生產(chǎn)制度表格_醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范質(zhì)量記錄表

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1、 質(zhì)量記錄表版次/： A/0依據(jù)YY/T0287-2017&ISO13485:2016標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2017 -10-10 發(fā)布 2017-10-20實(shí)施質(zhì)量記錄目錄序號程序文件記錄名稱文件編號責(zé)任部門1文件控制程序部門受控文件清單綜合部文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)制記錄文件更改申請文件銷毀申請文件替換、撤銷申請單外來文件清單文件更改、銷毀、留用記錄表文件歸檔登記表2記錄控制程序文件發(fā)放、回收記錄綜合部文件借閱、復(fù)制記錄文件銷毀申請表文件歸檔登記表3管理評審控制程序管理評審計劃質(zhì)保部管理評審會議簽到表管理評審?fù)ㄖ獑喂芾碓u審報告管理評審會議記錄質(zhì)量管

2、理體系改進(jìn)計劃表4人力資源控制程序年度員工培訓(xùn)計劃綜合部員工培訓(xùn)考核記錄表培訓(xùn)合格率匯總表培訓(xùn)記錄員工培訓(xùn)檔案表部門負(fù)責(zé)人考核評價表5基礎(chǔ)設(shè)施控制程序設(shè)施配置申請單生產(chǎn)部設(shè)施驗收單主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表主要檢驗設(shè)備明細(xì)表設(shè)施報廢單生產(chǎn)設(shè)備記錄表檢驗設(shè)備記錄表6工作環(huán)境控制程序生產(chǎn)環(huán)境檢查記錄生產(chǎn)部糾正和預(yù)防措施處理單7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序文件更改申請技術(shù)部序號程序文件記錄名稱文件編號責(zé)任部門8風(fēng)險管理控制程序風(fēng)險分析預(yù)期用途/目的的特征表技術(shù)部風(fēng)險分析已知或可預(yù)見的危害表風(fēng)險管理報告9與顧客有關(guān)的過程控制程序產(chǎn)品要求評審表質(zhì)保部銷售計劃通知單產(chǎn)品銷售記錄表特殊銷售合同評審記錄表售后服務(wù)記錄表顧客

3、需求、投訴、報怨處理記錄 顧客投訴調(diào)查處理記錄10設(shè)計和開發(fā)控制程序項目建議報告技術(shù)部項目可行性分析報告項目評審報告項目立項報告項目實(shí)施計劃任務(wù)書設(shè)計更改通知單年度開發(fā)項目計劃項目變更審批表項目評審報告設(shè)計和開發(fā)輸入清單設(shè)計開發(fā)輸入評審單設(shè)計和開發(fā)輸出清單設(shè)計和開發(fā)評審記錄表小批量試產(chǎn)通知單小批試產(chǎn)過程記錄表11采購控制程序供方調(diào)查評價表生產(chǎn)部合格供方名錄供方業(yè)績評定表采購計劃表采購合同采購記錄主要原材料清單12生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序銷售計劃通知單生產(chǎn)部月生產(chǎn)計劃主要原材料清單生產(chǎn)原始記錄變更申請成品出廠檢驗報告出廠檢驗記錄13產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序元器件檢驗記錄表質(zhì)保部元器件檢驗報告主要原

4、材料清單原材料入庫記錄表生產(chǎn)原始記錄成品出廠檢驗報告成品入庫記錄表成品一次交驗合格率匯總表14關(guān)鍵工序控制程序關(guān)鍵工序監(jiān)控制點(diǎn)記錄表質(zhì)保部15產(chǎn)品質(zhì)量控制程序元器件檢驗記錄表質(zhì)保部元器件檢驗報告原材料入庫記錄表生產(chǎn)原始記錄產(chǎn)品出廠檢驗報告成品入庫記錄表成品一次交驗合格率匯總表產(chǎn)品合格證16交付和服務(wù)活動的控制程序售后服務(wù)記錄生產(chǎn)部產(chǎn)品銷售記錄表 17產(chǎn)品放行控制程序產(chǎn)品合格證質(zhì)保部生產(chǎn)原始記錄產(chǎn)品放行記錄產(chǎn)品放行證書18產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序元器件檢驗記錄表質(zhì)保部產(chǎn)品銷售記錄表成品入庫記錄表19產(chǎn)品防護(hù)控制程序產(chǎn)品防護(hù)記錄表技術(shù)部20顧客財產(chǎn)的控制程序售后服務(wù)記錄表生產(chǎn)部21監(jiān)視和測量設(shè)備

5、的控制程序主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表質(zhì)保部主要檢驗設(shè)備明細(xì)表生產(chǎn)設(shè)備記錄表檢驗設(shè)備記錄表計量設(shè)備內(nèi)部校驗記錄表 22顧客信息反饋控制程序顧客滿意程度調(diào)查表銷售部產(chǎn)品銷售記錄表糾正和預(yù)防措施處理單23不合格品控制程序不合格品記錄表質(zhì)保部不合格品處理報告單廢品通知單不合格品銷毀記錄表24不合格品返工返修管理程序返工返修單 質(zhì)保部25顧客抱怨控制程序顧客滿意程度調(diào)查表 質(zhì)保部糾正和預(yù)防措施處理單26不良事件收集、評價和上報控制程序可疑醫(yī)療器械不良事件報告表質(zhì)保部醫(yī)療器械不良事件報告表 27數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計表質(zhì)保部28改進(jìn)控制程序改進(jìn)計劃質(zhì)保部改進(jìn)實(shí)施情況一覽表29糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施

6、處理單質(zhì)保部糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表不符合項報告糾正和預(yù)防措施報告30產(chǎn)品信息告知控制程序文件發(fā)放/回收記錄質(zhì)保部31產(chǎn)品召回管理程序醫(yī)療器械銷售產(chǎn)品召回記錄質(zhì)保部醫(yī)療器械召回事件報告表召回計劃實(shí)施情況報告32內(nèi)部審核控制程序年度內(nèi)部審核計劃質(zhì)保部審核組長任命書內(nèi)部審核實(shí)施計劃內(nèi)審首次會議簽到表內(nèi)審首次會議記錄內(nèi)部審核檢查表內(nèi)審末次會議簽到表內(nèi)審末次會議記錄內(nèi)審不符合項報告內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告受控文件清單編號：050-2017 001-2017序號文 件 名 稱文件編號 版本號發(fā)放號保 管部 門使 用部 門發(fā)布引入日期受控狀態(tài) 1受控 2受控 3受控 4受控 5受控 6受控 7受控 8

7、受控 9受控 10受控 11受控 記錄：我們總羨慕別人的幸福，卻常常忽略自己生活中的美好。其實(shí)，幸福很平凡也很簡單，它就藏在看似瑣碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的東西，而是珍惜了生命中的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，用感恩的心態(tài)看待生活，用樂觀的態(tài)度闖過磨難。75文件發(fā)放回收記錄表 編號: 050-2017 002-2017序號文 件 名 稱編號發(fā)放號發(fā) 放 記 錄回 收 記 錄部門數(shù)量簽收人日期回收原因數(shù)量日期回收人123456789101112131415161718文件借閱、復(fù)制記錄表編號：050-2017 003-2017時間文件名稱編號版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份數(shù)簽名歸還時間文 件 更 改 申

8、 請 單 編號：050-2017 004-2017文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后的內(nèi)容：受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期：審批部門意見： 簽名： 日期：質(zhì)量手冊修改、評審記錄表編號：050-2017 005-2017評審日期主持人參加人員： 申請人： 日期：評審內(nèi)容： 簽名： 日期：修改意見： 簽名： 日期：批準(zhǔn)意見： 簽名： 日期：文件替換、撤銷申請單編號：050-2017 006-2017文件名稱編號版本份數(shù)留用原因： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期：文件保管部門意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：外 來

9、 文 件 清 單編號：050-2017 007-2017文件名稱編號版本份數(shù)留用原因： 申請人： 日期：所在部門意見： 簽名： 日期：文件保管部門意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：文件更改、銷毀、留用記錄表編號：050-2017 008-2017序號文件名稱文件編號操作人文件管理人日期備注1234567891011121314151617記錄人：文件歸檔登記表編號：050-2017 009-2017序號文件名稱文件編號/歸檔編號歸檔時間制定部門歸檔人記錄人：管理評審計劃編號：050-2017 010-2017評審的目的以ISO9001-2015標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，評價公司質(zhì)量管理體

10、系的現(xiàn)狀和持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評價。評審組織主持：總經(jīng)理出席：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人。評審內(nèi)容評審準(zhǔn)備工作要求評審時間安排編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期管理評審?fù)ㄖ獑?編號：050-2017 012-2017評審會議時間：評審會議地點(diǎn)：參加人員：評審內(nèi)容要點(diǎn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評審報告編號：050-2017 013-2017評審會議時間和地點(diǎn)：評審目的：評審參加部門、人員：評審內(nèi)容摘要：評審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編號改進(jìn)項目責(zé)任人計劃完成時間實(shí)際完成時間編制/日期: 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：設(shè) 備 購 置 申 請 表編

11、號：050-2017 022-2017設(shè)備名稱購置數(shù)量規(guī)格型號單 價使用部門到貨日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評價（必要時附各種證明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：設(shè) 施 驗 收 單編號：050-2017 023-2017設(shè)備名稱出廠編號規(guī)格型號價 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備安裝調(diào)試情況：設(shè)備驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理簽名：日期： 主要生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表編號：050-2017 024-2017序號設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量用途校驗1234567主要檢驗設(shè)備明細(xì)表編號：050-2017 025-2

12、017序號設(shè)備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量用途校驗12345678設(shè) 備 報 廢 單編號：050-2017 026-2017設(shè)備使用部門：設(shè)備名稱設(shè)備編號起用時間規(guī)格型號原價格報廢申請報廢原因：審批意見： 批準(zhǔn)人： 日期：生產(chǎn)設(shè)備記錄表 編號：050-2017 027-2017序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用記錄清潔記錄維護(hù)記錄維修記錄 驗定記錄操作人時間清潔人時間維護(hù)人時間維修人時間維修人時間編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：檢驗設(shè)備記錄表 編號：050-2017 028-2017序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用記錄清潔記錄維護(hù)記錄維修記錄 驗定記錄操作人時間清潔人時間維護(hù)人時間維修人時間維修人時間編制： 日期：

13、批準(zhǔn)： 日期：生產(chǎn)環(huán)境檢查記錄 編號：050-2017 029-2017單位內(nèi)容時間人員著裝溫度濕度定置管理實(shí)施責(zé)任人 年 月 日環(huán)境綜合要求人員著裝符合要求，工作臺面干凈清潔，設(shè)備干凈并處完好狀態(tài)，產(chǎn)品器件工具擺放整齊，狀態(tài)標(biāo)識明確，環(huán)境溫度應(yīng)保持在1030 濕度80% 表示符合要求表示需要改進(jìn)記錄人：糾正和預(yù)防措施處理單編號：050-2017 030-2017存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門： 填表人： 日期：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正和預(yù)防措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗證結(jié)果：驗證部門負(fù)責(zé)人： 日期：備注

14、： 風(fēng)險分析預(yù)期用途/目的的特征表 編號：050-2017 031-2017公司名稱產(chǎn)品名稱1預(yù)期用途和怎樣使用：2是否接觸病人或其他人：3所用的元件/材料：4能量給予/源于病人：5物質(zhì)給予/源于病人：6被加工的生物材料：7滅菌/用戶滅菌或其它微生物控制：8用 戶 是 否 需 日 常 清 潔 或 消 毒：9改變病人環(huán)境：10測量功能：11器械輸出的數(shù)據(jù)解釋：12是否與其它藥物或醫(yī)療技術(shù)聯(lián)用：13不需要的能量或物質(zhì)輸出：14受環(huán)境影響:15器械是否影響環(huán)境16基本消耗品/附件17是否需要維護(hù)或校正18是否包括軟件19是否有嚴(yán)格的壽命周期:20延長/長期使用的影響21使用者或病人對器械機(jī)械力控制

15、22決定器械的壽命（包括老化） 23一次性/重復(fù)使用24是否需安全退出運(yùn)行或處置25安裝和使用是否需特殊培訓(xùn)26新生產(chǎn)過程是否需建立或引入27是否器械的成功使用，決定性的取決于人為因素，如用戶接口28器械是否可移動或可攜帶式其它重要的特征：風(fēng)險分析-已知或可預(yù)見的危害表危害判定風(fēng)險估計（危害的可能后果）風(fēng)險評價(風(fēng)險是否需要降低)風(fēng)險控制(降低風(fēng)險的措施)條款內(nèi) 容。編號：050-2017 032-2017產(chǎn)品要求評審表編號：050-2017 034-2017項目/產(chǎn)品技術(shù)聯(lián)絡(luò)人技術(shù)要求業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人產(chǎn)品要求內(nèi)容描述 業(yè)務(wù)員（簽名）： 年 月 日評審部門 評 審 意 見負(fù)責(zé)人銷售部 月 日技術(shù)部

16、月 日生產(chǎn)部月 日評 審結(jié) 論批準(zhǔn)年 月 日銷售計劃通知單 編號：050-2017 035-2017 日期：客戶合同號：系號產(chǎn)品名稱數(shù)量單位金額交貨期備注客戶要求：銷售員：批準(zhǔn)：制單：特殊銷售合同評審記錄表 編號：050-2017 037-2017合同（協(xié)議）編號評審日期合同形式（ ）電傳 （ ）投標(biāo) （ ）電話記錄 （ ）其他合同類型產(chǎn)品名稱型號數(shù)量單位名稱運(yùn)輸方式合同評審內(nèi)容會議評審意見評審部門簽名價格及付款方式銷售部交貨地點(diǎn)服務(wù)要求生產(chǎn)供應(yīng)部交貨期限技術(shù)要求技術(shù)質(zhì)量部包裝要求質(zhì)量保證（檢測手段、檢測能力）合同的合法性、嚴(yán)密性違約條款辦公室會議評審結(jié)論領(lǐng)導(dǎo)審批備注備注：1沒有現(xiàn)貨的常規(guī)合同

17、要求參加評審的部門為：生產(chǎn)部、銷售部、技術(shù)部，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2特殊合同要求評審部門：全體部門，最終由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。3現(xiàn)貨合同或電話訂貨的單一合同可由銷售部直接經(jīng)手人評審，銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)即可實(shí)施。售后服務(wù)記錄單 編號：050-2017 038-2017（一）報修/委托內(nèi)容客戶名稱客戶地址客戶代表聯(lián)系電話希望服務(wù)時間客戶對故障的描述：登記/委托人員登記時間主管簽名（二）服務(wù)記錄受托部門主管受托時間指派人員服務(wù)方式熱線服務(wù) 接待服務(wù) 上門服務(wù) 其它（聯(lián)系經(jīng)銷商等 ）：是否收費(fèi)是(收費(fèi)金額: 元，現(xiàn)金 支票 其它: ) 否故障維修方法和過程簡述：服務(wù)質(zhì)量： 滿意 不滿意客戶簽名服務(wù)實(shí)施時間服務(wù)人

18、員部門主管（三）跟蹤記錄服務(wù)結(jié)果驗證：跟蹤人員跟蹤時間顧客需求、投訴、報怨處理記錄編號：050-2017 039-2017時 間顧客名稱或地址聯(lián)絡(luò)形式需 求 內(nèi) 容報 怨 內(nèi) 容投 訴 內(nèi) 容處理形式及時間責(zé)任人記錄人：顧客投訴調(diào)查處理記錄編號：050-2017 040-2017產(chǎn)品名稱（規(guī)格型號）收到投訴的日期投訴人姓名、地址投訴性質(zhì)調(diào)查結(jié)果采取的糾正措施未采取糾正措施的正當(dāng)理由調(diào)查日期調(diào)查者姓名對投訴的答復(fù)紀(jì)錄人： 設(shè)計更改通知單編號：050-2017 046-2017項目名稱變更類型資源變更/進(jìn)度延期/范圍變更）變更申請人項目計劃文檔變更原因簡單描述變更原因：變更的內(nèi)容變更的意見 審核時

19、間審核人項目變更審批表編號：項目名稱項目負(fù)責(zé)人項目編號項目類型項目起止時間預(yù)期成果變更事項變更項目負(fù)責(zé)人變更項目組成員變更項目名稱變更預(yù)期成果 延期 申請撤項 其他 申請變動原因年 月 日變動前項目組全體成員簽字（按計劃批復(fù)順序）變動后項目組全體成員簽字（按變更后順序）項目負(fù)責(zé)人簽 字：年 月 日部門意見負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日總經(jīng)理意見 審批人簽字： 年 月 日 設(shè)計和開發(fā)輸入清單 編號： 項目名稱項目負(fù)責(zé)人設(shè)計開發(fā)輸入清單：1、2、3、4、5、6、7、8、設(shè)計人： 項目負(fù)責(zé)人： 日期：備注：設(shè)計開發(fā)輸入評審單 編號：050-2017 051-2017 項目名稱設(shè)計人設(shè)計開發(fā)輸入內(nèi)容：項目負(fù)

20、責(zé)人：參加評審人員評審結(jié)論：評審組長： 日期：設(shè)計和開發(fā)輸出清單 編號：050-2017 052-2017 項目名稱項目負(fù)責(zé)人設(shè)計開發(fā)輸出清單：1、2、3、4、5、6、7、8、設(shè)計人： 項目負(fù)責(zé)人： 日期：備注： 編號：050-2017 053-2017設(shè)計和開發(fā)評審記錄表評審類別 項目名稱 項目負(fù)責(zé)人 鄭州邦泰生物科技有限公司年 月 日設(shè)計和開發(fā)評審記錄表編號：050-2017 053-2017（1）評審項目名稱型號或代號項目負(fù)責(zé)人參加設(shè)計和開發(fā)人員評審主辦單位會議地點(diǎn)建議參加評審單位和同行專家對參加評審人員的要求總工程師審核意見簽字 總經(jīng)理批準(zhǔn)意見 簽字 預(yù)計評審會議日期編號：050-20

21、17 053-2017（2）評審時間評審地點(diǎn)提供評審的文件資料評審的主要內(nèi)容（指方案的可行性，先進(jìn)合理性，經(jīng)濟(jì)性文件資料的完整性，可生產(chǎn)性及改進(jìn)建議）評審結(jié)論評審負(fù)責(zé)人： 日期：設(shè)計和開發(fā)評審意見表編號：050-2017 053-2017（3）評審項目產(chǎn)品代號意見內(nèi)容：評審者單位記錄人設(shè)計和開發(fā)評審記錄表編號：050-2017 053-2017（4）存在的問題及改進(jìn)的措施評審結(jié)論 評審組長 年 月 日小批量試產(chǎn)通知單編號：050-2017 054-2017項目名稱預(yù)定完成時間試產(chǎn)時間試產(chǎn)數(shù)量試產(chǎn)資料123試產(chǎn)規(guī)格&性能要求123試產(chǎn)檢驗要求123試產(chǎn)產(chǎn)品處理協(xié)作部門意見技術(shù)部：生產(chǎn)部：質(zhì)保部：

22、銷售部：綜合部：研發(fā)負(fù)責(zé)人審核： 日期：小批試產(chǎn)過程記錄表 編號：050-2017 055-2017產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量 型號規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介（由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難及克服辦法、主要質(zhì)量控制點(diǎn)、工藝合理性評價、設(shè)備加工能力評價、人員能力是否滿足要求等：）產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果簡介及其結(jié)論（附各階段的檢測報告記錄）：試產(chǎn)建議： 簽名： 日期：生產(chǎn)部經(jīng)理審核意見： 簽名： 日期：總經(jīng)理批示： 簽名： 日期： 供方調(diào)查評價表編號：050-2017 056-2017 企業(yè)名稱 法人代表 企業(yè)性質(zhì) 成立時間主要產(chǎn)品/經(jīng)營項目激光設(shè)備、電子產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售 調(diào)查形式去函 走訪R 電話地址深圳

23、龍崗區(qū)園山街道?？勇?01號22樓 電話資質(zhì)情況 R營業(yè)執(zhí)照 R所供物資在經(jīng)營范圍內(nèi) 生產(chǎn)許可證 制造特許證通過了ccc認(rèn)證 定點(diǎn)生產(chǎn)證 經(jīng)營許可證 銷售代理證 質(zhì)量保證能力通過了ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證 R通過了產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證國家質(zhì)量監(jiān)督：抽檢：R合格 不合格 送檢：R合格 不合格抽樣檢驗情況：R合格 不合格 檢測能力R有檢驗機(jī)構(gòu)及檢驗人員，檢驗設(shè)備良好 只有兼職檢驗人員，檢驗設(shè)備一般無檢驗人員，檢驗設(shè)備短缺，需外協(xié)檢測類別：進(jìn)貨檢驗 過程檢驗 出廠檢驗R 其它生產(chǎn)能力 主要生產(chǎn)設(shè)備：R齊全完好 基本齊全尚可 不齊全技術(shù)能力能自行設(shè)計開發(fā)新品R 只能開發(fā)簡單產(chǎn)品 沒有自行開發(fā)能力供貨情況質(zhì)量

24、保證：R交貨合格率95%以上 95% - 80% 80% - 60% 60%以下能否按客戶要求及時供貨，對質(zhì)量問題能否及時解決： R 能 否 信譽(yù)與服務(wù)企業(yè)信用等級： AAA級 RAA級 A級 銷售服務(wù)水平： 差 一般 R好三包服務(wù)： R實(shí)行 不實(shí)行產(chǎn)品出廠附帶檢驗報告狀況：R 有 無能否在保證質(zhì)量的前提下，降低成本為客戶減少資金： R 能 否國際合作經(jīng)驗： 是外資企業(yè) 是合資企業(yè) R 無對外合作經(jīng)驗參 評 人 評定結(jié)論總經(jīng)理審批簽名日期 合 格 供 方 名 錄編號：050-2017 057-2017序號供方名稱聯(lián)系人郵編地址所供產(chǎn)品首次列入日期年度復(fù)評結(jié)果擬制： 審核： 批準(zhǔn)：供 方 業(yè) 績

25、 評 定 記 錄 表編號：050-2017 058-2017供方名稱地址電話、傳真聯(lián)系人產(chǎn)品信譽(yù)評定部門評定人評定日期評審內(nèi)容供貨質(zhì)量情況：（合格率） 按期交貨能力： 訂單能按期交貨。售后服務(wù)情況： 售后服務(wù)比較及時，售后電話暢通，能很快解決問題，比較滿意。其它： 無 評定結(jié)論： 保持R 淘汰 限期改正 批準(zhǔn)人： 日期：采 購 計 劃 表編號：050-2017 059-2017 年 月 日 第 頁序號器件名稱采購數(shù)量采購時間供方采購期限12345678910111213141516171819202122232425擬制 年 月 日審核年 月 日批準(zhǔn) 年 月 日（供貨）采購合同合同編號： 類別： 編號：050-2017 060-2017 需方供方需方承辦人供方承辦人序號名稱規(guī)格型號數(shù)量單價質(zhì)量和技術(shù)要求01-020304050607080910供方承諾交貨期驗收方式審核人日期付款方式需方（蓋章）：代表簽字：地址：郵編：電話： 傳真：帳號：簽訂日期：需方（蓋章）：