《質(zhì)量管理制度》

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1、質(zhì)量管理制度重慶XXXX制造 質(zhì)量管理制度 日期： 日期： 日期： 受控標(biāo)識： 受控號： 2021年10月30日公布2021年11月01日實施 文件名稱： 質(zhì)量管理制度 版次號：A 第1 頁共2 頁 1目的 為提升產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化工作責(zé)任心，減少質(zhì)量損失，實現(xiàn)有效勞作和長效管理，特制訂本條例： 2 范圍 1內(nèi)部前工序來料驗收管理：2.包裝制程質(zhì)量管理：3. 成品入庫質(zhì)量管理： 3 使命 3.1包裝車間負(fù)責(zé)接收前工序產(chǎn)品并對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，確保入庫產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、外觀符合客戶要 求； 3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對前工序的來料進(jìn)行抽檢，抽檢項目包括功能和外觀也應(yīng)包括入庫前的終檢，特別是現(xiàn) 在出問題較多的

2、外觀標(biāo)識抽檢、還包括依據(jù)本制度相關(guān)條款對責(zé)任人員或部門進(jìn)行考核； 3.3 責(zé)任單位負(fù)責(zé)對不良批次和不良品進(jìn)行確認(rèn)和處理。 4定義 4.1來料：前工序到包裝車間的產(chǎn)成品、物料、配件等。 4.2功能性不良：客戶不能使用或影響產(chǎn)品使用性能，如裝配性能之安裝孔尺寸位置等。 4.3外觀缺陷：產(chǎn)品不影響使用性能，但外觀不合格，如掉漆，碰劃傷，包裝箱標(biāo)識不符等。 4.4返工，產(chǎn)品因不符合標(biāo)準(zhǔn)，由責(zé)任單位按返工流程進(jìn)行返工；返工后產(chǎn)品無論功能和外觀必需達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求。 4.5來料抽檢：品質(zhì)部對前工序到包裝車間的半成品、物料、配件等進(jìn)行抽檢。抽檢項目包括外觀和產(chǎn)品性 能。 4.6入庫前的終檢：包括生產(chǎn)檢驗對產(chǎn)

3、品入庫前的包裝箱外觀，如標(biāo)識、包裝箱灰塵等的檢驗。 5細(xì)則規(guī)定： 品質(zhì)部對來料進(jìn)行抽檢，產(chǎn)品功能執(zhí)行零缺陷。發(fā)現(xiàn)1件整批判退貨，并負(fù)責(zé)發(fā)出異常通知。 外觀抽檢比率一般按照檢驗作業(yè)文件執(zhí)行，沒有作業(yè)文件的參照國家抽樣標(biāo)準(zhǔn)GB/T2828-2008執(zhí)行。達(dá)到拒收水準(zhǔn)，品質(zhì)部發(fā)出異常通知。 5.3 來料不良確認(rèn) 責(zé)任單位接到品質(zhì)部的異常通知后，必需30分鐘內(nèi)到場確認(rèn)。假設(shè)抽檢人員無法準(zhǔn)確判定責(zé)任單位時，以上一道工序為責(zé)任單位，要求其馬上到場，上一道工序再追溯前一道工序。 5.4 來料不良處理 責(zé)任部門接到異常通知后及時處理，最長時效不超過24小時.假設(shè)責(zé)任單位拒不處理或急必需發(fā)貨，可由發(fā)現(xiàn)部門安排挑

4、選返工，費(fèi)用由責(zé)任單位雙倍承當(dāng)，挑選后的不良品執(zhí)行不合格品退貨流程退回責(zé)任單位。品質(zhì)部對處理后的產(chǎn)品進(jìn)行再抽檢。因產(chǎn)品質(zhì)量問題導(dǎo)致不能按期交付所產(chǎn)生的一切損失由責(zé)任部門負(fù)責(zé)。品質(zhì)部做好來料抽檢記錄并每月上報汽配運(yùn)營辦。 5.5 生產(chǎn)制程不良涂裝、包裝 5.5.1制程抽檢發(fā)現(xiàn)不良功能性、外觀、標(biāo)識錯誤等，馬上通知當(dāng)事人對所有再制品進(jìn)行全數(shù)翻檢，排查。并對該生產(chǎn)班組責(zé)任人及成品檢驗進(jìn)行20元每次考核，重復(fù)發(fā)生加倍考核。 5.5.2制程抽驗中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常，一個月內(nèi)累計發(fā)生2次，對責(zé)任班組質(zhì)量考核分進(jìn)行扣除包括產(chǎn)品外 觀摁傷、劃傷等。 5.6過程違規(guī)違章、漏減工序涂裝、包裝 5.6.1生產(chǎn)現(xiàn)場未按工藝

5、文件和圖紙要求生產(chǎn)，漏工序，省工序現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次，處當(dāng)事人罰款20元。重 復(fù)發(fā)生加倍考核，組長與員工進(jìn)行同等處罰。并追溯現(xiàn)場和庫房成品，且由此帶來一切返工返修費(fèi)用由該員工承當(dāng)。 5.6.2一個月內(nèi)同樣問題累計發(fā)生3次，對該班組質(zhì)量考核分進(jìn)行扣除。 文件名稱： 質(zhì)量管理制度 版次號：A 第2 頁共2 頁 5.7.1品質(zhì)部對每批入庫產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，發(fā)生質(zhì)量爭議的，一般由品質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)決斷，必要時由汽配副總裁決。 初次送樣產(chǎn)品由技術(shù)部決斷，一般認(rèn)產(chǎn)品工程師的簽字放行，假設(shè)不簽字品質(zhì)部必需做好記錄以備查。 5.7.2抽驗發(fā)現(xiàn)功能性不良的如過檢具NG，無螺紋等，責(zé)任班組將進(jìn)行全數(shù)翻庫處理。責(zé)任人/責(zé)任班組 按

6、照80元每次考核，期間產(chǎn)生的一切輔料附加費(fèi)用以及影響交付產(chǎn)生的損失將由其責(zé)任人/責(zé)任班組承當(dāng)。 5.7.3發(fā)現(xiàn)外觀不良如：銹蝕、清潔度超差、噴塑及電泳產(chǎn)品大面積露白等涉及產(chǎn)品質(zhì)量問題的將進(jìn)行 全數(shù)翻庫處理，責(zé)任人/責(zé)任班組進(jìn)行40元每次考核，期間產(chǎn)生的一切輔料附加費(fèi)用將由責(zé)任人/責(zé)任班組承當(dāng)。 5.7.4發(fā)現(xiàn)標(biāo)識卡錯誤的：標(biāo)識卡填寫、粘貼錯誤，或無標(biāo)識卡等，對責(zé)任人進(jìn)行5元每次考核。累計一個 小組每月發(fā)生三次或三次以上，對該小組組長津貼扣除三分之一。 5.7.5生產(chǎn)線跟線檢驗成品檢驗負(fù)責(zé)成品入庫前的包裝標(biāo)識等外觀檢驗工作數(shù)量除外，成品入庫后 因外觀問題導(dǎo)致翻箱，跟線質(zhì)檢必需承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。 5

7、.7.6裝箱數(shù)量錯誤：在成品庫房內(nèi)抽檢發(fā)現(xiàn)少裝，多裝。每次對責(zé)任人處罰款10元，無法落實責(zé)任人的 對小組進(jìn)行考核30元每次。累計一個小組每月發(fā)生三次或三次以上，對該小組，組長津貼扣除三分之一。 5.7.7包裝箱規(guī)范：所有包裝方式都必需按照技術(shù)要求執(zhí)行，如成品庫房內(nèi)抽檢，發(fā)現(xiàn)包裝方式未按技術(shù)要 求執(zhí)行，將對責(zé)任人每次處罰款10元。如無法落實責(zé)任人將對責(zé)任小組處每次罰款30元。累計一個小組每月發(fā)生四次，對該小組組長津貼扣除六分之一。四次以上，對該小組組長津貼扣除三分之一。 5.8三包及零公里退貨： 5.8.1發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品漏工序，將按每件100元對責(zé)任人進(jìn)行考核，無法落實責(zé)任人的將對責(zé)任班組進(jìn)行100元

8、每 次考核。 5.8.2裝配干涉、外觀不良，由于人為疏忽導(dǎo)致出廠的，將按照50元每件對責(zé)任人進(jìn)行考核。 5.8.3顧客投訴：涉及產(chǎn)品質(zhì)量的，依據(jù)損失大小按每次100-500元處罰，少裝、多裝、標(biāo)識卡錯誤、產(chǎn)品 標(biāo)識與實物不符合，均對責(zé)任班組按300元一次考核。 5.9處理不良品及時性： 5.9.1包裝生產(chǎn)線不良品處理：包裝生產(chǎn)線每日不良品由生產(chǎn)小組長和該組專檢負(fù)責(zé)清理、標(biāo)示清楚，并認(rèn) 真填寫退貨單，及時處理不良品，退至相應(yīng)庫房。如未執(zhí)行，亂堆亂放將按20元每次處罰。退貨必需經(jīng)品質(zhì)部現(xiàn)場巡檢確認(rèn)，未通過確認(rèn)的，庫房不得辦理退庫；庫房辦理了未通過品質(zhì)部確認(rèn)的退貨，該庫管員處罰10元/次。 5.9.

9、2跨部門退貨不良品處理：各部門接到退貨通知后，必需在當(dāng)日辦理，逾期不辦理的責(zé)任人部門將按30 元一次處罰。 5.10 品質(zhì)部在過程抽檢中，假設(shè)員工極不配合，發(fā)生辱罵、恐嚇、威脅，甚至打人等行為，發(fā)生一次處罰該員工50-100元/次。 5.11優(yōu)秀班組評比： 品質(zhì)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計二部的質(zhì)量表現(xiàn)數(shù)據(jù)，以供其評定優(yōu)秀員工。凡是配合度差的，質(zhì)量意識淡泊的，品質(zhì)部有權(quán)進(jìn)行彈劾并取消該員工的優(yōu)秀員工資格。 5.12.1 每日生產(chǎn)線有不良品均退至白坯庫管處，退貨時做好登記，認(rèn)真填寫好退貨單。退貨單，每次一式兩份，一起交于庫管處，責(zé)任部門一份，品質(zhì)部一份留底。并在產(chǎn)品上做好有效、顯眼的標(biāo)識，使不良品得到及時處理并確

10、保包裝組不會誤用。 5.12.2各班組不良品退貨必需盤點(diǎn)好數(shù)量、類別，不同意將不良品到處亂擺亂放，如發(fā)現(xiàn)無標(biāo)識、亂堆亂放將按5.9.1對責(zé)任人進(jìn)行考核，無法落實責(zé)任人的考核整個小組。 5.12.3 庫管員負(fù)責(zé)通知相應(yīng)生產(chǎn)班組辦理退貨，如果通知后不及時辦理者，處10元/次或扣考核分5分。 文件名稱： 質(zhì)量管理制度 版次號：A 第3 頁共3頁 6退貨流程 流程圖責(zé)任部門時效使用表單 不良品隔離 不良品標(biāo)識 不良品確認(rèn) 不良品退庫 通知退貨 辦理退貨 不良品出庫 返工報廢降級 確認(rèn) 包裝檢驗當(dāng)日 返工/返修單、報 廢單、日報表 當(dāng)日 包裝檢驗 現(xiàn)場巡檢 當(dāng)日/次 日早上 包裝組當(dāng)日/次 日早上 返工/返修單、報 廢單、日報表 返工/返修單、報 廢單 庫管員當(dāng)日 返工/返修單 責(zé)任部門當(dāng)日 返工/返修單，退 貨單 庫管，責(zé)任部當(dāng)日返工/返修單，退 貨單 責(zé)任部門2日 返工/返修單 現(xiàn)場巡檢2日 返工/返修單