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1、word內(nèi)部質量審核管理程序版本 C/0共2頁 第1頁文件編號A081 目的確保質量管理體系實施符合要求和運行有效性。2X圍 本程序適用于自行組織對本公司質量管理體系的審核。3定義 引用GB/T19000-2008質量管理體系 基礎和術語的有關審核的定義。4職責4.1管理者代表：負責編制年度審核計劃和組織內(nèi)部審核工作。4.2審核員：依據(jù)審核準則客觀和公證地對審核對象進行評價。4.3審核組長：負責協(xié)調(diào)審核活動的有計劃進行，主持審核會議。4.4受審核方代表：負責糾正審核發(fā)現(xiàn)的不符合。5工作內(nèi)容5.1.1每年初管理代表應編制年度審核計劃,確定年內(nèi)審核的月份、頻次和X圍，交總經(jīng)理批準。5.1.2審核日
2、程計劃：審核組長根據(jù)年度審核計劃，提前一周編制審核日程計劃，確定具體日期和審核人員及審核內(nèi)容，計劃經(jīng)管理者代表批準下發(fā)審核員和被審核方負責人。5.1.3審核時間間隔規(guī)定：兩次內(nèi)部審核通常不得超過12個月。5.2 審核準備 審核人員接到計劃，應收集被審核部門的資料，編制審核檢查表，檢查表不允許事先向被審核方透漏；審核組長準備活動所用的記錄和文件提供審核員用。5.3 審核實施審核組按計劃召開審核首次會議，組長將審核的要求當面與被審核方作說明。內(nèi)審人員依據(jù)計劃的X圍和時間進行審核，以ISO9001：2008及現(xiàn)行體系文件為審核準則，對審核發(fā)現(xiàn)證據(jù)的符合性和有效性進行評價。內(nèi)審員在審核工作中應本著：正
3、面求證、負面報告的原則來指導審核工作，與被審核單位就爭議事項不能取得共識時，由管理者代表裁決。 內(nèi)審員在審核時，若發(fā)現(xiàn)不符合項時，應開立不符合報告，經(jīng)被審核單位主管或陪同人員簽字確認后復印一份自存作為日后追蹤的依據(jù)，正本交受審核部門進行糾正。在現(xiàn)場審核結束時應召開末次會議，審核組長應與部門主管確認不符合項，并說明審核結論。在末次會議結束后,審核組長應編制審核報告并經(jīng)管理者代表批準，將審核報告提交公司主要領導及受審核方。5.5 審核跟蹤5.5.1被審核部門負責人應對審核組開立的不符合采取糾正措施，無法糾正的應提出預防措施，以防X再發(fā)生。編制/日期審核/日期批準/日期內(nèi)部質量審核管理程序版本 C/
4、0共2頁 第2頁文件編號A085.5.2內(nèi)審組必須追蹤不符合項的改善結果,并將改善結果記錄在不符合報告上。若改進結果審核組不滿意時，被審核部門應采取措施，仍不能滿足要求時，呈報管理者代表裁決。5.6 審核總結管理者代表應在管理評審會議前編寫體系審核報告，向管理評審會議報告。5.7 記錄保持 審核組在所有審核活動完成后，由審核組長整理審核全部記錄移交質量記錄歸口管理部門歸檔保存（包括外部審核的記錄）。6 支持性文件:（無）7應用表單和附件7.1 A08.01內(nèi)部審核計劃 7.2 A08.02內(nèi)部質量審核檢查表7.3 A08.03不符合報告 審核準備首次會議現(xiàn)場審核符合性判定提出糾正要求糾正措施實
5、施改進確認審核報告匯總記錄7.4 A08.04內(nèi)部審核報告 7.5 A08.05不符合項分布表 7.6 A08.06內(nèi)審會議人員簽到表附件：內(nèi)部審核流程圖是 否不符合項分布表序號標準條款質量管理體系過程要求總經(jīng)理管理者代表銷售部研制一部研制二部研制三部加工部采購部人力部質保部合計1總要求2文件控制記錄控制3管理承諾4以顧客為關注焦點5質量方針6質量目標策劃質量管理體系策劃7職責和權限管理者代表內(nèi)部溝通8管理評審9資源的提供10人力資源11基礎設施12工作環(huán)境13產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃14與顧客有關過程15設計和開發(fā)16采購7生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務的確認產(chǎn)品標識和追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護(倉庫)18監(jiān)視
6、和測量裝置的控制19監(jiān)視、測量和改進策劃20顧客滿意內(nèi)部審核過程監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量21不合格品控制22數(shù)據(jù)分析23糾正措施預防措施24合計（不合格報告數(shù)量）內(nèi)部審核報告內(nèi)審編號050103審核目的檢查GB/TI90001-2000idtISO90001:2000標準以及公司質量手冊和程序文件的符合性。審核X圍審核GB/TI90001-2000idtISO90001:2000標準及質量有關的各職能部門、生產(chǎn)車間和倉庫。審核依據(jù)1.GB/TI90001-2000idtISO90001:2000標準；2.本公司的質量手冊；3.本公司的程序文件；審核時間2005年元月30日受審核部門公司財務部
7、外所有職能部門審核組組長林智麗（A）組員林智賢、熊暢、任云剛、李興建、衡雪梅、方文華、X國龍、晏小滿、徐尚方、李小平、林智麗、X登洪、黃尚志、X德來、谷忠情、曹祥祖、尤豐武、陳中海、李小峰、王占奎、蘇賢堂、尤青青、戢海珂、潘修懷內(nèi)審綜述2005年元月30日8:00開始，內(nèi)部質量審核工作，各受審核部門負責人及內(nèi)審員如期參加了首次會議。之后，各內(nèi)審員赴各自的審核部門進行審核工作，審核過程中，各部門積極配合，審核員認真仔細，整過審核過程氣氛相當活躍，審核非常圓滿。16:30召開末次會議，經(jīng)討論和確認，共開出3項不合格，均為一般不合格。分別為采購部兩項、人力部兩項、加工部兩項、質保部三項和倉庫一項，主
8、要分布在未做數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析。其中人力部均發(fā)生在人力資源方面。會議一致通過改進完成期限，并確定給予重新審查時間（即元月12日管理評審前）。本次內(nèi)審工作得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，取得了預整的成果。說明我公司實施質量管理體系的及時性和重要性。附件附件1不符合報告 附件2不符合項分布表 附件3內(nèi)審會議人員簽到表編制/日期管理者代表/日期不符合報告審核日期年 月 日審核員被審部門不符合事實描述：不符合程序標準法律嚴重一般原因分析：糾正行為、糾正（預防）措施/方案：部門主管/日期：糾正（預防）措施實施結果驗證：審核組長：內(nèi)部質量審核檢查表被審核部門/人審核員審核日期 年 月 日檢查項目審核記
9、錄確認內(nèi)部審核計劃目的檢查GB/TI90001-2000idtISO90001:2000標準以及公司質量手冊和程序文件的符合性。X圍審核GB/TI90001-2000idtISO90001:2000標準及質量有關的各職能部門、生產(chǎn)車間和倉庫。依據(jù)1.GB/TI90001-2000idtISO90001:2000標準；2.本公司的質量手冊；3.本公司的程序文件；審核組組長林智麗（A）組員方文華(B)、X國龍(C)、李興建(D)、衡雪梅(E)、李小平(F)、徐尚方(G)、晏小滿(H)、王占奎(I)、戢海珂(J)、彭小梅(K)審核時間2005年元月30日日 程 表日期時間受審核部門(人)審核條款審核
10、員30日8:00-8:30所有受審核部門負責人審核組成員（首次會議）8:30-9:30總經(jīng)理D、K管理者代表4.2.1/2、3、4 5.4.1/2 5.5.1/2、3 7.1 8.1 8.2.1 E、I總經(jīng)辦A、F銷售部5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 7.2.1/2、3 7.5.1 B、C、H9:30-11:30采購部C、I人力部J、K質保部5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 7.5.1/2、3 7.6 8.1 8.2.3/4 8.3 8.4 8.5.1/2、3A、B、E11:30-13:00休 息13:00-14:30研制一、二、三部5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 6.2 7.1 7.3 7.3.1/2、3、4、5、6、7C、G、J倉庫F、H、I13:00-15:00加工部D、J、K生產(chǎn)車間B、E、F、G、H、I15:00-16:00編寫不合格報告16:00-16:30所有受審核部門負責人、審核組成員（末次會議）編制/日期審批/日期9 / 9
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