[生產(chǎn)制度表格]APQP全套表單-新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃(APQP)

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1、新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 進(jìn) 度 計(jì) 劃 （A P Q P）標(biāo)識(shí)：TR0701-07制定部門： 開發(fā)部 制定日期： 年 月 日 第 頁 共 頁產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工 作 內(nèi) 容 / 項(xiàng) 目負(fù)責(zé)部門預(yù)計(jì)開始日 期預(yù)計(jì)完成日 期實(shí)際完成日 期所需建立的資料表單編號(hào)1第一階段計(jì)劃和確定項(xiàng)目新產(chǎn)品開發(fā)需求銷售部產(chǎn)品建議書新產(chǎn)品信息單TR-0701-01TR-0701-022開發(fā)可行性分析相關(guān)部門開發(fā)可行性分析報(bào)告開發(fā)可行性評(píng)估表TR-0701-03TR-0701-043確定新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)開發(fā)部設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書TR-0701-05組建APQP小組開發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目小組人員表TR-0701-

2、064編制新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃開發(fā)部新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃TR-0701-075設(shè)計(jì)輸入評(píng)審APQP小組設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告TR-0701-086確定設(shè)計(jì)目標(biāo)APQP小組新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)TR-0701-097確定產(chǎn)品可靠性開發(fā)部8確定質(zhì)量目標(biāo)開發(fā)部9確定初始材料清單開發(fā)部產(chǎn)品材料清單TR-0701-1010確定初始過程流程圖工藝部產(chǎn)品過程（初始）流程圖TR-0701-1111確定產(chǎn)品和過程特殊特性初始清單APQP小組產(chǎn)品和過程特殊特性（初始）清單TR-0701-1212成本核算、報(bào)價(jià)財(cái)務(wù)部報(bào)價(jià)單TR-0701-1313編制產(chǎn)品保證計(jì)劃APQP小組產(chǎn)品保證計(jì)劃TR-0701-1414階段總結(jié)

3、及管理者支持APQP小組 階段總結(jié)報(bào)告TR-0701-1515第二階段設(shè)計(jì)失效模式和后果分析APQP小組設(shè)計(jì)失效模式及后果分析TR-0701-16設(shè)計(jì)失效及后果分析框圖TR-0701-17設(shè)計(jì)FMEA檢查表TR-0701-18核 準(zhǔn)審 查制 表新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 進(jìn) 度 計(jì) 劃（A P Q P）制定部門： 開發(fā)部 制定日期： 年 月 日 第 頁共 頁產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工 作 內(nèi) 容 / 項(xiàng) 目負(fù)責(zé)部門起始日期預(yù)計(jì)完成日 期實(shí)際完成日 期所需建立的資料表單編號(hào)16第二階段產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)圖紙開發(fā)部圖紙17圖紙確認(rèn)APQP小組設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告TR-0701-0818編制總成性能標(biāo)準(zhǔn)

4、開發(fā)部試驗(yàn)大綱19確定產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃表質(zhì)保部試驗(yàn)進(jìn)度計(jì)劃表20制定樣件控制計(jì)劃開發(fā)部（樣件）控制計(jì)劃TR-0701-19控制計(jì)劃?rùn)z查表TR-0701-2021樣件制造APQP小組樣件測(cè)試報(bào)告TR-0701-2122設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審質(zhì)保部、APQP小組設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告TR-0701-2223設(shè)計(jì)更改開發(fā)部設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單TR-0701-2324設(shè)計(jì)更改評(píng)審APQP小組設(shè)計(jì)更改評(píng)估表TR-0701-2425設(shè)計(jì)確認(rèn)/評(píng)審客戶/ APQP小組設(shè)計(jì)更改通知單TR-0701-2526工程圖樣確認(rèn)開發(fā)部/工藝部設(shè)計(jì)文件（圖紙）檢驗(yàn)文件設(shè)計(jì)信息檢查表TR-0701-2627確定工程規(guī)范開發(fā)部/質(zhì)保部28確定材料規(guī)范開

5、發(fā)部/質(zhì)保部29確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求APQP小組設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備清單TR-0701-27新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表TR-0701-28核 準(zhǔn)審 查制 表新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 進(jìn) 度 計(jì) 劃（A P Q P） 制定部門： 開發(fā)部 制定日期： 年 月 日 第 頁共 頁產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工 作 內(nèi) 容 / 項(xiàng) 目負(fù)責(zé)部門起始日期預(yù)計(jì)完成日 期實(shí)際完成日 期所需建立的資料表單編號(hào)30確定產(chǎn)品和過程特殊特性APQP小組產(chǎn)品和過程特殊特性（初始）清單TR-0701-1231設(shè)計(jì)輸出評(píng)審APQP小組設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告TR-0701-0832小組可行性承諾APQP小組小組可行性承諾

6、TR-0701-2933階段總結(jié)及管理者支持APQP小組階段總結(jié)報(bào)告TR-0701-1534第三階段過程設(shè)計(jì)和開發(fā)編制產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)銷售、開發(fā)產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)TR-0701-3035評(píng)審產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系質(zhì)保、開發(fā)產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表TR-0701-3136制定過程流程圖工藝部產(chǎn)品過程（初始）流程圖TR-0701-11過程流程圖檢查表TR-0701-3237制定車間平面布置圖工藝部車間平面布置圖車間平面布置檢查表TR-0701-3338制定特性矩陣圖工藝部產(chǎn)品過程特性矩陣圖TR-0701-3439過程失效模式及后果分析工藝部過程失效模式及后果分析TR-0701-35過程FMEA檢查表TR-070

7、1-3640制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃工藝、開發(fā)（試生產(chǎn)）控制計(jì)劃TR-0701-19控制計(jì)劃?rùn)z查表TR-0701-2041編制過程指導(dǎo)書工藝部作業(yè)指導(dǎo)書42制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃（MSA）質(zhì)保部測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃TR-0701-3743制定初始過程能力研究計(jì)劃工藝部初始過程能力研究計(jì)劃TR-0701-3844制定包裝規(guī)范工藝部包裝作業(yè)指導(dǎo)書TR-0701-3945階段總結(jié)及管理者支持APQP小組階段總結(jié)TR-0701-15核 準(zhǔn)審 查制 表新 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 進(jìn) 度 計(jì) 劃（A P Q P） 制定部門： 開發(fā)部 制定日期： 年 月 日 第 頁共 頁產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工 作 內(nèi) 容 /

8、項(xiàng) 目負(fù)責(zé)部門起始日期預(yù)計(jì)完成日 期實(shí)際完成日 期所需建立的資料表單編號(hào)46第四階段產(chǎn)品和過程確認(rèn)試生產(chǎn)開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)保試生產(chǎn)申請(qǐng)單自檢報(bào)告47測(cè)量系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)質(zhì)保部MSA48初始過程能力研究工藝部XR控制圖49生產(chǎn)件批準(zhǔn)質(zhì)保部PPAP50生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)質(zhì)保部試驗(yàn)報(bào)告51設(shè)計(jì)確認(rèn)開發(fā)部，客戶設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表52包裝評(píng)價(jià)APQP小組產(chǎn)品包裝評(píng)價(jià)表53制定生產(chǎn)控制計(jì)劃開發(fā)、工藝（生產(chǎn)）控制計(jì)劃TR-0701-19控制計(jì)劃?rùn)z查表TR-0701-2054質(zhì)量策劃認(rèn)定APQP組長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告55階段總結(jié)及管理者支持APQP組長(zhǎng)管理者支持56第五階段批量生產(chǎn)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃57減少變差生產(chǎn)、工藝X

9、R控制圖58顧客滿意銷售部顧客滿意度調(diào)查表59交付和服務(wù)生產(chǎn)部銷售部顧客來訪/走訪記錄表核 準(zhǔn)審 查制 表顧客服務(wù)反饋記錄表 產(chǎn) 品 建 議 書客戶地址郵編聯(lián)系人電話傳真市場(chǎng)背景年（月）產(chǎn)量預(yù)估車型情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開發(fā)周期銷售部意見 簽名：標(biāo)識(shí)：TR-0701-01 編號(hào)： 新 產(chǎn) 品 信 息 單標(biāo)識(shí)：TR-0701-02 編號(hào)： 客戶名稱聯(lián)系人/電話產(chǎn)品名稱型 號(hào)銷售部對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)一步描述：產(chǎn)品用途國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)預(yù)計(jì)年（月）產(chǎn)量外來文件名稱外來樣品數(shù)開發(fā)進(jìn)度要求產(chǎn)品質(zhì)量要求樣品送樣要求備注：擬制：審核：簽收：可 行 性 分 析 報(bào) 告標(biāo)識(shí)：TR0701-03 編號(hào)： 客 戶產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)評(píng)估內(nèi)容：

10、a. 新產(chǎn)品的基本要求 b. 技術(shù)難點(diǎn)和試驗(yàn)?zāi)芰?c. 零部件的可采購性 d. 生產(chǎn)產(chǎn)能，產(chǎn)品預(yù)計(jì)年產(chǎn)量，成本估算 e. 人力資源要求 f. 進(jìn)度要求 g. 顧客特殊要求 h其它結(jié)論：會(huì)簽：批 準(zhǔn)日 期 開發(fā)可行性評(píng)估表 標(biāo)識(shí)：TR-0701-04 編號(hào)： 1開發(fā)情況，生產(chǎn)條件 客 戶成本控制價(jià)位產(chǎn)品名稱預(yù)估年(月)產(chǎn)量產(chǎn)品型號(hào)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)預(yù)定開發(fā)日期：項(xiàng) 目報(bào) 價(jià)設(shè) 計(jì)樣件制造送 樣 試 生 產(chǎn)量 產(chǎn)時(shí) 間2圖面規(guī)格確認(rèn)：項(xiàng) 目配 分評(píng) 價(jià)得 分問題點(diǎn)敘述a.尺寸材料規(guī)格10符合要求10b.材料來源5渠道正規(guī)5c.性能試驗(yàn)10實(shí)驗(yàn)室具有資格10d.研發(fā)規(guī)格資料10齊全103產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力評(píng)估：項(xiàng)

11、 目配 分評(píng) 價(jià)得 分問題點(diǎn)敘述a. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力15較強(qiáng)13需增加人員4生產(chǎn)技術(shù)能力評(píng)估：項(xiàng) 目配 分評(píng) 價(jià)得 分問題點(diǎn)敘述a.設(shè)備加工能力10有能力，需加強(qiáng)8需增添設(shè)備b.加工技術(shù)能力10有能力105制造能力評(píng)估：項(xiàng) 目配 分評(píng) 價(jià)得 分問題點(diǎn)敘述a.類似產(chǎn)品調(diào)查10有類似產(chǎn)品10b.預(yù)估制程能力101.67106產(chǎn)品負(fù)荷能力評(píng)估：項(xiàng) 目配 分評(píng) 價(jià)得 分問題點(diǎn)敘述a.生產(chǎn)線產(chǎn)能10完全滿足生產(chǎn)107綜合評(píng)估項(xiàng) 目配 分評(píng) 價(jià)得 分 80-100完全可行 70-80 可行 60-69重新評(píng)估 59以下 無可行性 *單項(xiàng)評(píng)核不得低于單項(xiàng)總分之半圖面規(guī)格3535產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力1513生產(chǎn)技術(shù)能力

12、2018制造能力2015產(chǎn)品負(fù)荷能力1010總分95建議事項(xiàng)及綜合評(píng)價(jià)： 本公司對(duì)生產(chǎn)A11-1308020AB散熱器風(fēng)扇總成完全有能力開發(fā)、制造出合格的產(chǎn)品。項(xiàng)目策劃小組成員會(huì)簽：設(shè)計(jì)/開發(fā)任務(wù)書標(biāo)識(shí)：TR-0710-05編號(hào): 產(chǎn)品名稱: 任務(wù)來源:可行性分析結(jié)果: 設(shè)計(jì)依據(jù)、要求及主要技術(shù)參數(shù):設(shè)計(jì)目標(biāo):滿足國(guó)家強(qiáng)制性法規(guī);(此產(chǎn)品本身不涉及法律法規(guī)問題)能滿足安裝及所規(guī)定的各項(xiàng)性能要求;設(shè)計(jì)盡可能利用現(xiàn)有零部件,有利于節(jié)約成本以及提高質(zhì)量;散熱器的主要技術(shù)參數(shù)主要根據(jù)客戶提供的圖紙。能夠在客戶規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成開發(fā)。開發(fā)進(jìn)度：見APQP實(shí)施計(jì)劃。任務(wù)責(zé)任部門:銷售部：市場(chǎng)調(diào)研，與顧客的聯(lián)

13、系信息的反饋。采購部：工裝、設(shè)備、模具、材料、零部件的采購。開發(fā)部：按設(shè)計(jì)輸入要求開展和控制設(shè)計(jì)/開發(fā)的全過程活動(dòng)，設(shè)計(jì)文件的編制。 工藝部: 工藝規(guī)劃及工藝指導(dǎo)文件的制定,模具、工裝的設(shè)計(jì)及制作，設(shè)備能力分析質(zhì)保部：配合產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)過程的驗(yàn)證工作物流部: 生產(chǎn)物料的保證 生產(chǎn)部：配合樣機(jī)和工裝樣品的試制，負(fù)責(zé)試生產(chǎn)和量產(chǎn)工作、工藝紀(jì)律的執(zhí)行等行政事務(wù)部：技術(shù)人員的配備、生產(chǎn)線人員的崗位培訓(xùn)和考核財(cái)務(wù)部：成本的控制，資金的運(yùn)作產(chǎn)品項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 擬 制審 核批 準(zhǔn)新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 項(xiàng) 目 小 組 人 員 表標(biāo)識(shí)：TR-0701-06 編號(hào)：產(chǎn) 品 質(zhì) 量 策 劃 項(xiàng) 目部 門參加人職責(zé)/工作

14、內(nèi)容資格能力備 注客 戶開發(fā)部圖紙的設(shè)計(jì)、DFMEA、客戶要求的理解、樣品的試制幾何尺寸和公差質(zhì)量功能展開失效模式及分析電腦繪圖質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃?rùn)C(jī)械識(shí)圖計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)/計(jì)算機(jī)輔助工程名 稱圖 號(hào)工藝部作業(yè)指導(dǎo)書、PFMEA、控制計(jì)劃、樣品試制SPC，場(chǎng)地平面布置質(zhì)量功能展開失效模式及分析SPC，控制計(jì)劃策 劃 內(nèi) 容質(zhì)保部計(jì)量器具、MSA分析、PPAP提交、設(shè)計(jì)驗(yàn)證，產(chǎn)品試驗(yàn)質(zhì)量功能展開失效模式及分析MSA,控制計(jì)劃1 .確定顧客要求和需求及期望；2.確定顧客內(nèi)部和外部；3.確定小組成員每一部門代表方的角色和職責(zé)及工作；4.確定過程所需的工藝文件和作業(yè)程序及方法；5.新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開發(fā)

15、全過程之各階段工作審查；6.對(duì)所提出來的設(shè)計(jì)、性能要求和制造過程評(píng)定其可行性；7.產(chǎn)品開發(fā)過程中相關(guān)問題之澄四及解決；8.確定產(chǎn)品成本、設(shè)計(jì)和/或開發(fā)進(jìn)度、交付（提交）時(shí)間及其它必須考慮的限制條件；9.決定所設(shè)計(jì)和/或開發(fā)及交付（提交）的產(chǎn)品是否需要顧客或分承包方協(xié)助。銷售部市場(chǎng)調(diào)研及客戶聯(lián)絡(luò)失效模式及分析生產(chǎn)部生產(chǎn)作業(yè)保證質(zhì)量功能展開失效模式及分析物流部物料保證倉庫管理失效模式及分析采購部物質(zhì)能源的采購及進(jìn)度追蹤失效模式及分析財(cái)務(wù)部成本控制、資金運(yùn)作成本核算項(xiàng)目小組組長(zhǎng)：批準(zhǔn)日期設(shè) 計(jì) 評(píng) 審 報(bào) 告標(biāo)識(shí)：TR-0701-08編號(hào):產(chǎn)品名稱圖(代)號(hào)客戶名稱評(píng)審日期項(xiàng)目階段第一階段 二階段評(píng)

16、審類別設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸出評(píng)審內(nèi)容及意見和建議:評(píng)審結(jié)論:評(píng)審參加人(簽字):開發(fā)部生產(chǎn)部 采購部質(zhì)保部銷售部物流部備注：擬 制審 批新 產(chǎn) 品 開 發(fā) 設(shè) 計(jì) 目 標(biāo) 標(biāo)識(shí)：TR-0701-09 編號(hào)： 產(chǎn)品名稱圖 號(hào)顧客名稱新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)要求 /顧客要求設(shè)計(jì)目標(biāo)產(chǎn)品可靠性目標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)備 注核 準(zhǔn)審 查制 表(初始)材料清單 標(biāo)識(shí)：TR-0701-1 編號(hào)：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代號(hào)顧客產(chǎn)品代號(hào)序號(hào)零件名稱圖號(hào)材料牌號(hào)及規(guī)格供應(yīng)商名稱數(shù)量質(zhì)量要求1234567891011121314151617181920 制表/日期校核/日期產(chǎn)品和過程特殊特性(初始)清單標(biāo)識(shí)： TR-0701-12 編號(hào)：產(chǎn)品名

17、稱產(chǎn)品圖號(hào)客戶名稱制定日期序號(hào)過程/零件產(chǎn)品特殊特性KPC過程特殊特性KCC特殊特性符號(hào)備注備注制表核準(zhǔn)產(chǎn)品保證計(jì)劃標(biāo)識(shí)：TR-0701-14 編號(hào)：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)顧客名稱制定日期項(xiàng)目要求概述二風(fēng)險(xiǎn)分析/評(píng)估序號(hào)項(xiàng)目可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)解決方法備注1新技術(shù)2產(chǎn)品復(fù)雜性3材料4包裝5服務(wù)6制造7其他三試驗(yàn)要求四、質(zhì)量目標(biāo)(PPM)編制核準(zhǔn)項(xiàng) 目 策 劃 階 段 總 結(jié)標(biāo)識(shí)：TR-0701-15 編號(hào)：產(chǎn)品名稱圖號(hào)客 戶產(chǎn)品先期策劃實(shí)施和執(zhí)行階段第一階段： 計(jì)劃和確立項(xiàng)目 第二階段：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā) 第三階段： 過程設(shè)計(jì)和開發(fā) 第四階段：產(chǎn)品和過程確認(rèn)主要任務(wù)完成情況備注總結(jié)公司高層對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃實(shí)

18、施和執(zhí)行工作的總結(jié)和支持 管理者代表（簽名）：參加人（簽字）日期： 潛在的失效模式及后果分析 （設(shè)計(jì)FMEA）標(biāo)識(shí)：TR-0701-16散熱器 系統(tǒng)FMEA編號(hào)： 子系統(tǒng)頁碼：第 頁 共 頁 零部件： 設(shè)計(jì)責(zé)任： 編制： 車型年/車輛類型： 關(guān)鍵日期： FMEA日期：（編制） （修訂） 核心小組： 項(xiàng)目功能潛在失效模式潛在失效的后果嚴(yán)重度級(jí)別潛在失效的起因/機(jī)理頻度現(xiàn)行預(yù)防設(shè)計(jì)控制現(xiàn)行偵測(cè)設(shè)計(jì)控制探測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN建議措施責(zé)任和目標(biāo)完成日期措施結(jié)果采取的措施嚴(yán)重度頻度探測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN 設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（DFMEA）框圖標(biāo)識(shí)：TR0701-17產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)散熱器風(fēng)扇總成護(hù)風(fēng)圈

19、轉(zhuǎn)子總成風(fēng)扇電機(jī)總成風(fēng)扇葉輪機(jī)殼總成彈漲片磁瓦電刷架總成定子總成電機(jī)刷架板電樞總成軸承電刷線束總成 連接方法：螺母連接 鉚釘連接 不連接（配合安裝） 焊接連接 編制： 核準(zhǔn)：設(shè)計(jì)FMEA檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 第1頁，共1頁 標(biāo)識(shí)：TR 0701-18問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司潛在的失效模式及后果分析(FMEA)參考手冊(cè)來制定SFMEA和/或DFMEA？2是否已對(duì)過去已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評(píng)審？3是否已考慮了類似的零件DFMEAs？4SFMEA和/或DFMEA是否識(shí)別特殊特性？5是否已確認(rèn)了影響高風(fēng)險(xiǎn)最先失效模式的設(shè)計(jì)特性？6對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)

20、最先換效項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？7對(duì)高嚴(yán)重度數(shù)項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？8當(dāng)糾正措施實(shí)施完成并經(jīng)驗(yàn)證后，高風(fēng)險(xiǎn)失效項(xiàng)目是否已制定適當(dāng)?shù)募m正措施？ 小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期： 控 制 計(jì) 劃標(biāo)識(shí)：TR-0701-20第 頁，共 頁 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn)控制計(jì)劃編號(hào)主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修改）零件號(hào)/最新更改水平核心小組顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）供方/工廠供方代號(hào) 其他批準(zhǔn)/日期（如需要）其他批準(zhǔn)/日期（如需要）零件/過程編號(hào)過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備特性特殊特性分類方 法反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)產(chǎn) 品過程 產(chǎn)品/

21、過程規(guī)范/公差評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)樣 本控制方法容 量頻 率1.外協(xié)件檢驗(yàn)控制計(jì)劃?rùn)z查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)A11-1308020AB第1頁，共1頁 TR-0701-20 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期1在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了第6章所述的控制計(jì)劃方法論？2為便于產(chǎn)品/過程特殊特性的選擇，是否已識(shí)別所有已知的顧客關(guān)注的事項(xiàng)？3控制計(jì)劃中是否包括了所有的產(chǎn)品/過程特殊特性？4在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了SFMEA，DFMEA和PFMEA？5是否明確需檢驗(yàn)的材料規(guī)范？6控制計(jì)劃中是否明確從進(jìn)貨（材料/零件）到制造/裝配（包括包裝）的全過程？7是否涉及研發(fā)性能試驗(yàn)要求？8是否具備如控制計(jì)劃所要求的

22、量具和試驗(yàn)設(shè)備？9如要求，顧客是否已批準(zhǔn)控制計(jì)劃？10供方和顧客之間的測(cè)量方法是否一致？ 小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期： 設(shè) 計(jì) 驗(yàn) 證 報(bào) 告標(biāo)識(shí)：TR-0701-19編號(hào)：產(chǎn)品名稱數(shù) 量驗(yàn)證類別驗(yàn)證對(duì)象驗(yàn)證依據(jù)驗(yàn)證情況:結(jié)論及意見:擬制/日期審批/日期設(shè) 計(jì) 文 件 更 改 申 請(qǐng) 單標(biāo)識(shí)：TR-0701-23 編號(hào)：申請(qǐng)更改部門零部件名稱更改文件名稱圖(代)號(hào)變更類型 尺寸 性能 材料 其他更改原因： 申請(qǐng)人： 年 月 日更改內(nèi)容：評(píng)審結(jié)果：參評(píng)人簽名：相應(yīng)更改的文件： 批準(zhǔn)： 年 月 日設(shè) 計(jì) 更 改 評(píng) 估 表標(biāo)識(shí)：TR-0701-24編號(hào):設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單編號(hào)更改文件名稱圖 (代

23、) 號(hào)評(píng)審內(nèi)容:評(píng)審結(jié)果:參加評(píng)審人員:擬制/日期批準(zhǔn)/日期設(shè)計(jì)更改通知單標(biāo)識(shí)：TR-0701-25 編號(hào)：設(shè)計(jì)文件名稱零/部件名稱設(shè)計(jì)文件圖號(hào)零部件圖號(hào)更改方法添加 劃改 刮改 重新繪（編）制性 質(zhì)重要 一般使用性 臨時(shí) 永久 其它更改原因：原設(shè)計(jì)為：現(xiàn)設(shè)計(jì)為：相應(yīng)更改文件：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：需更改部門質(zhì)保部 工藝部 開發(fā)部 采購部 生產(chǎn)部制品處理意見：需 更 改 部 門部 門簽 收部 門簽 收擬制/日期批準(zhǔn)/日期設(shè) 計(jì) 確 認(rèn) 記 錄 表標(biāo)識(shí)：編號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)客戶名稱送樣情況確認(rèn)情況其它參加人員擬制/日期審批/日期 設(shè)計(jì)信息檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 第1頁，共3頁 標(biāo)識(shí)：TR-070

24、1-26 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期 A一般情況 設(shè)計(jì)是否需要：1新材料2特殊工裝3是否已考慮了裝配變差的分析？4是否已考慮試驗(yàn)設(shè)計(jì)？5對(duì)樣件是否已有計(jì)劃？6是否已完成DFMEA？7是否已完成DFMA？8是否已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問題？9是否已完成設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃？10如果是，是由橫向職能小組完成的嗎？11是否對(duì)所有規(guī)定的試驗(yàn)、方法、設(shè)備和接受準(zhǔn)則有一個(gè)清楚的定義和了解？12是否已選擇特殊特性？13是否已完成了材料清單？14特殊特性是否已正確文件化？ 小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 第1頁，共3頁 標(biāo)識(shí)：TR-0701-26 問 題是否所要

25、求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期 B研發(fā)圖樣15對(duì)于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？16為最大限度減少全尺寸檢驗(yàn)時(shí)間，是否明確了參考尺寸？17為設(shè)計(jì)功能性量具，是否已明確了足夠的控制點(diǎn)和基準(zhǔn)平面？18公差是否和被接受的制造標(biāo)準(zhǔn)相一致？19使用現(xiàn)有的檢驗(yàn)技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評(píng)價(jià)？ C研發(fā)性能規(guī)范20是否已識(shí)別所有的特殊特性？21是否有足夠的試驗(yàn)載荷以滿足所有條件，即生產(chǎn)確認(rèn)和最終使用22是否已對(duì)在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件進(jìn)行試驗(yàn)？23如反應(yīng)計(jì)劃要求，能否對(duì)額外的樣品進(jìn)行試驗(yàn)并且仍能進(jìn)行正常計(jì)劃的過程試驗(yàn)？24所有的產(chǎn)品試驗(yàn)是否都將在廠內(nèi)進(jìn)行？25如不是，是否由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)行？2

26、6規(guī)定的抽樣容量和/或抽樣頻率是否可行？27如要求，對(duì)試驗(yàn)設(shè)備是否已獲得顧客批準(zhǔn)？D材料規(guī)范28是否明確材料特殊特性？ 小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第3頁，共3頁 標(biāo)識(shí)：TR-0701-26 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期29在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久性要求相一致？30選中的材料供方是否在顧客批準(zhǔn)的名單中？31是否要求材料供方對(duì)每一批貨提供檢驗(yàn)證明？32是否已明確材料特性所要求的檢驗(yàn)？如果是，則：33特性將在廠內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)嗎？34具備試驗(yàn)設(shè)備嗎？35為保證準(zhǔn)確結(jié)果，需要培訓(xùn)嗎？36將使用外部試驗(yàn)室嗎？37所有被使

27、用的試驗(yàn)室得到認(rèn)可了嗎（如要求）？D材料規(guī)范(續(xù))是否已考慮以下材料要求：38搬運(yùn)？39貯存？40環(huán)境？ 小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期 設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備清單 產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品圖號(hào)： 標(biāo)識(shí)：TR-0701-27 共 頁 第 頁 類 別名 稱 要求或規(guī)格是否需新增自制外購?fù)鈪f(xié)備注設(shè)備工裝量具試驗(yàn)設(shè)備是否編制： 審核： 批準(zhǔn)： 新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁 共2頁 標(biāo)識(shí)：TR-0701-28 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期 工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面：1柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？2快速更換工裝？3產(chǎn)量波動(dòng)？4防錯(cuò)？ 是否已制定識(shí)別以下內(nèi)容的清單：5新

28、設(shè)備？6新工裝？7新試驗(yàn)設(shè)備？ 對(duì)以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見：8新設(shè)備？9新工裝？10新試驗(yàn)設(shè)備？11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究？12是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？13對(duì)于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃？14新設(shè)備和工裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書是否完整并且清晰易懂？ 小組檢查評(píng)審人員 制定人/日期： ： 新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào) 第1頁 共2頁 標(biāo)識(shí)：TR-0701-28 問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日期15是否具備能在設(shè)備供方的設(shè)備上進(jìn)行初始過程能力研究的量具？16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過程能力的研究？17是否已識(shí)別影響產(chǎn)品特殊特性的過程特性？18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特殊特性？19制造設(shè)備能否滿足預(yù)測(cè)的生產(chǎn)與服務(wù)量要求？20是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰Γ?