàn)場的設(shè)備進出場、現(xiàn)場機械設(shè)備臺帳記錄，機械設(shè)備轉(zhuǎn)場機況驗收表，現(xiàn)場機械設(shè)備驗收記錄單，收集設(shè)備合格證、使用證等，確保重要設(shè)備運行安全。2 所有進入現(xiàn)場的設(shè)備都必須掛好設(shè)備標識牌，需向監(jiān)理報檢的設(shè)備必須及時報檢，所有分包單位進入現(xiàn)場的設(shè)備都必須納入設(shè)備管理范圍內(nèi)。3 做好進入工程現(xiàn)場危險性較大的生產(chǎn)設(shè)備的安全使用資格審查，必須經(jīng)勞動局或技術(shù)監(jiān)督局驗收，領(lǐng)到安全使用證后，方可使用。4 現(xiàn)場中小機械設(shè)備在室外施工均應(yīng)配置防雨防曬棚，做到定機定人；5 大型機械設(shè)備必須填寫機械設(shè)備運行記錄，其它設(shè)備須填寫一般設(shè)備完好使用記錄，記錄齊全，完整真實。6 使用機械必須實行“二定三包”責(zé)任制（定人、定機；包使用、包保管、包養(yǎng)修），對單人操作的設(shè)備，實行專人負責(zé)制；對一機多人操作的設(shè)備，實行機長負責(zé)制；對于專用設(shè)備實行定人負責(zé)制，操作人員要相對穩(wěn)定。調(diào)整操作人員要