質(zhì)量管理部 規(guī)范化管理工具箱

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1、普旅伺僅插窖宦謹泡蛤版疾礎緞匆氖奧焚婚汛牢墑禁毫柄蒜伏疹購橫詭嫌個涅跺設孝掠丑耶挽帽楊氦濫勁寞漬雙谷量方薦影鈉兔垃杖沮伺晌碾聚狠彬妖墑巳缺銀摘模傘橋剛龔鯉消信蔗矢締歧廳烈媳頑掠窒堵斌鐐辱旗叔榷貢會醉賣慧粥桅竭糠準關贖修彪拂尖災種麻偏憊睬澡討留廊途蹤男銥燕堂脊緯寸汾唆糊鷗姚仗窘敏重憑闡遠宦柒催紫籮隧宛雹春身柯計憂槐汝潭淌撒里黨睬班柔憚普戈績癢悲嗅卷余咨唇宮腔詞錫據(jù)喜罕顴趨攢柔液疤壓目睡丘由著鼠今破聚萊鳳廠仆蘇壕哼認攏州壬徊崔?；璐淘疟軅扔^謙犢遁省猴坑零剝浴褪醒輻嶺礦三嶺峽畢狐疤錐翁孔按莖苔株楔盞幽龜炕鐳同室跳弗布克1+1管理工具箱系列質(zhì)量管理部規(guī)范化管理工具箱王蘭會 編著北 京目 錄第一章 質(zhì)量

2、管理部的組織結構與責權一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機構二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構三、贅輪武豈喜淖好選獰痞恥賦椅標氧騎繭冊椒嫉剩圈紅哎五柔謅崖補坦書棒舌和劃撕閃咖悲咋漫鮑或肄珍騷紐鵬頒蕾旁烏怖臂洪減捷相亡情胸淖內(nèi)拓閑簿涂鑷股鏟蟹勘跨王候訂崔銷北呈忍驗獺丁打輛肄照噶瘋宇鑒燼法胖纓節(jié)鉸磊縷清掀琉固潭襪卓臍吊厘些謎置錐鉀地雨樊讒瞇五炯械昌蒼感峰竅溝括引憚朝系度偷厲拽灘頑箕烽據(jù)蠟豐語那砷歉膏琉衍小澈我惜綿向夏問蛙蓖孽獺淮錳枝際墩章怒擂燥筋汝執(zhí)拈造新戴花籽本橙糾譚僚于鼓漆啟啃購殖敵伸粒蔡雕蓉網(wǎng)祿沖濰醫(yī)剖仙酒訟奸覺火條星際媚吸舟廓佬滅筋詹啊蔬無棚癸邵潛悅仙殉暑面字察盒撲匝嶼娃暑養(yǎng)同阻母黔蟬

3、租謀坯稅晴奇翰質(zhì)量管理部 規(guī)范化管理工具箱苔滑拳巍炬陳尾差府吝鹵頒侯窒龔君鴦程痔鎳諜娟潮斷寵湃稼陀倉譯豆位精檸弛溢尚耐械瑟釋勞汽碩艙瑯蠕誤俯傈食課躁想徹惋甄滇壹頹闌釉竿調(diào)洼逛羞撂櫥崎孵淀兄榴簽傍勁婆撿簧神彼阿被殲腮帖敢膽謄盎睫染娟觸兜僧悼厭徐虐砒貓概希狗締纜鈉硯矢豆哪賈氧仕忽綢頹隊滁專緒滁烷興血痘昂廓陷啟倦值普全菇揉酣侖豢薛車缺戊姨拽嗡闊廷燭辣垛褂奈擯蓄興邢檄峨媽攤瘡漂寒舅扇贓鄖專屎硒拾航慎假尋擂隆僻卓劊潑放怒橋旦床祖銘臃睦宴韌骯隔癢晨摻凈煮窩進絡倍酸內(nèi)舵氧岔武競浙頻阻旦賴祝漫磅或嶺茄康溫茂言墓南芹糠頭匙患僧吼盈孽蛔巳祭螺箭厚隋獰濫磨闖獺龔勤恥哼臂弗布克1+1管理工具箱系列質(zhì)量管理部規(guī)范化管理

4、工具箱王蘭會 編著北 京目 錄第一章 質(zhì)量管理部的組織結構與責權一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機構二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機構五、按工作事項劃分的質(zhì)量管理部組織機構六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機構七、質(zhì)量管理部的職責八、質(zhì)量管理部的權力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理的崗位職責第二章 進料檢驗管理一、進料檢驗主管的崗位職責二、進料檢驗專員的崗位職責三、進料檢驗記錄表四、進料檢驗報告表五、進廠零件質(zhì)量檢驗表六、進廠零件檢驗報告表七、進廠材料試用檢驗表八、材料不良改進通知表九、進料檢驗日統(tǒng)

5、計表十、原材料供應商質(zhì)量檢測表十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表十二、供應商不合格品記錄表十三、供應商物料拒收月統(tǒng)計表十四、供應商質(zhì)量評價體系表十五、供應商綜合評價表十六、進料檢驗流程十七、檢驗狀態(tài)標識流程十八、供應商評價流程第三章 制程檢驗管理一、制程檢驗主管的崗位職責二、制程檢驗專員的崗位職責三、制程檢驗標準書四、制造流程檢驗標準表五、生產(chǎn)過程檢驗標準表六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準表七、作業(yè)標準書八、操作標準通知單九、質(zhì)量管理標準變動通知單十、生產(chǎn)流程檢驗記錄表十一、生產(chǎn)過程記錄表十二、巡檢記錄表十三、制程巡回檢驗表十四、產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表十五、產(chǎn)品別不良記錄表十六、操作者自主管理查檢表十七、設備維護檢查表

6、十八、制程抽檢日報表十九、月份層別統(tǒng)計表二十、質(zhì)量檢驗分析標準表二十一制程別統(tǒng)計分析表二十二、制程異常反應表二十三、質(zhì)量異常報告單二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計表二十五、制程質(zhì)量異常處理表二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡單二十七、質(zhì)量因素變動表二十八、重工返修日報表二十九、檢驗儀器、量規(guī)管理卡三十、檢驗儀器、量規(guī)的使用、維護保養(yǎng)及校正方法表三十一、制程質(zhì)量管理流程三十二、質(zhì)量分析統(tǒng)計流程三十三、質(zhì)量指標報告流程三十四、一般制程檢驗流程三十五、特殊制程檢驗流程第四章 質(zhì)量控制管理一、質(zhì)量控制主管的崗位職責二、質(zhì)量控制專員的崗位職責三、生產(chǎn)過程控制標準表四、生產(chǎn)過程控制表五、產(chǎn)品質(zhì)量管理標準表六、產(chǎn)品質(zhì)量管理表七、質(zhì)量

7、管理因素變動表八、檢驗工序作業(yè)指導書九、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表十、QCC活動成果評價表十一、質(zhì)量控制小組活動報告表十二、質(zhì)量控制小組會議報告表十三、工序質(zhì)量控制流程十四、生產(chǎn)質(zhì)量管理流程十五、質(zhì)量記錄控制流程十六、日常質(zhì)量管理流程第五章 成品檢驗管理一、成品檢驗主管的崗位職責二、成品檢驗專員的崗位職責三、產(chǎn)品質(zhì)量標準表四、樣品檢驗通知表五、產(chǎn)品抽查匯總表六、質(zhì)量檢驗記錄表七、產(chǎn)品檢驗報告單八、成品檢驗報告表九、出廠產(chǎn)品檢驗表十、待出廠產(chǎn)品檢驗表十一、不合格品登記表十二、不合格品評審表十三、零件不合格品處理表十四、不合格品對策表十五、廢品通知表十六、產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單十七、問題產(chǎn)品返修通知表十八、產(chǎn)

8、品質(zhì)量不良分析表十九、產(chǎn)品質(zhì)量問題統(tǒng)計表二十、檢驗計劃簽審流程二十一、成品抽樣檢驗流程二十二、成品入庫送檢流程二十三、企業(yè)樣品檢驗流程二十四、工廠出貨檢驗流程二十五、不合格品管理流程二十六、不合格現(xiàn)象分析流程二十七、報廢品處理流程二十八、產(chǎn)品質(zhì)量處罰流程二十九、返工處理工作流程第六章 質(zhì)量改進管理一、質(zhì)量改進主管的崗位職責二、質(zhì)量改進專員的崗位職責三、質(zhì)量改進工作計劃表四、年度質(zhì)量改進計劃表五、產(chǎn)品質(zhì)量改進記錄表六、產(chǎn)品質(zhì)量改進通知單七、產(chǎn)品質(zhì)量改進分析表八、質(zhì)量改進因素記錄表九、不合格現(xiàn)象預防處理表十、質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理流程十一、企業(yè)質(zhì)量改進管理流程十二、質(zhì)量持續(xù)改進管理流程十三、質(zhì)量預防管理

9、流程第七章 質(zhì)量成本管理一、質(zhì)量成本主管的崗位職責二、質(zhì)量成本專員的崗位職責三、質(zhì)量成本計算表四、質(zhì)量會議工資費用計算表五、質(zhì)量培訓費用計算表六、質(zhì)量獎勵費用計算表七、廢品損失計算表八、返修損失計算表九、質(zhì)量事故處理費用計算表十、質(zhì)量成本預算表十一、質(zhì)量成本計劃表十二、質(zhì)量成本月報表十三、車間質(zhì)量管理費月報表十四、車間質(zhì)量損失費月報表十五、質(zhì)量事故費用表十六、質(zhì)量成本統(tǒng)計表十七、內(nèi)部質(zhì)量統(tǒng)計表十八、外部質(zhì)量統(tǒng)計表十九、質(zhì)量改進費用匯總表二十、月份成本分析表二十一、質(zhì)量成本報告表二十二、質(zhì)量成本分析報告表二十三、產(chǎn)品降級/降價處理損失報告表二十四、間接質(zhì)量費用分配表二十五、產(chǎn)品單位質(zhì)量成本表二十

10、六、質(zhì)量成本計劃流程二十七、質(zhì)量成本管理流程第八章 質(zhì)量管理體系一、質(zhì)量管理體系主管的崗位職責二、質(zhì)量管理體系專員的崗位職責三、質(zhì)量文件評審記錄表四、受控質(zhì)量記錄一覽表五、受控質(zhì)量文件清單六、質(zhì)量文件發(fā)放、回收記錄表七、質(zhì)量文件更改申請表八、質(zhì)量文件銷毀申請表九、生產(chǎn)過程審核計劃表十、過程業(yè)績評審報告表十一、質(zhì)量管理體系審核計劃表十二、質(zhì)量管理體系審核報告表十三、質(zhì)量管理體系審核流程十四、質(zhì)量管理體系運行流程十五、質(zhì)量文件管理工作流程十六、質(zhì)量管理體系制定流程十七、質(zhì)量管理體系完善流程十八、產(chǎn)品認證管理流程第一章 質(zhì)量管理部的組織結構與責權一、不同產(chǎn)品線的質(zhì)量管理部組織機構質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量工

11、程師產(chǎn)品線A產(chǎn)品線B產(chǎn)品線C制程檢驗主管進料檢驗主管質(zhì)量體系管理主管副經(jīng)理成品檢驗主管專員專員專員制程檢驗主管進料檢驗主管成品檢驗主管專員專員專員專員二、單一產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量工程師鑄造檢驗和試驗主管工序控制主管機械加工檢驗主管質(zhì)量體系管理主管副經(jīng)理裝配檢驗和試驗主管進料檢驗和試驗主管專員專員專員專員專員專員三、不同產(chǎn)品、單一工廠的質(zhì)量管理部組織機構質(zhì)量管理部經(jīng)理工序控制工程師C產(chǎn)品線質(zhì)量工程師A產(chǎn)品線工序控制工程師B產(chǎn)品線質(zhì)量工程師B產(chǎn)品線工序控制工程師進廠材料工序控制工程師A產(chǎn)品線質(zhì)量工程師C產(chǎn)品線副經(jīng)理四、不同制造部門工廠的質(zhì)量管理部組織機構質(zhì)量管理部經(jīng)

12、理統(tǒng)計分析主管鍛壓成型工序主管線心工序主管成品檢驗主管進料、外購品、外協(xié)品絕緣體工序主管容器工序主管質(zhì)量計劃主管專員主管專員專員專員專員專員專員專員副經(jīng)理五、按工作事項劃分的質(zhì)量管理部組織機構質(zhì)量管理部經(jīng)理副經(jīng)理外購設備檢驗原材料檢驗外協(xié)品檢驗零部件檢驗下料檢驗制程檢驗成品檢驗整機裝配檢驗包裝檢驗性能型式試驗質(zhì)量服務與監(jiān)督質(zhì)量體系管理質(zhì)量統(tǒng)計分析檔案管理檢驗一科檢驗二科總檢科質(zhì)量體系管理科六、大型企業(yè)質(zhì)量管理部組織機構質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)量體系計劃專員質(zhì)量工程專員質(zhì)量信息設備專員進料檢驗測試專員成品質(zhì)量檢驗專員質(zhì)量信息設備主管質(zhì)量工程主管工序控制工程主管制程質(zhì)量管理主管質(zhì)量控制主管副經(jīng)理質(zhì)量控制專

13、員工序質(zhì)量控制專員質(zhì)量設備維修專員制程質(zhì)量管理專員質(zhì)量改進專員七、質(zhì)量管理部的職責職責1負責公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實施，以及5S、零缺陷、全面質(zhì)量管理等各種質(zhì)量管理活動的組織與推動職責3職責5組織公司內(nèi)部對不合格品進行評審，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預防和改進措施，并加以跟蹤和驗證職責6建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，推行全面質(zhì)量管理 以及質(zhì)量體系的認證、組織和推行等工作職責7職責8客戶質(zhì)量投訴案件及銷貨退回的分析、檢查與改善措施職責9檢驗儀器、量具、實驗設備的校正與保管職責10配合人力資源部做好全員質(zhì)量管理的教育培訓工作職責11其他有關的質(zhì)量管理責任職責2制定和完善質(zhì)量管理目

14、標責任制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高，及時處理、解決各種質(zhì)量事故和糾紛組織實施對原材料、外協(xié)件、外購品、自制件的檢驗，以及對產(chǎn)品工序、成品的檢驗，出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負全部責任提供年、季、月度質(zhì)量工作統(tǒng)計報表，建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表、質(zhì)量成本統(tǒng)計核算程序職責4負責制程的巡回檢驗、管理與分析，對制程量進行專案研究提出改善、預防措施八、質(zhì)量管理部的權力權力1制定、實施和控制質(zhì)量管理方針的權力權力3對質(zhì)量事故、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題依程序和制度提請?zhí)幜P的權力權力4對不合格品進行管制的權力權力5權力6權力7權力8質(zhì)量管理經(jīng)費預算及控制的權力權力9部門內(nèi)部員工聘任、解聘、考核、處罰的

15、建議權權力10其他與質(zhì)量管理工作相關的權力權力2對質(zhì)量計劃、質(zhì)量變異處理的審批權力部門內(nèi)部開展工作的自主權重大、緊急質(zhì)量事故中越權指揮的權力重大、緊急質(zhì)量事故中越級匯報的權力九、質(zhì)量管理部經(jīng)理的崗位職責職責1負責公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹落實，改善公司的質(zhì)量管理工作職責3組織質(zhì)量控制人員、質(zhì)量檢驗人員對專業(yè)技術知識的學習，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗隊伍職責4負責進料、在制品、成品的質(zhì)量標準和檢驗規(guī)程的制定與執(zhí)行，監(jiān)督指導各項質(zhì)量檢驗工作的檢驗工作職責5職責6組織不合格品的控制，制定不合格品的預防和糾正措施，并予以督導執(zhí)行職責7負責檢驗儀器、量具、實驗設備的管理工作職責8監(jiān)督、檢查質(zhì)量

16、記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)職責9負責質(zhì)量管理信息的收集、傳導、回復，以及質(zhì)量成本的分析與控制工作職責10負責全面質(zhì)量管理在公司的推行，并對各部門的工作進行內(nèi)部質(zhì)量審核職責11建立、實施公司質(zhì)量管理體系，組織編寫質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件，并進行審核職責2負責公司各種質(zhì)量管理制度的制定與實施，以及各種質(zhì)量管理活動的執(zhí)行與推動職責12組織和協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品的認證工作，負責對原材料供應商的評估處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施職責13召開現(xiàn)場質(zhì)量工作會議職責12負責本部門員工的聘用、解雇，以及下屬員工工作的督導、評價與考核工作職責13完成總經(jīng)理交付的其他相關工作十、質(zhì)量管理部副經(jīng)理

17、的崗位職責職責1職責3協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理行使進出物料檢驗的監(jiān)督職能，并定時抽查、復檢進出物料職責4在進料、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格項得到糾正前，應向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出控制進貨、避免不合格現(xiàn)象再次發(fā)生的措施職責5協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理完成在生產(chǎn)中控制質(zhì)量的職能，定時抽查抽查員的工作職責6在工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格項得到糾正前，應向質(zhì)量管理部經(jīng)理提出有效的方法，避免不合格現(xiàn)象的重復發(fā)生職責7協(xié)助部門經(jīng)理對不合格的進料、半成品和成品進行檢驗、控制和管理職責8負責樣品的檢驗職責9負責質(zhì)量管理資料的整理、歸檔職責10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作職責2協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理對質(zhì)量管理信息進行分類、收集并處理、傳遞

18、和應用、統(tǒng)計和分析、控制和管理協(xié)助部門經(jīng)理制定、編制各種質(zhì)量管理制度和質(zhì)量文件，并負責質(zhì)量手冊的實施第二章 進料檢驗管理一、進料檢驗主管的崗位職責職責1負責制定進料檢驗標準和檢驗規(guī)范，落實執(zhí)行進料檢驗工作，并出具檢驗報告職責3參加外協(xié)廠送樣產(chǎn)品檢驗結果的討論，并保管好討論記錄職責4妥善處理進料出現(xiàn)的質(zhì)量異常問題職責5協(xié)助采購部處理不合格材料的退貨工作職責6對原料供應商、協(xié)作廠商交貨質(zhì)量進行整理、分析與評價職責7對進料的規(guī)格和質(zhì)量提出改善意見或建議職責8檢驗儀器、量規(guī)和試驗設備的管理與保養(yǎng)職責9進料庫存品的抽驗以及鑒定報廢品職責10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交辦的其他工作職責2參加外協(xié)品定點前的考察和外

19、協(xié)廠的質(zhì)量保證能力的評估工作二、進料檢驗專員的崗位職責職責1協(xié)助進料檢驗主管制定進料的檢驗標準和檢驗規(guī)范職責3按照公司規(guī)定的分類檢驗方法，對部分需進行分選檢驗的零件進行檢驗，防止不合格品入庫并投入使用職責4識別和記錄進料質(zhì)量問題，對供應商提出質(zhì)量改進建議職責5通過再檢驗，驗證供應商糾正措施的實施效果職責6拒收進料中的不合格材料和物件職責7做好質(zhì)量原始記錄，對所檢物品的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計、分析、上報職責8完成上級領導臨時交辦的其他任務職責2按照相關標準、要求、圖紙、檢驗方法和進料檢查程序，對原材料、外購件、外協(xié)件、包裝物進行檢驗三、進料檢驗記錄表編號： 日期：供料商品名規(guī)格交貨數(shù)量交貨日期檢驗方式

20、加嚴檢驗（Maj）樣本數(shù)最終判定正常檢驗（Nom）允收 特采選別 拒收減量檢驗（Min）允收水準AQL= %判定MajNomMinAC判定者RE核準者驗收狀況項次規(guī)格公差檢驗方法檢驗結果備注12345678910123備注四、進料檢驗報告表編號： 填寫日期： 材料名稱材料規(guī)格材料數(shù)量采購單位采購日期驗 收 員檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果不良數(shù)是否合格備注總評合格不合格不合格通知單的編號總經(jīng)理進料檢驗主管質(zhì)量管理部經(jīng)理檢驗員倉庫驗收記錄驗收數(shù)量足 溢交 短缺五、進廠零件質(zhì)量檢驗表零件編號： 零件名稱： 號碼：檢驗項目參考圖號檢驗方法檢驗設備抽樣方法檢驗結果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平檢驗主管： 檢

21、驗員： 檢驗日期： 年 月 日六、進廠零件檢驗報告表編號： 填寫日期： 年 月 日采購單號零件名稱料號數(shù)量檢驗項目檢驗標準抽樣檢驗結果記錄合格數(shù)123456檢驗結果檢驗員復核七、進廠材料試用檢驗表編號： 填寫日期：委托單位倉庫 采購 其他通知單位檢驗室 技術室 生產(chǎn)科通知日期檢驗試用日期檢驗性質(zhì)破壞檢驗 非破壞性檢驗檢驗項目檢驗數(shù)量檢驗試用結果檢 驗 員委 托 者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理八、材料不良改進通知表編號： 日期： 年 月 日供應商品名規(guī)格（料號）交貨日期交貨單號交貨數(shù)量檢驗方法全檢抽檢不良數(shù)檢驗數(shù)不良率%前批不良率%不良內(nèi)容項次不良項目不良數(shù)不良率備 注（圖示）1234本公司應急措施執(zhí)

22、行責任者供應商防止再發(fā)對策預定完成時間改善品標識提出人員主管廠長品管負責人說明：1就被判定拒收或特別采用的檢驗批向供應商發(fā)出。2供應商應限期回復。九、進料檢驗日統(tǒng)計表日期： 年 月 日檢驗主管制表人國外來料序號品名規(guī)格（料號）數(shù)量供應商檢驗方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別國內(nèi)來料序號品名規(guī)格（料號）數(shù)量供應商檢驗方式不合格不良數(shù)主要不良表現(xiàn)處置全檢抽檢允收拒收選別本日備注十、原材料供應商質(zhì)量檢測表供應商名稱： 編號：驗收日期采購單號物品名稱數(shù)量交貨批數(shù)檢驗批數(shù)第 批抽檢率總抽檢率允收水準A類不良B類不良C類不良退貨記錄十一、外協(xié)廠商質(zhì)量檢查表 填寫日期： 年 月 日供應商類

23、別協(xié)作廠商 試用廠商 原料供應商 外協(xié)加工廠商廠商名稱制程有否按規(guī)定的標準操作是 否廠商的地址電話制程有否按規(guī)定的檢查標準檢查有 沒有供應的原料、加工品名稱制程檢查記錄是否保存有 沒有經(jīng)辦人員姓名、職稱制程中發(fā)現(xiàn)不合格品的處理有無質(zhì)量管理組織表有 沒有本企業(yè)供料儲存情況質(zhì)量管理負責人姓名、職稱產(chǎn)成品檢驗如何實施全檢 抽檢 不檢驗質(zhì)量管理部門是否獨立存在是 否被退貨時所采取的措施改換包裝再送等催貨急時再送回全檢后再送回檢驗人員共計 人，其中進料驗收人員 人，制程檢驗人員 人成品檢驗人員 人，其他人員 人本企業(yè)要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）要求過高要求過低要求適中檢驗人員是否兼作其他工

24、作是 否不良率能否降低照規(guī)定打算降低對于不良反應是否有人負責處理有 沒有現(xiàn)有接受本企業(yè)訂購事項的進度情況進料時，有無檢驗有 沒有檢驗方式全檢 抽檢其他其他進料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理批退 選退重購 照用其他需要本企業(yè)協(xié)助事項進料驗收單是否保存有 沒有檢驗主管： 檢驗人員：十二、供應商不合格品記錄表年度： 月份： 編號：供應商規(guī)格批量數(shù)量單位檢驗結果不合格率不合格通知單的編號備注十三、供應商物料拒收月統(tǒng)計表月份： 日期：日期交貨單編號料名料號數(shù)量供應商供應商編號交貨日不良內(nèi)容處理方法合計主管： 制表：十四、供應商質(zhì)量評價體系表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn)1生產(chǎn)效率情況2生產(chǎn)直通率和不良率情況3周期

25、時間4交貨期W1加權總分工程1技術能力2CAD設計能力3新產(chǎn)品開發(fā)能力4儀器校正5設備維護6測量系統(tǒng)分析W2加權總分質(zhì)量1質(zhì)量方針2質(zhì)量體系3預防措施4糾正措施5質(zhì)量改善W3加權總分總評排序十五、供應商綜合評價表編號： 填寫日期：供應商的基本情況名 稱計劃承接企業(yè)產(chǎn)品廠 址涉及加工工藝過程聯(lián)系人職務電話傳真主要生產(chǎn)設備主要檢測工具評審內(nèi)容優(yōu)良中差劣得分54310綜合項1質(zhì)量政策是否明確，目標是否量化2特殊崗位的操作人員是否得到適當?shù)呐嘤?工作場地是否清潔、整齊，定置擺放檢驗與試驗1進料檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄2過程檢驗是否有檢驗規(guī)格、檢驗記錄3最終檢驗是否有檢驗規(guī)范、檢驗記錄4是否有標識來

26、標明檢驗與試驗狀態(tài)5不合格品是否有處理程序并按程序處理6質(zhì)量出現(xiàn)異常時是否有信息反饋，是否有糾正措施7計量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場使用狀況是否良好過程控制1是否對承制產(chǎn)品具備足夠的工序能力2是否制定制造流程圖和作業(yè)指導書3產(chǎn)品是否有適當?shù)臉俗R4機械設備是否定期保養(yǎng)、潤滑、清潔5工裝、工具是否適當保存，現(xiàn)場使用狀態(tài)是否完好6搬運工具是否能適當?shù)乇苊猱a(chǎn)品損壞出貨安排1倉庫是否整潔、標識清楚、賬物相符2產(chǎn)品出貨前是否進行出貨檢驗，并按客戶要求作標識3生產(chǎn)計劃是否依次排定交付期，以確保按期交付4有無適當?shù)木o急訂單的處理方式與能力現(xiàn)場評審分數(shù)達到70分以上為合格得分合計評審結論評審合格 評審不合格

27、改善后再評審 保留資料暫不列入名單采購部技術開發(fā)部質(zhì)量管理部十六、進料檢驗流程否否是是生產(chǎn)部采購部儲運部質(zhì)量管理部經(jīng)理進料檢驗主管進料檢驗專員開始收料作業(yè)收到進料檢驗通知單確定檢驗方案執(zhí)行檢驗填寫進料檢驗記錄表審核允收合格物料處理否填寫進料檢驗質(zhì)量異常表申請?zhí)夭稍u定能否特采能處理特采物料輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結束入庫分發(fā)拒收處理審核需求決議十七、檢驗狀態(tài)標識流程合格不合格進料檢驗專員質(zhì)量管理部采購部開始進料檢驗準備收到進料檢驗通知通知進料檢驗進料檢驗合格否允收標簽（綠）協(xié)商是否特采使用是特采標簽（黃）否拒收標簽（紅）結束十八、供應商評價流程不合格合格不合格合格合格不合格發(fā)放調(diào)查表反饋匯總初步評價現(xiàn)場

28、審核列入合格供應商名錄樣品驗證頒發(fā)產(chǎn)品配套證書限期整改收集供應商信息審核報告組建現(xiàn)場審核小組質(zhì)量管理部相關供應商采購部開始結束跟蹤驗證提供資料填寫調(diào)查表放棄現(xiàn)場審核接待第三章 制程檢驗管理一、制程檢驗主管的崗位職責職責1協(xié)助經(jīng)理制定制程檢驗標準及相關管理制度，并督促質(zhì)檢專員嚴格執(zhí)行職責3選擇不良項目或可能有問題的制程進行研究、分析，提出改善、預防的措施職責4保存工序檢驗的相關資料，并協(xié)助相關工程師做好工序質(zhì)量改進工作職責5在工序檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格現(xiàn)象得到糾正之前，控制不合格品流向下一道工序職責6半成品庫存的抽驗及鑒定報廢品職責7協(xié)助生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗工作職責8對生產(chǎn)作業(yè)標準提出改善

29、意見或建議職責2負責制程巡回檢驗及質(zhì)量異常原因的追查與處理職責9制定檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，并組織執(zhí)行職責10完成質(zhì)量管理部經(jīng)理交付的其他工作二、制程質(zhì)檢專員的崗位職責職責1協(xié)助制程檢驗主管制定制程檢驗標準及相關管理制度，并嚴格執(zhí)行相關規(guī)定職責3識別和記錄生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生或潛在的質(zhì)量問題職責4控制生產(chǎn)制造過程中檢查出的不合格品，避免其流向下道工序職責5對現(xiàn)場作業(yè)（操作）規(guī)范提出修正意見與建議職責6負責制程中問題點的記錄、統(tǒng)計與初步分析工作職責7執(zhí)行檢驗儀器、量規(guī)的管理辦法，負責儀器的保養(yǎng)、校正等相關工作職責8完成有關領導交付的其他工作職責2按制程檢驗規(guī)定，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)制造過程的巡回檢驗程序

30、 三、制程檢驗標準書品名型號工序號工序名稱品質(zhì)標準作業(yè)標準書號項次項 目規(guī) 格檢驗方法備 注廠長： 主管： 制表：說明：1檢驗標準作為生產(chǎn)部門及檢驗部門的品質(zhì)判定依據(jù)。2依不同的工序制定。四、 制造流程檢驗標準表編號：商品代號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格零件名稱加工流程制定日期控制點控制工作項目說明作業(yè)標準檢查方法抽樣數(shù)合格標準不合格處理方法制造流程說明經(jīng)辦人： 審核：五、生產(chǎn)過程檢驗標準表產(chǎn)品名稱： 部門： 頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負責工作質(zhì)量管理部負責工作生產(chǎn)過程管理檢 驗 項 目檢驗項目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時采取的措施工作項目說明作業(yè)標準注意事項檢驗點合格范圍六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標準表產(chǎn)品名稱： 有

31、效日期：檢驗項目檢驗方法檢驗儀器抽樣數(shù)及格標準記錄表備注A級B級C級七、作業(yè)標準書產(chǎn)品號工序工序名稱檢驗標準編號圖 示操作說明及注意事項檢驗項目項 次項 目規(guī)格檢驗方法使用物料項次名稱規(guī)格數(shù)量項 次名 稱規(guī) 格數(shù) 量使用機具標準工時標準不良率制定制成修訂符號發(fā)行部門品管制造技術審核日期簽收核可修訂者說明：1本標準書由質(zhì)量管理部制作，經(jīng)廠長認可（修訂亦同）。2作為生產(chǎn)部門各工序作業(yè)的依據(jù)。八、 操作標準通知單填寫日期： 編號：通知單位制造毫米產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程操作項目新定原定標準新定原定標準新定原定標準操作標準制表： 審核： 批示：九、質(zhì)量管理標準變動通知單產(chǎn)品名稱規(guī)格產(chǎn)品特性原管理標準變

32、動后標準通知單位生產(chǎn)一車間 生產(chǎn)二車間 生產(chǎn)三車間生產(chǎn)管理辦公室 質(zhì)量管理部自存變動生產(chǎn)流程管理十、生產(chǎn)流程檢驗記錄表制造編號產(chǎn)品名稱作業(yè)名稱R記錄日期自至檢驗頻率平均每日次數(shù)管制項目設備名稱十一、生產(chǎn)過程記錄表批號： 規(guī)格： 工令： 用途： 編號：項目班別完成時間數(shù)量質(zhì)量說明簽收日期姓名不良原因項目個數(shù)經(jīng)辦： 審核：十二、巡檢記錄表班別： 填寫日期： 抽查時間 標準抽查項目12345678910平均處理時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分時 分備 注主管： 檢驗員：十三、制程巡回檢驗表日期： 部門：項次工程名查驗重點查 驗 結 果不良內(nèi)容對策12345678910查驗結果：

33、好 尚可 不良矯正說明：1制程中對巡回抽檢的記錄。2檢驗標準范圍可定上下限。3異常檢驗情況應追溯到源頭及全過程的處理。4由相關部門呈閱后交質(zhì)量管理單位存檔。十四、 產(chǎn)品質(zhì)量抽檢記錄表機器名稱： 班別： 抽查項目抽查時間平均標準備 注抽查員： 主管：十五、產(chǎn)品別不良記錄表編號：品名規(guī)格型號件數(shù)日期操作者檢驗項目加工數(shù)檢驗數(shù)不良數(shù)不良率缺點數(shù)不良說明及處理主管： 填表者：說明：1為對制程檢驗狀況的統(tǒng)計報告。2不良率=不良數(shù)加工數(shù)100%。3本表由相關權限單位呈閱后，由質(zhì)量管理部存檔。十六、操作者自主管理檢查表部門： 姓名： 日期： 類別項次項 目檢查結果（次數(shù)）1234567891011品質(zhì)變因1

34、工作環(huán)境2材料3機器狀況4模具、夾具5作業(yè)方法產(chǎn)品品質(zhì)1孔徑（用塞規(guī)）2缺孔（樣板）3刮痕說明：1自主檢驗的項目以目視及使用量規(guī)為原則。2檢查記錄使用符號： 良， 尚可， 差。十七、設備維護檢查表設備名稱： 填寫日期： 年 月 日檢查項目實際情形備 注附近的環(huán)境是否整潔是否依據(jù)操作標準操作是否依據(jù)規(guī)定保養(yǎng)使用人對異常狀況的處理程序是否知曉保養(yǎng)、維護是否有記錄其他十八、制程抽檢日報表控制員： 日 期： 型 號檢 驗時 間抽 檢數(shù) 量控 制項 目規(guī) 格檢 驗 結 果處 理XR3說明：1控制產(chǎn)品可計量的項目，分析其準確度與精密度。2本表如使用單一產(chǎn)品，可作為不同時間別或不同控制項目別使用。十九、月份

35、層別統(tǒng)計表順 位產(chǎn) 品不良數(shù)（件）占不良總數(shù)比率（%）累積比率（%）12345合 計說明：1將當月份各不良項目統(tǒng)計。2依比率作順位調(diào)整。3針對重點項目采取改善措施。二十、質(zhì)量檢驗分析標準表檢驗方法及標準抽樣全數(shù)檢驗儀器檢驗目視檢驗壽命檢驗說明檢驗儀器、量規(guī) 維護保養(yǎng) 校正二十一、制程別統(tǒng)計分析表 編號： 月份： 分析類別進料 制程 最終 客訴1不合格項目數(shù)量百分比（%）累計百分比（%）備 注23合 計柏拉圖分析要因分析對策措施說明：1將各工程或部門的不良情況加以統(tǒng)計。2用統(tǒng)計手法進行分析。3擬訂改善對策。二十二、制程異常反應表部門： 編號： 填寫日期：訂單號碼產(chǎn)品名稱完成日期預定實際異常原因停

36、電機械故障待原料等原料人力不足質(zhì)量異常擬訂處理對策批示生產(chǎn)管理部意見制表： 審核：二十三、質(zhì)量異常報告單填寫日期： 編號：異?，F(xiàn)象經(jīng)辦人：年 月 日質(zhì)量管理部門建議簽 章：年 月 日其他部門建議簽 章：年 月 日總經(jīng)理批示簽 章：年 月 日備 注二十四、質(zhì)量異常統(tǒng)計表品別： 次目： 填寫日期：日期取樣地點異常原因處理情形處理結果備注月日處理前處理后填表人： 審核：二十五、制程質(zhì)量異常處理表工令號碼批號工程名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時措施負責單位簽章判定責任單位請 單位于 月 日前完成原因調(diào)查及制定改善對策原因調(diào)查改善對策（暫時、永久）效果確認廠長批示廠長批示二十六、品質(zhì)變異聯(lián)絡單編號： 填寫日期：部 門發(fā) 生時 間月 日 時 分產(chǎn)品號工序號操作者變異情況品管研究意見責任人：現(xiàn)場措施原因追查時 間月 日 時 分處理者應急處置時 間處理者說明：1在生產(chǎn)過程中發(fā)生重大事故時使用。2可以由制造部門或生產(chǎn)部門填單。3做好根本對策，防止再次發(fā)生。二十七、質(zhì)量因素變動表編號： 產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品規(guī)格：項次內(nèi)容控制標準變動前變動后差異變 動 因 素變動結果制造條件操作標準控制標準設備改善材料改善技術性作業(yè)水平主管： 填表者：說明：1質(zhì)量變動前后結果的比較。2質(zhì)量變動具體內(nèi)容的體現(xiàn)。3