軟件流程(培訓(xùn)資料)

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1、童 搜 軟 件 基 本 流 程1、商品信息建檔錄入01 2、商品驗(yàn)收入庫(kù)02 3、商品標(biāo)簽標(biāo)記03 4、商品（補(bǔ)）訂貨流程04 5、采購(gòu)?fù)素?5 6、商品報(bào)損作業(yè)流程06 7、庫(kù)存包的配發(fā)流程07 8、新款的配發(fā)流程08 9、非正常商品的配發(fā)09 10、配發(fā)貨流程10 11、門店退貨流程11 12、零售開票12 13、批發(fā)開票13 14、現(xiàn)款現(xiàn)貨操作流程14 15、會(huì)員卡管理15 16、變價(jià)作業(yè)流程16 17、促銷打折流程17 18、店間調(diào)撥18 19、盤點(diǎn)流程19 作業(yè)流程商品信息建檔錄入類別返回目錄編號(hào)01一、 目的：為規(guī)范商品信息建檔錄入,特制定本流程。二、 適用范圍：適用于商品信息建檔

2、錄入。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖采購(gòu)員提供新品基礎(chǔ)資料（回來(lái)當(dāng)天）新進(jìn)商品在貨物到達(dá)倉(cāng)庫(kù)前必須先建好資料；柜臺(tái)退包，視情況安排專人在倉(cāng)庫(kù)建立資料；市內(nèi)進(jìn)貨貨物到達(dá)倉(cāng)庫(kù)當(dāng)天完成資料的建立。采購(gòu)員擬定、采購(gòu)經(jīng)理確定商品進(jìn)、銷價(jià)格（回來(lái)當(dāng)天）采購(gòu)助理完成商品分類、編碼、錄入卓越軟件（貨物到倉(cāng)前） 現(xiàn)款現(xiàn)貨的商品采購(gòu)視情況決定是否做訂單采購(gòu)助理完成商品采購(gòu)訂單，采購(gòu)經(jīng)理審核采購(gòu)訂單 采購(gòu)經(jīng)理與負(fù)責(zé)檢查及審核，企劃部核查價(jià)格的合理性財(cái)務(wù)部監(jiān)督進(jìn)、銷價(jià)格的合理性，對(duì)毛利情況進(jìn)行分析3.2、流程說明：1、采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)商品回來(lái)當(dāng)天向采購(gòu)助理提供商品（新品）基礎(chǔ)資料：品牌、品名、商品貨號(hào)、尺碼種類或型號(hào)、常用

3、計(jì)量單位(以最小單位計(jì)量)、商品組合方式（或單位換算方式）、采購(gòu)價(jià)與銷售價(jià)、供應(yīng)商資料、批發(fā)價(jià),折扣價(jià)格.2、采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)商品回來(lái)當(dāng)天內(nèi)擬定、采購(gòu)經(jīng)理當(dāng)天審核確定商品進(jìn)、銷價(jià)格。3、采購(gòu)經(jīng)理指導(dǎo)并督促采購(gòu)助理建立新進(jìn)商品分類編碼歸檔，完成商品分類、編碼。4、采購(gòu)助理在建好商品資料后做好商品采購(gòu)訂單，部分零散及現(xiàn)款現(xiàn)貨（季節(jié)性采購(gòu)的市內(nèi)進(jìn)貨做訂單）采購(gòu)視情況決定是否做采購(gòu)訂單5、采購(gòu)助理即時(shí)將商品信息錄入卓越軟件，并保存。6、采購(gòu)經(jīng)理與不定期對(duì)軟件中采購(gòu)助理錄入的商品信息進(jìn)行檢查、審核。7、 企劃部按市場(chǎng)行情監(jiān)督價(jià)格的合理性，向采購(gòu)部提出價(jià)格合理性的建議。8、財(cái)務(wù)部的監(jiān)督：往來(lái)會(huì)計(jì)在收到倉(cāng)庫(kù)開

4、出的“采購(gòu)入庫(kù)單”后，即時(shí)對(duì)商品的進(jìn)價(jià)、零售價(jià)是否合理進(jìn)行審查。往來(lái)會(huì)計(jì)每周對(duì)商品定價(jià)的毛利情況進(jìn)行分析。注：新進(jìn)商品在貨物到達(dá)倉(cāng)庫(kù)前必須先建好資料；柜臺(tái)退包如出現(xiàn)軟件內(nèi)無(wú)資料，視情況安排專人在倉(cāng)庫(kù)建立資料；另市內(nèi)進(jìn)貨貨物到達(dá)倉(cāng)庫(kù)當(dāng)天完成資料的建立。涉及部門及單據(jù)：采購(gòu)部 商品資料的建立 采購(gòu)經(jīng)理確定價(jià)格、采購(gòu)助理錄入、采購(gòu)經(jīng)理檢查及審核資料錄入的準(zhǔn)確性作業(yè)流程商品驗(yàn)收入庫(kù)類別返回目錄編號(hào)02一、 目的：為規(guī)范商品驗(yàn)收，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于商品驗(yàn)收。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收組拆包清點(diǎn)品種數(shù)量核對(duì)裝相單或采購(gòu)訂單驗(yàn)收組匯總到貨差異形成電子文檔即時(shí)報(bào)采購(gòu)部。物流會(huì)計(jì)當(dāng)天對(duì)

5、“采購(gòu)入庫(kù)單”審核過賬。物流會(huì)計(jì)將打印“采購(gòu)入庫(kù)單”交驗(yàn)收組簽字確認(rèn)。將驗(yàn)收的資料交于物流會(huì)計(jì)做采購(gòu)入庫(kù)單在做單時(shí)會(huì)遇到軟件無(wú)資料情況，即時(shí)通知采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)建資料，有國(guó)際條碼的商品采購(gòu)到現(xiàn)場(chǎng)建資料。3.2 流程說明：1、搬運(yùn)組到貨兩天內(nèi)將貨包提至倉(cāng)庫(kù)。2、驗(yàn)收員在倉(cāng)庫(kù)到貨二十四小時(shí)內(nèi)（采購(gòu)建好商品資料的情況下）拆包并根據(jù)廠家送貨單（廠商貨號(hào)）或采購(gòu)員提供的采購(gòu)商品清單按照要求完成驗(yàn)收商品信息單據(jù)和商品。（倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收時(shí)應(yīng)查看商品是否屬采購(gòu)訂單之列，對(duì)不屬采購(gòu)訂單之列的商品，以及存在質(zhì)量問題的商品，由倉(cāng)管員即時(shí)向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)主管即時(shí)向采購(gòu)經(jīng)理反映問題并報(bào)送電子文擋，采購(gòu)在當(dāng)日內(nèi)處理、并在三天內(nèi)給予

6、電子文擋反饋。倉(cāng)庫(kù)主管每周將驗(yàn)貨中存在的問題匯總報(bào)于總經(jīng)理（簡(jiǎn)要注明差異形成原因及處理結(jié)果）3、驗(yàn)收員將驗(yàn)收完成后的“廠商送貨單”或“采購(gòu)商品清單”交于物流會(huì)計(jì)。物流會(huì)計(jì)及時(shí)在軟件中錄入生成“采購(gòu)入庫(kù)單”并打印（共白紅藍(lán)黃四聯(lián)），保存草稿。4、贈(zèng)品的錄入詳見贈(zèng)品管理規(guī)范.。5、“采購(gòu)入庫(kù)單”打印出來(lái)即時(shí)交驗(yàn)收員簽字確認(rèn)，白聯(lián)電腦員留底，紅聯(lián)隨裝箱單交財(cái)務(wù)，藍(lán)聯(lián)交倉(cāng)位做賬備查，黃聯(lián)交財(cái)務(wù)做帳。6、物流會(huì)計(jì)（倉(cāng)庫(kù)主管或授權(quán)人）在當(dāng)天對(duì)“采購(gòu)入庫(kù)單”審核過賬。如出現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格浮動(dòng)，采購(gòu)部應(yīng)提前進(jìn)行價(jià)格的調(diào)整，保證價(jià)格的一致（原庫(kù)存商品根據(jù)商品狀況決定是否進(jìn)行價(jià)格的調(diào)整）。涉及部門及單據(jù)：倉(cāng)儲(chǔ)部 采購(gòu)入

7、庫(kù)單 開票員錄入、倉(cāng)庫(kù)主管或授權(quán)人審核及過賬，如有贈(zèng)品可錄入獲贈(zèng)單或在錄入采購(gòu)入庫(kù)單時(shí)，格式配置出贈(zèng)送，選擇贈(zèng)送類型（零成本贈(zèng)品或有成本贈(zèng)品）作業(yè)流程商品標(biāo)簽標(biāo)記類別返回目錄編號(hào)03一、 目的：為規(guī)范商品標(biāo)簽標(biāo)記,特制定本流程。二、 適用范圍：適用于商品標(biāo)簽標(biāo)記。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖商品驗(yàn)收入庫(kù)后，物流會(huì)計(jì)當(dāng)天打印出“采購(gòu)入庫(kù)單”倉(cāng)庫(kù)電腦員即時(shí)根據(jù)“采購(gòu)入庫(kù)單”打印商品標(biāo)簽。品牌系列無(wú)須打條碼，有國(guó)際有條碼的商品即用打碼機(jī)標(biāo)上價(jià)格電腦員將打印的商品標(biāo)簽發(fā)放給倉(cāng)管員。倉(cāng)管員根據(jù)配發(fā)每個(gè)品種貼一個(gè)，其余標(biāo)簽由柜臺(tái)張貼。3.2 流程說明：1、商品驗(yàn)收入庫(kù)后，物流會(huì)計(jì)當(dāng)天打印出“采購(gòu)入庫(kù)單”。2

8、、電腦員即時(shí)根據(jù)“采購(gòu)入庫(kù)單”打印商品標(biāo)簽。3、電腦員在打印當(dāng)日將商品標(biāo)簽發(fā)放給倉(cāng)管員。4、 倉(cāng)管員根據(jù)配發(fā)的品種數(shù)量分配同等數(shù)量的標(biāo)簽，每個(gè)品種必須張貼一個(gè)，剩下的標(biāo)簽放在相應(yīng)的品種內(nèi)，由柜臺(tái)張貼。品牌系列無(wú)須打條碼。作業(yè)流程商品(補(bǔ))訂貨流程類別返回目錄編號(hào)04一、 目的: 為規(guī)范商品(補(bǔ))訂貨作業(yè)，特制定本流程。二、 適用范圍: 本公司部門于補(bǔ)(訂)貨時(shí)適用。三、 內(nèi)容:3.1 流程圖:營(yíng)業(yè)部門(營(yíng)業(yè)員)供應(yīng)商導(dǎo)購(gòu)員(促銷員) 先查庫(kù)存報(bào)缺貨 先查庫(kù)存報(bào)缺貨 門店店長(zhǎng)簽字確認(rèn)門店錄入補(bǔ)貨申請(qǐng)單企劃部查詢門店、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存，審核確認(rèn)采購(gòu)部下單訂單錄入訂貨 訂單傳遞倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商送貨3.2 流程說明

9、：1、營(yíng)業(yè)員于當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束前檢查商品存貨，確認(rèn)缺貨商品及其銷售情況，估算所需補(bǔ)貨數(shù)量，填寫補(bǔ)貨申請(qǐng)單報(bào)門店店長(zhǎng)；2、門店店長(zhǎng)按需匯總本店補(bǔ)貨申請(qǐng)單，并進(jìn)行修正，擬訂本店訂單，基本訂貨量為日均銷量*設(shè)定銷售天數(shù)（市內(nèi)進(jìn)貨半月銷量，其它進(jìn)貨為一個(gè)月銷量）3、門店收銀員錄入“要貨申請(qǐng)單”，店長(zhǎng)跟進(jìn)到貨情況；（已上系統(tǒng)門店）4、企劃部收到“要貨申請(qǐng)單”后，查詢門店及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存狀況，審核確認(rèn)缺貨情況，下通知至采購(gòu)部；5、采購(gòu)部在軟件內(nèi)錄入“采購(gòu)訂單”， 同時(shí)向供應(yīng)商下單訂貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“采購(gòu)訂單”進(jìn)行商品的驗(yàn)收；6、企劃部主管每日對(duì)訂單進(jìn)行登記，并追蹤及跟催到貨情況（訂貨/到貨差、訂貨日期/到貨日期）涉及部

10、門及單據(jù)：門店 門店請(qǐng)貨單 門店錄入及審核采購(gòu)部 采購(gòu)訂單 采購(gòu)部錄入審核倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)入庫(kù)單作業(yè)流程采購(gòu)?fù)素涱悇e返回目錄編號(hào)05一、 目的：為規(guī)范采購(gòu)?fù)素洠刂贫ū玖鞒?。二?適用范圍：適用于采購(gòu)?fù)素洸僮?。三?內(nèi)容：門店和倉(cāng)庫(kù)清理問題商品反饋至采購(gòu)部3.1 流程圖采購(gòu)員確認(rèn)可退貨商品，采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)物流會(huì)計(jì)對(duì)“采購(gòu)?fù)素泦巍边^賬如應(yīng)付款小于退貨品，采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)在財(cái)務(wù)查詢應(yīng)付款余額品，采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)應(yīng)付款余額大于退貨金額采購(gòu)部向倉(cāng)庫(kù)發(fā)送商品退貨通知(需有財(cái)務(wù)簽字)先訂貨再退貨采購(gòu)主管通知廠商退貨倉(cāng)管員查詢商品所在門店、發(fā)送通知門店按倉(cāng)庫(kù)通知要求即時(shí)清理貨物退倉(cāng)，倉(cāng)管員貨到倉(cāng)二十四小時(shí)內(nèi)點(diǎn)貨裝箱物流會(huì)計(jì)

11、錄入并打印“采購(gòu)?fù)素泦巍眰}(cāng)庫(kù)發(fā)貨人員發(fā)貨后在退貨單上簽字3.2 流程說明：1、門店和倉(cāng)庫(kù)對(duì)于有問題商品應(yīng)進(jìn)行及時(shí)清理并反饋至采購(gòu)部（以免延誤退換貨時(shí)機(jī)）。2、采購(gòu)員確認(rèn)可退貨商品，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后，在財(cái)務(wù)查詢應(yīng)付款余額，如應(yīng)付款余額大于退貨金額，當(dāng)日向倉(cāng)庫(kù)發(fā)出商品退貨通知；如應(yīng)付款余額小于退貨金額，先訂貨再退貨。如采購(gòu)對(duì)于部門要求退貨但采購(gòu)不能解決的由采購(gòu)部在三天內(nèi)提交報(bào)告至總經(jīng)理（說明不能退貨原因）。3、倉(cāng)管員當(dāng)日將退貨情況報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管同意后查詢退貨商品所在門店、并發(fā)送通知。4、倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)?fù)素浲ㄖ浀絺}(cāng)二十四小時(shí)內(nèi)點(diǎn)貨裝箱。（退貨前清理公司標(biāo)價(jià)簽）5、物流會(huì)計(jì)根據(jù)采購(gòu)?fù)素浲ㄖ浫肷刹⒋蛴?/p>

12、“采購(gòu)?fù)素泦巍保ü菜穆?lián)）交倉(cāng)管員，倉(cāng)管員簽字后，白聯(lián)隨托運(yùn)單、退貨通知裝訂交財(cái)務(wù)部，紅聯(lián)交采購(gòu)員，藍(lán)聯(lián)倉(cāng)位做賬備查，黃聯(lián)倉(cāng)位做賬后交財(cái)務(wù)。6、物流會(huì)計(jì)當(dāng)天對(duì)“采購(gòu)?fù)素泦巍睂徍诉^賬。作業(yè)流程商品報(bào)損作業(yè)流程類別CW-WJ-006-C編號(hào)06一、 目的：為規(guī)范商品報(bào)損作業(yè)，特制定本流程。二、 適用范圍：本公司部門于自營(yíng)商品在公司規(guī)定正常損耗范圍內(nèi)報(bào)損時(shí)適用(門店正常損耗率0.3%,倉(cāng)庫(kù)正常損耗率0.02%)。門店及倉(cāng)庫(kù)填寫報(bào)損申請(qǐng)單(一式兩聯(lián))三、 內(nèi)容： 3.1 流程圖：店長(zhǎng)或主管審核手工報(bào)損申請(qǐng)單正常損耗范圍直接報(bào)損處理門店或倉(cāng)庫(kù)錄入報(bào)損單財(cái)務(wù)部憑手工報(bào)損單審核系統(tǒng)報(bào)損單1、超出正常損耗范圍,

13、由門店自行將貨物購(gòu)買。2、超出公司規(guī)定庫(kù)存年限的老款商品，損耗不由商品保管部門承擔(dān)，必須由倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部審核，總經(jīng)理審批，方可報(bào)損。（公司規(guī)定達(dá)兩年或兩年以上庫(kù)存年限為老款商品）正常損耗范圍內(nèi)減少門店賬面庫(kù)存財(cái)務(wù)與商品保管部門主管一起將報(bào)損商品處理3.2 流程說明：1、商品報(bào)損包含商品實(shí)物存在不符合正常銷售標(biāo)準(zhǔn)的商品及商品保管部門丟失與盤點(diǎn)虧損的商品。2、各部門定期檢查商品，確認(rèn)應(yīng)報(bào)損之商品，填寫報(bào)損申請(qǐng)單后經(jīng)店長(zhǎng)或主管審核，正常損耗范圍直接報(bào)損處理，商品保管部門從管理的角度出發(fā),在部門之間可以適用不同的損耗率,但總損耗不能超過公司標(biāo)準(zhǔn).3、門店開出商品報(bào)損單（一式兩聯(lián)，一聯(lián)報(bào)損部門做帳，一聯(lián)財(cái)

14、務(wù)做帳）4、處理周期要求：正常報(bào)損: 門店或倉(cāng)庫(kù)填寫報(bào)損申請(qǐng)單日期為每月14至15日,遇周六、周日及節(jié)假日順延；店長(zhǎng)及主管審核完成在一天內(nèi)，財(cái)務(wù)于2天內(nèi)（當(dāng)日或次日）一起監(jiān)督對(duì)報(bào)損商品的處理，商品老化報(bào)損: 門店或倉(cāng)庫(kù)填寫報(bào)損申請(qǐng)單日期為每月14至15日,遇周六、周日及節(jié)假日順延；店長(zhǎng)及主管審核完成在一天內(nèi)，倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)部、總經(jīng)理于每月召開質(zhì)量商品會(huì)議時(shí)共同審核，財(cái)務(wù)于2天內(nèi)（當(dāng)日或次日）一起監(jiān)督對(duì)報(bào)損商品的處理，門店或倉(cāng)庫(kù)根據(jù)財(cái)務(wù)監(jiān)督簽字的報(bào)損單據(jù)作賬。5、電腦內(nèi)報(bào)損單據(jù)的錄入：報(bào)損完畢后，商品保管部門主管在軟件內(nèi)錄入報(bào)損單并過賬，數(shù)據(jù)上傳之后報(bào)損單的過賬由店會(huì)計(jì)完成。倉(cāng)庫(kù)在軟件內(nèi)錄入報(bào)損單并

15、過賬,財(cái)務(wù)做相應(yīng)賬務(wù)處理.6、商品報(bào)損明細(xì)表格式見附表。編制楊麗審核批準(zhǔn)日期2008918日期日期作業(yè)流程庫(kù)存包的配發(fā)流程類別返回目錄編號(hào)07一、 目的：為規(guī)范庫(kù)存包的配發(fā)，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于庫(kù)存包的配發(fā)。三、 內(nèi)容：企劃部了解各門店庫(kù)存結(jié)構(gòu)及同期銷售3.1 流程圖見倉(cāng)庫(kù)配發(fā)時(shí)間表企劃、采購(gòu)根據(jù)季節(jié)變化，明確倉(cāng)庫(kù)陳列時(shí)間倉(cāng)庫(kù)根據(jù)企劃、采購(gòu)配貨通知，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨季節(jié)前半個(gè)月企劃、采購(gòu)根據(jù)實(shí)際情況列出配發(fā)明細(xì)3.2 流程說明：企劃部了解各季節(jié)各門店的庫(kù)存結(jié)構(gòu)，及去年同期各柜臺(tái)的庫(kù)存量和銷售情況；企劃與采購(gòu)部根據(jù)季節(jié)變化，明確倉(cāng)庫(kù)陳列時(shí)間（見倉(cāng)庫(kù)配發(fā)時(shí)間表）倉(cāng)庫(kù)陳列，庫(kù)存商品齊

16、碼與斷碼分開陳列。季節(jié)前半個(gè)月企劃與采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際情況列出配發(fā)各柜的商品明細(xì)；倉(cāng)庫(kù)接到企劃的配貨通知后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)貨到各門店（如換季與企劃協(xié)商處理）。涉及部門及單據(jù)：倉(cāng)儲(chǔ)部 同價(jià)調(diào)撥單 開票員錄入、倉(cāng)庫(kù)主管或授權(quán)人審核、過賬 門店 配送入庫(kù)單 門店審核及過賬作業(yè)流程新款的配發(fā)流程類別返回目錄編號(hào)08一、 目的：為規(guī)范新款的配發(fā)，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于新款的配發(fā)。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖采購(gòu)在新品到貨前提供采購(gòu)清單、并寫明商品的分配企劃根據(jù)商品結(jié)構(gòu)及柜臺(tái)需求，審核采購(gòu)的分配商品倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，并按企劃與采購(gòu)部的要求配發(fā)商品3.2 流程說明：1)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，必須要有采購(gòu)部與企劃部的簽字

17、確認(rèn)才可配發(fā).涉及部門及單據(jù)：倉(cāng)儲(chǔ)部 同價(jià)調(diào)撥單 開票員錄入、門店 配送入庫(kù)單 門店審核及過賬作業(yè)流程非正常商品的配發(fā)類別返回目錄編號(hào)09目的：為規(guī)范非正常商品的配發(fā)，特制定本流程。適用范圍：適用于非正常商品的配發(fā)。內(nèi)容：3.1 流程圖倉(cāng)庫(kù)清理不能正常銷售的商品，列出清單交企劃部企劃部在兩天內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況，作出處理意見企劃將處理的清單交財(cái)務(wù)核算企劃根據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)果將商品的處理意見進(jìn)行調(diào)整企劃將非正常商品處理的結(jié)果交總經(jīng)理批示倉(cāng)庫(kù)接通知后按企劃的要求發(fā)貨到柜臺(tái)企劃將非正常商品處理的結(jié)果交總經(jīng)理批示企劃將處理結(jié)果通知倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)接通知后，按企劃要求發(fā)貨3.2 流程說明：倉(cāng)庫(kù)清理不能正常銷售的商品，列出清

18、單交企劃部；企劃部在兩天內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況，并作出相應(yīng)的處理意見；企劃將處理的清單交財(cái)務(wù)核算；企劃根據(jù)財(cái)務(wù)的核算結(jié)果將商品的處理意見進(jìn)行調(diào)整；企劃將非正常商品處理的結(jié)果交總經(jīng)理批示；由企劃部將處理結(jié)果下通知到倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)接到通知后，按企劃的要求發(fā)貨到門店，并注明門店銷售價(jià)格。非正常商品包含庫(kù)存臟、舊，不能正常銷售的商品，并交采購(gòu)與總經(jīng)理審批的。作業(yè)流程配發(fā)貨流程類別返回目錄編號(hào)10一、 目的：為規(guī)范配發(fā)貨,特制定本流程。二、 適用范圍：適用于配發(fā)貨。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖門店收到貨物后驗(yàn)收、簽字門店做賬后將單據(jù)交財(cái)務(wù)物流會(huì)計(jì)對(duì)“配送出庫(kù)單”審核過賬倉(cāng)管員當(dāng)日根據(jù)“配送出庫(kù)單”點(diǎn)貨配貨及打包物流

19、會(huì)計(jì)根據(jù)企劃提供的資料，開具“配送出庫(kù)單”如出現(xiàn)差異，立即與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系解決3.2 流程說明：1、物流會(huì)計(jì)根據(jù)企劃部提供的資料開具“配送出庫(kù)單”；2、倉(cāng)管員當(dāng)日根據(jù)“配送出庫(kù)單”點(diǎn)貨配貨及打包，并在每款商品的吊牌上粘貼一件商品的標(biāo)簽，剩余的標(biāo)簽放入同款商品的內(nèi)包裝，由門店負(fù)責(zé)粘貼。（如有國(guó)際條碼，可以不打標(biāo)簽，只打價(jià)格）3、倉(cāng)管員配貨完成，在“配送出庫(kù)單”上簽字，并將藍(lán)聯(lián)、黃聯(lián)隨貨交由搬運(yùn)組送貨，白聯(lián)、紅聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存。4、物流會(huì)計(jì)在配送貨發(fā)送到門店前對(duì)“配送出庫(kù)單”審核過賬。5、門店?duì)I業(yè)員接收并驗(yàn)貨無(wú)誤后即時(shí)在“配送出庫(kù)單” 藍(lán)聯(lián)、黃聯(lián)上簽字，黃聯(lián)交店長(zhǎng)（或店助）審核，同時(shí)門店接收一次總部數(shù)據(jù)，對(duì)系

20、統(tǒng)相應(yīng)產(chǎn)生的“配送入庫(kù)單”即時(shí)審核過賬。由收銀員每天匯總“配送出庫(kù)單”黃聯(lián)，于次日交店會(huì)計(jì)。藍(lán)聯(lián)由營(yíng)業(yè)員做賬后交店會(huì)計(jì)。（門店于當(dāng)天內(nèi)完成貨物驗(yàn)收工作，如有差異由門店與倉(cāng)庫(kù)當(dāng)天解決；所有驗(yàn)收單上多了商品補(bǔ)單，少了商品退單，并注明差錯(cuò)原因，嚴(yán)禁改單）。6、門店若發(fā)現(xiàn)實(shí)收商品與“配送出庫(kù)單”上的列示有差異，立即與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，上軟件門店同時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)做“配送入庫(kù)退貨單”，并進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，倉(cāng)庫(kù)審核過賬“變價(jià)調(diào)撥單”，再錄入正確的“同價(jià)調(diào)撥單”，次日打印單據(jù)交門店做賬；未上軟件門店由倉(cāng)庫(kù)主管通知財(cái)務(wù)對(duì)錯(cuò)誤單據(jù)做出紅字反沖單據(jù)后，再錄入及打印正確的“同價(jià)調(diào)撥單”即時(shí)交門店。7、倉(cāng)管員在收要貨計(jì)劃時(shí)，即時(shí)將“配

21、送出庫(kù)單”白聯(lián)、紅聯(lián)交門店收貨人補(bǔ)簽，收回后白聯(lián)當(dāng)日交倉(cāng)位做賬留存；紅聯(lián)倉(cāng)位做賬后次日交倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)。涉及部門及單據(jù)：倉(cāng)儲(chǔ)部 同價(jià)調(diào)撥單 開票員錄入、倉(cāng)庫(kù)主管或授權(quán)人審核、過賬門店 配送入庫(kù)單 門店審核及過賬作業(yè)流程門店退貨流程類別返回目錄編號(hào)11一、 目的：為規(guī)范門店退貨，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于門店退貨。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖 換季退包 日常退貨門店向企劃部提出退包申請(qǐng) 未上軟件門店當(dāng)月商品必須當(dāng)月完成門店開出“調(diào)撥單”隨貨至倉(cāng)庫(kù)企劃部核實(shí)，下退貨通知到門店倉(cāng)庫(kù)收到貨物兩日內(nèi)完成驗(yàn)收門店填寫調(diào)撥單（附明細(xì)）隨貨退倉(cāng)庫(kù)至倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)錄入退貨資料（不打印但注明軟件單號(hào)號(hào)）門店17日前的退

22、包與17日后的退包分別做賬由式門店及倉(cāng)庫(kù)根據(jù)“調(diào)撥單”做賬意見進(jìn)行調(diào)整 已上軟件門店門店開出手工調(diào)撥單隨貨退倉(cāng)庫(kù)17日前的退包倉(cāng)庫(kù)當(dāng)月完成驗(yàn)收雙方根據(jù)手工調(diào)撥單做賬意見進(jìn)行調(diào)整當(dāng)月商品必須當(dāng)月完成在貨到倉(cāng)前錄入“配送入庫(kù)退貨單”倉(cāng)庫(kù)收到貨物兩日內(nèi)完成驗(yàn)收物流會(huì)計(jì)在軟件內(nèi)對(duì)單據(jù)審核過賬17日后的退包倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收但賬務(wù)處理入次月臺(tái)票驗(yàn)收完成，打印單據(jù)做賬交財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)與店會(huì)計(jì)間對(duì)賬3.2 流程說明：門店退貨操作：換季退包：門店退貨時(shí)開出手工調(diào)撥單，附明細(xì)兩份，一份做賬交財(cái)務(wù)，一份隨貨至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)收到單據(jù)及貨物后盡快進(jìn)行實(shí)物的驗(yàn)收，驗(yàn)收無(wú)誤后打印出變價(jià)調(diào)撥單（未上軟件的門店由倉(cāng)庫(kù)開出“期初庫(kù)存錄入單”）

23、，打印后黃、藍(lán)兩聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，藍(lán)聯(lián)倉(cāng)庫(kù)作賬留存，黃聯(lián)作賬交財(cái)務(wù)；紅白兩聯(lián)交財(cái)務(wù)店會(huì)計(jì)，倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)與店會(huì)計(jì)之間勾對(duì)賬務(wù)，內(nèi)審員負(fù)責(zé)單據(jù)的過賬。日常退貨：未上軟件門店開出手工調(diào)撥單退貨，倉(cāng)庫(kù)收到后只在軟件中錄入退貨資料，不再打印電腦單據(jù)，雙方均根據(jù)手工調(diào)撥單做賬；已上軟件門店開出手工調(diào)撥單隨貨退倉(cāng)庫(kù)，并在電腦內(nèi)開出“配送入庫(kù)退貨單”，倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收完成后簽字確認(rèn)，并對(duì)軟件內(nèi)退貨單據(jù)審核過賬，門店及倉(cāng)庫(kù)均根據(jù)手工調(diào)撥單做賬。（日常退貨倉(cāng)庫(kù)需在兩日內(nèi)完成驗(yàn)收，質(zhì)量商品退倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)需在三日內(nèi)完成驗(yàn)收。）換季退包流程要求：各門店提前向企劃部提出退包申請(qǐng)；企劃部經(jīng)核實(shí)后，提前3至5天下達(dá)退貨通知到各門店；企劃的退貨通知必須

24、寫明退貨商品的品牌，類型及要求退貨的日期；在企劃所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，各門店必須將所要退的貨退完，并提供給企劃部各柜的退包的數(shù)量；企劃部將各柜退包的情況與倉(cāng)庫(kù)主管溝通，并安排好各柜的驗(yàn)包事項(xiàng)；所有換季退包商品門店17日前退包，倉(cāng)庫(kù)于當(dāng)月完成驗(yàn)收及賬務(wù)處理，17日后的完成驗(yàn)收后賬務(wù)處理入次月。門店退大件或貴重商品，應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)人員當(dāng)面清點(diǎn)；對(duì)貴重、易碎、易損壞的商品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚8、門店退包與日常退貨過程中，如有數(shù)量不符，及時(shí)通知門店，嚴(yán)禁改單，核實(shí)后多貨開退單，少貨則開補(bǔ)單。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期作業(yè)流程零售開票類別返回目錄編號(hào)12一、 目的：為規(guī)范零售開票，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于零售開票。

25、三、 內(nèi)容：3.1 流程圖收銀員根據(jù)銷售信息及商品，收款后打印小票交顧客有贈(zèng)品的要同時(shí)在零售單中做出庫(kù)以下為退貨操作流程營(yíng)業(yè)員查驗(yàn)退貨顧客小票，并上報(bào)店長(zhǎng)或店助店長(zhǎng)或店助在原小票上簽字確認(rèn)退貨營(yíng)業(yè)員至收銀臺(tái)代客戶辦理退貨在錄入“零售退貨單”時(shí)，需選擇原零售單收銀員收回顧客退貨銷售小票，開具零售退貨單收銀員向顧客退款3.2 流程說明：1、收銀員根據(jù)營(yíng)業(yè)員提供的銷售信息及商品，在系統(tǒng)內(nèi)生成收款單，并打印銷售小票交顧客。2、收銀員根據(jù)顧客提供的銷售小票確認(rèn)銷售的商品數(shù)量及金額，在收銀臺(tái)處協(xié)助發(fā)貨打包交顧客。3、退貨操作流程：營(yíng)業(yè)員根據(jù)顧客出示的銷售小票查驗(yàn)退貨商品情況，并上報(bào)店長(zhǎng)或店助；店長(zhǎng)或店助作

26、出是否退貨的批示,如同意退貨,在原銷售小票上簽字確認(rèn).營(yíng)業(yè)員接受可退貨商品，并至收銀臺(tái)代客戶辦理退貨；收銀員收回營(yíng)業(yè)員簽收的顧客退貨銷售小票，開具“零售退貨單”，收銀員向顧客退款。（需注意：在錄入“零售退貨單”時(shí)，需選擇原零售單）4、收銀員每天下班時(shí)在軟件中做營(yíng)業(yè)款上繳，分別注明收取的現(xiàn)金與刷卡金額。4、各門店每天上午九點(diǎn)前將單據(jù)及營(yíng)業(yè)款上傳到公司總部。涉及部門及單據(jù)：門店 零售單、零售退貨單 零售單由收銀員錄入，零售退貨單由店長(zhǎng)或店助錄入（需注意，零售退貨單需選擇原零售單）上繳營(yíng)業(yè)款 贈(zèng)品的錄入：根據(jù)實(shí)際情況選擇數(shù)據(jù)上傳之后零售單及零售退貨單的審核及過賬由所負(fù)責(zé)門店會(huì)計(jì)完成。作業(yè)流程批發(fā)開票

27、類別返回目錄編號(hào)13一、 目的：為規(guī)范批發(fā)開票，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于批發(fā)開票。三、 內(nèi)容：營(yíng)業(yè)員根據(jù)批發(fā)客戶下單配貨并開出手工批發(fā)出庫(kù)單3.1 流程圖收銀員根據(jù)手工批發(fā)出庫(kù)單錄入”銷售出庫(kù)單”（不打?。└冬F(xiàn)金的批發(fā)客戶開單收款后由客戶提貸批發(fā)主管確定款項(xiàng)已到賬戶后通知發(fā)貨以下為退貨操作流程營(yíng)業(yè)員查驗(yàn)客戶退貨申請(qǐng)，并上報(bào)店長(zhǎng)或店助試銷商品進(jìn)貨一個(gè)月內(nèi)如不齊碼可換貨；如出現(xiàn)質(zhì)量問題商品在季節(jié)內(nèi)可退換；波波豬換貨率為15%。店長(zhǎng)或店助同意退貨在銷售退貨單上簽字確認(rèn)營(yíng)業(yè)員至收銀臺(tái)代客戶辦理退貨收銀員開具銷售退貨單店助在軟件中對(duì):”銷售出庫(kù)單”審核并將當(dāng)天數(shù)據(jù)上傳營(yíng)業(yè)員檢驗(yàn)并確認(rèn)可退商品

28、店長(zhǎng)或店助審核、過賬在錄入“銷售退貨單”時(shí)，需選擇原銷售出庫(kù)單號(hào)3.2 流程說明：1、收銀員根據(jù)客戶要貨或訂單及本店庫(kù)存量在規(guī)定時(shí)間內(nèi)生成并打印“銷售出庫(kù)單”。2、營(yíng)業(yè)員當(dāng)天根據(jù)“銷售出庫(kù)單”進(jìn)行配貨。3、營(yíng)業(yè)員配貨完成后即時(shí)在“銷售出庫(kù)單”上簽字。4、出現(xiàn)庫(kù)存實(shí)物缺損，營(yíng)業(yè)員則必須在當(dāng)天根據(jù)實(shí)際配貨數(shù)重新打單。5、如采用匯款方式，收銀員確定客戶款到后，告之店長(zhǎng)或店助，均在銷售出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，并通知營(yíng)業(yè)員發(fā)貨。6、退貨操作流程：營(yíng)業(yè)員根據(jù)客戶的退貨申請(qǐng)，核查商品進(jìn)貨時(shí)間、數(shù)量、退貨比率，并上報(bào)店長(zhǎng)或店助；店長(zhǎng)或店助作出是否退貨的批示；營(yíng)業(yè)員接到可退貨商品，檢驗(yàn)商品品質(zhì)，確認(rèn)可退商品，制成商品

29、退貨清單，并經(jīng)店長(zhǎng)簽字；營(yíng)業(yè)員至收銀臺(tái)代客戶辦理退貨；收銀員憑商品退貨清單開具“銷售退貨單”；店長(zhǎng)或授權(quán)人對(duì)“銷售退貨單”審核過賬；財(cái)務(wù)監(jiān)督“銷售退貨單”是否按退換貨標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。退換貨標(biāo)準(zhǔn)：試銷商品進(jìn)貨一個(gè)月內(nèi)不齊碼可換貨；如出現(xiàn)質(zhì)量問題商品在季節(jié)內(nèi)可退換；波波豬換貨率為15%。涉及部門及單據(jù)：門店 銷售出庫(kù)單、銷售退貨單 銷售出庫(kù)單由收銀員錄入，銷售退貨單由店長(zhǎng)或店助錄入（需注意，銷售退貨單需選擇原銷售出庫(kù)單） 贈(zèng)品的錄入：根據(jù)實(shí)際情況選擇作業(yè)流程市內(nèi)供應(yīng)商送貨操作流程類別返回目錄編號(hào)14一、 目的：為規(guī)范商品現(xiàn)款現(xiàn)貨操作,特制定本流程。二、 適用范圍：適用于商品現(xiàn)款現(xiàn)貨操作。三、 內(nèi)容：市內(nèi)

30、供應(yīng)商直接送貨到門店3.1 流程圖如無(wú)商品資料，即時(shí)通知采購(gòu)建好資料門店人員驗(yàn)收無(wú)誤后店長(zhǎng)/店助簽字店長(zhǎng)/店助根據(jù)送貨單錄入“采購(gòu)入庫(kù)單”店長(zhǎng)（店助）當(dāng)天審核過賬門店將單據(jù)分類每天收送貨單交采購(gòu)助理采購(gòu)助理當(dāng)天打印單據(jù)，采購(gòu)員簽字確認(rèn)送貨單及紅聯(lián)交財(cái)務(wù)往來(lái)會(huì)計(jì)，白聯(lián)采購(gòu)留存由財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)交藍(lán)聯(lián)單據(jù)至門店做賬供應(yīng)商憑送貨單進(jìn)行貨款結(jié)算3.2 流程說明：1、市內(nèi)供應(yīng)商直接送貨到門店，在門店店長(zhǎng)安排人員驗(yàn)收無(wú)誤后，店長(zhǎng)（店助）應(yīng)即時(shí)分別在送貨單的客戶聯(lián)、回單聯(lián)上簽名確認(rèn)，門店保留客戶聯(lián)，回單聯(lián)交供應(yīng)商用于貨款結(jié)算；2、收銀員根據(jù)送貨單客戶聯(lián)在軟件中即時(shí)錄入“采購(gòu)入庫(kù)單”，店長(zhǎng)（店助）當(dāng)天審核過賬，如所送貨

31、品中如有新品無(wú)商品資料的，門店需在第一時(shí)間電話通知或以郵件形式通知采購(gòu)部建立商品資料，采購(gòu)接到通知后兩小時(shí)內(nèi)應(yīng)建好資料并通知門店錄入單據(jù)；3、送貨單客戶聯(lián)交到采購(gòu)助理，采購(gòu)助理當(dāng)天查看并打印門店上傳的“采購(gòu)入庫(kù)單”（四聯(lián)），經(jīng)辦的采購(gòu)員簽名確認(rèn)，白聯(lián)留采購(gòu)部，紅聯(lián)及送貨單客戶聯(lián)交往來(lái)會(huì)計(jì)，門店會(huì)計(jì)在系統(tǒng)內(nèi)對(duì)“采購(gòu)入庫(kù)單”審核、過賬；藍(lán)聯(lián)、黃聯(lián)由店會(huì)計(jì)交門店做封面賬。4、供應(yīng)商憑送貨單回單聯(lián)到公司財(cái)務(wù)進(jìn)行貨款結(jié)算。（往來(lái)會(huì)計(jì)審核、出納付款）涉及部門及單據(jù)：門店 采購(gòu)入庫(kù)單 門店錄入、審核及過賬，如有贈(zèng)品可錄入獲贈(zèng)單或在錄入采購(gòu)入庫(kù)單時(shí)，格式配置出贈(zèng)送欄，選擇贈(zèng)送類型（零成本贈(zèng)品或有成本贈(zèng)品）作業(yè)

32、流程會(huì)員卡管理類別返回目錄編號(hào)15一、 目的：為規(guī)范會(huì)員卡管理，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于會(huì)員卡的管理。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖收銀前收銀員要求會(huì)員出示會(huì)員卡，并錄入系統(tǒng)系統(tǒng)管理員根據(jù)會(huì)員登記表將會(huì)員資料錄入系統(tǒng)商場(chǎng)經(jīng)理確定并提供會(huì)員價(jià)與積分規(guī)則門店每周一上交上周會(huì)員資料3.2 流程說明：1、商場(chǎng)經(jīng)理確定并提供會(huì)員價(jià)與積分規(guī)則。2、門店每周一向財(cái)務(wù)部提供上周會(huì)員資料，由系統(tǒng)管理員將所有會(huì)員資料錄入系統(tǒng)。3、系統(tǒng)管理員根據(jù)從門店收集的會(huì)員登記表將會(huì)員資料錄入系統(tǒng)。4、收銀前收銀員要求會(huì)員出示會(huì)員卡，并將會(huì)員卡號(hào)錄入系統(tǒng)收銀。涉及部門及單據(jù)：人事部 會(huì)員卡管理 系統(tǒng)管理員錄入、人事經(jīng)理

33、審核（盡量輸入所有內(nèi)容）作業(yè)流程變價(jià)作業(yè)流程類別返回目錄編號(hào)16一、 目的：為規(guī)范商品變價(jià)作業(yè)流程，特制定本原則。二、 適用范圍：本公司部門于變價(jià)作業(yè)流程時(shí)適用。三、 內(nèi)容：3.1 售價(jià)變更流程圖： 采購(gòu)助理錄入變價(jià)單打印新標(biāo)價(jià)簽采購(gòu)經(jīng)理填寫變價(jià)單總經(jīng)理審核批準(zhǔn)如總經(jīng)理未在或特殊情況下，可由采購(gòu)經(jīng)理直接批準(zhǔn)，事后總經(jīng)理補(bǔ)簽財(cái)務(wù)發(fā)出變價(jià)申請(qǐng)單，并開出調(diào)價(jià)單采購(gòu)經(jīng)理審核變價(jià)單 企劃通知倉(cāng)庫(kù)打印新標(biāo)價(jià)簽財(cái)務(wù)匯總各門店調(diào)價(jià)數(shù)量交企劃企劃部督導(dǎo)門店向倉(cāng)庫(kù)申領(lǐng)新價(jià)格標(biāo)簽賣場(chǎng)更換新標(biāo)價(jià)簽、POP3.2 流程說明：1、 進(jìn)價(jià)變更：廠商變價(jià)通知，廠商進(jìn)價(jià)變化的商品，必須要求供貨商提前通知，同意更改進(jìn)價(jià)后，采購(gòu)經(jīng)

34、理填寫變價(jià)申請(qǐng)單，附廠商變價(jià)通知經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、 售價(jià)變更：采購(gòu)經(jīng)理填寫變價(jià)申請(qǐng)單。 變價(jià)申請(qǐng)單應(yīng)包括變價(jià)商品的條碼、名稱、規(guī)格、原（進(jìn)）售價(jià)、新（進(jìn)）售價(jià) 寫明變價(jià)日期，應(yīng)在此日生效，盡量避免在營(yíng)業(yè)中變價(jià)。變價(jià)申請(qǐng)單經(jīng)總經(jīng)理審批（如總經(jīng)理未在或特殊情況下，可由采購(gòu)經(jīng)理直接批準(zhǔn)，事后總經(jīng)理補(bǔ)簽）；3、 變價(jià)處理，采購(gòu)助理在軟件中錄入變價(jià)單，采購(gòu)經(jīng)理核對(duì)后審核.4、 采購(gòu)持審批后的變價(jià)申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)發(fā)往各門店及倉(cāng)庫(kù)，會(huì)計(jì)開出調(diào)價(jià)單；5、 財(cái)務(wù)匯總各門店調(diào)價(jià)數(shù)量交企劃，企劃通知倉(cāng)庫(kù)打印新標(biāo)價(jià)簽，倉(cāng)庫(kù)打印出新的標(biāo)價(jià)簽交企劃部；6、 企劃部督導(dǎo)門店更換新價(jià)格標(biāo)簽。同時(shí)檢查POP的更換。涉及部門及單據(jù)：

35、采購(gòu)部 商品調(diào)價(jià)單 采購(gòu)助理錄入商品調(diào)價(jià)單，采購(gòu)經(jīng)理審核作業(yè)流程促銷打折流程類別返回目錄編號(hào)17一、 目的：為規(guī)范商品促銷打折，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于商品的促銷打折。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖各部門寫明要求打折的明細(xì)和原因，交企劃部企劃部根據(jù)各部門的打折申請(qǐng)，在兩個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)與采購(gòu)部溝通確定促銷商品的折扣（一個(gè)工作日內(nèi)）財(cái)務(wù)部核實(shí)促銷商品的成本價(jià)企劃部將促銷商品在軟件內(nèi)錄入“促銷方案設(shè)置”企劃部對(duì)促銷商品整理歸類，打印交總經(jīng)理批示促銷商品未低于成本價(jià)的，如總經(jīng)理不在，由商場(chǎng)部簽字可下通知到各部門，但事后需向總經(jīng)理匯報(bào)，并由總經(jīng)理補(bǔ)簽對(duì)于低于成本價(jià)商品需總經(jīng)理的簽字方可執(zhí)行軟件內(nèi)

36、促銷審核由企劃部進(jìn)行原稿企劃部保存3.2 流程說明：1、各部門及倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品的銷售及庫(kù)存情況，列出商品明細(xì)寫明要求打折（或促銷）的原因，交企劃部；2、企劃部根據(jù)各部門的打折申請(qǐng)，在兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行核實(shí)；3、企劃部將需促銷商品核實(shí)的情況與采購(gòu)部溝通，并確定促銷商品的折扣或特價(jià)；（一個(gè)工作日內(nèi)）4、財(cái)務(wù)部需查明商品的成本價(jià)，核實(shí)促銷的商品是否低于（或高于）成本價(jià)；企劃部將促銷商品的明細(xì)在軟件內(nèi)錄入“促銷方案設(shè)置”，企劃部對(duì)促銷商品進(jìn)行整理歸類，從電腦內(nèi)打印出來(lái)，交總經(jīng)理批示；5、對(duì)于促銷商品未低于成本價(jià)的，如總經(jīng)理不在，由企劃部簽字可下通知到各部門，但事后需向總經(jīng)理匯報(bào)，并由總經(jīng)理補(bǔ)簽；如總經(jīng)理在

37、，需總經(jīng)理簽字同意方可下打折或促銷通知到各部門；6、對(duì)于低于成本價(jià)的促銷商品必須要總經(jīng)理的簽字方可執(zhí)行；7、軟件內(nèi)促銷方案的審核由企劃部完成；原稿交企劃部保存；涉及部門及單據(jù)：企劃部 促銷方案設(shè)置 企劃部錄入促銷方案設(shè)置作業(yè)流程店間調(diào)撥類別返回目錄編號(hào)18一、 目的：為規(guī)范店間調(diào)撥，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于店間調(diào)撥操作。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖未上軟件調(diào)至已上軟件門店 已上軟件調(diào)至未上軟件門店調(diào)貨方直接開出手工調(diào)撥單調(diào)貨方直接開出手工調(diào)撥單簽字確認(rèn)后均根據(jù)手工調(diào)撥單作賬簽字確認(rèn)后均根據(jù)手工調(diào)撥單作賬調(diào)出門店在軟件中錄入“配送入庫(kù)退貨單”，注明原因調(diào)出方店會(huì)計(jì)收到單據(jù)，錄入“期初庫(kù)

38、存錄入單”，審核、過賬，注明原因傳送數(shù)據(jù)調(diào)入方店會(huì)計(jì)收到單據(jù)，錄入“同價(jià)調(diào)撥單”，審核、過賬，注明原因調(diào)出方店會(huì)計(jì)收到單據(jù)后，對(duì)總部的單據(jù)審核、過賬 門店傳送數(shù)據(jù)收到“配送入庫(kù)單”后審核、過賬調(diào)入方店會(huì)計(jì)收到單據(jù)后，錄入“同價(jià)調(diào)撥單”，審核、過賬，注明原因3.2 流程說明：1、未上軟件門店調(diào)撥至已上軟件門店：調(diào)貨方直接開出手工調(diào)撥單，兩方簽字確認(rèn)后均根據(jù)手工調(diào)撥單作賬；調(diào)出門店會(huì)計(jì)收到門店上交的單據(jù)后，在軟件中錄入“期初庫(kù)存錄入單”，審核、過賬，在摘要欄注明原因；調(diào)入門店會(huì)計(jì)收到門店上交的單據(jù)后，在軟件中錄入“同價(jià)調(diào)撥單”，審核、過賬，在摘要欄注明原因，門店傳送數(shù)據(jù)收到“配送出庫(kù)單”后審核、過

39、賬。2、已上軟件門店調(diào)撥至未上軟件門店：直接開出手工調(diào)撥單，兩方簽字確認(rèn)后均根據(jù)手工調(diào)撥單作賬；調(diào)出門店在軟件中錄入“配送入庫(kù)退貨單”，并在摘要欄注明原因，單據(jù)傳送至總部，調(diào)出門店會(huì)計(jì)收到門店上交的手工調(diào)撥單后，對(duì)總部的單據(jù)審核、過賬；調(diào)入門店會(huì)計(jì)收到門店上交的手工調(diào)撥單后，在軟件中錄入“同價(jià)調(diào)撥單”，審核、過賬，在摘要欄注明原因。3、未上軟件門店之間調(diào)撥和已上軟件門店調(diào)撥直接采用手工調(diào)撥單操作，已上軟件門店調(diào)出方需在軟件內(nèi)進(jìn)行退倉(cāng)單據(jù)的錄入，單據(jù)的過賬由店會(huì)計(jì)完成；調(diào)入方單據(jù)的錄入由調(diào)入方店會(huì)計(jì)完成，所有單據(jù)需注明原因。店間調(diào)撥的操作：婦幼店調(diào)撥至未來(lái)城店/雁東店 婦幼店會(huì)計(jì)錄入期初庫(kù)存錄入

40、單（入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)為中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)），未來(lái)城店/雁東店會(huì)計(jì)錄入同價(jià)調(diào)撥單（出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)為倉(cāng)庫(kù)，入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)為未來(lái)城店）婦幼店調(diào)撥至晶珠 婦幼店店會(huì)計(jì)錄入同價(jià)調(diào)撥單（入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)為晶珠店，出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)為婦幼店），晶珠店會(huì)計(jì)審核、過賬未來(lái)城店調(diào)撥至婦幼店/晶珠店 門店錄入配送入庫(kù)退貨單，單據(jù)傳送至總賬套，婦幼店/晶珠店會(huì)計(jì)選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)為婦幼店/晶珠店后審核、過賬未來(lái)城店調(diào)撥至雁東店 門店錄入配送入庫(kù)退貨單，單據(jù)傳送至總賬套，未來(lái)城店會(huì)計(jì)選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)為中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)后審核、過賬，雁東店會(huì)計(jì)錄入同價(jià)調(diào)撥單，由入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)配發(fā)至雁東店雁東店調(diào)撥至婦幼店/晶珠店門店錄入配送入庫(kù)退貨單，單據(jù)傳送至總賬套，婦幼店/晶珠店會(huì)計(jì)選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)為婦幼店/

41、晶珠店后審核、過賬雁東店調(diào)撥至未來(lái)城店門店錄入配送入庫(kù)退貨單，單據(jù)傳送至總賬套，雁東店會(huì)計(jì)選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)為中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)后審核、過賬，未來(lái)城店會(huì)計(jì)錄入同價(jià)調(diào)撥單，由入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)配發(fā)至未來(lái)城店晶珠店調(diào)撥至婦幼店 晶珠店會(huì)計(jì)錄入同價(jià)調(diào)撥單，婦幼店會(huì)計(jì)審核、過賬晶珠店調(diào)撥至未來(lái)城店/雁東店 晶珠店會(huì)計(jì)錄入同價(jià)調(diào)撥單，未來(lái)城店/雁東店會(huì)計(jì)選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)為未來(lái)城店/雁東店后審核、過賬作業(yè)流程盤點(diǎn)流程類別返回目錄編號(hào)19一、 目的：為規(guī)范商品盤點(diǎn)操作，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于本公司商品的盤點(diǎn)。三、 內(nèi)容：財(cái)務(wù)提前二十天發(fā)出書面盤點(diǎn)通知至人事部，說明盤點(diǎn)時(shí)間和要求、監(jiān)盤人員安排3.1 流程圖盤點(diǎn)門店提前劃分盤

42、點(diǎn)區(qū)域、安排人員、對(duì)柜組進(jìn)行編號(hào)、分類整理商品商場(chǎng)部及門店盤點(diǎn)前一天檢查盤點(diǎn)準(zhǔn)備情況，店會(huì)計(jì)檢查有無(wú)未審核單據(jù)，核對(duì)兩邊賬套庫(kù)存情況收銀員按部門抄錄的貨架商品順序錄入盤點(diǎn)表盤點(diǎn)前一天店會(huì)計(jì)打印空白盤點(diǎn)表盤點(diǎn)當(dāng)天關(guān)賬結(jié)賬，店長(zhǎng)對(duì)所有參盤人員進(jìn)行盤點(diǎn)動(dòng)員，并培訓(xùn)。店會(huì)計(jì)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，店長(zhǎng)發(fā)放盤點(diǎn)表有差異的商品全部重新對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)有無(wú)重大差錯(cuò)初盤、交叉復(fù)盤、抽盤，盤點(diǎn)完成簽字確認(rèn)有任何問題應(yīng)立即反映給該門店店長(zhǎng)，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)包當(dāng)天銷售店長(zhǎng)收單，交由收銀員錄入盤點(diǎn)資料, 并安排人員復(fù)查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)部出盤點(diǎn)結(jié)果，簽字確認(rèn)取消此次盤點(diǎn)，重盤3.2 流程說明：1、財(cái)務(wù)提前二十天發(fā)出書面盤點(diǎn)通知至相關(guān)

43、的部門,如需其它部門人員支持的,還需發(fā)至人事部,說明盤點(diǎn)時(shí)間和要求、抽盤人員安排2、盤點(diǎn)門店提前劃分盤點(diǎn)區(qū)域、安排初盤及復(fù)盤人員、對(duì)柜組進(jìn)行編號(hào)、分類整理商品；3、商場(chǎng)部及門店店長(zhǎng)于盤點(diǎn)前一天檢查盤點(diǎn)準(zhǔn)備情況，店會(huì)計(jì)檢查有無(wú)未審核單據(jù)，核對(duì)兩邊賬套庫(kù)存情況；盤點(diǎn)前一天門店按貨架抄錄商品順序，收銀員按部門抄錄的貨架商品順序錄入盤點(diǎn)表；4、門店、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)當(dāng)天關(guān)賬結(jié)賬、禁止調(diào)貨，店長(zhǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)總動(dòng)員，并對(duì)所有參盤人員進(jìn)行培訓(xùn)。5、盤點(diǎn)當(dāng)天店會(huì)計(jì)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，確認(rèn)單據(jù)全部過賬，店長(zhǎng)發(fā)放盤點(diǎn)表，初盤、復(fù)盤數(shù)量用“藍(lán)（黑）筆記載”，且盤點(diǎn)人和商品保管部門主管必須簽名；初盤者當(dāng)場(chǎng)如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤可以即刻修改，但改后

44、需店長(zhǎng)簽名， 6、復(fù)盤如初盤操作，復(fù)盤如發(fā)現(xiàn)與初盤數(shù)量不符時(shí)，由店長(zhǎng)確認(rèn)、簽名并做好修改記錄工作；復(fù)盤中有任何問題應(yīng)立即反映給該門店店長(zhǎng)。7、抽盤人員按比例作抽查，抽盤人員發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，通知該門店店長(zhǎng)共同確認(rèn)后，兩方簽名。抽盤人員應(yīng)在盤點(diǎn)單上用紅筆在盤錯(cuò)責(zé)任人的名字上劃圈，盤點(diǎn)完畢后，門店店長(zhǎng)對(duì)有記號(hào)的名字進(jìn)行登記和統(tǒng)計(jì)，上報(bào)商場(chǎng)部，按規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰。8、抽盤完畢，由門店店長(zhǎng)收單，確認(rèn)無(wú)誤后，在盤點(diǎn)表上簽字，盤點(diǎn)資料交店長(zhǎng)安排人員進(jìn)行資料的錄入。9、資料錄入完畢，店長(zhǎng)安排人員進(jìn)行資料的核對(duì)，并進(jìn)行各柜差異的核實(shí)，完成后交財(cái)務(wù)出具盤點(diǎn)報(bào)告，如無(wú)重大差錯(cuò)，盤點(diǎn)報(bào)告簽字確認(rèn)，盤點(diǎn)工作結(jié)束；如

45、差異重大，取消此次盤點(diǎn)，安排重盤。盤點(diǎn)注意事項(xiàng)：如當(dāng)天盤點(diǎn)時(shí)仍在做正常銷售的情況下,盤點(diǎn)應(yīng)將當(dāng)天銷售加入盤點(diǎn)庫(kù)存中.返回本文首頁(yè)1、 盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)或門店所有草稿單據(jù)是否過賬；2、 盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)或門店是否已作批次調(diào)整；3、 盤點(diǎn)門店無(wú)草稿單據(jù)后下載總部庫(kù)存；4、 財(cái)務(wù)打印盤點(diǎn)單交門店盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)在門店導(dǎo)入盤點(diǎn)單 .PD . DPD5、 盤點(diǎn)期間盤點(diǎn)單據(jù)過賬前不允許發(fā)貨或收貨（如遇特殊情況，實(shí)物操作可采用手工單，電腦單據(jù)后補(bǔ)）；6、 盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)或門店，所負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)應(yīng)對(duì)盤點(diǎn)單據(jù)進(jìn)行抽盤；靜態(tài)盤點(diǎn)：1、 盤點(diǎn)后倉(cāng)庫(kù)或門店進(jìn)行單據(jù)的錄入，錄入核對(duì)完成后通知會(huì)計(jì)過賬；2、 會(huì)計(jì)過賬時(shí)應(yīng)核對(duì)軟件內(nèi)單據(jù)與手工盤點(diǎn)單據(jù)數(shù)據(jù)是

46、否相符；3、 核對(duì)相符后合并盤點(diǎn)單，生成報(bào)損單、報(bào)溢單及未盤點(diǎn)商品單據(jù)，對(duì)報(bào)損單及報(bào)溢單中商品再次進(jìn)行實(shí)物復(fù)盤,確認(rèn)后再過賬，未盤點(diǎn)商品需要倉(cāng)庫(kù)或門店再次核實(shí)數(shù)量，根據(jù)核實(shí)后的數(shù)量再次錄入并過賬.4、 動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)：1、 盤點(diǎn)當(dāng)天建立盤點(diǎn)計(jì)劃；2、 盤點(diǎn)后倉(cāng)庫(kù)或門店進(jìn)行單據(jù)的錄入，錄入核對(duì)完成后通知會(huì)計(jì)過賬；3、 會(huì)計(jì)過賬時(shí)應(yīng)核對(duì)軟件內(nèi)單據(jù)與手工盤點(diǎn)單據(jù)數(shù)據(jù)是否相符；4、 核對(duì)相符后合并盤點(diǎn)單，生成報(bào)損單、報(bào)溢單及未盤點(diǎn)商品單據(jù)，對(duì)報(bào)損單及報(bào)溢單中商品再次進(jìn)行實(shí)物復(fù)盤,確認(rèn)后再過賬，未盤點(diǎn)商品需要倉(cāng)庫(kù)或門店再次核實(shí)數(shù)量，根據(jù)核實(shí)后的數(shù)量再次錄入并過賬.5、具體流程： 采購(gòu)部 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 門店商品資料的建立 采購(gòu)入庫(kù)單/獲贈(zèng)單 同價(jià)調(diào)撥單 配送入庫(kù)單 門店零售單注意事項(xiàng)：采購(gòu)入庫(kù)單的經(jīng)手人為采購(gòu)員