4進貨檢驗過程審核記錄表OK

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1、檢驗/采購過程審核記錄表產品名稱/編號: 一二檔同步器齒套 SH63A-1701232工序名稱/編號: 原材料進廠檢驗、成品檢驗要素序號提 問結 果評定1.原材料進貨/檢驗1.1是否僅允許已認可的且有質量能力的供方供貨? -供方質量保證體系; -實物質量評定; 查:供銷部規(guī)定該產品原材料的供方為湖南嘉湘有限公司,該公司通過了ISO9001質量保證體系;經查進貨檢驗記錄其所供50 20CrMnTiH-Q材料每批均符合技術質量要求。合格1.2是否確保供方所供產品的質量達到供貨協(xié)議要求? -足夠的檢驗可能性; -圖紙/訂貨協(xié)議/規(guī)范; 查:確保了所供產品的質量能夠滿足協(xié)議要求,有訂貨協(xié)議。合格1.3

2、是否評價供貨實物質量?與要求有偏差時是否采取措施? -質量統(tǒng)計、分析評定; -優(yōu)先減少計劃; -改進措施. 查:對供貨實物的質量進行了評價,有供貨業(yè)績統(tǒng)計表,在要求的范圍值內。 合格1.4原材料庫存量狀況是否適于生產要求? -庫存環(huán)境; -定置/標識/防混料/防混批; -庫存量合理性,是否考慮了緊急情況的應急. 查:原材料在庫房狀態(tài)滿足生產要求,考慮了緊急情況的應急,有安全庫存量。實施批次和標識管理。合格2成品檢驗1.5成品零件檢驗人員是否經過培訓后上崗作業(yè)?上崗培訓記錄考試合格記錄查:檢驗人員均通過上崗培訓,有上崗培訓記錄和考核記錄。合格1.6所用檢具是否與檢驗作業(yè)指導書相符?是否齊備且在有

3、效期內?檢驗作業(yè)指導書量具校驗記錄檢具復驗合格證查:檢驗臺所使用檢具與檢驗作業(yè)指導書相符,且都在有校期內,有相對應的校驗記錄。合格1.7檢驗尺寸是否合格?要求內容及抽檢頻次是否滿足?檢驗作業(yè)指導書檢驗記錄查:經抽查的尺寸均合格,抽檢頻次及內容滿足,有相對應的檢驗記錄。合格1.8檢驗狀態(tài)是否清晰?不合格品及返修品是否按規(guī)定程序進行處理?-定置/標識-不合格品處理登記-返修品記錄及返修單查:檢驗狀態(tài)標識清楚,有不合格品處理登記及返修品記錄。合格符合率=(符合項/檢查項)100%=100%l 穩(wěn)定 符合率85%;l 不規(guī)則 60%符合率85%;l 波動太大 符合率60%。l 綜合判定結果: 穩(wěn)定 符合率85%;

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