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1、word產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序版本 C/0共4頁 第1頁文件編號F021. 目的 為對生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素進(jìn)行測量和監(jiān)控，對產(chǎn)品特性進(jìn)行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足；確保對不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，防止不合格品流入下道工序或出廠。2. X圍 本程序適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；對生產(chǎn)所用的原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行測量和監(jiān)控；適用于對不合格品識別和記錄，隔離以及評審和處置。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制檢驗規(guī)程，對過程和產(chǎn)品進(jìn)行測量和監(jiān)控，對不合格品的判定、記錄、標(biāo)識和隔離。3.2 研制各部、加工部參
2、與不合格品的評審，并提出處理意見。3.3 采購部、加工部和車間負(fù)責(zé)對不合格品處置。4 術(shù)語4.1 不合格：未滿足要求。4.2 缺陷：未滿足有關(guān)某一預(yù)期或規(guī)定用途的要求。4.3 偏離許可（回用）：在產(chǎn)品實現(xiàn)前，對預(yù)定的產(chǎn)品數(shù)量或期限及特定的用途，允許期偏離原規(guī)定要求的認(rèn)可。4.4 讓步：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品認(rèn)可。4.5 返修：對不合格采取的措施，使其能用于預(yù)期滿用途。4.6 返工：對不合格采取的措施，使其符合要求。5. 工作內(nèi)容5.1 過程的測量和監(jiān)控5.1.1 加工部負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運作的全
3、過程。5.1.2 與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行測量，研制各部進(jìn)行分析，明確過程質(zhì)量和過程實際能力之關(guān)系。5.1.4 當(dāng)需要改進(jìn)時，研制各部應(yīng)及時通知相關(guān)部門，定出責(zé)任部門，對其人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；并負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果。5.2 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制各類檢驗規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方式、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。5.3 進(jìn)貨驗證5.3.1 倉庫保管員應(yīng)核對送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤后，提交檢驗員檢驗
4、。5.3.2 檢驗員根據(jù)進(jìn)貨驗證標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗證，結(jié)果填寫在采購流程單相應(yīng)欄目內(nèi)。5.3.3 倉庫根據(jù)合格記錄辦理入庫手續(xù)。5.3.4 驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按5.10進(jìn)行處理。5.3.5 公司不作緊急放行。編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序版本 C/0共4頁 第2頁文件編號F025.3.6 采購產(chǎn)品的驗證方式或包括檢驗、測量、觀察、提供合格證明文件等方式。生產(chǎn)過程中，巡檢人員（本公司劃歸車間負(fù)責(zé)人執(zhí)行）應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作者的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔助工具等是否正確，并將結(jié)果及時反饋給操作者，檢驗結(jié)果填于加工流程卡中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品
5、不合格執(zhí)行5.10。5.4.2 互檢 下道工序操作者須對上道工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格品執(zhí)行5.10。5.4.3 半成品檢驗所有生產(chǎn)完的半成品必須經(jīng)檢驗員全檢，保持零件檢驗記錄表，合格品記錄入庫，不合格執(zhí)行5.10。5.4.4 外協(xié)產(chǎn)品檢驗合格填寫外協(xié)質(zhì)量檢驗單和熱處理委托單，不合格品直接退回作業(yè)。5.4.5 未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的半成品，一律不得放行。5.5 成品的測量和監(jiān)控5.5.1 在確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗證、半成品測量均完成合格后才能進(jìn)行成品的總檢。5.5.2 檢驗員依據(jù)成品檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗和試驗，檢驗和試驗結(jié)果填寫在訂單制造流程單上。合格品送入包裝車間實行包裝作業(yè)，不合格品按5.1
6、0執(zhí)行。 5.5.3 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均未完成之前，不得放行產(chǎn)品。5.5.4 出貨時檢測合格品填寫在訂單制造流程單上， 不合格品執(zhí)行5.10。5.6 測量和監(jiān)控記錄5.6.1 在測量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚的表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測量和監(jiān)控，記錄須表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者，對不合格品應(yīng)執(zhí)行5.10。5.6.2 測量和監(jiān)控記錄由質(zhì)保部負(fù)責(zé)保存。5.7 不合格品的識別、記錄、標(biāo)識和隔離：5.7.1 經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)由檢驗人員立即按規(guī)定做出明顯的標(biāo)識。5.7.2 進(jìn)貨不合格由倉庫進(jìn)行隔離存放，并通知采購部處理。5.7.3 過程不合格由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)隔離存放。5.7.4
7、不合格品處置單通知采購部和加工部，以便重新采購和補料加工。5.8 評審5.8.1 明顯的報廢及經(jīng)返工，重檢可以達(dá)到規(guī)定要求的，由授權(quán)的專檢員負(fù)責(zé)評定。5.8.2 產(chǎn)品的返修、回用和讓步或降級使用：檢驗員檢驗后發(fā)現(xiàn)的不合格品，填寫不合格品處置單經(jīng)評審以后，視具體情況由評審人員決定產(chǎn)品的返修、回用和讓步或降級。5.8.3 評審的依據(jù)：除根據(jù)職責(zé)X圍、權(quán)限履行不合格品評審程序并行使其職權(quán)外，應(yīng)遵循以下“三限定”原則：5.8.3.1 限產(chǎn)品特性：對于關(guān)鍵特性達(dá)不到要求的一律不準(zhǔn)回用、讓步。一般特性，則可根據(jù)實際情況適當(dāng)讓步（或回用）。5.8.3.2 限產(chǎn)品特性極限偏差：產(chǎn)品超差即為不合格，但從使用角度
8、上來看還構(gòu)不成缺陷的，可回用和讓步，讓步應(yīng)以不構(gòu)成缺陷為限度。為此，必須預(yù)先規(guī)定相應(yīng)于這個限度的極限偏差。5.8.3.3 限時間或批準(zhǔn)或數(shù)量：對于已發(fā)生的不合格品需采取糾正措施，因此，不合格品的回用，讓步應(yīng)規(guī)定一個明確期限，不允許再三的重復(fù)回用或讓步，而不采取糾正措施。產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序版本 C/0共4頁 第3頁文件編號F025.9 評審的實施： 檢驗員根據(jù)不合格情況，填寫不合格品處置單送研制各部填寫評審意見會簽后，由質(zhì)保部負(fù)責(zé)人會簽，如同意研制各部總監(jiān)的處置意見，則可進(jìn)行處置。如質(zhì)保部與研制各部意見有分歧時，最終由管理者代表平衡和裁定，應(yīng)指定參與不合格評審的人員，確保其有足夠的能力和經(jīng)驗
9、。5.10 不合格品的處置5.10.1 返修和返工：經(jīng)評審決定返修的不合格品，由研制各部制定相應(yīng)的“返修工藝和要求”，經(jīng)返修、返工的產(chǎn)品必須重新檢驗，達(dá)到相應(yīng)要求時，才能放行。5.10.2讓步接收： 凡經(jīng)檢驗的不合格品，由質(zhì)保部總監(jiān)會同研制部總監(jiān)、總工程師商議，判定是否對產(chǎn)成品主要性能構(gòu)成影響，從而決定采用讓步接收。讓步接收條件是在對產(chǎn)成品不構(gòu)成影響時，知會銷售部與顧客聯(lián)系，作詳細(xì)說明，并取得顧客同意后方可。讓步接收由質(zhì)保部于不合格品處理單“處置”欄內(nèi)作詳細(xì)途述，經(jīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會簽和總經(jīng)理同意后生效。 讓步接收品一律作為次品計價處理，由質(zhì)檢員于檢驗記錄中加以說明，以制財務(wù)部核價時方便。5.
10、11 記錄和通知： 凡經(jīng)檢驗出來的不合格品，應(yīng)由檢驗人員開具不合格品處理單通知加工部、銷售部、質(zhì)保部，按程序處理。檢驗員應(yīng)在相應(yīng)的記錄表格內(nèi)記錄不合格的數(shù)量和不合格內(nèi)容。5.12 不合格品的統(tǒng)計： 質(zhì)保部按月度對不合格品進(jìn)行統(tǒng)計，填寫產(chǎn)品合格率、廢品率統(tǒng)計表上報總經(jīng)辦。 對于已交付使用后發(fā)現(xiàn)局部問題（不合格）的產(chǎn)品處理。銷售部及時負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商聯(lián)系，如調(diào)換、修理等。質(zhì)保部負(fù)責(zé)收集質(zhì)量信息，以便有效地控制質(zhì)量狀況。6. 相關(guān)文件6.1 檢驗規(guī)程7. 應(yīng)用表單及附件7.1 E02.02產(chǎn)品零件采購流程單E02.03加工、質(zhì)保、辦公易耗品采購流程單E02.04原材料采購流程單E02.05設(shè)備設(shè)施采購
11、流程單7.2 C02.02.02加工流程卡7.3 B02.08訂單制造流程單7.4 F02.01零件檢驗記錄表7.5 F02.02外協(xié)質(zhì)量檢驗單7.6 F02.03熱處理委托單7.7 F02.04不合格品處理單7.8 F02.05產(chǎn)品合格率、廢品率統(tǒng)計表產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序版本 C/0共4頁 第4頁文件編號F02附件1：進(jìn)貨檢驗的不合格控制流程圖（圖一）供 方物料接收NONO開立驗收單待驗NO挑選讓步申請檢 驗NONOYESYESYES入 庫附件2：半成檢驗不合格控制流程圖（圖二）車間圖二報 廢車間最終檢驗不合格評審不合格返工返修降 級標(biāo) 識糾 正標(biāo) 識入 庫檢驗檢驗糾正/預(yù)防措施糾 正糾正
12、預(yù)措施顧 客NONOYESYES產(chǎn)品合格率、廢品率統(tǒng)計表品名送檢數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)不合格品處置結(jié)果合格率報廢率讓步接收返修合格報廢審批/日期： 統(tǒng)計/日期：外協(xié)質(zhì)量檢驗單品名規(guī)格/型號數(shù)量檢驗方式檢測內(nèi)容合格數(shù)不合格數(shù)檢驗員不合格品處理意見備注全檢抽檢/數(shù)量質(zhì)?？偙O(jiān)/日期研制部總監(jiān)/日期質(zhì)保組長/日期注：本單一式四聯(lián)（存根質(zhì)保部、第二聯(lián)采購部、第三聯(lián)倉庫、第四聯(lián)研制部）；處理意見由研制部確定（折價讓步接收或返修、扣款返工）。外協(xié)質(zhì)量檢驗單品名規(guī)格/型號數(shù)量檢驗方式檢測內(nèi)容合格數(shù)不合格數(shù)檢驗員不合格品處理意見備注全檢抽檢/數(shù)量質(zhì)?？偙O(jiān)/日期研制部總監(jiān)/日期質(zhì)保組長/日期注：本單一式四聯(lián)（存根質(zhì)保部
13、、第二聯(lián)采購部、第三聯(lián)倉庫、第四聯(lián)研制部）；處理意見由研制部確定（折價讓步接收或返修、扣款返工）。外協(xié)質(zhì)量檢驗單品名規(guī)格/型號數(shù)量檢驗方式檢測內(nèi)容合格數(shù)不合格數(shù)檢驗員不合格品處理意見備注全檢抽檢/數(shù)量質(zhì)?？偙O(jiān)/日期研制部總監(jiān)/日期質(zhì)保組長/日期注：本單一式四聯(lián)（存根質(zhì)保部、第二聯(lián)采購部、第三聯(lián)倉庫、第四聯(lián)研制部）；處理意見由研制部確定（折價讓步接收或返修、扣款返工）。不合格品處理單品 名規(guī)格/型號數(shù)量加工單位/人檢驗方式全檢 抽檢性質(zhì)嚴(yán)重 一般 輕微不合格描述：簽名：處置讓步接收折價%處置理由說明：簽名：扣款元返修報廢責(zé)任部門改進(jìn)（預(yù)防）措施：簽名：會簽銷 售 部研制一部研制二部研制三部加 工 部采 購 部質(zhì) 保 部批示 總經(jīng)理：16 / 16零件檢驗記錄表時間零件名稱交檢數(shù)檢測內(nèi)容合格數(shù)不合格數(shù)不合格描述檢驗員處理結(jié)果總監(jiān)： 組長：采購樣品檢測報告單名 稱型號/規(guī)格數(shù) 量送樣單位送樣時間年 月 日檢測項目檢 測 記 錄判 定結(jié)論：簽名/日期：檢測員/日期質(zhì)保部總監(jiān)/日期：
大連鴻源機(jī)械制造有限公司 產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序
