軟件流程(培訓(xùn)資料)

童 搜 軟 件 基 本 流 程1、商品信息建檔錄入01 2、商品驗收入庫02 3、商品標(biāo)簽標(biāo)記03 4、商品（補(bǔ)）訂貨流程04 5、采購?fù)素?5 6、商品報損作業(yè)流程06 7、庫存包的配發(fā)流程07 8、新款的配發(fā)流程08 9、非正常商品的配發(fā)09 10、配發(fā)貨流程10 11、門店退貨流程11 12、零售開票12 13、批發(fā)開票13 14、現(xiàn)款現(xiàn)貨操作流程14 15、會員卡管理15 16、變價作業(yè)流程16 17、促銷打折流程17 18、店間調(diào)撥18 19、盤點流程19 作業(yè)流程商品信息建檔錄入類別返回目錄編號01一、 目的：為規(guī)范商品信息建檔錄入,特制定本流程。二、 適用范圍：適用于商品信息建檔錄入。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖采購員提供新品基礎(chǔ)資料（回來當(dāng)天）新進(jìn)商品在貨物到達(dá)倉庫前必須先建好資料；柜臺退包，視情況安排專人在倉庫建立資料；市內(nèi)進(jìn)貨貨物到達(dá)倉庫當(dāng)天完成資料的建立。采購員擬定、采購經(jīng)理確定商品進(jìn)、銷價格（回來當(dāng)天）采購助理完成商品分類、編碼、錄入卓越軟件（貨物到倉前） 現(xiàn)款現(xiàn)貨的商品采購視情況決定是否做訂單采購助理完成商品采購訂單，采購經(jīng)理審核采購訂單 采購經(jīng)理與負(fù)責(zé)檢查及審核，企劃部核查價格的合理性財務(wù)部監(jiān)督進(jìn)、銷價格的合理性，對毛利情況進(jìn)行分析3.2、流程說明：1、采購業(yè)務(wù)員采購商品回來當(dāng)天向采購助理提供商品（新品）基礎(chǔ)資料：品牌、品名、商品貨號、尺碼種類或型號、常用計量單位(以最小單位計量)、商品組合方式（或單位換算方式）、采購價與銷售價、供應(yīng)商資料、批發(fā)價,折扣價格.2、采購業(yè)務(wù)員采購商品回來當(dāng)天內(nèi)擬定、采購經(jīng)理當(dāng)天審核確定商品進(jìn)、銷價格。3、采購經(jīng)理指導(dǎo)并督促采購助理建立新進(jìn)商品分類編碼歸檔，完成商品分類、編碼。4、采購助理在建好商品資料后做好商品采購訂單，部分零散及現(xiàn)款現(xiàn)貨（季節(jié)性采購的市內(nèi)進(jìn)貨做訂單）采購視情況決定是否做采購訂單5、采購助理即時將商品信息錄入卓越軟件，并保存。6、采購經(jīng)理與不定期對軟件中采購助理錄入的商品信息進(jìn)行檢查、審核。7、 企劃部按市場行情監(jiān)督價格的合理性，向采購部提出價格合理性的建議。8、財務(wù)部的監(jiān)督：往來會計在收到倉庫開出的“采購入庫單”后，即時對商品的進(jìn)價、零售價是否合理進(jìn)行審查。往來會計每周對商品定價的毛利情況進(jìn)行分析。注：新進(jìn)商品在貨物到達(dá)倉庫前必須先建好資料；柜臺退包如出現(xiàn)軟件內(nèi)無資料，視情況安排專人在倉庫建立資料；另市內(nèi)進(jìn)貨貨物到達(dá)倉庫當(dāng)天完成資料的建立。涉及部門及單據(jù)：采購部 商品資料的建立 采購經(jīng)理確定價格、采購助理錄入、采購經(jīng)理檢查及審核資料錄入的準(zhǔn)確性作業(yè)流程商品驗收入庫類別返回目錄編號02一、 目的：為規(guī)范商品驗收，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于商品驗收。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖倉庫驗收組拆包清點品種數(shù)量核對裝相單或采購訂單驗收組匯總到貨差異形成電子文檔即時報采購部。物流會計當(dāng)天對“采購入庫單”審核過賬。物流會計將打印“采購入庫單”交驗收組簽字確認(rèn)。將驗收的資料交于物流會計做采購入庫單在做單時會遇到軟件無資料情況，即時通知采購現(xiàn)場建資料，有國際條碼的商品采購到現(xiàn)場建資料。3.2 流程說明：1、搬運組到貨兩天內(nèi)將貨包提至倉庫。2、驗收員在倉庫到貨二十四小時內(nèi)（采購建好商品資料的情況下）拆包并根據(jù)廠家送貨單（廠商貨號）或采購員提供的采購商品清單按照要求完成驗收商品信息單據(jù)和商品。（倉庫驗收時應(yīng)查看商品是否屬采購訂單之列，對不屬采購訂單之列的商品，以及存在質(zhì)量問題的商品，由倉管員即時向倉庫主管報告，倉庫主管即時向采購經(jīng)理反映問題并報送電子文擋，采購在當(dāng)日內(nèi)處理、并在三天內(nèi)給予電子文擋反饋。倉庫主管每周將驗貨中存在的問題匯總報于總經(jīng)理（簡要注明差異形成原因及處理結(jié)果）3、驗收員將驗收完成后的“廠商送貨單”或“采購商品清單”交于物流會計。物流會計及時在軟件中錄入生成“采購入庫單”并打?。ü舶准t藍(lán)黃四聯(lián)），保存草稿。4、贈品的錄入詳見贈品管理規(guī)范.。5、“采購入庫單”打印出來即時交驗收員簽字確認(rèn)，白聯(lián)電腦員留底，紅聯(lián)隨裝箱單交財務(wù)，藍(lán)聯(lián)交倉位做賬備查，黃聯(lián)交財務(wù)做帳。6、物流會計（倉庫主管或授權(quán)人）在當(dāng)天對“采購入庫單”審核過賬。如出現(xiàn)采購價格浮動，采購部應(yīng)提前進(jìn)行價格的調(diào)整，保證價格的一致（原庫存商品根據(jù)商品狀況決定是否進(jìn)行價格的調(diào)整）。涉及部門及單據(jù)：倉儲部 采購入庫單 開票員錄入、倉庫主管或授權(quán)人審核及過賬，如有贈品可錄入獲贈單或在錄入采購入庫單時，格式配置出贈送，選擇贈送類型（零成本贈品或有成本贈品）作業(yè)流程商品標(biāo)簽標(biāo)記類別返回目錄編號03一、 目的：為規(guī)范商品標(biāo)簽標(biāo)記,特制定本流程。二、 適用范圍：適用于商品標(biāo)簽標(biāo)記。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖商品驗收入庫后，物流會計當(dāng)天打印出“采購入庫單”倉庫電腦員即時根據(jù)“采購入庫單”打印商品標(biāo)簽。品牌系列無須打條碼，有國際有條碼的商品即用打碼機(jī)標(biāo)上價格電腦員將打印的商品標(biāo)簽發(fā)放給倉管員。倉管員根據(jù)配發(fā)每個品種貼一個，其余標(biāo)簽由柜臺張貼。3.2 流程說明：1、商品驗收入庫后，物流會計當(dāng)天打印出“采購入庫單”。2、電腦員即時根據(jù)“采購入庫單”打印商品標(biāo)簽。3、電腦員在打印當(dāng)日將商品標(biāo)簽發(fā)放給倉管員。4、 倉管員根據(jù)配發(fā)的品種數(shù)量分配同等數(shù)量的標(biāo)簽，每個品種必須張貼一個，剩下的標(biāo)簽放在相應(yīng)的品種內(nèi)，由柜臺張貼。品牌系列無須打條碼。作業(yè)流程商品(補(bǔ))訂貨流程類別返回目錄編號04一、 目的: 為規(guī)范商品(補(bǔ))訂貨作業(yè)，特制定本流程。二、 適用范圍: 本公司部門于補(bǔ)(訂)貨時適用。三、 內(nèi)容:3.1 流程圖:營業(yè)部門(營業(yè)員)供應(yīng)商導(dǎo)購員(促銷員) 先查庫存報缺貨 先查庫存報缺貨 門店店長簽字確認(rèn)門店錄入補(bǔ)貨申請單企劃部查詢門店、倉庫庫存，審核確認(rèn)采購部下單訂單錄入訂貨 訂單傳遞倉庫供應(yīng)商送貨3.2 流程說明：1、營業(yè)員于當(dāng)日營業(yè)結(jié)束前檢查商品存貨，確認(rèn)缺貨商品及其銷售情況，估算所需補(bǔ)貨數(shù)量，填寫補(bǔ)貨申請單報門店店長；2、門店店長按需匯總本店補(bǔ)貨申請單，并進(jìn)行修正，擬訂本店訂單，基本訂貨量為日均銷量*設(shè)定銷售天數(shù)（市內(nèi)進(jìn)貨半月銷量，其它進(jìn)貨為一個月銷量）3、門店收銀員錄入“要貨申請單”，店長跟進(jìn)到貨情況；（已上系統(tǒng)門店）4、企劃部收到“要貨申請單”后，查詢門店及倉庫庫存狀況，審核確認(rèn)缺貨情況，下通知至采購部；5、采購部在軟件內(nèi)錄入“采購訂單”， 同時向供應(yīng)商下單訂貨，倉庫根據(jù)“采購訂單”進(jìn)行商品的驗收；6、企劃部主管每日對訂單進(jìn)行登記，并追蹤及跟催到貨情況（訂貨/到貨差、訂貨日期/到貨日期）涉及部門及單據(jù)：門店 門店請貨單 門店錄入及審核采購部 采購訂單 采購部錄入審核倉庫 采購入庫單作業(yè)流程采購?fù)素涱悇e返回目錄編號05一、 目的：為規(guī)范采購?fù)素?，特制定本流程。二?適用范圍：適用于采購?fù)素洸僮鳌Ｈ?內(nèi)容：門店和倉庫清理問題商品反饋至采購部3.1 流程圖采購員確認(rèn)可退貨商品，采購經(jīng)理批準(zhǔn)物流會計對“采購?fù)素泦巍边^賬如應(yīng)付款小于退貨品，采購經(jīng)理批準(zhǔn)在財務(wù)查詢應(yīng)付款余額品，采購經(jīng)理批準(zhǔn)應(yīng)付款余額大于退貨金額采購部向倉庫發(fā)送商品退貨通知(需有財務(wù)簽字)先訂貨再退貨采購主管通知廠商退貨倉管員查詢商品所在門店、發(fā)送通知門店按倉庫通知要求即時清理貨物退倉，倉管員貨到倉二十四小時內(nèi)點貨裝箱物流會計錄入并打印“采購?fù)素泦巍眰}庫發(fā)貨人員發(fā)貨后在退貨單上簽字3.2 流程說明：1、門店和倉庫對于有問題商品應(yīng)進(jìn)行及時清理并反饋至采購部（以免延誤退換貨時機(jī)）。2、采購員確認(rèn)可退貨商品，經(jīng)采購經(jīng)理批準(zhǔn)后，在財務(wù)查詢應(yīng)付款余額，如應(yīng)付款余額大于退貨金額，當(dāng)日向倉庫發(fā)出商品退貨通知；如應(yīng)付款余額小于退貨金額，先訂貨再退貨。如采購對于部門要求退貨但采購不能解決的由采購部在三天內(nèi)提交報告至總經(jīng)理（說明不能退貨原因）。3、倉管員當(dāng)日將退貨情況報倉庫主管同意后查詢退貨商品所在門店、并發(fā)送通知。4、倉管員根據(jù)采購?fù)素浲ㄖ浀絺}二十四小時內(nèi)點貨裝箱。（退貨前清理公司標(biāo)價簽）5、物流會計根據(jù)采購?fù)素浲ㄖ浫肷刹⒋蛴　安少復(fù)素泦巍保ü菜穆?lián)）交倉管員，倉管員簽字后，白聯(lián)隨托運單、退貨通知裝訂交財務(wù)部，紅聯(lián)交采購員，藍(lán)聯(lián)倉位做賬備查，黃聯(lián)倉位做賬后交財務(wù)。6、物流會計當(dāng)天對“采購?fù)素泦巍睂徍诉^賬。作業(yè)流程商品報損作業(yè)流程類別CW-WJ-006-C編號06一、 目的：為規(guī)范商品報損作業(yè)，特制定本流程。二、 適用范圍：本公司部門于自營商品在公司規(guī)定正常損耗范圍內(nèi)報損時適用(門店正常損耗率0.3%,倉庫正常損耗率0.02%)。門店及倉庫填寫報損申請單(一式兩聯(lián))三、 內(nèi)容： 3.1 流程圖：店長或主管審核手工報損申請單正常損耗范圍直接報損處理門店或倉庫錄入報損單財務(wù)部憑手工報損單審核系統(tǒng)報損單1、超出正常損耗范圍,由門店自行將貨物購買。2、超出公司規(guī)定庫存年限的老款商品，損耗不由商品保管部門承擔(dān)，必須由倉庫、采購部審核，總經(jīng)理審批，方可報損。（公司規(guī)定達(dá)兩年或兩年以上庫存年限為老款商品）正常損耗范圍內(nèi)減少門店賬面庫存財務(wù)與商品保管部門主管一起將報損商品處理3.2 流程說明：1、商品報損包含商品實物存在不符合正常銷售標(biāo)準(zhǔn)的商品及商品保管部門丟失與盤點虧損的商品。2、各部門定期檢查商品，確認(rèn)應(yīng)報損之商品，填寫報損申請單后經(jīng)店長或主管審核，正常損耗范圍直接報損處理，商品保管部門從管理的角度出發(fā),在部門之間可以適用不同的損耗率,但總損耗不能超過公司標(biāo)準(zhǔn).3、門店開出商品報損單（一式兩聯(lián)，一聯(lián)報損部門做帳，一聯(lián)財務(wù)做帳）4、處理周期要求：正常報損: 門店或倉庫填寫報損申請單日期為每月14至15日,遇周六、周日及節(jié)假日順延；店長及主管審核完成在一天內(nèi)，財務(wù)于2天內(nèi)（當(dāng)日或次日）一起監(jiān)督對報損商品的處理，商品老化報損: 門店或倉庫填寫報損申請單日期為每月14至15日,遇周六、周日及節(jié)假日順延；店長及主管審核完成在一天內(nèi)，倉庫、采購部、總經(jīng)理于每月召開質(zhì)量商品會議時共同審核，財務(wù)于2天內(nèi)（當(dāng)日或次日）一起監(jiān)督對報損商品的處理，門店或倉庫根據(jù)財務(wù)監(jiān)督簽字的報損單據(jù)作賬。5、電腦內(nèi)報損單據(jù)的錄入：報損完畢后，商品保管部門主管在軟件內(nèi)錄入報損單并過賬，數(shù)據(jù)上傳之后報損單的過賬由店會計完成。倉庫在軟件內(nèi)錄入報損單并過賬,財務(wù)做相應(yīng)賬務(wù)處理.6、商品報損明細(xì)表格式見附表。編制楊麗審核批準(zhǔn)日期2008918日期日期作業(yè)流程庫存包的配發(fā)流程類別返回目錄編號07一、 目的：為規(guī)范庫存包的配發(fā)，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于庫存包的配發(fā)。三、 內(nèi)容：企劃部了解各門店庫存結(jié)構(gòu)及同期銷售3.1 流程圖見倉庫配發(fā)時間表企劃、采購根據(jù)季節(jié)變化，明確倉庫陳列時間倉庫根據(jù)企劃、采購配貨通知，在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨季節(jié)前半個月企劃、采購根據(jù)實際情況列出配發(fā)明細(xì)3.2 流程說明：企劃部了解各季節(jié)各門店的庫存結(jié)構(gòu)，及去年同期各柜臺的庫存量和銷售情況；企劃與采購部根據(jù)季節(jié)變化，明確倉庫陳列時間（見倉庫配發(fā)時間表）倉庫陳列，庫存商品齊碼與斷碼分開陳列。季節(jié)前半個月企劃與采購部根據(jù)實際情況列出配發(fā)各柜的商品明細(xì)；倉庫接到企劃的配貨通知后，在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)貨到各門店（如換季與企劃協(xié)商處理）。涉及部門及單據(jù)：倉儲部 同價調(diào)撥單 開票員錄入、倉庫主管或授權(quán)人審核、過賬 門店 配送入庫單 門店審核及過賬作業(yè)流程新款的配發(fā)流程類別返回目錄編號08一、 目的：為規(guī)范新款的配發(fā)，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于新款的配發(fā)。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖采購在新品到貨前提供采購清單、并寫明商品的分配企劃根據(jù)商品結(jié)構(gòu)及柜臺需求，審核采購的分配商品倉庫驗收，并按企劃與采購部的要求配發(fā)商品3.2 流程說明：1)倉庫驗收，必須要有采購部與企劃部的簽字確認(rèn)才可配發(fā).涉及部門及單據(jù)：倉儲部 同價調(diào)撥單 開票員錄入、門店 配送入庫單 門店審核及過賬作業(yè)流程非正常商品的配發(fā)類別返回目錄編號09目的：為規(guī)范非正常商品的配發(fā)，特制定本流程。適用范圍：適用于非正常商品的配發(fā)。內(nèi)容：3.1 流程圖倉庫清理不能正常銷售的商品，列出清單交企劃部企劃部在兩天內(nèi)到現(xiàn)場核實情況，作出處理意見企劃將處理的清單交財務(wù)核算企劃根據(jù)財務(wù)結(jié)果將商品的處理意見進(jìn)行調(diào)整企劃將非正常商品處理的結(jié)果交總經(jīng)理批示倉庫接通知后按企劃的要求發(fā)貨到柜臺企劃將非正常商品處理的結(jié)果交總經(jīng)理批示企劃將處理結(jié)果通知倉庫倉庫接通知后，按企劃要求發(fā)貨3.2 流程說明：倉庫清理不能正常銷售的商品，列出清單交企劃部；企劃部在兩天內(nèi)到現(xiàn)場核實情況，并作出相應(yīng)的處理意見；企劃將處理的清單交財務(wù)核算；企劃根據(jù)財務(wù)的核算結(jié)果將商品的處理意見進(jìn)行調(diào)整；企劃將非正常商品處理的結(jié)果交總經(jīng)理批示；由企劃部將處理結(jié)果下通知到倉庫；倉庫接到通知后，按企劃的要求發(fā)貨到門店，并注明門店銷售價格。非正常商品包含庫存臟、舊，不能正常銷售的商品，并交采購與總經(jīng)理審批的。作業(yè)流程配發(fā)貨流程類別返回目錄編號10一、 目的：為規(guī)范配發(fā)貨,特制定本流程。二、 適用范圍：適用于配發(fā)貨。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖門店收到貨物后驗收、簽字門店做賬后將單據(jù)交財務(wù)物流會計對“配送出庫單”審核過賬倉管員當(dāng)日根據(jù)“配送出庫單”點貨配貨及打包物流會計根據(jù)企劃提供的資料，開具“配送出庫單”如出現(xiàn)差異，立即與倉庫聯(lián)系解決3.2 流程說明：1、物流會計根據(jù)企劃部提供的資料開具“配送出庫單”；2、倉管員當(dāng)日根據(jù)“配送出庫單”點貨配貨及打包，并在每款商品的吊牌上粘貼一件商品的標(biāo)簽，剩余的標(biāo)簽放入同款商品的內(nèi)包裝，由門店負(fù)責(zé)粘貼。（如有國際條碼，可以不打標(biāo)簽，只打價格）3、倉管員配貨完成，在“配送出庫單”上簽字，并將藍(lán)聯(lián)、黃聯(lián)隨貨交由搬運組送貨，白聯(lián)、紅聯(lián)倉庫留存。4、物流會計在配送貨發(fā)送到門店前對“配送出庫單”審核過賬。5、門店營業(yè)員接收并驗貨無誤后即時在“配送出庫單” 藍(lán)聯(lián)、黃聯(lián)上簽字，黃聯(lián)交店長（或店助）審核，同時門店接收一次總部數(shù)據(jù)，對系統(tǒng)相應(yīng)產(chǎn)生的“配送入庫單”即時審核過賬。由收銀員每天匯總“配送出庫單”黃聯(lián)，于次日交店會計。藍(lán)聯(lián)由營業(yè)員做賬后交店會計。（門店于當(dāng)天內(nèi)完成貨物驗收工作，如有差異由門店與倉庫當(dāng)天解決；所有驗收單上多了商品補(bǔ)單，少了商品退單，并注明差錯原因，嚴(yán)禁改單）。6、門店若發(fā)現(xiàn)實收商品與“配送出庫單”上的列示有差異，立即與倉庫聯(lián)系，上軟件門店同時在系統(tǒng)內(nèi)做“配送入庫退貨單”，并進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸，倉庫審核過賬“變價調(diào)撥單”，再錄入正確的“同價調(diào)撥單”，次日打印單據(jù)交門店做賬；未上軟件門店由倉庫主管通知財務(wù)對錯誤單據(jù)做出紅字反沖單據(jù)后，再錄入及打印正確的“同價調(diào)撥單”即時交門店。7、倉管員在收要貨計劃時，即時將“配送出庫單”白聯(lián)、紅聯(lián)交門店收貨人補(bǔ)簽，收回后白聯(lián)當(dāng)日交倉位做賬留存；紅聯(lián)倉位做賬后次日交倉庫會計。涉及部門及單據(jù)：倉儲部 同價調(diào)撥單 開票員錄入、倉庫主管或授權(quán)人審核、過賬門店 配送入庫單 門店審核及過賬作業(yè)流程門店退貨流程類別返回目錄編號11一、 目的：為規(guī)范門店退貨，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于門店退貨。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖 換季退包 日常退貨門店向企劃部提出退包申請 未上軟件門店當(dāng)月商品必須當(dāng)月完成門店開出“調(diào)撥單”隨貨至倉庫企劃部核實，下退貨通知到門店倉庫收到貨物兩日內(nèi)完成驗收門店填寫調(diào)撥單（附明細(xì)）隨貨退倉庫至倉倉庫錄入退貨資料（不打印但注明軟件單號號）門店17日前的退包與17日后的退包分別做賬由式門店及倉庫根據(jù)“調(diào)撥單”做賬意見進(jìn)行調(diào)整 已上軟件門店門店開出手工調(diào)撥單隨貨退倉庫17日前的退包倉庫當(dāng)月完成驗收雙方根據(jù)手工調(diào)撥單做賬意見進(jìn)行調(diào)整當(dāng)月商品必須當(dāng)月完成在貨到倉前錄入“配送入庫退貨單”倉庫收到貨物兩日內(nèi)完成驗收物流會計在軟件內(nèi)對單據(jù)審核過賬17日后的退包倉庫驗收但賬務(wù)處理入次月臺票驗收完成，打印單據(jù)做賬交財務(wù)倉庫會計與店會計間對賬3.2 流程說明：門店退貨操作：換季退包：門店退貨時開出手工調(diào)撥單，附明細(xì)兩份，一份做賬交財務(wù)，一份隨貨至倉庫，倉庫收到單據(jù)及貨物后盡快進(jìn)行實物的驗收，驗收無誤后打印出變價調(diào)撥單（未上軟件的門店由倉庫開出“期初庫存錄入單”），打印后黃、藍(lán)兩聯(lián)交倉庫，藍(lán)聯(lián)倉庫作賬留存，黃聯(lián)作賬交財務(wù)；紅白兩聯(lián)交財務(wù)店會計，倉庫會計與店會計之間勾對賬務(wù)，內(nèi)審員負(fù)責(zé)單據(jù)的過賬。日常退貨：未上軟件門店開出手工調(diào)撥單退貨，倉庫收到后只在軟件中錄入退貨資料，不再打印電腦單據(jù)，雙方均根據(jù)手工調(diào)撥單做賬；已上軟件門店開出手工調(diào)撥單隨貨退倉庫，并在電腦內(nèi)開出“配送入庫退貨單”，倉庫驗收完成后簽字確認(rèn)，并對軟件內(nèi)退貨單據(jù)審核過賬，門店及倉庫均根據(jù)手工調(diào)撥單做賬。（日常退貨倉庫需在兩日內(nèi)完成驗收，質(zhì)量商品退倉倉庫需在三日內(nèi)完成驗收。）換季退包流程要求：各門店提前向企劃部提出退包申請；企劃部經(jīng)核實后，提前3至5天下達(dá)退貨通知到各門店；企劃的退貨通知必須寫明退貨商品的品牌，類型及要求退貨的日期；在企劃所規(guī)定的時間內(nèi)，各門店必須將所要退的貨退完，并提供給企劃部各柜的退包的數(shù)量；企劃部將各柜退包的情況與倉庫主管溝通，并安排好各柜的驗包事項；所有換季退包商品門店17日前退包，倉庫于當(dāng)月完成驗收及賬務(wù)處理，17日后的完成驗收后賬務(wù)處理入次月。門店退大件或貴重商品，應(yīng)與倉庫人員當(dāng)面清點；對貴重、易碎、易損壞的商品應(yīng)標(biāo)識清楚8、門店退包與日常退貨過程中，如有數(shù)量不符，及時通知門店，嚴(yán)禁改單，核實后多貨開退單，少貨則開補(bǔ)單。編制審核批準(zhǔn)日期日期日期作業(yè)流程零售開票類別返回目錄編號12一、 目的：為規(guī)范零售開票，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于零售開票。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖收銀員根據(jù)銷售信息及商品，收款后打印小票交顧客有贈品的要同時在零售單中做出庫以下為退貨操作流程營業(yè)員查驗退貨顧客小票，并上報店長或店助店長或店助在原小票上簽字確認(rèn)退貨營業(yè)員至收銀臺代客戶辦理退貨在錄入“零售退貨單”時，需選擇原零售單收銀員收回顧客退貨銷售小票，開具零售退貨單收銀員向顧客退款3.2 流程說明：1、收銀員根據(jù)營業(yè)員提供的銷售信息及商品，在系統(tǒng)內(nèi)生成收款單，并打印銷售小票交顧客。2、收銀員根據(jù)顧客提供的銷售小票確認(rèn)銷售的商品數(shù)量及金額，在收銀臺處協(xié)助發(fā)貨打包交顧客。3、退貨操作流程：營業(yè)員根據(jù)顧客出示的銷售小票查驗退貨商品情況，并上報店長或店助；店長或店助作出是否退貨的批示,如同意退貨,在原銷售小票上簽字確認(rèn).營業(yè)員接受可退貨商品，并至收銀臺代客戶辦理退貨；收銀員收回營業(yè)員簽收的顧客退貨銷售小票，開具“零售退貨單”，收銀員向顧客退款。（需注意：在錄入“零售退貨單”時，需選擇原零售單）4、收銀員每天下班時在軟件中做營業(yè)款上繳，分別注明收取的現(xiàn)金與刷卡金額。4、各門店每天上午九點前將單據(jù)及營業(yè)款上傳到公司總部。涉及部門及單據(jù)：門店 零售單、零售退貨單 零售單由收銀員錄入，零售退貨單由店長或店助錄入（需注意，零售退貨單需選擇原零售單）上繳營業(yè)款 贈品的錄入：根據(jù)實際情況選擇數(shù)據(jù)上傳之后零售單及零售退貨單的審核及過賬由所負(fù)責(zé)門店會計完成。作業(yè)流程批發(fā)開票類別返回目錄編號13一、 目的：為規(guī)范批發(fā)開票，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于批發(fā)開票。三、 內(nèi)容：營業(yè)員根據(jù)批發(fā)客戶下單配貨并開出手工批發(fā)出庫單3.1 流程圖收銀員根據(jù)手工批發(fā)出庫單錄入”銷售出庫單”（不打印）付現(xiàn)金的批發(fā)客戶開單收款后由客戶提貸批發(fā)主管確定款項已到賬戶后通知發(fā)貨以下為退貨操作流程營業(yè)員查驗客戶退貨申請，并上報店長或店助試銷商品進(jìn)貨一個月內(nèi)如不齊碼可換貨；如出現(xiàn)質(zhì)量問題商品在季節(jié)內(nèi)可退換；波波豬換貨率為15%。店長或店助同意退貨在銷售退貨單上簽字確認(rèn)營業(yè)員至收銀臺代客戶辦理退貨收銀員開具銷售退貨單店助在軟件中對:”銷售出庫單”審核并將當(dāng)天數(shù)據(jù)上傳營業(yè)員檢驗并確認(rèn)可退商品店長或店助審核、過賬在錄入“銷售退貨單”時，需選擇原銷售出庫單號3.2 流程說明：1、收銀員根據(jù)客戶要貨或訂單及本店庫存量在規(guī)定時間內(nèi)生成并打印“銷售出庫單”。2、營業(yè)員當(dāng)天根據(jù)“銷售出庫單”進(jìn)行配貨。3、營業(yè)員配貨完成后即時在“銷售出庫單”上簽字。4、出現(xiàn)庫存實物缺損，營業(yè)員則必須在當(dāng)天根據(jù)實際配貨數(shù)重新打單。5、如采用匯款方式，收銀員確定客戶款到后，告之店長或店助，均在銷售出庫單上簽字確認(rèn)，并通知營業(yè)員發(fā)貨。6、退貨操作流程：營業(yè)員根據(jù)客戶的退貨申請，核查商品進(jìn)貨時間、數(shù)量、退貨比率，并上報店長或店助；店長或店助作出是否退貨的批示；營業(yè)員接到可退貨商品，檢驗商品品質(zhì)，確認(rèn)可退商品，制成商品退貨清單，并經(jīng)店長簽字；營業(yè)員至收銀臺代客戶辦理退貨；收銀員憑商品退貨清單開具“銷售退貨單”；店長或授權(quán)人對“銷售退貨單”審核過賬；財務(wù)監(jiān)督“銷售退貨單”是否按退換貨標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。退換貨標(biāo)準(zhǔn)：試銷商品進(jìn)貨一個月內(nèi)不齊碼可換貨；如出現(xiàn)質(zhì)量問題商品在季節(jié)內(nèi)可退換；波波豬換貨率為15%。涉及部門及單據(jù)：門店 銷售出庫單、銷售退貨單 銷售出庫單由收銀員錄入，銷售退貨單由店長或店助錄入（需注意，銷售退貨單需選擇原銷售出庫單） 贈品的錄入：根據(jù)實際情況選擇作業(yè)流程市內(nèi)供應(yīng)商送貨操作流程類別返回目錄編號14一、 目的：為規(guī)范商品現(xiàn)款現(xiàn)貨操作,特制定本流程。二、 適用范圍：適用于商品現(xiàn)款現(xiàn)貨操作。三、 內(nèi)容：市內(nèi)供應(yīng)商直接送貨到門店3.1 流程圖如無商品資料，即時通知采購建好資料門店人員驗收無誤后店長/店助簽字店長/店助根據(jù)送貨單錄入“采購入庫單”店長（店助）當(dāng)天審核過賬門店將單據(jù)分類每天收送貨單交采購助理采購助理當(dāng)天打印單據(jù)，采購員簽字確認(rèn)送貨單及紅聯(lián)交財務(wù)往來會計，白聯(lián)采購留存由財務(wù)轉(zhuǎn)交藍(lán)聯(lián)單據(jù)至門店做賬供應(yīng)商憑送貨單進(jìn)行貨款結(jié)算3.2 流程說明：1、市內(nèi)供應(yīng)商直接送貨到門店，在門店店長安排人員驗收無誤后，店長（店助）應(yīng)即時分別在送貨單的客戶聯(lián)、回單聯(lián)上簽名確認(rèn)，門店保留客戶聯(lián)，回單聯(lián)交供應(yīng)商用于貨款結(jié)算；2、收銀員根據(jù)送貨單客戶聯(lián)在軟件中即時錄入“采購入庫單”，店長（店助）當(dāng)天審核過賬，如所送貨品中如有新品無商品資料的，門店需在第一時間電話通知或以郵件形式通知采購部建立商品資料，采購接到通知后兩小時內(nèi)應(yīng)建好資料并通知門店錄入單據(jù)；3、送貨單客戶聯(lián)交到采購助理，采購助理當(dāng)天查看并打印門店上傳的“采購入庫單”（四聯(lián)），經(jīng)辦的采購員簽名確認(rèn)，白聯(lián)留采購部，紅聯(lián)及送貨單客戶聯(lián)交往來會計，門店會計在系統(tǒng)內(nèi)對“采購入庫單”審核、過賬；藍(lán)聯(lián)、黃聯(lián)由店會計交門店做封面賬。4、供應(yīng)商憑送貨單回單聯(lián)到公司財務(wù)進(jìn)行貨款結(jié)算。（往來會計審核、出納付款）涉及部門及單據(jù)：門店 采購入庫單 門店錄入、審核及過賬，如有贈品可錄入獲贈單或在錄入采購入庫單時，格式配置出贈送欄，選擇贈送類型（零成本贈品或有成本贈品）作業(yè)流程會員卡管理類別返回目錄編號15一、 目的：為規(guī)范會員卡管理，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于會員卡的管理。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖收銀前收銀員要求會員出示會員卡，并錄入系統(tǒng)系統(tǒng)管理員根據(jù)會員登記表將會員資料錄入系統(tǒng)商場經(jīng)理確定并提供會員價與積分規(guī)則門店每周一上交上周會員資料3.2 流程說明：1、商場經(jīng)理確定并提供會員價與積分規(guī)則。2、門店每周一向財務(wù)部提供上周會員資料，由系統(tǒng)管理員將所有會員資料錄入系統(tǒng)。3、系統(tǒng)管理員根據(jù)從門店收集的會員登記表將會員資料錄入系統(tǒng)。4、收銀前收銀員要求會員出示會員卡，并將會員卡號錄入系統(tǒng)收銀。涉及部門及單據(jù)：人事部 會員卡管理 系統(tǒng)管理員錄入、人事經(jīng)理審核（盡量輸入所有內(nèi)容）作業(yè)流程變價作業(yè)流程類別返回目錄編號16一、 目的：為規(guī)范商品變價作業(yè)流程，特制定本原則。二、 適用范圍：本公司部門于變價作業(yè)流程時適用。三、 內(nèi)容：3.1 售價變更流程圖： 采購助理錄入變價單打印新標(biāo)價簽采購經(jīng)理填寫變價單總經(jīng)理審核批準(zhǔn)如總經(jīng)理未在或特殊情況下，可由采購經(jīng)理直接批準(zhǔn)，事后總經(jīng)理補(bǔ)簽財務(wù)發(fā)出變價申請單，并開出調(diào)價單采購經(jīng)理審核變價單 企劃通知倉庫打印新標(biāo)價簽財務(wù)匯總各門店調(diào)價數(shù)量交企劃企劃部督導(dǎo)門店向倉庫申領(lǐng)新價格標(biāo)簽賣場更換新標(biāo)價簽、POP3.2 流程說明：1、 進(jìn)價變更：廠商變價通知，廠商進(jìn)價變化的商品，必須要求供貨商提前通知，同意更改進(jìn)價后，采購經(jīng)理填寫變價申請單，附廠商變價通知經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、 售價變更：采購經(jīng)理填寫變價申請單。 變價申請單應(yīng)包括變價商品的條碼、名稱、規(guī)格、原（進(jìn)）售價、新（進(jìn)）售價 寫明變價日期，應(yīng)在此日生效，盡量避免在營業(yè)中變價。變價申請單經(jīng)總經(jīng)理審批（如總經(jīng)理未在或特殊情況下，可由采購經(jīng)理直接批準(zhǔn)，事后總經(jīng)理補(bǔ)簽）；3、 變價處理，采購助理在軟件中錄入變價單，采購經(jīng)理核對后審核.4、 采購持審批后的變價申請單交財務(wù)發(fā)往各門店及倉庫，會計開出調(diào)價單；5、 財務(wù)匯總各門店調(diào)價數(shù)量交企劃，企劃通知倉庫打印新標(biāo)價簽，倉庫打印出新的標(biāo)價簽交企劃部；6、 企劃部督導(dǎo)門店更換新價格標(biāo)簽。同時檢查POP的更換。涉及部門及單據(jù)：采購部 商品調(diào)價單 采購助理錄入商品調(diào)價單，采購經(jīng)理審核作業(yè)流程促銷打折流程類別返回目錄編號17一、 目的：為規(guī)范商品促銷打折，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于商品的促銷打折。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖各部門寫明要求打折的明細(xì)和原因，交企劃部企劃部根據(jù)各部門的打折申請，在兩個工作日內(nèi)核實與采購部溝通確定促銷商品的折扣（一個工作日內(nèi)）財務(wù)部核實促銷商品的成本價企劃部將促銷商品在軟件內(nèi)錄入“促銷方案設(shè)置”企劃部對促銷商品整理歸類，打印交總經(jīng)理批示促銷商品未低于成本價的，如總經(jīng)理不在，由商場部簽字可下通知到各部門，但事后需向總經(jīng)理匯報，并由總經(jīng)理補(bǔ)簽對于低于成本價商品需總經(jīng)理的簽字方可執(zhí)行軟件內(nèi)促銷審核由企劃部進(jìn)行原稿企劃部保存3.2 流程說明：1、各部門及倉庫根據(jù)商品的銷售及庫存情況，列出商品明細(xì)寫明要求打折（或促銷）的原因，交企劃部；2、企劃部根據(jù)各部門的打折申請，在兩個工作日內(nèi)進(jìn)行核實；3、企劃部將需促銷商品核實的情況與采購部溝通，并確定促銷商品的折扣或特價；（一個工作日內(nèi)）4、財務(wù)部需查明商品的成本價，核實促銷的商品是否低于（或高于）成本價；企劃部將促銷商品的明細(xì)在軟件內(nèi)錄入“促銷方案設(shè)置”，企劃部對促銷商品進(jìn)行整理歸類，從電腦內(nèi)打印出來，交總經(jīng)理批示；5、對于促銷商品未低于成本價的，如總經(jīng)理不在，由企劃部簽字可下通知到各部門，但事后需向總經(jīng)理匯報，并由總經(jīng)理補(bǔ)簽；如總經(jīng)理在，需總經(jīng)理簽字同意方可下打折或促銷通知到各部門；6、對于低于成本價的促銷商品必須要總經(jīng)理的簽字方可執(zhí)行；7、軟件內(nèi)促銷方案的審核由企劃部完成；原稿交企劃部保存；涉及部門及單據(jù)：企劃部 促銷方案設(shè)置 企劃部錄入促銷方案設(shè)置作業(yè)流程店間調(diào)撥類別返回目錄編號18一、 目的：為規(guī)范店間調(diào)撥，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于店間調(diào)撥操作。三、 內(nèi)容：3.1 流程圖未上軟件調(diào)至已上軟件門店 已上軟件調(diào)至未上軟件門店調(diào)貨方直接開出手工調(diào)撥單調(diào)貨方直接開出手工調(diào)撥單簽字確認(rèn)后均根據(jù)手工調(diào)撥單作賬簽字確認(rèn)后均根據(jù)手工調(diào)撥單作賬調(diào)出門店在軟件中錄入“配送入庫退貨單”，注明原因調(diào)出方店會計收到單據(jù)，錄入“期初庫存錄入單”，審核、過賬，注明原因傳送數(shù)據(jù)調(diào)入方店會計收到單據(jù)，錄入“同價調(diào)撥單”，審核、過賬，注明原因調(diào)出方店會計收到單據(jù)后，對總部的單據(jù)審核、過賬 門店傳送數(shù)據(jù)收到“配送入庫單”后審核、過賬調(diào)入方店會計收到單據(jù)后，錄入“同價調(diào)撥單”，審核、過賬，注明原因3.2 流程說明：1、未上軟件門店調(diào)撥至已上軟件門店：調(diào)貨方直接開出手工調(diào)撥單，兩方簽字確認(rèn)后均根據(jù)手工調(diào)撥單作賬；調(diào)出門店會計收到門店上交的單據(jù)后，在軟件中錄入“期初庫存錄入單”，審核、過賬，在摘要欄注明原因；調(diào)入門店會計收到門店上交的單據(jù)后，在軟件中錄入“同價調(diào)撥單”，審核、過賬，在摘要欄注明原因，門店傳送數(shù)據(jù)收到“配送出庫單”后審核、過賬。2、已上軟件門店調(diào)撥至未上軟件門店：直接開出手工調(diào)撥單，兩方簽字確認(rèn)后均根據(jù)手工調(diào)撥單作賬；調(diào)出門店在軟件中錄入“配送入庫退貨單”，并在摘要欄注明原因，單據(jù)傳送至總部，調(diào)出門店會計收到門店上交的手工調(diào)撥單后，對總部的單據(jù)審核、過賬；調(diào)入門店會計收到門店上交的手工調(diào)撥單后，在軟件中錄入“同價調(diào)撥單”，審核、過賬，在摘要欄注明原因。3、未上軟件門店之間調(diào)撥和已上軟件門店調(diào)撥直接采用手工調(diào)撥單操作，已上軟件門店調(diào)出方需在軟件內(nèi)進(jìn)行退倉單據(jù)的錄入，單據(jù)的過賬由店會計完成；調(diào)入方單據(jù)的錄入由調(diào)入方店會計完成，所有單據(jù)需注明原因。店間調(diào)撥的操作：婦幼店調(diào)撥至未來城店/雁東店 婦幼店會計錄入期初庫存錄入單（入庫倉庫為中轉(zhuǎn)倉庫），未來城店/雁東店會計錄入同價調(diào)撥單（出庫倉庫為倉庫，入庫倉庫為未來城店）婦幼店調(diào)撥至晶珠 婦幼店店會計錄入同價調(diào)撥單（入庫倉庫為晶珠店，出庫倉庫為婦幼店），晶珠店會計審核、過賬未來城店調(diào)撥至婦幼店/晶珠店 門店錄入配送入庫退貨單，單據(jù)傳送至總賬套，婦幼店/晶珠店會計選擇入庫倉庫為婦幼店/晶珠店后審核、過賬未來城店調(diào)撥至雁東店 門店錄入配送入庫退貨單，單據(jù)傳送至總賬套，未來城店會計選擇入庫倉庫為中轉(zhuǎn)倉庫后審核、過賬，雁東店會計錄入同價調(diào)撥單，由入庫倉庫配發(fā)至雁東店雁東店調(diào)撥至婦幼店/晶珠店門店錄入配送入庫退貨單，單據(jù)傳送至總賬套，婦幼店/晶珠店會計選擇入庫倉庫為婦幼店/晶珠店后審核、過賬雁東店調(diào)撥至未來城店門店錄入配送入庫退貨單，單據(jù)傳送至總賬套，雁東店會計選擇入庫倉庫為中轉(zhuǎn)倉庫后審核、過賬，未來城店會計錄入同價調(diào)撥單，由入庫倉庫配發(fā)至未來城店晶珠店調(diào)撥至婦幼店 晶珠店會計錄入同價調(diào)撥單，婦幼店會計審核、過賬晶珠店調(diào)撥至未來城店/雁東店 晶珠店會計錄入同價調(diào)撥單，未來城店/雁東店會計選擇入庫倉庫為未來城店/雁東店后審核、過賬作業(yè)流程盤點流程類別返回目錄編號19一、 目的：為規(guī)范商品盤點操作，特制定本流程。二、 適用范圍：適用于本公司商品的盤點。三、 內(nèi)容：財務(wù)提前二十天發(fā)出書面盤點通知至人事部，說明盤點時間和要求、監(jiān)盤人員安排3.1 流程圖盤點門店提前劃分盤點區(qū)域、安排人員、對柜組進(jìn)行編號、分類整理商品商場部及門店盤點前一天檢查盤點準(zhǔn)備情況，店會計檢查有無未審核單據(jù)，核對兩邊賬套庫存情況收銀員按部門抄錄的貨架商品順序錄入盤點表盤點前一天店會計打印空白盤點表盤點當(dāng)天關(guān)賬結(jié)賬，店長對所有參盤人員進(jìn)行盤點動員，并培訓(xùn)。店會計制定盤點計劃，店長發(fā)放盤點表有差異的商品全部重新對實物進(jìn)行核對有無重大差錯初盤、交叉復(fù)盤、抽盤，盤點完成簽字確認(rèn)有任何問題應(yīng)立即反映給該門店店長，盤點結(jié)果應(yīng)包當(dāng)天銷售店長收單，交由收銀員錄入盤點資料, 并安排人員復(fù)查錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性財務(wù)部出盤點結(jié)果，簽字確認(rèn)取消此次盤點，重盤3.2 流程說明：1、財務(wù)提前二十天發(fā)出書面盤點通知至相關(guān)的部門,如需其它部門人員支持的,還需發(fā)至人事部,說明盤點時間和要求、抽盤人員安排2、盤點門店提前劃分盤點區(qū)域、安排初盤及復(fù)盤人員、對柜組進(jìn)行編號、分類整理商品；3、商場部及門店店長于盤點前一天檢查盤點準(zhǔn)備情況，店會計檢查有無未審核單據(jù)，核對兩邊賬套庫存情況；盤點前一天門店按貨架抄錄商品順序，收銀員按部門抄錄的貨架商品順序錄入盤點表；4、門店、倉庫盤點當(dāng)天關(guān)賬結(jié)賬、禁止調(diào)貨，店長進(jìn)行盤點總動員，并對所有參盤人員進(jìn)行培訓(xùn)。5、盤點當(dāng)天店會計制定盤點計劃，確認(rèn)單據(jù)全部過賬，店長發(fā)放盤點表，初盤、復(fù)盤數(shù)量用“藍(lán)（黑）筆記載”，且盤點人和商品保管部門主管必須簽名；初盤者當(dāng)場如發(fā)現(xiàn)錯誤可以即刻修改，但改后需店長簽名， 6、復(fù)盤如初盤操作，復(fù)盤如發(fā)現(xiàn)與初盤數(shù)量不符時，由店長確認(rèn)、簽名并做好修改記錄工作；復(fù)盤中有任何問題應(yīng)立即反映給該門店店長。7、抽盤人員按比例作抽查，抽盤人員發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，通知該門店店長共同確認(rèn)后，兩方簽名。抽盤人員應(yīng)在盤點單上用紅筆在盤錯責(zé)任人的名字上劃圈，盤點完畢后，門店店長對有記號的名字進(jìn)行登記和統(tǒng)計，上報商場部，按規(guī)定對責(zé)任人進(jìn)行處罰。8、抽盤完畢，由門店店長收單，確認(rèn)無誤后，在盤點表上簽字，盤點資料交店長安排人員進(jìn)行資料的錄入。9、資料錄入完畢，店長安排人員進(jìn)行資料的核對，并進(jìn)行各柜差異的核實，完成后交財務(wù)出具盤點報告，如無重大差錯，盤點報告簽字確認(rèn)，盤點工作結(jié)束；如差異重大，取消此次盤點，安排重盤。盤點注意事項：如當(dāng)天盤點時仍在做正常銷售的情況下,盤點應(yīng)將當(dāng)天銷售加入盤點庫存中.返回本文首頁1、 盤點倉庫或門店所有草稿單據(jù)是否過賬；2、 盤點倉庫或門店是否已作批次調(diào)整；3、 盤點門店無草稿單據(jù)后下載總部庫存；4、 財務(wù)打印盤點單交門店盤點，財務(wù)在門店導(dǎo)入盤點單 .PD . DPD5、 盤點期間盤點單據(jù)過賬前不允許發(fā)貨或收貨（如遇特殊情況，實物操作可采用手工單，電腦單據(jù)后補(bǔ)）；6、 盤點倉庫或門店，所負(fù)責(zé)會計應(yīng)對盤點單據(jù)進(jìn)行抽盤；靜態(tài)盤點：1、 盤點后倉庫或門店進(jìn)行單據(jù)的錄入，錄入核對完成后通知會計過賬；2、 會計過賬時應(yīng)核對軟件內(nèi)單據(jù)與手工盤點單據(jù)數(shù)據(jù)是否相符；3、 核對相符后合并盤點單，生成報損單、報溢單及未盤點商品單據(jù)，對報損單及報溢單中商品再次進(jìn)行實物復(fù)盤,確認(rèn)后再過賬，未盤點商品需要倉庫或門店再次核實數(shù)量，根據(jù)核實后的數(shù)量再次錄入并過賬.4、 動態(tài)盤點：1、 盤點當(dāng)天建立盤點計劃；2、 盤點后倉庫或門店進(jìn)行單據(jù)的錄入，錄入核對完成后通知會計過賬；3、 會計過賬時應(yīng)核對軟件內(nèi)單據(jù)與手工盤點單據(jù)數(shù)據(jù)是否相符；4、 核對相符后合并盤點單，生成報損單、報溢單及未盤點商品單據(jù)，對報損單及報溢單中商品再次進(jìn)行實物復(fù)盤,確認(rèn)后再過賬，未盤點商品需要倉庫或門店再次核實數(shù)量，根據(jù)核實后的數(shù)量再次錄入并過賬.5、具體流程： 采購部 倉庫 倉庫 門店商品資料的建立 采購入庫單/獲贈單 同價調(diào)撥單 配送入庫單 門店零售單注意事項：采購入庫單的經(jīng)手人為采購員