板材分公司生產(chǎn)管理制度.doc

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1、 板材分公司生產(chǎn)管理制度一、生產(chǎn)計(jì)劃管理制度 2二、生產(chǎn)組織管理制度 3三、原料的采購(gòu)、接收、領(lǐng)用管理制度 3四、產(chǎn)成品（含廢品）入庫(kù)管理制度 6五、發(fā)貨管理制度 8六、在制品管理制度 8七、金屬盤點(diǎn)管理制度 8八、生產(chǎn)報(bào)表統(tǒng)計(jì)管理制度 9九、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度 10十、交接班管理制度 13十一、來料加工管理制度 13十二、外委加工管理制度 14板材分公司生產(chǎn)管理制度總 則一、生產(chǎn)計(jì)劃管理制度生產(chǎn)計(jì)劃管理就是運(yùn)行部通過編制計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)任務(wù)作出統(tǒng)籌安排。（一）生產(chǎn)計(jì)劃的內(nèi)容1. 根據(jù)股份公司的排產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合板材分公司的生產(chǎn)安排，及時(shí)制定具體生產(chǎn)計(jì)劃。2. 根據(jù)股份公司的變更計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。

2、3. 下達(dá)具體生產(chǎn)計(jì)劃指令，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、交貨期限等。 （二）生產(chǎn)計(jì)劃的編制1.年度生產(chǎn)計(jì)劃（1）運(yùn)行部根據(jù)股份公司的下年度預(yù)測(cè)銷售計(jì)劃，結(jié)合板材分公司實(shí)際生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、產(chǎn)品庫(kù)存情況等因素，編寫下年度的生產(chǎn)計(jì)劃；（2）年度生產(chǎn)計(jì)劃由計(jì)劃員起草，運(yùn)行部部長(zhǎng)審核確認(rèn)，經(jīng)板材分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)送相關(guān)部門作為下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)測(cè)算的依據(jù)。2.月生產(chǎn)計(jì)劃（1）計(jì)劃員根據(jù)股份公司的排產(chǎn)計(jì)劃制定下月產(chǎn)品備發(fā)貨計(jì)劃和原料采購(gòu)計(jì)劃，編寫金鉬股份板材分公司_年_月生產(chǎn)計(jì)劃（見前）；（2）月度生產(chǎn)計(jì)劃由計(jì)劃員起草，運(yùn)行部部長(zhǎng)審核確認(rèn)，提交板材分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為下月度生

3、產(chǎn)計(jì)劃安排的依據(jù)；（3）生產(chǎn)計(jì)劃確定后，計(jì)劃員須將最終確認(rèn)的生產(chǎn)計(jì)劃以電子文件及書面文件形式抄送至各區(qū)域主管，各區(qū)域主管須在生產(chǎn)計(jì)劃的接單處簽名確認(rèn)，確認(rèn)后的生產(chǎn)計(jì)劃由計(jì)劃員歸檔保存。（三）生產(chǎn)任務(wù)追加計(jì)劃員根據(jù)銷售臨時(shí)需要或股份公司生產(chǎn)調(diào)整，需要追加生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，填寫金鉬股份板材分公司生產(chǎn)任務(wù)追加單（附后），相關(guān)區(qū)域主管須在生產(chǎn)任務(wù)追加單的接單處簽名確認(rèn)，確認(rèn)后的生產(chǎn)任務(wù)追加單由計(jì)劃員歸檔保存。（四）生產(chǎn)任務(wù)變更計(jì)劃員根據(jù)銷售、客戶需要或股份公司的調(diào)整，需要變更生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，填寫金鉬股份板材分公司生產(chǎn)任務(wù)變更申請(qǐng)單（附后），經(jīng)質(zhì)量主管、運(yùn)行部長(zhǎng)、保障部長(zhǎng)聯(lián)合評(píng)審后，交板材分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定實(shí)

4、施。二、生產(chǎn)組織管理制度（一）生產(chǎn)組織管理流程中涉及的各種單據(jù) 1.生產(chǎn)計(jì)劃：運(yùn)行部的計(jì)劃員根據(jù)股份公司安排及備發(fā)貨計(jì)劃，結(jié)合板材分公司的實(shí)際生產(chǎn)能力、年生產(chǎn)計(jì)劃、市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、產(chǎn)品庫(kù)存情況等因素，制定的總體生產(chǎn)計(jì)劃。2.生產(chǎn)隨工單：板材分公司的生產(chǎn)活動(dòng)嚴(yán)格執(zhí)行金鉬股份板材分公司生產(chǎn)隨工單的要求。該隨工單是由運(yùn)行部的計(jì)劃員、生產(chǎn)主管、質(zhì)量主管根據(jù)總體生產(chǎn)計(jì)劃來共同制定，由計(jì)劃員匯總意見形成文字資料，經(jīng)運(yùn)行部長(zhǎng)審核后簽發(fā)。隨工單包含了產(chǎn)品涉及的所有工序的具體工藝執(zhí)行要求。隨工單會(huì)伴隨物料整個(gè)流轉(zhuǎn)過程，最終和產(chǎn)成品一起交至庫(kù)房管理員處。3.產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量主管根據(jù)產(chǎn)品要求，向檢驗(yàn)四室提

5、供相應(yīng)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。（二）生產(chǎn)組織的具體執(zhí)行辦法1.生產(chǎn)主管依據(jù)計(jì)劃員制訂的金鉬股份板材分公司生產(chǎn)隨工單，安排的人員按照原料領(lǐng)用管理制度，進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)。2.完成領(lǐng)料后，生產(chǎn)主管依托金鉬股份板材分公司生產(chǎn)隨工單,組織人員進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。3.生產(chǎn)任務(wù)完成后，生產(chǎn)主管依據(jù)板材分公司產(chǎn)成品（含廢品）入庫(kù)管理制度，辦理產(chǎn)品入庫(kù)手續(xù)。（三）板材分公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的各種原始記錄及標(biāo)識(shí)1.生產(chǎn)過程中的各種原始記錄，操作人員根據(jù)實(shí)際情況如實(shí)填寫。2.在制品、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：在制品、產(chǎn)品應(yīng)分類擺放，要求擺放現(xiàn)場(chǎng)干凈整齊、產(chǎn)品整潔，并分類標(biāo)識(shí)清楚。標(biāo)識(shí)中要注明名稱、批號(hào)、數(shù)量、重量等信息。該類標(biāo)識(shí)牌由生產(chǎn)主管和計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際

6、需要共同制做。由相應(yīng)工位的操作人員或經(jīng)辦人根據(jù)實(shí)際情況如實(shí)填寫并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。三、原料的采購(gòu)、接收、領(lǐng)用管理制度原料的采購(gòu)、接收、保管、發(fā)放、統(tǒng)計(jì)等工作的責(zé)任人和具體工作內(nèi)容如下：（一）原料采購(gòu) 由庫(kù)房管理員根據(jù)金鉬股份板材分公司*年*月生產(chǎn)計(jì)劃（格式附后），于每月10日前，以“原料申請(qǐng)”（格式附后）的形式，將板材分公司次月生產(chǎn)所需原料的數(shù)量及規(guī)格要求提交給股份公司市場(chǎng)發(fā)展部。板材分公司庫(kù)房管理員根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展部批復(fù)編制金鉬股份板材分公司原料訂貨單（格式附后）（二）原料接收 1.由庫(kù)房管理員根據(jù)指令？該指令由那里發(fā)出？向金屬分公司銷售部提出提貨要求。并在金屬分公司銷售部提供的產(chǎn)品出庫(kù)單上簽字確認(rèn)；其

7、中，黃聯(lián)交股份公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)，綠聯(lián)交金屬分公司供應(yīng)部保管員安排發(fā)貨； 2.金屬分公司供應(yīng)部將原料運(yùn)至板材分公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指定位置后，由庫(kù)房管理員對(duì)照產(chǎn)品出庫(kù)單（黃聯(lián)）核對(duì)原料的批號(hào)及數(shù)量； 3.庫(kù)房管理員核對(duì)金屬分公司隨貨提供的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單、計(jì)量檢斤單是否齊全并符合板材分公司的原料要求，確認(rèn)無誤后，填寫金鉬股份板材分公司原料入庫(kù)單（附后），相關(guān)人員簽字確認(rèn)； 4.若發(fā)現(xiàn)原料存在指標(biāo)不符合要求、包裝破損、嘜頭標(biāo)識(shí)不清等異常情況，庫(kù)房管理員應(yīng)拒絕接收入庫(kù)并隔離放置，及時(shí)通知板材分公司質(zhì)量主管，等待處理意見；5. 金鉬股份板材分公司原料入庫(kù)單（附后）一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交股份公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)，第二聯(lián)作為庫(kù)房管

8、理員登記原料明細(xì)賬的依據(jù)，由庫(kù)房管理員自己留存。 6. 庫(kù)房管理員在原料入庫(kù)后，及時(shí)更新金鉬股份板材分公司原料管理臺(tái)賬（附后）相應(yīng)信息。（三）原料領(lǐng)用1. 生產(chǎn)主管持金鉬股份板材分公司原料領(lǐng)用單（附后），至庫(kù)房管理員處進(jìn)行相應(yīng)領(lǐng)料作業(yè)。該領(lǐng)用單上須有相應(yīng)人員簽字確認(rèn)；2. 庫(kù)房管理員根據(jù)金鉬股份板材分公司原料領(lǐng)用單（附后）發(fā)放原料，并要求領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)；3. 庫(kù)房管理員發(fā)放完原料后，須及時(shí)更新金鉬股份板材分公司原料管理臺(tái)賬上相應(yīng)信息。金鉬股份板材分公司原料管理臺(tái)賬倉(cāng)庫(kù)名稱：序號(hào)原料接收，單位：t原料發(fā)放，單位：t原料名稱原料批號(hào)原料數(shù)量入庫(kù)日期送貨人庫(kù)管員備注領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用日期領(lǐng)用人庫(kù)管員備注

9、12345678910111213141516四、產(chǎn)成品（含廢品）入庫(kù)管理制度（一）入庫(kù)要求1.合格的產(chǎn)成品應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。2.廢品也應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。3.按照股份公司要求，產(chǎn)成品（含廢品）入庫(kù)截止日期為每月23日（該日期由股份公司確定）。（二）產(chǎn)成品（含廢品）入庫(kù)管理程序 1.板材分公司所有產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)，各區(qū)域入庫(kù)人員須提交檢測(cè)單位提供的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單、計(jì)量檢斤單，并填寫金鉬股份板材分公司產(chǎn)品入庫(kù)單（附后），該入庫(kù)單須有相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)，缺一不可。此入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)入庫(kù)單位留存，第二聯(lián)庫(kù)房管理員留存，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員交股份公司財(cái)務(wù)；2.板材分公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品入庫(kù)時(shí)，

10、各區(qū)域入庫(kù)人員須提交檢測(cè)單位提供的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單、計(jì)量檢斤單，并根據(jù)廢品的具體情況，在金鉬股份板材分公司產(chǎn)品入庫(kù)單（附后）上如實(shí)填寫名稱、批號(hào)、品味、金屬量等信息。該入庫(kù)單須有相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)，缺一不可。此入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)入庫(kù)單位留存，第二聯(lián)庫(kù)房管理員留存，第三聯(lián)由庫(kù)房管理員交股份公司財(cái)務(wù)；3.庫(kù)房管理員應(yīng)及時(shí)更新金鉬股份板材分公司產(chǎn)成品（含廢品）管理臺(tái)賬（附后）。金鉬股份板材分公司產(chǎn)成品（含廢品）管理臺(tái)賬倉(cāng)庫(kù)名稱： 序號(hào)產(chǎn)成品（含廢品）接收，單位：t產(chǎn)成品（含廢品）發(fā)貨，單位：t產(chǎn)品名稱批 號(hào)數(shù)量入庫(kù)日期交庫(kù)人庫(kù)房管理員備注發(fā)貨量發(fā)貨日期發(fā)貨人庫(kù)房管理員備注123456789101

11、11213141516五、發(fā)貨管理制度發(fā)貨管理是針對(duì)板材分公司的各類產(chǎn)品出庫(kù)銷售至客戶的流程管理。（一）銷售分公司向板材分公司提出提貨要求，并提供已蓋章確認(rèn)的金鉬股份公司提貨通知；（二）質(zhì)量主管將該提貨通知存檔，并填寫金鉬股份板材分公司產(chǎn)品出庫(kù)單（附后），出庫(kù)單由各相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并加“板材分公司提貨專用章”。該出庫(kù)單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交股份公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)，第二聯(lián)交板材分公司庫(kù)房管理員辦理貨物提取手續(xù)；（三）庫(kù)房管理員根據(jù)出庫(kù)單安排發(fā)貨，并將金鉬股份板材分公司產(chǎn)品出庫(kù)單（第二聯(lián)）歸檔保存，同時(shí)更新金鉬股份板材分公司產(chǎn)成品（含廢品）管理臺(tái)賬；（四）銷售分公司提供給客戶的免費(fèi)樣品，也須按照以上流程辦

12、理出庫(kù)及提貨手續(xù)。六、在制品管理制度在制品管理是針對(duì)板材分公司生產(chǎn)過程中未進(jìn)行完畢或不能交庫(kù)存出售的產(chǎn)品進(jìn)行的有效管理和統(tǒng)計(jì)。（一）在制品包括：板材分公司內(nèi)部處于工序占用和周轉(zhuǎn)的半成品、工序進(jìn)行完畢尚須待檢的產(chǎn)品、經(jīng)檢驗(yàn)不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品以及檢驗(yàn)合格但尚未入庫(kù)的產(chǎn)品。（二）在制品要按照批號(hào)、產(chǎn)品級(jí)別分類放于指定位置并標(biāo)識(shí)清楚，標(biāo)識(shí)須包括：名稱、批號(hào)、重量、數(shù)量、情況說明，詳見具體標(biāo)識(shí)牌（附后）。（三）板材分公司在制品盤點(diǎn)時(shí)間與整個(gè)金屬平衡核算時(shí)間一致；各區(qū)域的在制品盤點(diǎn)和金屬平衡核算工作由各區(qū)域主管負(fù)責(zé)，各區(qū)域盤點(diǎn)報(bào)表匯總至計(jì)劃員處，以便進(jìn)行板材分公司整體的盤點(diǎn)和金屬平衡核算。七、金屬盤點(diǎn)管

13、理制度（一）金屬盤點(diǎn)：每月24日早晨為板材分公司的盤庫(kù)時(shí)間。該項(xiàng)工作由計(jì)劃員具體負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、核算，由生產(chǎn)主管組織配合，運(yùn)行經(jīng)理監(jiān)督審查。（二）金屬盤點(diǎn)表：計(jì)劃員須結(jié)合分公司的生產(chǎn)特點(diǎn)，設(shè)計(jì)出相應(yīng)的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)表的內(nèi)容須包括本月領(lǐng)用的原料批號(hào)、實(shí)物量、金屬量，本月入庫(kù)產(chǎn)成品（含廢品）的批號(hào)、實(shí)物量和金屬量，生產(chǎn)過程中的半成品批號(hào)、實(shí)物量和金屬量、過程中的的廢品的實(shí)物量和金屬量。 （三）計(jì)劃員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)計(jì)算分公司的金屬成品率、回收率等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。鉬金屬成品率、回收率計(jì)算公式為：成品率=入庫(kù)量/（領(lǐng)用量+期末結(jié)存期初結(jié)存）回收率=入庫(kù)量/（領(lǐng)用量+期末結(jié)存期初結(jié)存廢料/0.9949）注：0

14、.9949為股份所給的廢料折合系數(shù)，一年一變。八、生產(chǎn)報(bào)表統(tǒng)計(jì)管理制度（一）金鉬股份板材分公司日生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表l. 金鉬股份板材分公司日生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表：該報(bào)表由板材分公司的計(jì)劃員具體負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)并登記建帳（參考樣式見前），由生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)審核。2. 日生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)時(shí)間段：每天的零點(diǎn)至24點(diǎn)之間的生產(chǎn)情況和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況。3. 日生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的內(nèi)容包括各工序段每日的投料名稱、批號(hào)、金屬量，產(chǎn)出的實(shí)物量、金屬量，每日產(chǎn)出的成品批號(hào)、成品量、廢品實(shí)物量和金屬量、入庫(kù)產(chǎn)品名稱、批號(hào)、等級(jí)、金屬量，主設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，水、電耗損量等，作為編制板材分公司生產(chǎn)月報(bào)表、金屬平衡表的基礎(chǔ)依據(jù)。4.該日生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)

15、表，一式兩份，要求于每日9:00前填寫完畢，一份上交給運(yùn)行經(jīng)理，一份留給生產(chǎn)主管備查。（二）金鉬股份板材分公司月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表1.金鉬股份板材分公司月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表：按照股份公司要求，該報(bào)表指的是上月24日零點(diǎn)至本月23日24點(diǎn)之間整個(gè)月份的生產(chǎn)運(yùn)行情況；2.生產(chǎn)月報(bào)表統(tǒng)計(jì)內(nèi)容：各類產(chǎn)品生產(chǎn)的投入量、產(chǎn)出量、合格品量、次品量、廢品量、金屬回收率、成品率。3.生產(chǎn)月報(bào)表由計(jì)劃員根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況編制。4.生產(chǎn)月報(bào)表包含板材分公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報(bào)表（附后）、板材分公司產(chǎn)成品入庫(kù)出庫(kù)庫(kù)存月報(bào)表（附后）、板材分公司主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（附后）。5.每月27日早8點(diǎn)前由計(jì)劃員將編制完成的板材分公司月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

16、報(bào)表（一式六份）經(jīng)運(yùn)行部長(zhǎng)審核無誤，分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)后，分別送股份公司財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理和股份公司相關(guān)部門。其中，板材分公司運(yùn)行部留一份備查。6.表格中涉及的單位負(fù)責(zé)人為分公司經(jīng)理，統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人為運(yùn)行部長(zhǎng)，填報(bào)人為計(jì)劃員，填報(bào)日期如實(shí)填寫。（注：計(jì)劃員在編報(bào)當(dāng)月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表前，必須與各產(chǎn)品庫(kù)的領(lǐng)用量和產(chǎn)品入庫(kù)量核對(duì)一致，與金屬平衡報(bào)表一致。以產(chǎn)品領(lǐng)用單、入庫(kù)單為依據(jù)。）（三）板材分公司鉬金屬統(tǒng)計(jì)報(bào)表 1.板材分公司的鉬金屬統(tǒng)計(jì)報(bào)表為金鉬股份板材分公司金屬平衡表（附后），是衡量生產(chǎn)過程中投入量與產(chǎn)出量之間金屬損失情況的定性數(shù)據(jù)報(bào)表。 2.板材分公司的金鉬股份板材分公司金屬平衡表由計(jì)

17、劃員根據(jù)金屬盤點(diǎn)情況（具體盤點(diǎn)制度見后）如實(shí)編制。3.分公司在盤點(diǎn)過程中，要及時(shí)與庫(kù)房管理員核對(duì)本公司本月原料領(lǐng)用情況和產(chǎn)品入庫(kù)情況，核對(duì)無誤后，根據(jù)實(shí)際情況編制分公司的金鉬股份板材分公司金屬平衡表以及前面所述的金鉬股份板材分公司月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等各類報(bào)表。各種報(bào)表內(nèi)的數(shù)據(jù)要一致。 4.板材分公司的金屬平衡表一式二份，第一份生產(chǎn)管理部留存，第二份交股份財(cái)務(wù)部成本核算會(huì)計(jì)。九、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度板材分公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的目的是為了提升分公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整體形象，提高工作效率，保障分公司員工安全和生產(chǎn)安全，并減少生產(chǎn)過程中的浪費(fèi)，以便創(chuàng)造一個(gè)舒適、 整潔、高效、合理的工作環(huán)境。（一）本辦法適用于板材分公司的

18、辦公場(chǎng)所、 生產(chǎn)區(qū)域及輔助區(qū)域。（二）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理 1.廠房、辦公區(qū)域、通道要求廠房、圍墻完整無缺，外觀整潔，色彩清晰，垃圾定點(diǎn)堆放，及時(shí)清理。建筑物表面無亂貼、亂畫等現(xiàn)象，無有礙企業(yè)形象物。宣傳板、標(biāo)示牌完好、醒目，安置合理、內(nèi)容新穎。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無“跑、冒、滴、漏”。通道寬度應(yīng)滿足主要通行物安全通行需要。占用通道的工具、物品應(yīng)及時(shí)清理或移走。通道線及標(biāo)識(shí)應(yīng)保持清晰完整，通道線顏色有統(tǒng)一規(guī)劃。通道平整、通暢，臺(tái)階、水渠、護(hù)欄完好，形象塑造有意義、美觀。 2.地面區(qū)域要求地面干凈整潔，無衛(wèi)生死角，無污染（積水、油污、油漆），沒有閑置的材料箱、容器、包裝物等?，F(xiàn)場(chǎng)廢棄物清理及時(shí)，無遺漏。地面應(yīng)無安全

19、隱患，隱患處（突出物、地坑等）有警示防范措施。所有安全警示區(qū)劃分清晰，有明顯警示標(biāo)識(shí)。地面上物品擺放有定位、標(biāo)識(shí)、合理的貨架或容器。地面區(qū)域劃分合理，區(qū)域線、標(biāo)識(shí)清晰、無剝落。物品按規(guī)定存放于定位區(qū)域內(nèi)、無壓線。 3.墻身、天花板要求保持干凈，沒有剝落，積塵。墻身布線規(guī)整，開關(guān)等設(shè)施完好。墻身無不要物（過期標(biāo)語、張貼畫、告示等），墻身貼掛的各種物品應(yīng)整齊合理，表單通知?dú)w入公告欄，主要區(qū)域、房間應(yīng)有標(biāo)識(shí)銘牌或布局圖，無不用的懸掛物，有用的懸掛物固定牢靠（燈具、電扇等）。 4.輔助設(shè)施要求風(fēng)扇、燈具、空調(diào)等定置管理，清潔無雜物，無安全隱患。日用電器無人時(shí)應(yīng)及時(shí)關(guān)掉，無浪費(fèi)現(xiàn)象。門、窗、玻璃等各種公

20、共設(shè)施干凈整潔，暖氣片、管道上不得放雜物。電線布局合理整齊、無安全隱患，易混淆開關(guān)應(yīng)有控制對(duì)象及工作狀態(tài)標(biāo)識(shí)。清潔用具干凈整潔、合理定位，及時(shí)歸位，垃圾容器及時(shí)清空。 5.材料、物料、備品、備件 物料、備品、備件放置區(qū)域劃分合理，存放于定位區(qū)內(nèi)，標(biāo)識(shí)清楚、齊全、準(zhǔn)確。不合格品應(yīng)分類放于不合格品區(qū)，并有明顯的標(biāo)識(shí)。暫放物有明確的擺放區(qū)域，標(biāo)識(shí)明顯，并予以區(qū)隔。物料、半成品及產(chǎn)品上無積塵、雜物、臟污。堆放物料應(yīng)充分利用空間，保證安全距離和安全高度，物料堆放不壓線。易燃、易爆?；吩趯ｉT區(qū)域安全擺放，危險(xiǎn)品有醒目的警示標(biāo)識(shí)，并專人管理。油桶、油類有明確的擺放區(qū)域，標(biāo)識(shí)明確，分類定位，油桶、油類的存放

21、區(qū)應(yīng)有隔離防污措施，加油器具定位放置，標(biāo)識(shí)明確，防止混用。 6.容器、料架 容器、貨架保持干凈，物品分類、定位整齊擺放，標(biāo)識(shí)清晰、明確、內(nèi)容齊全，無過期及殘余標(biāo)識(shí)。容器、貨架無破損和明顯變形，標(biāo)識(shí)內(nèi)容與實(shí)物相符。 7.工具箱、工具柜、工作臺(tái) 柜面干凈整潔，柜頂無雜物，標(biāo)識(shí)明確。柜內(nèi)空間有效利用，工具擺放方式合理，便于存取。各類工具應(yīng)清潔、完好，使用后及時(shí)歸位，精密儀器要放置科學(xué)，便于使用和操作，防止變形和碰傷。工具箱有責(zé)任人，工作臺(tái)干凈整潔，物品擺放整齊，無廢棄物和非工作用品。 8.資料、標(biāo)志牌 作業(yè)規(guī)程、記錄、學(xué)習(xí)資料等齊全，固定位置整齊擺放，標(biāo)識(shí)清楚，便于查用。文件內(nèi)容真實(shí)，具有可參考性，

22、無過期、廢棄資料等。車間、班組及重要部位應(yīng)有標(biāo)牌，并有統(tǒng)一規(guī)劃。 9.操作室、控制室、休息室、洗手間、澡堂室內(nèi)設(shè)施布置合理，有必要時(shí)物品進(jìn)行定位標(biāo)識(shí)。公私物品分開放置，桌面干凈，物品整齊擺放，無雜物和長(zhǎng)期不用物。易跌易倒物品擺放牢靠，無工作場(chǎng)所不適宜的文字圖畫等。洗手間、澡堂標(biāo)識(shí)清晰，保持清潔，無亂涂畫。 10.規(guī)章、制度 工作時(shí)間無睡覺，打瞌睡現(xiàn)象。沒有有擅自串崗、離崗。工作時(shí)間無嬉鬧、喧嘩或從事與工作無關(guān)的事。沒有酒后上崗的情況。無亂丟煙頭現(xiàn)象。按規(guī)定著裝，佩戴標(biāo)識(shí)。待人接物禮貌大方。工作區(qū)域的6S責(zé)任人劃分清楚，無不明責(zé)任的區(qū)域。 應(yīng)嚴(yán)格遵守股份公司及分公司的各項(xiàng)管理制度。十、交接班管理

23、制度十一、來料加工管理制度來料加工是指經(jīng)上級(jí)公司允許，在不影響板材分公司完成正常生產(chǎn)任務(wù)以及設(shè)備能力、產(chǎn)能等條件允許的前提下，給外單位提供有償加工服務(wù)的一種生產(chǎn)行為。（一）來料加工范圍1. 經(jīng)公司審批的來料加工。2. 利用公司的設(shè)備為外單位提供服務(wù)的機(jī)加工。（二）來料加工的服務(wù)權(quán)限及職責(zé)1.板材分公司全體人員必須把來料加工單位視為客戶，按加工合同要求和客戶要求的操作工藝認(rèn)真加工，在加工過程中做好原始記錄，對(duì)加工的過程和質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.運(yùn)行部和保障部負(fù)責(zé)來料加工合同的評(píng)審、價(jià)格的商定、合同的制定，總經(jīng)理審批。（三）來料加工的程序1.運(yùn)行部接到來料加工商的加工委托時(shí)，會(huì)同保障部組織有關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)

24、審。 2.來料合同審批后，進(jìn)入正常程序。3.計(jì)劃員依據(jù)檢驗(yàn)證明書、計(jì)量檢斤報(bào)告和來料加工合同，編寫來料加工情況說明一式兩份，第一份由運(yùn)行部留查，第二份交給財(cái)務(wù)，作為與財(cái)務(wù)結(jié)賬的依據(jù)，并與來料加工商共同到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)帳手續(xù)。 4. 在辦完結(jié)賬手續(xù)后，計(jì)劃員簽發(fā)出庫(kù)手續(xù)，并通知庫(kù)房管理員，做好代加工產(chǎn)品的出庫(kù)準(zhǔn)備。十二、外委加工管理制度金鉬股份板材分公司日生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 （ 年 月 日） 熱軋區(qū)冷軋區(qū)機(jī)加工區(qū)熱軋領(lǐng)料，單位：t熱軋投料，單位：t冷軋領(lǐng)料，單位：t冷軋投料，單位：t機(jī)加工領(lǐng)料，單位：t機(jī)加工領(lǐng)料，單位：t名稱批 號(hào)金屬量名稱批 號(hào)金屬量名稱批 號(hào)金屬量名稱批 號(hào)金屬量名稱批 號(hào)金屬量名

25、稱批 號(hào)金屬量合計(jì)合計(jì)熱軋產(chǎn)品，單位：t熱軋交庫(kù)，單位：t熱軋產(chǎn)品，單位：t熱軋交庫(kù)，單位：t機(jī)加工產(chǎn)品，單位：t機(jī)加工產(chǎn)品交庫(kù)，單位：t名稱批號(hào)金屬量名稱金屬量金屬量名稱批號(hào)金屬量名稱金屬量金屬量名稱批號(hào)金屬量名稱金屬量金屬量過程廢品統(tǒng)計(jì)，單位：t過程廢品統(tǒng)計(jì)，單位：t過程廢品統(tǒng)計(jì)，單位：t序號(hào)批號(hào)金屬量備注序號(hào)批號(hào)金屬量備注序號(hào)批號(hào)金屬量備注生產(chǎn)說明生產(chǎn)說明生產(chǎn)說明其他主設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，h主設(shè)備累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，h主設(shè)備累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)率，%其他主設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，h主設(shè)備累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，h主設(shè)備累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)率，%其他主設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，h主設(shè)備累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，h主設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，%電耗量，kwh水耗量，t電耗量，kwh水

26、耗量，t電耗量，kwh水耗量，t計(jì)劃員： 生產(chǎn)主管：板材分公司產(chǎn)成品入庫(kù)出庫(kù)庫(kù)存月報(bào)表單位名稱:板材分公司 （ ）年（ ）月表號(hào): 統(tǒng)計(jì)*表單位名稱: 金鉬股份序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格產(chǎn)品等級(jí)計(jì)量單位年初庫(kù)存前期庫(kù)存入庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量本月庫(kù)存本月入庫(kù)本年入庫(kù)本月出庫(kù)量本年累計(jì)出庫(kù)量委外加工外銷其他委外累計(jì)外銷累計(jì)其他累計(jì)單位負(fù)責(zé)人： 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人： 填報(bào)人： 填報(bào)日期：?jiǎn)挝幻Q:板材分公司表號(hào): 統(tǒng)計(jì)*表單位名稱: 金鉬股份序號(hào)指標(biāo)名稱本年計(jì)劃（%）本月指標(biāo)（%）本月止累計(jì)（%）去年同期（%）比去年（%）子項(xiàng)（kg）母項(xiàng)（kg）歷史最好水平本月本月止累計(jì)去年同期累計(jì)本月本月止累計(jì)去年同期累計(jì)指標(biāo)（%）

27、年份板材分公司主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表單位負(fù)責(zé)人： 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人： 填報(bào)人： 填報(bào)日期：板材分公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報(bào)表單位名稱:板材分公司表號(hào): 統(tǒng)計(jì)*表單位名稱: 金鉬股份序號(hào)產(chǎn)品（指標(biāo)）名稱計(jì)算單位計(jì) 劃本年實(shí)際去年實(shí)際本年本月本月本月止累計(jì)同月同月止累計(jì)單位負(fù)責(zé)人： 統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人： 填報(bào)人： 填報(bào)日期：金 鉬 股 份 板 材 分 公 司（ ）月金屬平衡表項(xiàng) 目數(shù)量,kg項(xiàng) 目數(shù)量,kg備注期初在制品金屬量期末在制品金屬量本期領(lǐng)用金屬量本期入庫(kù)產(chǎn)品金屬量本期廢料金屬量本期損耗金屬量合 計(jì)合 計(jì)金 鉬 股 份 板 材 分 公 司（ ）月（ ）月金屬平衡表項(xiàng) 目數(shù)量,kg項(xiàng) 目數(shù)量,kg備注年初在制品金屬量期末在制品金屬量本年領(lǐng)用金屬量本年入庫(kù)產(chǎn)品金屬量本年廢料金屬量本年損耗金屬量合 計(jì)合 計(jì)