醫(yī)藥公司 質(zhì)量管理制度

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1、醫(yī)藥公司 質(zhì)量管理制度醫(yī)藥質(zhì)量管理制度 目錄 - 01.質(zhì)量方針與目標(biāo)管理制度 (1) 02.業(yè)務(wù)和管理崗位的質(zhì)量責(zé)任 (2) 03.供貨單位和采購品種的審核管理制度 (7) 04.藥品驗收質(zhì)量管理制度 (9) 05.藥品陳列管理制度 (11) 06.陳列藥品監(jiān)察養(yǎng)護(hù)管理制度 (12) 07.首營企業(yè)和首營品種審核制度 (13) 08.藥品銷售管理制度 (16) 09.處方藥銷售管理制度 (18) 10.藥品拆零管理制度 (19) 11.收集質(zhì)量信息管理制度 (20) 12.質(zhì)量事故的報告與處理制度 (21) 13.提供用藥咨詢、指導(dǎo)合理用藥等藥學(xué)服務(wù)的管理制度 (23) 14.質(zhì)量查詢和質(zhì)量

2、投訴管理制度 (24) 15.質(zhì)量體系審核管理制度 (26) 16.質(zhì)量否決制度 (27) 17.藥品不良反應(yīng)報告制度 (29) 18.售后藥品質(zhì)量管理制度 (30) 19.不合格藥品管理制度 (31) 20.近效期藥品質(zhì)量管理制度 (33) 21.中藥飲片購、銷、存管理制度 (34) 22.重要設(shè)備的使用管理制度 (36) 23.環(huán)境衛(wèi)生和人員健康的規(guī)定管理制度 (37) 24.記錄與憑證管理制度 (38) 25.人員培訓(xùn)與考核管理制度的規(guī)定管理制度 (39) 26.質(zhì)量管理制度考核辦法 (40) 27.藥品廣告宣揚管理制度 (41) 28.國家有專門管理要求藥品的管理制度 (42) 29.

3、執(zhí)行藥品電子監(jiān)管管理制度 (45) 30.計算機(jī)系統(tǒng)管理制度 (46) 31.含麻黃堿類復(fù)方制劑購銷的補(bǔ)充管理制度 (47) 編號：BBKMQM01-2021 第一條：為實現(xiàn)藥店質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保所經(jīng)營藥品的質(zhì)量穩(wěn)定、安全有效，依據(jù)藥品管理法和新版藥品質(zhì)量管理規(guī)范，制訂本制度。 第二條：“以質(zhì)量求生存、以信譽(yù)求發(fā)展是藥店的質(zhì)量方針。 第三條：藥店質(zhì)量目標(biāo)： 1、確立現(xiàn)代質(zhì)量管理新理念，建立一個精干、完整、有效的質(zhì)量體系，并在運行中不 斷改善和完善。 2、以確保客戶滿意為尺度商品滿意、服務(wù)滿意，落實和完善各項基礎(chǔ)工作，爭取 在2021年通過GSP認(rèn)證工作。 第四條：藥店每年依據(jù)上年度質(zhì)量目標(biāo)實

4、施狀況制定當(dāng)年的質(zhì)量工作目標(biāo)。 第五條：藥店應(yīng)對當(dāng)年制定的質(zhì)量目標(biāo)逐級分解，作為各崗位的質(zhì)量管理工作重要目標(biāo)。 編號：BBKMQM02-2021 起草人：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版 一、企業(yè)負(fù)責(zé)人 企業(yè)負(fù)責(zé)人是藥品質(zhì)量的主要責(zé)任人，負(fù)責(zé)企業(yè)日常管理，負(fù)責(zé)提供必要的條件，確保質(zhì)量管理部門和質(zhì)量管理人員有效履行使命，確保企業(yè)按照本規(guī)定要求經(jīng)營藥品。 1、組織本店所有職工認(rèn)真學(xué)習(xí)和落實執(zhí)行有關(guān)藥品管理法、新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理 規(guī)范和藥品流動監(jiān)督管理辦法暫行等法律、法規(guī)，在“質(zhì)量第一的思想指導(dǎo)下負(fù)責(zé)本企業(yè)的各項日常工作。 2、組織有關(guān)人員建立規(guī)章

5、制度和完善質(zhì)量體系，定期召開質(zhì)量管理工作會議，研究、解 決質(zhì)量工作方面的問題，對本店所經(jīng)營的藥品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。 3、指導(dǎo)和監(jiān)督員工嚴(yán)格按新版GSP來規(guī)范藥品經(jīng)營行為。 4、組織有關(guān)人員定期對藥品進(jìn)行檢查，做到經(jīng)營藥品賬物相符，嚴(yán)禁霉變及過期失效藥 品出售的現(xiàn)象發(fā)生。 5、檢查各崗位質(zhì)量責(zé)任制度的執(zhí)行狀況，表彰先進(jìn)，處罰造成質(zhì)量事故的有關(guān)人員。 二、質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人 1、在藥品負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，帶領(lǐng)企業(yè)全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行有關(guān)藥品管理法、新版 藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范和藥品流通監(jiān)督管理辦法暫行等法律、法規(guī)。 2、全面管理要點的質(zhì)量工作，對企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 3、負(fù)責(zé)制定和及時修訂各項質(zhì)量管理制度，在藥

6、店負(fù)責(zé)人簽署頒發(fā)后組織實施并監(jiān)督檢 查。 4、主持質(zhì)量問題的調(diào)查、分析和處理，落實質(zhì)量獎懲工作。 5、負(fù)責(zé)對供貨單位及其銷售人員資格證實的審核。 6、負(fù)責(zé)對所采購藥品合法性的審核。 7、負(fù)責(zé)對藥品的驗收、指導(dǎo)并監(jiān)督藥品采購、儲存、陳列、銷售等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。 8、負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報告。 9、負(fù)責(zé)對不合格藥品確實認(rèn)及處理。 10、假劣藥品的報告。 11、負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)的報告。 12、負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計劃，并對藥店職工進(jìn)行藥品質(zhì)量管理方面的教育和培訓(xùn)。 13、負(fù)責(zé)計算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限的審核、控制及質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)。 14、負(fù)責(zé)組織計量器具的校準(zhǔn)及檢定工作。 15、

7、指導(dǎo)并監(jiān)督藥學(xué)服務(wù)工作。 三、質(zhì)量管理員 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和落實執(zhí)行有管藥品管理法、新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范和藥品流 通監(jiān)督管理辦法暫行等法律、法規(guī)。 2、協(xié)助質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人搞好質(zhì)量管理工作，對質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 3、進(jìn)行不定期的巡查，及時發(fā)現(xiàn)并制止質(zhì)量管理方面的違章行為。 4、協(xié)助養(yǎng)護(hù)人員做好藥品質(zhì)量檢查和養(yǎng)護(hù)工作。 5、負(fù)責(zé)建立藥品質(zhì)量檔案和收集質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 6、負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量查巡工作和藥品質(zhì)量事故或質(zhì)量投訴的調(diào)查、處理及報告。 四、藥品采購人員 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和落實執(zhí)行有管藥品管理法、新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范和藥品流 通監(jiān)督管理辦法暫行等法律、法規(guī)。 2、必需檢察擬購進(jìn)藥品的藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)的

8、合法性，如收取來貨單位的證照等。 (1)購進(jìn)藥品必需有合法票據(jù)，做到票、賬、物相符。(2)首營企業(yè)和首營品種必需經(jīng)過質(zhì)量審核。 (3)對與本店進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位銷售人員應(yīng)按照有關(guān)藥品管理法、新版藥 品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范和藥品流通監(jiān)督管理辦法暫行等法律、法律要求進(jìn)行 合法資格的驗證。 3、了解藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)的質(zhì)量確保能力，如何質(zhì)量管理人員及營業(yè)人員一同去供貨 單位進(jìn)行質(zhì)量確保體系視察。 4、所經(jīng)營藥品必需合法，如提供藥品的生產(chǎn)批文、藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、說明書、藥品檢驗報 告書、包裝樣品等。 5、簽定購貨合同，除有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，還應(yīng)該增加質(zhì)量條款或簽訂質(zhì)量確保協(xié)議書。 6、不斷收集同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況

9、，執(zhí)行“擇優(yōu)選購。 7、建立供貨客戶檔案。 五、質(zhì)量驗收人員 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行有關(guān)藥品管理法、新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范和藥品流通監(jiān) 督管理辦法暫行等法律、法規(guī)。 2、嚴(yán)格按照藥品質(zhì)量驗收制度和程序做好驗收工作。 3、要按照新版GSP規(guī)定做好驗收記錄，驗收記錄儲存不得少于5年。 4、對驗收中發(fā)現(xiàn)的有質(zhì)量問題的藥品，應(yīng)及時報告質(zhì)量管理人員，經(jīng)質(zhì)量管理人員復(fù)驗 后憑復(fù)驗結(jié)果確定是否合格。 六、陳列人員 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行有關(guān)藥品管理法、新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范和藥品流通監(jiān) 督管理辦法暫行等法律、法規(guī)。 2、應(yīng)熟悉藥品和陳列要求，按照藥品的劑型、用途及儲存要求陳列，并設(shè)置醒目標(biāo)志、 類別，標(biāo)簽字跡清

10、楚，防止準(zhǔn)確。 3、保持店堂整潔，擺放整齊，與墻、房頂、地面距離符合要求，文明操作，對因保管不 善造成藥品變質(zhì)和損壞的事故負(fù)責(zé)具體責(zé)任。 4、購進(jìn)藥品驗收后，應(yīng)及時上架擺放整齊，并銷售，銷售時認(rèn)真落實“先進(jìn)先出、“近 效期先出的原則，發(fā)現(xiàn)包裝稍微破損應(yīng)及時整理加固。 5、按時填報近效期藥品控制表。 6、不合格藥品必需及時存入不合格藥品區(qū)，做出顯然標(biāo)志，并依據(jù)不合格藥品管理制度 的規(guī)定參加不合格藥品的銷毀工作。 7、非藥品應(yīng)設(shè)專區(qū)銷售。 七、養(yǎng)護(hù)人員 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行有關(guān)藥品管理法、新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范和藥品流通監(jiān) 督管理辦法暫行等法律、法規(guī)。 2、認(rèn)真執(zhí)行藥品養(yǎng)護(hù)制度，對陳列藥品檢查的養(yǎng)

11、護(hù)工作負(fù)具體責(zé)任。 3、做好經(jīng)營場所溫濕度記錄，經(jīng)營場所的溫濕度達(dá)到藥品儲存的要求。 4、對陳列銷售藥品的質(zhì)量進(jìn)行循環(huán)檢查，對物理外觀有變化及儲存已久的品種應(yīng)抽樣送 質(zhì)量監(jiān)督部門檢測，并做好藥品養(yǎng)護(hù)記錄。 5、負(fù)責(zé)各種養(yǎng)護(hù)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，建立藥品養(yǎng)護(hù)檔案。 6、對陳列藥品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查，并做好養(yǎng)護(hù)記錄養(yǎng)護(hù)日志。 八、銷售人員 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行有關(guān)藥品管理法、新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等法律規(guī)定。按 藥品的劑型、用途以及儲存要求陳列，做到處方藥品與非處方藥品分區(qū)擺放的原則，非藥品設(shè)專區(qū)的原則，外用藥分開擺放的原則，拆零藥品集中存放的原則，藥品按儲存要求分類存列的原則，按劑型、用途、分類陳列的原

12、則，藥品擺放整齊有序的原則。 2、正確介紹藥品的性能、用途、劑量、禁忌和注意事項，不得夸大宣揚，嚴(yán)禁經(jīng)銷偽劣 產(chǎn)品，積極推銷質(zhì)量合格的近期產(chǎn)品和儲存期較長的產(chǎn)品，確保售出藥品的質(zhì)量。 3、問病售藥，防止事故發(fā)生。 4、銷售處方藥時須經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師對處方審核后方可銷售，處方審核、調(diào)配、核對人員應(yīng)當(dāng) 在處方上簽字或蓋章，并按照有關(guān)規(guī)定保留處方或保留其復(fù)印件。 5、保持陳列藥品的貨柜及櫥窗清潔和衛(wèi)生，防止人為污染藥品，保持每日對店堂和地面 一次清掃，切實保持店堂、地面衛(wèi)生的整潔和干凈。 6、陳列藥品的擺放和存放，按藥品的性能注意避光儲存、防潮，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題和用戶 有反應(yīng)的藥品要停止銷售，并理解報告質(zhì)量

13、管理人員復(fù)檢。 7、拆零銷售藥品，出售時必需使用藥匙將其裝入衛(wèi)生包裝藥袋，包裝上注明藥品的通用 名稱、有效期、銷售數(shù)量、銷售日期、分析及復(fù)核人員等內(nèi)容，拆零藥品存放于拆零專柜，并保留原包裝和說明書。做好拆零銷售記錄。 8、定期或不定期咨詢客戶對藥品質(zhì)量及服務(wù)工作質(zhì)量的看法，以改善自己的工作，確保 藥品的質(zhì)量和提升服務(wù)工作質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)重大問題要及時上報。 9、銷售國家有專門管理要求的藥品時，必需核實購買人身份證件并登記在冊，并嚴(yán)格依 據(jù)藥品的各自單次銷售限額銷售，如發(fā)現(xiàn)購買人大量、頻繁購買，應(yīng)馬上向店堂負(fù)責(zé)人反應(yīng)，進(jìn)而上報本地食品藥品監(jiān)督管理部門和公安機(jī)關(guān)。 10、冷藏藥品的銷售時，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)

14、存放冷藏藥品，提醒顧客盡快使用并做好保溫措 施。 編號：BBKMQM03-2021 起草人：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版藥品進(jìn)貨在選擇供貨單位和采購公司中的審檢時必需嚴(yán)格執(zhí)行藥品管理法、產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法及新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等有關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格審核依法購進(jìn)。 一、在選擇供貨單位和采購品種的審檢 1、確定供貨單位的合法資格； 2、確定所購入藥品的合法性； 3、核實供貨單位銷售人員的合法資格； 4、與供貨單位簽訂質(zhì)量確保協(xié)議。 采購中涉及的首營企業(yè)、首營品種，采購人員應(yīng)當(dāng)填寫相關(guān)申請表格，經(jīng)過企業(yè)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的審核批準(zhǔn)。必要時應(yīng)當(dāng)組織實

15、地視察，對供貨單位質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價。 二、對首營企業(yè)的審核，應(yīng)當(dāng)檢驗加蓋其公章原印章的以下資料，確認(rèn)真實、有效； 1、藥品生產(chǎn)許可證或者藥品經(jīng)營許可證復(fù)印件； 2、營業(yè)執(zhí)照及其年檢證實復(fù)印件； 3、藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書或者藥品質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書復(fù)印件； 4、相關(guān)印章、隨貨同行單票樣式； 5、開戶戶名、開戶銀行及賬號；要求提供企業(yè)銀行開戶許可證復(fù)印件； 6、稅務(wù)登記證和組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件； 三、采購首營品種應(yīng)當(dāng)審核藥品的合法性，索取加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產(chǎn)或進(jìn)口 批準(zhǔn)證實文件復(fù)印件并予以審核，審核無誤的方可采購。 以上資料應(yīng)當(dāng)歸入藥品質(zhì)量檔案。 四、采購人員應(yīng)當(dāng)核實、留存

16、供貨單位銷售人員以下資料： 1、加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復(fù)印件； 2、加蓋供貨單位公章原印章和法人代表人印章或簽名的授權(quán)書，授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明被授權(quán) 人姓名、身份中號碼，以及授權(quán)銷售的品種、地域、期限； 3、供貨單位及供貨品種相關(guān)資料。 五、企業(yè)與供貨單位簽訂的質(zhì)量確保協(xié)議至少包括以下內(nèi)容： 1、明確雙方質(zhì)量責(zé)任； 2、供貨單位應(yīng)當(dāng)提供符合規(guī)定的資料且對其真實性、有效性負(fù)責(zé)； 3、供貨單位應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定開具發(fā)票； 4、藥品質(zhì)量符合藥品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定； 5、藥品包裝、標(biāo)簽、說明書符合有關(guān)規(guī)定； 6、藥品運輸?shù)馁|(zhì)量確保及責(zé)任； 7、質(zhì)量確保協(xié)議的有效期限。 六、采購藥品時，采購人員應(yīng)當(dāng)

17、向供貨單位索取發(fā)票。發(fā)票應(yīng)當(dāng)列明藥品的通用名稱、規(guī)格、 單位、數(shù)量、單價、金額等；不能全部列明的，應(yīng)當(dāng)附銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)清單，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章、注明稅票號碼。 七、發(fā)票上的購、銷單位名稱及金額、品名應(yīng)當(dāng)與付款流向及金額、品名一致，并與財務(wù)賬目 內(nèi)容相對應(yīng)。發(fā)票按有關(guān)規(guī)定儲存。 八、采購藥品應(yīng)當(dāng)建立采購記錄。采購記錄應(yīng)當(dāng)有藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、 供貨單位、數(shù)量、價格、購貨日期等內(nèi)容。 九、采購特別管理的藥品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 十、采購人員應(yīng)當(dāng)定期對藥品采購的整體狀況進(jìn)行綜合質(zhì)量評審，建立藥品質(zhì)量評審和供貨 編號：BBKMQM04-2021 起草人

18、：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版 一、質(zhì)量管理人員必需依據(jù)藥品管理法及新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等有關(guān)規(guī)定，建 立健全驗收程序，以防不合格藥品流入，切實確保入庫藥品質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確。 二、企業(yè)必需設(shè)專職驗收員，檢查驗收人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過專業(yè)或崗位配必需，由地市級含以上藥 品監(jiān)督管理部門考試合格，獲得合格證書后方可上崗，且不得在其他企業(yè)兼職。 三、采購藥品到貨必需依據(jù)進(jìn)貨票據(jù)逐批驗收，首先檢查藥品的內(nèi)外標(biāo)簽、說明書以及標(biāo)識等 內(nèi)容，其次檢查藥品包裝的標(biāo)簽和所附說明書上應(yīng)有的生產(chǎn)企業(yè)名稱、地址、藥品品名、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期；標(biāo)簽

19、和說明書上海應(yīng)有藥品的成分、適應(yīng)癥或功能主治、用量、禁忌、不良反應(yīng)、注意事項及儲存條件等，藥品的每件包裝中，應(yīng)有產(chǎn)品合格證。 四、驗收藥品應(yīng)當(dāng)做好驗收記錄，包括藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號、批號、有效 期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容，驗收人員應(yīng)當(dāng)在驗收記錄上簽署姓名和驗收日期。 五、發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格或可以，應(yīng)當(dāng)迅速查詢拒收，單獨存放，作好標(biāo)記，并馬上上報質(zhì)量管理 人員處理。 六、驗收外用藥品，其包裝的標(biāo)簽或說明書上有規(guī)定的標(biāo)識。處方藥和非處方藥按分類管理要 求，標(biāo)簽、說明書有相應(yīng)的警示語或忠告語；非處方藥的包裝有國家規(guī)定的專有標(biāo)識。 七、驗收藥品

20、應(yīng)當(dāng)按照藥品批號查驗同批號的檢驗報告書。供貨單位為批發(fā)企業(yè)的，檢驗報告 書應(yīng)當(dāng)加蓋其質(zhì)量管理專用章原印章。檢驗報告書的傳遞和儲存可以采納電子數(shù)據(jù)形式，但應(yīng)當(dāng)確保其合法性和有效性。 八、進(jìn)口藥品驗收時，應(yīng)有供貨單位質(zhì)管機(jī)構(gòu)原印章的進(jìn)口藥品注冊證或醫(yī)藥產(chǎn)品注冊 證及進(jìn)口藥品檢驗報告書的復(fù)印件，進(jìn)口生物制品、血液制品應(yīng)有加蓋供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的生物制品進(jìn)口批件復(fù)印件；并檢查其包裝的標(biāo)簽應(yīng)以中文注明藥品的名稱、主要成分以及注冊證號，并有中文說明書。 九、驗收合格的藥品應(yīng)當(dāng)及時上架陳列，實施電子監(jiān)管的藥品，驗收人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定進(jìn)行藥品 電子監(jiān)管碼掃碼，并及時將數(shù)據(jù)上傳至中國藥品電子監(jiān)管網(wǎng)系統(tǒng)平臺。

21、 十、驗收人員對未按規(guī)定加印或者加貼中國藥品電子監(jiān)管碼，或監(jiān)管碼印刷不符合規(guī)定要求 的，應(yīng)當(dāng)拒收。監(jiān)管碼信息與藥品包裝信息不符的，應(yīng)當(dāng)及時向供貨單位查詢，未得到確認(rèn)之前不得上架，驗收不合格的，不得上架并報告質(zhì)量管理人員處理，必要時以便向當(dāng)?shù)厮幤繁O(jiān)督部門報告。 十一、冷藏藥品到貨時，應(yīng)當(dāng)馬上對其進(jìn)行驗收檢查工作，對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間等質(zhì)量控制狀況進(jìn)行重點檢查并記錄。不符合溫度要求的應(yīng)當(dāng)拒收。驗收合格馬上放入相應(yīng)的冷藏柜中保管，最小限度的減少藥品暴露在不適宜溫度狀態(tài)下的時間。 十二、第七十五條收貨人員對符合收貨要求的藥品，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)志，

22、通知驗收。冷藏、冷凍藥品應(yīng)當(dāng)在冷庫內(nèi)待驗進(jìn)貨驗收以“質(zhì)量第一為基礎(chǔ)，因驗收員工作失誤，使不合格藥品上架銷售的，將在年度質(zhì)量考核中處罰。 編號：BBKMQM05-2021 起草人：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版 一、藥品陳列按照安全、方便、節(jié)約的原則，正確選擇藥品陳列位置，合理使用陳列柵架，堆 碼合理、整齊、牢固。 二、依據(jù)藥品的性能及要求，分別存放于常溫區(qū)、低溫區(qū)冰箱。 三、養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)對營業(yè)場所溫度進(jìn)行監(jiān)測和調(diào)控，以使?fàn)I業(yè)場所的溫度符合常溫要求。 四、養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行經(jīng)營場所衛(wèi)生檢查，保持環(huán)境整潔。存放、陳列藥品的設(shè)備應(yīng)當(dāng)保 持清潔衛(wèi)生，

23、不得在柜臺、柵架放置與銷售無關(guān)的物品，并采用防蟲、防鼠等措施，防止污染藥品。 五、因員工未盡使命，工作不實造成藥品損失的，將在年度質(zhì)量考核中處罰。 六、藥品的陳列應(yīng)按新版GSP規(guī)范要求： 1、按劑型、用途及儲存要求分列陳列，并設(shè)置醒目標(biāo)志，類別標(biāo)簽字跡清楚、放置準(zhǔn)確； 2、藥品放置于貨架柜，擺放整齊有序，避免陽光直射； 3、處方藥、非處方藥分區(qū)陳列，并有處方藥、非處方藥專用標(biāo)識； 4、處方藥不得采納開架自選的方式陳列和銷售； 5、外用藥與其他藥品分開擺放； 6、拆零銷售的藥品集中存放于拆零專柜或?qū)^(qū)； 7、冷藏藥品放置在冷藏設(shè)備中，按規(guī)定對溫度進(jìn)行檢測記錄，并確保存放溫度符合要求； 8、經(jīng)營非

24、藥品應(yīng)設(shè)置專區(qū)，與藥品區(qū)域顯然隔離，并有醒目標(biāo)志非藥品不能代替藥品。 七、養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)當(dāng)定期對陳列、存放的藥品進(jìn)行檢查并做好養(yǎng)護(hù)日志，重點檢查拆零藥品 和易變質(zhì)、近效期、擺放時間較長的藥品。發(fā)現(xiàn)又質(zhì)量疑問的藥品應(yīng)當(dāng)及時撤柜，停止銷售，并報告質(zhì)量管理人員確認(rèn)和處理，保留相關(guān)記錄。 八、因養(yǎng)護(hù)人員未盡使命，工作不實造成藥品損失的，將在年度質(zhì)量考核中處罰。 編號：BBKMQM06-2021 起草人：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版 一、保持“預(yù)防為主的原則，定期對陳列藥品依據(jù)流轉(zhuǎn)狀況進(jìn)行養(yǎng)護(hù)與檢查，做好養(yǎng)護(hù)記錄， 防止藥品變質(zhì)失效造成損失。 二、配備專

25、職的養(yǎng)護(hù)人員，養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，熟悉藥品保管和養(yǎng)護(hù)要求。 三、對6個月內(nèi)到失效期的近效期藥品，按月填報“近效期藥品控制表。 四、每季度對各類養(yǎng)護(hù)設(shè)備定期檢查，并記錄，記錄儲存5年。 五、發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量問題，及時與質(zhì)量管理人員聯(lián)系，懸掛顯然標(biāo)志，停止上柜銷售。 六、養(yǎng)護(hù)檢查人員應(yīng)對上架藥品執(zhí)行色標(biāo)管理。待驗品、退貨藥品區(qū)黃色；合格品區(qū)、待 發(fā)藥品區(qū)綠色；不合格品區(qū)紅色。 七、養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)做好溫濕度管理工作，每日上午9:0011:00時，下午3:005:00各記 錄一次經(jīng)營場所溫濕度。依據(jù)溫濕度的狀況，采用相應(yīng)的通風(fēng)、降溫、增溫、除濕、加濕等措施。重點做好夏防、冬防養(yǎng)護(hù)工作。每年落實專人負(fù)責(zé)

26、，適時檢查、養(yǎng)護(hù)，確保藥品安全度夏、冬。 八、報廢、待處理及有問題的藥品，必需與正常藥品分開，并建立不合格藥品臺賬，防止錯發(fā) 或重復(fù)報損，造成賬貨混亂和嚴(yán)重后果。 九、建立健全重點藥品養(yǎng)護(hù)檔案工作，并定期分析，不斷總結(jié)經(jīng)驗，為藥品儲存養(yǎng)護(hù)提供科學(xué) 依據(jù)。 十、如因養(yǎng)護(hù)檢查人員未盡職盡責(zé)，工作不實造成藥品損失的，將在年度質(zhì)量考核中處罰。 編號：BBKMQM07-2021 起草人：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版為強(qiáng)化藥品質(zhì)量監(jiān)督管理，把好業(yè)務(wù)經(jīng)營第一關(guān)，防止假劣藥品進(jìn)入本藥店，依據(jù)藥品管理法及新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等法律法規(guī)，特制定本制度。 一

27、、首營企業(yè)系指與本藥店首次發(fā)生藥品供必需關(guān)系的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)；首營品種是指與 本企業(yè)首次采購的藥品。 二、在選擇供貨單位和采購品種的審驗： 1、確定供貨單位的合法資格； 2、確定所購入藥品的合法性； 3、核實供貨單位銷售人員的合法資格； 4、與供貨單位簽訂質(zhì)量確保協(xié)議。 三、對首營企業(yè)的審核，應(yīng)當(dāng)檢驗加蓋其公章原印章的以下資料，確認(rèn)真實、有效： 1、藥品生產(chǎn)許可證或其復(fù)印件； 2、營業(yè)執(zhí)照及其年檢證實復(fù)印件； 3、藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書或其復(fù)印件； 4、相關(guān)印章、隨貨同行單票樣式； 5、開戶戶名、開戶銀行及賬號；要求提供企業(yè)銀行開戶許可證復(fù)印件； 6、稅務(wù)登記證和組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件

28、； 四、采購首營品種應(yīng)當(dāng)審核藥品的合法性，索取加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產(chǎn)或者進(jìn) 口批準(zhǔn)證實文件復(fù)印件并予以審核，審核無誤的方可采購。注依據(jù)新版GSP規(guī)范要求，首營品種的概念就是本企業(yè)首次此案夠的藥品。 1、如何確定所采購藥品的合法性： (1)首先看樣品。包括：批準(zhǔn)文號、外包裝樣、適應(yīng)癥、聯(lián)系方式。(2)其次合適相關(guān)材料。包括：國家局網(wǎng)站、各地藥監(jiān)局網(wǎng)站、 聯(lián)系、經(jīng)驗推斷。 2、向供貨單位索取加蓋供貨單位公章原印鑒的藥品生產(chǎn)或進(jìn)口批準(zhǔn)文件復(fù)印件 注藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)證實文件包括以下內(nèi)容： (1)藥品注冊批件或再注冊批件。 (2)藥品補(bǔ)充申請批件 (3)藥品注冊批件的附件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、說明、藥品包裝

29、(4)進(jìn)口藥品注冊證、醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證或進(jìn)口藥品批件 (5)進(jìn)口藥品通知單或進(jìn)口藥品檢驗報告書 (6)生物制品批簽發(fā)合格證、進(jìn)口生物制品檢驗報告書 3、首營品種審批流程： (1)由采購人員填寫首營品種審批表，并收集供貨單位如上資料，填寫采購原因，在計 算機(jī)中錄入基礎(chǔ)信息，確認(rèn)存盤后，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。 (2)質(zhì)量管理人員，通過網(wǎng)站、 咨詢及資料對照等方式對資料辨認(rèn)、核對后，在首 營品種審批表上填寫看法，在計算機(jī)確認(rèn)后，將表上報給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 (3)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)在首營品種審批表簽字，同時在計算機(jī)程序中確認(rèn)后，轉(zhuǎn)給采 購人員，質(zhì)量管理人員將首營品種錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。 (4)采購人員收到質(zhì)量負(fù)責(zé)人

30、員簽字的首營品種審批表后方能進(jìn)行業(yè)務(wù)活動。 (5)首營品種材料質(zhì)量管理人員歸入藥品質(zhì)量檔案。 以上工作既有紙質(zhì)材料的傳遞，還要有計算機(jī)程序的操作。 以上資料應(yīng)當(dāng)歸入藥品質(zhì)量檔案。 五、采購人員應(yīng)當(dāng)核實、留存供貨信息單位銷售人員以下資料： 1、加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復(fù)印件； 2、加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權(quán)書，授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明被授 權(quán)人姓名、身份證號碼，以及授權(quán)銷售的品種、地域、期限； 3、供貨單位及供貨品種相關(guān)資料。 六、企業(yè)與供貨單位簽訂的質(zhì)量確保協(xié)議至少包括以下內(nèi)容： 1、明確雙方質(zhì)量責(zé)任； 2、供貨單位應(yīng)當(dāng)提供符合規(guī)定的資料且對其真實性、有效期負(fù)責(zé)；

31、 3、供貨單位應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定開具發(fā)票； 4、藥品質(zhì)量符合藥品標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定； 5、藥品包裝、標(biāo)簽、說明書符合有關(guān)規(guī)定； 6、藥品運輸?shù)馁|(zhì)量確保及責(zé)任； 7、質(zhì)量確保協(xié)議的有效期限效期一年。 七、質(zhì)量管理人員依據(jù)采購人員提供的資料及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對首營企業(yè)與首營品種進(jìn)行審核， 必需進(jìn)行實地視察和查詢。 八、首營品種的審核，首先由質(zhì)量管理人員進(jìn)行資料審定，簽署審核看法，交藥店負(fù)責(zé)人審批、 批準(zhǔn)后，方可安排進(jìn)貨試銷。 九、質(zhì)量管理人員對首次經(jīng)營品種首營企業(yè)的審核，原則上應(yīng)在2天內(nèi)完成。 十、質(zhì)量管理人員將審批批準(zhǔn)的“首營企業(yè)審批表和“首營品種審批表及產(chǎn)品資料、使用 說明書、標(biāo)簽等一起作為藥品質(zhì)量檔案

32、儲存?zhèn)洳椤?編號：BBKMQM08-2021 起草人：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版藥品質(zhì)量的好壞，藥品零售服務(wù)工作的優(yōu)劣，關(guān)系著千家萬戶，與人民群眾的身體健康息息相關(guān)。為給消費者提供放心的藥品、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，依據(jù)藥品管理法及新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等法律法規(guī)，制定本制度。 一、應(yīng)當(dāng)在營業(yè)場所的顯著位置懸掛藥品經(jīng)營許可證、GSP認(rèn)證證書、營業(yè)執(zhí)照、執(zhí) 業(yè)藥師注冊證等。 二、營業(yè)人員應(yīng)當(dāng)佩戴有照片、姓名、崗位等內(nèi)容的工作牌，是執(zhí)業(yè)藥師和藥學(xué)技術(shù)人員的， 工作牌還應(yīng)當(dāng)標(biāo)明執(zhí)業(yè)資格或者藥學(xué)專業(yè)技術(shù)職稱。在崗執(zhí)業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師應(yīng)當(dāng)掛牌明示。 三、在銷售藥品

33、時應(yīng)當(dāng)符合以下要求： 1、處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師審核后方可調(diào)配；對處方所列藥品不得擅自更改或者代用，對有配伍 禁忌或者超劑量的處方，應(yīng)當(dāng)拒絕調(diào)配，但經(jīng)處方醫(yī)師更正或者重新簽字確認(rèn)的，可以調(diào)配；調(diào)配處方后經(jīng)過核對方可銷售。 2、處方審核、調(diào)配、核對人員應(yīng)當(dāng)在處方上簽字或者蓋章，并按照有關(guān)規(guī)定儲存處方或 者其復(fù)印件。 3、銷售近效期藥品應(yīng)當(dāng)向顧客告知有效期。 四、銷售藥品應(yīng)當(dāng)開具銷售憑證，內(nèi)容包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價格、批號、規(guī)格等， 并做好銷售記錄。 五、藥品拆零銷售應(yīng)當(dāng)符合以下要求： 1、負(fù)責(zé)拆零銷售的人員經(jīng)過專門培訓(xùn)。 2、拆零的工作臺及工具保持清潔、衛(wèi)生，防止交叉污染。 3、做好拆零銷售記

34、錄，內(nèi)容包括拆零起始日期、藥品通用名稱、規(guī)格、批號、生產(chǎn)廠商、 有效期、銷售數(shù)量、分拆及復(fù)核人員等。 六、拆零銷售應(yīng)當(dāng)使用潔凈、衛(wèi)生的包裝，包裝上注明藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用法、用量、 批號、有效期以及藥店名稱等內(nèi)容。 七、提供藥品說明書原件或者復(fù)印件。 八、拆零銷售期間，保留原包裝和說明書。 九、冷藏藥品的銷售時，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)存放冷藏藥品，提醒顧客盡快使用并做好保溫措施。 十、銷售特別管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。 十一、藥品廣告宣揚應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)廣告管理的規(guī)定。 十二、非本企業(yè)在職人員不得在營業(yè)場所內(nèi)從事藥品銷售相關(guān)活動包括出租柜臺。 十三、對實施電

35、子監(jiān)管的藥品，在售出時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行掃碼和數(shù)據(jù)上傳暫不執(zhí)行。 十四、如違反上述規(guī)定，將不合格藥品銷出，出現(xiàn)一次，將對責(zé)任人在年度考核中的處罰。 編號：BBKMQM09-2021 起草人：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版 一、處方審方調(diào)劑人員必需是本店執(zhí)業(yè)藥師。 二、在銷售處方藥品時必需經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師對處方審核后方可調(diào)配。對處方所列藥品不得擅自更 改或者代用，對有配伍禁忌或者超劑量的處方，應(yīng)當(dāng)拒絕調(diào)配，但經(jīng)處方醫(yī)師更正或重新簽字確認(rèn)的，可以調(diào)配，調(diào)配處方后經(jīng)過核對方可銷售。 三、處方審核、調(diào)配、核對人員應(yīng)當(dāng)在處方上簽字或者蓋章，并按照有關(guān)規(guī)定儲存處方或者

36、其 復(fù)印件。 四、銷售近效期藥品時應(yīng)當(dāng)向顧客告知有效期。 五、銷售處方藥品時應(yīng)當(dāng)開具銷售憑證，內(nèi)容包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價格、批號、 規(guī)格等，并做好銷售記錄。 六、處方或處方復(fù)印件留存5年備查。 編號：BBKMQM10-2021 起草人：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版為滿足不同層次消費者的購藥必需求，依據(jù)藥品管理法及新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等法律法規(guī)，特制定本制度。 一、負(fù)責(zé)拆零銷售的人員必需經(jīng)過專門培訓(xùn)，合格后方可從事拆零銷售工作。 二、拆零的工作臺及工作保持清潔、衛(wèi)生，防止交叉污染。 三、做好拆零銷售記錄，內(nèi)容包括拆零起始日期、藥

37、品通用名稱、規(guī)格、批號、生產(chǎn)廠商、有 效期、銷售數(shù)量、分拆及復(fù)核人員等。拆零銷售記錄至少儲存5年。 四、拆零銷售應(yīng)當(dāng)使用潔凈、衛(wèi)生的包裝，包裝上注明藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用法、用量、 批號、有效期以及藥店名稱等內(nèi)容。 五、拆零銷售期間，保留原包裝和說明書。 六、易揮發(fā)、潮解、氧化的藥品不易拆零銷售，藥品拆零后應(yīng)及時密封瓶蓋。 七、凡違反上述規(guī)定，出現(xiàn)不合格的拆零藥品上柜銷售，發(fā)現(xiàn)一個品種，馬上在年度考核中處 罰。 編號：BBKMQM11-2021 起草人：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版為確保進(jìn)、銷、存過程中的藥品質(zhì)量信息反饋順暢，依據(jù)藥品管理

38、法和新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范，特制定本制度。 一、質(zhì)量管理人員為質(zhì)量信息管理核心，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的傳遞、匯總、處理。 二、質(zhì)量信息應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1、國家和行業(yè)有關(guān)藥品質(zhì)量管理的法律、法規(guī)、政策等。 2、供貨單位的人員、設(shè)備、工藝、制度等生產(chǎn)質(zhì)量確保能力狀況。 3、同行競爭對手的質(zhì)量措施、質(zhì)量水平、質(zhì)量效益等。 4、藥店內(nèi)部經(jīng)營環(huán)節(jié)中與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、報表、文件等包括藥品質(zhì)量、 環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量各個方面。 5、藥品監(jiān)督檢查公布的與本藥店相關(guān)的質(zhì)量信息。 6、消費者的質(zhì)量查詢、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等。 三、建立完善的質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)，對異常、突發(fā)的質(zhì)量信息要以書面形式1小時

39、內(nèi)迅速向有 關(guān)部門反饋，確保質(zhì)量信息的及時暢通傳遞和準(zhǔn)確有效利用。 四、各崗位人員應(yīng)互相協(xié)調(diào)、配合，將質(zhì)量信息報質(zhì)量管理人員，再由質(zhì)量管理人員分析匯總 后報藥店負(fù)責(zé)人審閱，然后將處理看法以信息反饋單的方式傳遞至執(zhí)行崗位人員，此過程文字資料由資糧管理人員備份、存檔。 五、如因工作失誤造成質(zhì)量信息未按要求及時、準(zhǔn)確反饋，連續(xù)出現(xiàn)二次者，將在年度質(zhì)量考 核中處罰。 編號：BBKMQM12-2021 起草人：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版 一、質(zhì)量事故具體指藥品經(jīng)營活動各環(huán)節(jié)因藥品質(zhì)量問題而發(fā)生的危及人身健康安全或?qū)е?經(jīng)濟(jì)損失的異常狀況。質(zhì)量事故按

40、其性質(zhì)和后果的嚴(yán)重程度分為：重大事故和一般事故。 有以下狀況之一的，屬重大質(zhì)量事故： (1)陳列藥品，由于保管不善，造成整批蟲蛀、霉?fàn)€變質(zhì)、破損、污染等不能再供藥用， 每批次藥品造成經(jīng)濟(jì)損失1000元以上。 (2)銷貨出現(xiàn)差錯或其他質(zhì)量問題，并嚴(yán)重威脅人身安全或已造成醫(yī)療事故者。 (3)購進(jìn)三無產(chǎn)品或假劣藥品，受到新聞媒介曝光或上級通報批評，造成較壞影響或損 失在2000元以上者。 有以下狀況之一的，屬一般質(zhì)量事故： (1)因質(zhì)量問題每次造成經(jīng)濟(jì)損失1000元以下不含1000元。 (2)采購人員不按計劃購進(jìn)，導(dǎo)致藥品報廢，造成經(jīng)濟(jì)損失1000元以下。 (3)驗收、養(yǎng)護(hù)、保管等有關(guān)人員違反藥店制

41、度，造成藥店質(zhì)量問題。 二、質(zhì)量事故的報告程度、時限。 1、發(fā)生重大質(zhì)量事故，造成人身傷亡或性質(zhì)惡劣影響很壞的，所在崗位必需10分鐘內(nèi)報 藥店負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員，由質(zhì)量管理人員在1小時內(nèi)報市食品藥品監(jiān)督管理局。 2、其他重大質(zhì)量事故也應(yīng)在1小時內(nèi)由藥店及時向食品藥品監(jiān)督管理局匯報，查清原因 后，再作書面匯報，一般不得超過7天。 3、一般質(zhì)量事故應(yīng)當(dāng)天內(nèi)報質(zhì)量管理人員，并在一月內(nèi)將事故原因、處理結(jié)果報市食品 藥品監(jiān)督管理局。 三、事故發(fā)生后，崗位責(zé)任人要抓緊通知各有關(guān)崗位人員采用必要的制止、補(bǔ)救措施，以免造 成更大的損失和后果。 四、質(zhì)量管理人員接到事故報告后，應(yīng)馬上采用措施，保持“三個不放過

42、原則即：事故原 因不查清不放過；事故責(zé)任者和員工沒有受到教育不放過；沒有制定防范措施不放過。 五、以事故調(diào)查為依據(jù)，組織人員認(rèn)真分析，確認(rèn)事故原因，明確有關(guān)人員的責(zé)任，提出整改 措施。 六、質(zhì)量事故處理： 1、發(fā)生一般質(zhì)量事故的責(zé)任人，經(jīng)查實，在年度質(zhì)量考核中處理。 2、發(fā)生重大質(zhì)量事故責(zé)任人，經(jīng)查實，輕者在年度質(zhì)量考核中處罰，重者將追究其責(zé)任， 除責(zé)任人以外，事故發(fā)生所在崗位人員必需承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。 3、發(fā)生質(zhì)量事故隱瞞不報者，經(jīng)查實，將追究經(jīng)濟(jì)及其他相關(guān)責(zé)任。 4、關(guān)于重大質(zhì)量事故，質(zhì)量管理人員與藥店負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)分別承當(dāng)一定的質(zhì)量責(zé)任。 13.提供用藥咨詢、指導(dǎo)合理用藥等藥學(xué)服務(wù)的管理制度 編

43、號：BBKMQM13-2021 起草人：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版為確保藥品質(zhì)量，創(chuàng)造一個有利藥品管理的、合格的工作環(huán)境，同事塑造一支高素養(yǎng)的員工隊伍，依據(jù)藥品管理法及新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等法律法規(guī)，特制定本制度。 一、營業(yè)時間內(nèi)所有營業(yè)員要統(tǒng)一著裝。掛牌上崗，戰(zhàn)立服務(wù)。 二、營業(yè)員上崗時不濃妝裝扮，舉止端莊，精力集中，接待顧客熱情，解答問題耐心。 三、營業(yè)員上崗時講一般話，使用“請、謝謝、您好、對不起、再見等文明禮貌用語，不準(zhǔn) 同顧客吵架、頂嘴，不準(zhǔn)談笑嘲弄顧客。 四、店堂內(nèi)設(shè)顧客咨詢臺、顧客看法簿、缺藥登記薄，公布監(jiān)督 ，接待顧客

44、投訴，并認(rèn)真 處理。 五、備好顧客用藥開水、衛(wèi)生水杯。 六、做到小病當(dāng)醫(yī)生，大病當(dāng)參謀。正確介紹藥品的性能、用途、用法用量、禁忌及注意事項， 不得虛假夸大和誤導(dǎo)用戶。 七、出售藥品時，注意顧客神情，如有疑意，應(yīng)具體問病賣藥，如碰到較難問題時由執(zhí)業(yè)藥師 或藥師正確熱情進(jìn)行指導(dǎo)，使顧客安全購買藥品，以免發(fā)生意外。 八、銷售藥品時，不親疏有別、以貌取人、假公濟(jì)私。 編號：BBKMQM14-2021 起草人：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版為強(qiáng)化質(zhì)量查詢、質(zhì)量投訴的管理，防止質(zhì)量事故的再次發(fā)生，特制定本制度。 一、本制度使用于企業(yè)銷售的藥品所產(chǎn)生的質(zhì)量

45、查詢和顧客投訴的管理。 二、質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)質(zhì)量查詢、顧客投訴的調(diào)查、處理，并向藥店負(fù)責(zé)人報告。 三、質(zhì)量查詢 1、質(zhì)量查詢的接收 (1)質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)質(zhì)量查詢的對外接受和答復(fù)。 (2)藥店收到的顧客或有關(guān)方面要求查詢銷售藥品的質(zhì)量時，應(yīng)及時向質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人 員聯(lián)系。 2、質(zhì)量查詢的調(diào)查 (1)質(zhì)量管理人員針對具體狀況，對涉及的相關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查，相關(guān)人員應(yīng)積極配合， 提供有關(guān)狀況。 (2)質(zhì)量管理人員對質(zhì)量查詢的調(diào)查，應(yīng)記錄在藥品質(zhì)量問題查詢登記表上，并附 上有關(guān)證據(jù)。 3、質(zhì)量查詢的答復(fù) 質(zhì)量管理人員將調(diào)查內(nèi)容和處理結(jié)果答復(fù)顧客。 四、質(zhì)量投訴 1、質(zhì)量投訴的接受 (1)質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)質(zhì)

46、量投訴的對外接受和答復(fù)。 (2)藥店其他崗位人員收到顧客投訴銷售藥品銷售質(zhì)量時，應(yīng)及時同質(zhì)量管理人員聯(lián)系。 2、質(zhì)量投訴的調(diào)查及處理看法 (1)質(zhì)量管理人員針對投訴內(nèi)容和要求，對涉及的相關(guān)崗位人員進(jìn)行調(diào)查，相關(guān)人員應(yīng) 積極配合，提供相關(guān)質(zhì)量狀況。 (2)質(zhì)量管理人員對質(zhì)量投訴的調(diào)查，應(yīng)記錄在藥品質(zhì)量問題查詢登記表上。 (3)當(dāng)調(diào)查結(jié)果確屬本店藥品質(zhì)量問題或服務(wù)問題，質(zhì)量管理人員應(yīng)分清原因；追究責(zé) 任；追回不合格藥品；采用有效的措施。 (4)如果調(diào)查結(jié)果不屬藥店的質(zhì)量責(zé)任，則附上證據(jù)，在藥品質(zhì)量問題查詢登記表 上說明狀況，取得顧客的信任。 3、質(zhì)量投訴的答復(fù) 質(zhì)量管理人員調(diào)查借宿后，負(fù)責(zé)將藥品質(zhì)

47、量問題查詢登記表的內(nèi)容通知顧客，直到顧客滿意。 編號：BBKMQM15-2021 質(zhì)量體系是藥店為實施質(zhì)量管理配以必要的人力資源而設(shè)置的統(tǒng)一協(xié)調(diào)的組織機(jī)構(gòu)，通過質(zhì)量體系的有效運行可以把崗位各環(huán)節(jié)的質(zhì)量智能嚴(yán)密組織起來，從而形成有明確任務(wù)、管理使命、權(quán)限互相協(xié)調(diào)、互相促進(jìn)的有機(jī)整體。藥店質(zhì)量體系的建立、審核、改善工作由全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實施；首營企業(yè)和首營品種的質(zhì)量體系審核工作由藥店質(zhì)量管理人員會同采購人員負(fù)責(zé)實施。 質(zhì)量管理人員主管藥店質(zhì)量體系的審核工作，可依據(jù)必需要指定或聘用精通經(jīng)營業(yè)務(wù)與質(zhì)量 管理的專業(yè)人員組成評審小組。評審小組每年應(yīng)編制審核計劃，依據(jù)審核提綱對藥店質(zhì)量管理體系進(jìn)行1

48、-2次現(xiàn)場審核，并對審核結(jié)果提出結(jié)論性看法。 評審小組在對質(zhì)量體系進(jìn)行審核時，應(yīng)當(dāng)以國家最新醫(yī)藥法規(guī)為依據(jù)，以新版藥品經(jīng)營 質(zhì)量管理規(guī)范為標(biāo)準(zhǔn)，與藥店的經(jīng)營規(guī)模、特點相適應(yīng)，與藥店指定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)相對應(yīng)，對質(zhì)量管理體系的環(huán)境適應(yīng)性進(jìn)行評價，對體系制定中存在的問題提出改善措施，使之能繼續(xù)適用。 質(zhì)量體系的審核范圍主要包括組織機(jī)構(gòu)、管理與考核的標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、人員素養(yǎng)、檢測、 養(yǎng)護(hù)與經(jīng)營條件等，審核的重點是對藥品和服務(wù)質(zhì)量最有影響的環(huán)節(jié)。審核小組應(yīng)從體系的科學(xué)性、適用性、經(jīng)濟(jì)性等方面綜合合計，對體系質(zhì)量要素選擇的完整性、層次性與合理性進(jìn)行評審；并對其質(zhì)量職能的展開、運行提出修改、完善、落實

49、的措施。 質(zhì)量管理人員日常應(yīng)注意收集質(zhì)量管理體系各環(huán)節(jié)的信息，重視質(zhì)量體系各環(huán)節(jié)中反映出 的問題和不同看法，對關(guān)鍵性要素做好調(diào)研協(xié)調(diào)工作，以利于質(zhì)量體系的運行。 質(zhì)量管理人員對質(zhì)量體系審核后，向藥店負(fù)責(zé)人提交審核報告，對認(rèn)為必需要改善的問題要 按照“做什么、為什么做、什么時候做、誰來做、什么地方做、怎么做的原則明確知道被審核部門扎實進(jìn)行改善活動，并注意改善方案與原體系標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)銜接。 質(zhì)量體系審核改善工作完成后，質(zhì)量管理人員要進(jìn)行改善效果的評價，并及時將改善的 成果、措施納進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，不斷提升藥店的質(zhì)量管理水平。 編號：BBKMQM16-2021 起草人：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期

50、：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版為體現(xiàn)質(zhì)量管理制度的法規(guī)性和權(quán)威性，從根本上提升員工的質(zhì)量意識，依據(jù)藥品管理法、產(chǎn)品質(zhì)量法、新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等有關(guān)醫(yī)藥法規(guī)及藥店質(zhì)量管理制度規(guī)定，藥店對經(jīng)營過程中藥品質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量等四個方面的問題和突然缺陷，執(zhí)行質(zhì)量否決權(quán)；藥店質(zhì)量管理人員對上述質(zhì)量問題有確認(rèn)與處理的裁決權(quán)。 一、質(zhì)量否決的方式由質(zhì)量管理人員報藥店負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，以以下方式進(jìn)行： 1、簽發(fā)供貨單位調(diào)整、停購看法書。 2、簽發(fā)銷售藥品停銷看法書。 3、簽發(fā)藥品停銷、封存、銷毀通知書。 4、簽發(fā)質(zhì)量監(jiān)督整改、監(jiān)督處罰通知書。 5、綜合考核否決看法書。

51、二、以藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，質(zhì)量管理人員對以下狀況執(zhí)行質(zhì)量否決處罰。 1、重大質(zhì)量事故的整體否決：發(fā)生重大事故，對責(zé)任人予以整體否決，扣罰責(zé)任人當(dāng)月 全部崗位工資，并給予責(zé)任人必需要的罰款，直至處分。 2、未按質(zhì)量管理人員仲裁決定而擅自購進(jìn)、銷售不合格或不符合規(guī)定的藥品，每發(fā)生一 種問題，扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)月崗位工資的50%。 3、首營品種不辦理審批手續(xù)或藥品不經(jīng)驗收即上架銷售、付款，每發(fā)生一次扣發(fā)相關(guān)責(zé) 任人當(dāng)月崗位工資的50%。 4、凡因銷售發(fā)生貨物差錯造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)處罰責(zé)任人，經(jīng)濟(jì)損失由個人全額承 擔(dān)；造成質(zhì)量事故的，按質(zhì)量事故處理。 5、凡發(fā)生單批次質(zhì)量責(zé)任報損500元以

52、上的，扣發(fā)相關(guān)責(zé)任人當(dāng)月工資50%，屬重大質(zhì) 量事故的按質(zhì)量事故整體否決處理。 6、凡發(fā)生質(zhì)量違法事件，受到食品藥品監(jiān)督管理局批評或罰款的，扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)月崗位 工資的50%100%。屬重大質(zhì)量事故的按質(zhì)量事故整體否決處理。 7、凡違反服務(wù)規(guī)范影響企業(yè)信譽(yù)的，每發(fā)生一起，扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)月崗位工資的30%，情節(jié) 嚴(yán)重的，追加扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)月工資的20%。 三、質(zhì)量否決權(quán)按二級劃分。即藥店執(zhí)行對質(zhì)量管理人員否決，質(zhì)量管理人員執(zhí)行對各崗位人 員的否決。 編號：BBKMQM17-2021 起草人：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版為促進(jìn)合理用藥，提升藥品質(zhì)量和

53、藥物治療水平。依據(jù)藥品管理法和藥品不良反應(yīng)監(jiān)測管理辦法試行和新版藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等有關(guān)法律法規(guī)，特制定本規(guī)定。 藥品不良反應(yīng)又稱ADR：指合格藥品在正常用法、用量狀況下出現(xiàn)的與用藥目的無關(guān) 或意外的有害反應(yīng)。 藥品不良反應(yīng)主要包括藥品已知和未知作用引起的副作用、毒性反應(yīng)以及過敏反應(yīng)等。 副作用：是治療劑量的藥物產(chǎn)生的某些與防治目的無關(guān)的作用。 毒性反應(yīng)臨床表現(xiàn)主要有： (1)中樞神經(jīng)系統(tǒng)反應(yīng)。如：頭痛、眩暈、失眠、耳鳴、耳聾等。 (2)造血系統(tǒng)反應(yīng)。如：再生障礙性貧血、顆粒血細(xì)胞減少等。 (3)肝腎損害。如：肝腫大、肝痛、肝腎功能減退、黃疸、血尿、蛋白尿等。 (4)心血管系統(tǒng)反應(yīng)。如：血壓

54、下降、心動過速、心律失常。 過敏反應(yīng)與藥物反應(yīng)無關(guān)，具有特異體質(zhì)的病人才會出現(xiàn)，臨床表現(xiàn)主要有：全身性反應(yīng)、皮膚反應(yīng)、藥物依賴性、致突變、致畸、致癌等。 質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)收集、分析、整理、上報藥店藥品反應(yīng)信息。 凡經(jīng)本藥店銷售的藥品，如有不良反應(yīng)狀況出現(xiàn)時，核實后馬上向藥店負(fù)責(zé)人匯報，并逐 級上報本地藥品監(jiān)督管理部門。 營業(yè)員關(guān)于自行購藥、用藥患者應(yīng)詢問有無藥品不良反應(yīng)史，請必需嚴(yán)格按藥品說明書服 用，如用藥后有異常反應(yīng)，要及時停止用藥并向醫(yī)生咨詢。 發(fā)生藥品不良反應(yīng)隱情不報者，依據(jù)情節(jié)輕重，查實后給予相應(yīng)的處罰。 編號：BBKMQM18-2021 起草人：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期

55、：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版為強(qiáng)化對退回藥品的管理，確保藥品質(zhì)量，特制訂本制度。 一、本制度適用于銷售后退回藥品和購進(jìn)退回藥品的管理。 二、除藥品質(zhì)量原因外，藥品一經(jīng)售出，不得退換要有明示牌提示。 三、在營業(yè)場所公布藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督 ，設(shè)置顧客看法簿，及時處理顧客對藥品質(zhì) 量的投訴。 四、購進(jìn)藥品退回處理 1、驗收人員在驗收中，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量異變、包裝不牢或損壞變形及標(biāo)志膜厚的藥品有權(quán)拒 收，嚴(yán)格按照藥品退回質(zhì)量控制程序規(guī)定的條款執(zhí)行。 2、因藥品滯銷等原因必需要辦理退貨的藥品，應(yīng)及時通知供貨企業(yè)辦理退貨審批手續(xù)。 3、驗收人員在驗收過程中假設(shè)發(fā)現(xiàn)假劣藥品和嚴(yán)重質(zhì)量問題的藥

56、品，應(yīng)及時報質(zhì)量管理人 員，由質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)處理，并在第一時間報送食藥監(jiān)局。 編號：BBKMQM19-2021 起草人：審閱人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版為強(qiáng)化對不合格藥品的控制管理，確保不合格藥品不上架銷售，特制訂本制度。 一、本制度適用于對藥品采購驗收、在上架陳列藥品養(yǎng)護(hù)、藥檢部門檢查或公告的不合格藥品 的管理。 二、不合格藥品是指其質(zhì)量內(nèi)在質(zhì)量、外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量及標(biāo)識不符合國家藥品標(biāo)準(zhǔn)和 有關(guān)管理規(guī)定的藥品。 三、驗收員、養(yǎng)護(hù)員、營業(yè)員、負(fù)責(zé)報告發(fā)現(xiàn)的不合格藥品；質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)不合格藥品確 認(rèn)，負(fù)責(zé)收集藥監(jiān)部門公布的不合格藥品質(zhì)量公告

57、信息，負(fù)責(zé)預(yù)防措施，負(fù)責(zé)對不合格藥品的處理狀況，定期匯總和分析。 四、不合格藥品范圍 1、質(zhì)量不符合國家藥品標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)固定的藥品 2、經(jīng)藥品監(jiān)督管理部門抽檢，不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的藥品。 3、藥品監(jiān)督管理部門公告的不合格藥品。 4、銷售后，因質(zhì)量問題，經(jīng)質(zhì)量人員確認(rèn)，退回的藥品。 五、驗收購進(jìn)中不合格藥品的管理 1、驗收員在驗收過程中發(fā)現(xiàn)藥品包裝不合格時，記錄在藥品質(zhì)量驗收記錄上，并報 質(zhì)量管理人員審核。 2、驗收不合格藥品必需在商品進(jìn)貨單明確注明，由驗收員放入不合格藥品區(qū)。 六、陳列藥品中不合格藥品的管理 1、養(yǎng)護(hù)員按藥品儲存陳列質(zhì)量管理制度和藥品養(yǎng)護(hù)質(zhì)量管理制度的要求，對藥 品進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和檢查。

58、2、當(dāng)在養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)不合格藥品時，養(yǎng)護(hù)員將不合格藥品的狀況記錄在案，并將該批 不合格藥品放入不合格藥品區(qū)存放，及時報告質(zhì)量管理人員。 3、質(zhì)量管理人員接到反饋后，負(fù)責(zé)組織對該批藥品進(jìn)行復(fù)查，必要時抽樣送檢，對藥品 質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。養(yǎng)護(hù)員依據(jù)復(fù)查結(jié)論，合格品繼續(xù)銷售，不合格品種移回不合格藥品區(qū)。 七、不合格藥品的報損、銷毀 1、驗收人員負(fù)責(zé)填寫不合格藥品報銷審批表，質(zhì)量管理人員審核，藥店負(fù)責(zé)人審批。 2、經(jīng)審批后，在質(zhì)量管理人員、藥店負(fù)責(zé)人監(jiān)督下，集中對不合格藥品進(jìn)行銷毀處理， 并將銷毀狀況在經(jīng)營軟件中同樣做銷毀處理，以記錄備查并且平準(zhǔn)賬面庫存中。 編號：BBKMQM20-2021 起草人：審閱

59、人：批準(zhǔn)人： 起草日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期： 變更記錄：版本號：2021第一版為強(qiáng)化對近效期藥品的控制管理，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，確保客戶必需求，避免擠壓和過期失效，特制訂本制度。 一、本制度適用于對近效期藥品的質(zhì)量控制。 二、藥品近效期的界定：指藥品有效期在半年以內(nèi)。 三、營業(yè)員對近效期藥品的資料信息，提供給采購和銷售人員，采購人員負(fù)責(zé)對庫存近效期藥 品采用措施，加快銷售；質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)對在陳列的近效期藥品的監(jiān)督檢查。 四、近效期藥品管理 1、采供人員購進(jìn)藥品時，對距效期半年以內(nèi)的藥品不予采購。 2、驗收近效期藥品應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不符合要求的不得在商品進(jìn)貨單上簽字入庫。 3、營業(yè)員必需嚴(yán)格執(zhí)行“先產(chǎn)先出、近期先出、按批號發(fā)貨的原則。 4、購進(jìn)記錄必需注明有效期。 5、養(yǎng)護(hù)員應(yīng)按月制作近效期藥品的控制報表經(jīng)營軟件有相應(yīng)列出功能，分送采供、 質(zhì)管、銷售各崗位人員。 6、采供人員、藥店負(fù)責(zé)人接到近效期藥品的控制報表后，采供人員應(yīng)積極與供貨方