K3-ERP系統(tǒng)各崗位人員權(quán)限設(shè)置

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1、K/3 ERP系統(tǒng)作業(yè)流程及崗位責(zé)任管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司企業(yè)資源規(guī)劃（以下簡稱K/3 ERP）系統(tǒng)的管理，特制定本制度。第二條K/3 ERP系統(tǒng)各崗位人員的職責(zé)管理除有公司有特殊規(guī)定外，皆按本制度執(zhí)行。第三條K/3 ERP系統(tǒng)各崗位的考核將以本制度為依據(jù)，納入公司 KPI目標(biāo)考核體系。第四條我司ERP系統(tǒng)分為系統(tǒng)設(shè)置管理、銷售管理、采購管理、倉存管理、車間生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理、財(cái)務(wù)管理七大類模塊，每個(gè)模塊對應(yīng)一個(gè)部門主管，為該模塊總負(fù)責(zé)人。根據(jù)系統(tǒng)職能的設(shè)置，對各模塊最終用戶職責(zé)進(jìn)行界定，共分解出如下崗位：模塊職能部門關(guān)鍵用戶數(shù)據(jù)輸入員數(shù)據(jù)審核員系統(tǒng)設(shè)置管理工程部工程部經(jīng)理資料組文

2、員資料組組長銷售管理生管部生管部主管銷售數(shù)據(jù)處理員生管部主管采購管理采購部采購部主管采購單據(jù)處理員采購部主管倉存管理物流部物流部主管倉庫數(shù)據(jù)管理員物流部主管車間管理生產(chǎn)部生產(chǎn)部經(jīng)理生產(chǎn)流程控制員生產(chǎn)部經(jīng)理計(jì)劃管理生管部生管部主管計(jì)劃管理員生管部主管任務(wù)管理員財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部主管總賬管理員財(cái)務(wù)部主管成本管理員存貨核算員應(yīng)收管理員應(yīng)付管理員固定資產(chǎn)管理員系統(tǒng)維護(hù)IT部IT部經(jīng)理/系統(tǒng)工程師第五條ERP項(xiàng)目實(shí)施小組由各模塊部門數(shù)據(jù)輸入及審核人員、主管、ERP系統(tǒng)工程師及公司領(lǐng)導(dǎo)層組成，對整個(gè) ERP項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)總責(zé)。其中項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組由副總經(jīng)理任組 長，各部門經(jīng)理組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，對項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)領(lǐng)

3、導(dǎo)責(zé)任，通過調(diào)配和協(xié)調(diào)各 項(xiàng)資源為系統(tǒng)實(shí)施成功提供保障。ERP系統(tǒng)工程師（項(xiàng)目經(jīng)理）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決各模塊運(yùn)作過程中遇到的各種問題，為項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障，提供系統(tǒng)二次開發(fā)； 第六條 各部門主管是本模塊的部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)ERP系統(tǒng)工程師解決本模塊最終操作用戶提出的與系統(tǒng)有關(guān)的所有問題。第七條 各部門主管必須結(jié)合本部門情況組織制定出本模塊操作規(guī)范，說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、各流程操作步驟、各進(jìn)程操作方法、以及操作注意事項(xiàng)和常見問題解答，用于各崗位操作參考書和培訓(xùn)新進(jìn)員工，并在使用過程中使系統(tǒng)不斷趨向完善。第八條 最終用戶在操作過程中如遇到問題應(yīng)先查詢操作手冊，如不能解決，再聯(lián)系部門主管和系

4、統(tǒng)工程師解決，解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊。第九條ERP系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有高度上下級的關(guān)聯(lián)性，ERP系統(tǒng)各崗位人員都同時(shí)是上層數(shù)據(jù)的使用者又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對上層數(shù)據(jù)，如 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作 ，并跟蹤問題解決情況，直至數(shù)據(jù)正確；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑， 確保數(shù)據(jù)正確。 所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、 將錯(cuò)就錯(cuò)， 使錯(cuò)誤擴(kuò)散。如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；第十條 ERP 系統(tǒng)各崗位人員應(yīng)保管好自己的權(quán)限，如因帳號和密碼被人盜用造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，所造成的

5、后果由本人承當(dāng)。第十一條ERP系統(tǒng)各崗位人員離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)，避免占用系統(tǒng)模塊站點(diǎn)，同時(shí)避免賬號被他人使用。如因此而造成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，視為其本人失誤，并承當(dāng)一切后果。第十二條ERP系統(tǒng)各級相關(guān)人員，均應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)則各項(xiàng)規(guī)定。第二章 崗位說明第十三條 系統(tǒng)設(shè)置管理模塊（工程部）（一）系統(tǒng)設(shè)置管理模塊工程部經(jīng)理主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)制定物料編碼規(guī)則、物料數(shù)據(jù)相關(guān)重要屬性的設(shè)置總體方案；2、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為 K/3 系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括物料編碼文件、物料數(shù)據(jù)文件、物料BOMC件、單位換算系統(tǒng)文件等；3、 負(fù)責(zé)制定、完善物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的修改增加操作流程，編寫流

6、程圖，并發(fā)放到部門各崗位執(zhí)行，包括物料編碼的增加處理流程、換算系數(shù)的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產(chǎn)品BOMt理流程等；4、 對于物料數(shù)據(jù)表中的物料屬性（自制、外購） 、缺省倉庫、財(cái)務(wù)科目、提前期、生產(chǎn)類型、生產(chǎn)工藝路線、檢驗(yàn)方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序?qū)傩圆糠?，?fù)責(zé)聯(lián)系或指導(dǎo)最終用戶聯(lián)系各相關(guān)部門提供其相關(guān)數(shù)據(jù)完成設(shè)置；5、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督物料系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員的工作，檢查物料數(shù)據(jù)和物料清單數(shù)據(jù)的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；6、 協(xié)助做好 KPI 考核工作；、系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)- 資料組組長1、 負(fù)責(zé)制定或者收集物料編碼、單位換算系統(tǒng)文件、BOMB次設(shè)置方案和工藝路線、

7、生產(chǎn)損耗，并提供給系統(tǒng)設(shè)置數(shù)據(jù)管理員執(zhí)行；2、 負(fù)責(zé)在有新產(chǎn)品、新材料或須修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須在一個(gè)工作日內(nèi)收集數(shù)據(jù)并提供給系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員輸入、修改數(shù)據(jù)；、系統(tǒng)設(shè)置管理- 資料組文員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的物料編碼文件， 部門主管簽發(fā)的物料數(shù)據(jù)重要屬性的設(shè)置方案， 以及其他用戶確認(rèn)的物料數(shù)據(jù)文件， 輸入、 修改系統(tǒng)各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)及其屬性，并保證錄入無誤；2、 負(fù)責(zé)依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的單位換算系統(tǒng)文件輸入、 修改各項(xiàng)物料不同單位間的換算系數(shù)；3、 不能隨意改變各項(xiàng)物料數(shù)據(jù)、物料屬性以及換算系數(shù)；4、 保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、 準(zhǔn)確性， 當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)， 及時(shí)通知采購部

8、、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門；5、 當(dāng)收到采購部、生產(chǎn)部、生管部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤置疑通知（郵件、書面）后，應(yīng)在提出置疑部門要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無誤，應(yīng)通知各部門，并說明情況；6、負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的BOM層次設(shè)置方案和工藝路線文件，設(shè)置物料清單，及依據(jù)生產(chǎn)部提供的資料設(shè)置原材料、半成品的物料替代； ；7、保證物料BOMW實(shí)際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后，及時(shí)修改物料清單并以系統(tǒng)中改變后的物料清單簽字確認(rèn)后發(fā)放到生產(chǎn)部和倉庫等相關(guān)部門；8、 負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員簽發(fā)的工藝路線流程文件，輸入、更新工作中心、設(shè)備、工藝路線、工序等工藝數(shù)據(jù)；9、

9、新產(chǎn)品的完整父BOMF口子BOMB接到數(shù)據(jù)提供員提供的完整數(shù)據(jù)后，必須在四個(gè)小時(shí)內(nèi)完成錄入確認(rèn)工作，并列印受控；K/3 工作流程 ：1、 收到系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員提供的各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入 K/3 系統(tǒng)本人檢查確認(rèn)反饋給數(shù)據(jù)提供人員審核確認(rèn)列印受控2、 系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供人員必須提供的系統(tǒng)物料內(nèi)容包括物料代碼、 物料名稱、 詳細(xì)的物料規(guī)格、物料屬性、物料所屬倉庫、自制件來源、提前期、物料的生產(chǎn)類型、物料的工藝路線、檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)方案等；3、系統(tǒng)提供員提供的物料BO郵必須結(jié)構(gòu)完整，最底層子項(xiàng)物料必須為外購件，自制件物料必須有一個(gè)或以上BO的在，物料父BOMF口子BOMf嵌套.內(nèi)容包括：版本號、子項(xiàng)物料單位用量、

10、損耗率、物料替代等；4、 系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理員對數(shù)據(jù)提供員提供的數(shù)據(jù)有監(jiān)督職能， 因系統(tǒng)數(shù)據(jù)提供員的資料不 完整提供，要限期在半個(gè)工作日內(nèi)更正提供，否則責(zé)任自己承擔(dān)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：基礎(chǔ)資料一一物料、計(jì)量單位、BOMB護(hù)、工程變更合作部門： 生管計(jì)劃部、生產(chǎn)部、物流部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部第十四條 銷售管理模塊 （生產(chǎn)管理部）（1） 、銷售管理模塊基生管部主管主要職責(zé)：1 、負(fù)責(zé)制定客戶編碼、操作人員的工作分配；2、制定、發(fā)布、完善銷售管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售退 貨處理流程、編寫處理流程圖；3 、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括客戶編碼、 客戶資料、運(yùn)輸

11、提前期文件等；4、如有特殊情況或訂單變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知銷售訂單處理員；5 、指導(dǎo)、監(jiān)督銷售數(shù)據(jù)管理員、 銷售訂單處理員的工作， 檢查銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的正確性，銷售訂單的正確性；6、跟蹤銷售訂單執(zhí)行情況，如有錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；（2） 、銷售數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管確認(rèn)的客戶編碼、客戶資料等基礎(chǔ)資料的輸入、更新；2、 根據(jù)銷售管理部門主管審核確認(rèn)的銷售計(jì)劃輸入或修改銷售訂單；3、 每日于下班前必須將當(dāng)天的銷售訂單交財(cái)務(wù)部， 不能因自己的工作延誤影響財(cái)務(wù)的 出貨對帳；4、 如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)據(jù)、 客戶資料不正確或有疑問， 應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員要求在限期內(nèi)處 理，如沒有得到解決，應(yīng)向模塊的部門主

12、管反應(yīng)并等候相關(guān)指示；5、 保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、 準(zhǔn)確性， 所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進(jìn)行， 并將 修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；6、 跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時(shí)處理訂單，以免延誤，并及時(shí)將情況 反饋給部主管；K/3 工作流程 ：1 、 收到部門主管提供的銷售單基基銷售訂單K/3 系統(tǒng)錄入基基本人檢查確認(rèn)基基反饋給部門主管審核確認(rèn)基基列印交財(cái)務(wù)基基通知下層用戶；2 、 審核確認(rèn)的銷售訂單于不超過下一工作日通知下游物控人員處理；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 基礎(chǔ)資料客戶、銷售訂單處理合作部門： 工程部、財(cái)務(wù)部第十五條 計(jì)劃管理模塊 （生產(chǎn)管理部）（

13、一） 、計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員 （ ）主要職責(zé) ：1 、負(fù)責(zé)計(jì)劃運(yùn)算方案、計(jì)劃展望期等計(jì)劃基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)設(shè)定；2、負(fù)責(zé)檢查計(jì)劃物料 BOM關(guān)鍵物料清單的完整性、準(zhǔn)確性；3 、 負(fù)責(zé)依據(jù)部門主管簽發(fā)的月生產(chǎn)計(jì)劃、 產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)先順序、 物料庫存情況制定合 理的采購申請單，并在當(dāng)天通知采購部門；4、負(fù)責(zé)定期運(yùn)行MRPW料需求運(yùn)算，可以每兩個(gè)工作日進(jìn)行一次，計(jì)算前應(yīng)檢查銷售訂單、物料BO娓否有遺漏或錯(cuò)誤的，如發(fā)現(xiàn)問題必須馬上向工程部門、銷售數(shù)據(jù)管理員反映并要求更新，待數(shù)據(jù)正確無誤后在進(jìn)行MR而算；5、計(jì)劃有變動時(shí)，及時(shí)調(diào)整并維護(hù)、重運(yùn)行MRPW料需求計(jì)劃，并將調(diào)整結(jié)果向下游用戶作正式的文字通知；6 、 當(dāng)收

14、到下游采購部、 生產(chǎn)任務(wù)管理員反饋的運(yùn)算單據(jù)錯(cuò)誤質(zhì)疑通知后， 有義務(wù)在第 一時(shí)間積極配合要求部門查清問題，如有誤馬上協(xié)助解決；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱：物料需求計(jì)劃一一方案設(shè)置、物料需求計(jì)劃一一MRP計(jì)算、采購管理采購申請；合作部門： 工程部、物流部、采購部（二） 、生產(chǎn)任務(wù)管理員； （）主要職責(zé)：1、根據(jù)計(jì)劃數(shù)據(jù)管理員MRP十算生成的生產(chǎn)任務(wù)單，負(fù)責(zé)對任務(wù)單調(diào)整及完善,在確定無誤后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；2 、 當(dāng)天生成的生產(chǎn)任務(wù)單必須當(dāng)天內(nèi)完成下達(dá)，跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況明細(xì)；3 、 負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單自動生成的生產(chǎn)投物單的維護(hù)、審核、列印工作；4、發(fā)現(xiàn)上游MRP生成的生產(chǎn)任務(wù)單有錯(cuò)誤或疑問的，生產(chǎn)任務(wù)管

15、理員有義務(wù)向其相 關(guān)人員提出，并要求在限期內(nèi)配合解決5、因產(chǎn)品BOM昔誤不完整或不存在導(dǎo)致無法生成正確的生產(chǎn)投料單，必須通知工程部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)立即更新；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)任務(wù)管理生產(chǎn)投物單合作部門： 工程部、生產(chǎn)管理部K/3 工作流程 ：1、每個(gè)工作日檢查上游銷售訂單及對應(yīng)物料BO娓否正確，然后對其作MRP運(yùn)算一調(diào)整審核生成的采購申請單通知采購部門；2 、 檢查生成的生產(chǎn)任務(wù)單調(diào)整并下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)審核生產(chǎn)投料單列印生產(chǎn)投料單通知物流部門備料；第十六條 采購管理模塊 （采購部）（1） 、采購管理模塊- 采購部主管主要職責(zé)：1 、負(fù)責(zé)制定采購合同、委外加工合同、

16、以及供應(yīng)商編碼原則；2 、審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件，包括供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料等；3 、 負(fù)責(zé)制定、完善本模塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程，包括正常采購、采購?fù)素?，編寫流程圖；4 、 提供供應(yīng)商編碼文件給采購訂單處理員，供應(yīng)商編碼、稅率等發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知采購訂單處理員。5 、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督采購訂單處理員的工作，檢查供應(yīng)商數(shù)據(jù)、采購訂單、委外加工單的正確性，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)指導(dǎo)糾正；6 、追蹤采購訂單執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)指導(dǎo)糾正；7 、協(xié)助做好KPI 考核工作。（2） 、采購訂單處理員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)根據(jù)部門主管簽發(fā)的供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商資料，輸入、更新供應(yīng)商數(shù)據(jù)；2、

17、對于新增加供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)編碼原則進(jìn)行編碼，確保編碼的一致性、統(tǒng)一性；3、 負(fù)責(zé)根據(jù)采購申請確定的采購訂單輸入、修改、列印、以及傳送物流財(cái)務(wù)部門；4、 當(dāng)日交采購訂單、委外加工單給物流出入庫控制員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；5、 跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的訂單和委外加工單應(yīng)及時(shí)關(guān)閉；6、 如發(fā)現(xiàn)上層采購申請單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)管理配合解決，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管報(bào)告，在有關(guān)錯(cuò)誤解決后才能進(jìn)行下一步工作；7、 如發(fā)現(xiàn)本層采購訂單、 委外加工單有錯(cuò)誤， 馬上更正并以書面通知物流及財(cái)務(wù)部；K/3工作流程：1 、 收到簽發(fā)采購申請單錄入 K/3 采購訂單審核列印訂

18、單傳送物流財(cái)務(wù)；2、根據(jù)生產(chǎn)管理部MRP成的委外加工單調(diào)整并下達(dá)委外加工單；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 采購管理訂單處理、采購管理采購申請，委外加工管理合作部門： 生產(chǎn)管理部、物流部、財(cái)務(wù)部第十七條 倉庫管理模塊 （物流部）（1） 、倉存管理模塊物流部主管主要職責(zé)：1 、負(fù)責(zé)制定倉庫編碼、庫存調(diào)整原則、庫存事務(wù)處理權(quán)限分配表；2 、負(fù)責(zé)制定、完善倉儲數(shù)據(jù)增加修改流程， 出入庫控制流程，庫存事務(wù)處理流程， 倉庫盤點(diǎn)流程，庫存數(shù)據(jù)分析管理規(guī)則，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3 、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的基礎(chǔ)文件， 包括倉庫資料、 庫存調(diào)整原因、庫存事務(wù)處理權(quán)限文件等；4 、確保物流暢通，提高

19、庫存效率，降低庫存成本；5 、負(fù)責(zé)分配、指導(dǎo)、監(jiān)督倉儲數(shù)據(jù)管理員的工作，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、 確保出入庫控制的及時(shí)性和準(zhǔn)確性；6 、 協(xié)助做好 KPI 考核工作。（2） 、倉庫數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1 、 根 據(jù)部門主管簽發(fā)的倉庫資料文件，輸入、更新系統(tǒng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，當(dāng)倉庫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知各相關(guān)部門；2 、 在 接到采購部門簽字確認(rèn)后的采購訂單，物流收料、退料通知單和送貨單位送貨單后，當(dāng)天輸入采購收貨數(shù)量完成（藍(lán)字、紅字）外購入庫單及其他入庫單，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部；3 、 在 接到物流收料通知單和加工單位送貨單后，當(dāng)日完成委外加工物料入庫，并確認(rèn)審核、列印交財(cái)務(wù)部門；4 、

20、在 接到經(jīng)生產(chǎn)或其他使用部門簽字確認(rèn)的生產(chǎn)投料單、退料單、物料領(lǐng)用通知后，當(dāng)日輸入完成（藍(lán)字、紅字）生產(chǎn)發(fā)料單、其他出庫單并審核；5 、 接 到生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，一個(gè)小時(shí)內(nèi)輸入銷售出庫單，并確認(rèn)審核、打印交財(cái)務(wù)部門，不能因延誤影響銷售出庫；6 、 如 發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正；7 、 所 有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項(xiàng)出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟(jì)損失；8 、 如 發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、發(fā)貨通知單、采購訂單、生產(chǎn)投料單、生產(chǎn)物料報(bào)廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就

21、錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。9 、 在 接到經(jīng)各有關(guān)部門簽字確認(rèn)的車間成品入庫單后，作庫存轉(zhuǎn)移，將成品從收貨倉調(diào)入成品庫，樣品散數(shù)調(diào)入樣品庫，操作及時(shí)準(zhǔn)確；10 、以上各項(xiàng)操作要謹(jǐn)慎，否則會影響系統(tǒng)各項(xiàng)庫存的準(zhǔn)確性；11、負(fù)責(zé)每月月初核對實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)根據(jù)庫存歷史數(shù)據(jù)管理員提供的上月庫存歷史數(shù)據(jù)和倉管員提供的倉庫進(jìn)出資料，找出原因記錄備案并報(bào)告部門主管；12 、照各個(gè)物料的盤點(diǎn)周期，倉庫管理員定期對各倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，倉庫數(shù)據(jù)管理員在遵照系統(tǒng)盤點(diǎn)作業(yè)流程盤點(diǎn)前審核所有倉存單據(jù)備份帳存數(shù)據(jù)，列印盤點(diǎn)表交倉管員物料盤點(diǎn)；系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 倉存管理入庫、出庫、調(diào)撥、盤點(diǎn)合作部門： 生產(chǎn)

22、部、采購部、生產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)部第十八條 車間管理模塊 （生產(chǎn)部）（1） 、生產(chǎn)管理模塊生產(chǎn)部經(jīng)理主要職責(zé)：1 、 審核并簽字確認(rèn)本模塊所有作為系統(tǒng)輸入依據(jù)的資源清單、生產(chǎn)工序、工作中心，工藝流程文件等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；2 、 負(fù)責(zé)制定、完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)增加修改處理流程、工序計(jì)劃流程，編寫、發(fā)布、更新流程圖；3 、 傳送經(jīng)計(jì)劃管理員確認(rèn)的生產(chǎn)任務(wù)單至生產(chǎn)工序派工單，并跟蹤派工計(jì)劃執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)與計(jì)劃部溝通，共同解決指導(dǎo)糾正；4 、 確認(rèn)和傳送半成品、成品的生產(chǎn)任務(wù)至工序匯報(bào)單，并跟蹤執(zhí)行情況；5 、 分配、指導(dǎo)、監(jiān)督、生產(chǎn)流程控制員的工作及工作結(jié)果，包括生產(chǎn)訂單、原材料領(lǐng)用、成品入庫的正確性和及時(shí)性

23、；6 、 協(xié)助做好 KPI 考核工作。（2） 、生產(chǎn)流程控制員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)管理部門簽發(fā)的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行工序排程；2、 根據(jù)成品入庫交接單輸入產(chǎn)品入庫數(shù)量， 報(bào)告完成生產(chǎn)任務(wù)單， 完成系統(tǒng)產(chǎn)品入庫；3、 在生產(chǎn)任務(wù)單報(bào)告完成后，反沖原材料；4、 以上操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行、準(zhǔn)確，不能因自身的延誤影響產(chǎn)品庫存、產(chǎn)品入庫和銷售發(fā)貨；5、 定時(shí)對比車間實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存， 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)報(bào)告部門主管， 必要時(shí)申請庫存事務(wù)盤點(diǎn)處理；6、 在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)物料清單、 物料編碼、 倉庫、 庫存等有問題時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部門主管，或及時(shí)通知相關(guān)部門，如發(fā)現(xiàn)沒有得到及時(shí)解決應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目組采取措施；7、 每天及時(shí)

24、校對材料領(lǐng)用數(shù)量、 成品入庫數(shù)量、 工序派工單執(zhí)行進(jìn)度情況， 如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)找出原因記錄備案，并及時(shí)糾正。（3） 、車間數(shù)據(jù)管理員主要職責(zé)：1 、 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單輸入、更新工序計(jì)劃單，并正派或倒排計(jì)劃單后審核確認(rèn)；2 、 根據(jù)排產(chǎn)的計(jì)劃單錄入工序派工單，審核下發(fā)工序派工給相關(guān)工作中心；3 、 在派工序計(jì)劃執(zhí)行完畢后提供工序匯報(bào)給生產(chǎn)流程控制員， 根據(jù)實(shí)際使用情況， 完 成物料退庫；4 、 如發(fā)現(xiàn)物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、 倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問， 應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員， 如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)， 不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤；5 、 定期提供派工執(zhí)行進(jìn)度表、 工序匯報(bào)

25、明細(xì)表、 工序在制品統(tǒng)計(jì)表、 月工序執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表給生產(chǎn)部門主管，便于生產(chǎn)主管控制整個(gè)生產(chǎn)進(jìn)度；6 、 所有操作要及時(shí)、準(zhǔn)確，不能影響原料庫存、原材料領(lǐng)用、生產(chǎn)活動。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能名稱： 車間管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、倉庫管理合作部門： 生產(chǎn)技術(shù)部、物流部、生產(chǎn)管理部第十九條 財(cái)務(wù)管理模塊 （財(cái)務(wù)部）（一） 、總賬管理員財(cái)務(wù)部主管主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理；2、 檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核對科目總賬；3、 結(jié)算會計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表；4、 指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和 IT 部相關(guān)人員解決問題；5、 提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃

26、；6、 針對實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合K/3 的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行；7、 就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；8、 維護(hù)更新部門操作手冊。（3） 、成本控制員主要職責(zé)：1、 制定公司成本核算管理制度；2、 維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案；3、 及時(shí)過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果；4、 及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程；5、 指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。（4） 、應(yīng)付賬款管理員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)審核采購訂單的價(jià)格，并維護(hù)系統(tǒng)物料采購單價(jià)；2、 及時(shí)跟進(jìn)采購

27、員和收貨部門處理已收貨的記錄；3、 每月至少一次檢查系統(tǒng)中收貨金額是否已被正確過帳至財(cái)務(wù)事務(wù)處理；4、 月結(jié)時(shí)跟進(jìn)采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報(bào)告；5、 及時(shí)檢查收貨記錄處理后數(shù)據(jù)集成的正確性， 及時(shí)錄入已處理的收貨記錄對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅暫估；6、 檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬余額，確保能反映真實(shí)的往來。（5） 、應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、 扣點(diǎn)、 金額等， 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售訂單處理員，并指 導(dǎo)糾正；2、 及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1 天；3、 及時(shí)處理已交貨的銷售訂單；4、 過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)；5、 及時(shí)處理應(yīng)收賬款： 根據(jù)客戶匯款

28、， 輸入客戶回款， 并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結(jié)； 發(fā)票管理， 銷售更正處理， 保證客戶余額 的準(zhǔn)確性；6、 每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、糾正；7、 如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問， 應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員， 如沒有得到解決，應(yīng)書面向項(xiàng)目組反應(yīng)，不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，進(jìn)一步造成下層結(jié)果錯(cuò)誤。系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能： 總帳、報(bào)表、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、固定資產(chǎn)管理合作部門： 生產(chǎn)管理部、采購部、物流部、生產(chǎn)部第二十條 系統(tǒng)管理（一）、ERP工程師主要職責(zé)：1、 負(fù)責(zé)系統(tǒng)權(quán)限分配；2、 負(fù)責(zé)系統(tǒng)日常管理、維護(hù)和備份（見 K/3 日常維護(hù)操作手冊、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)

29、及備份操作手冊） ；3、 負(fù)責(zé)解答其它用戶按程序提交的技術(shù)性問題；4、 協(xié)助其它部門主管制定各種方案、制度；5、 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，控制項(xiàng)目進(jìn)度，配合各部門主管推進(jìn)系統(tǒng)實(shí)施；6、 根據(jù)管理需要進(jìn)行系統(tǒng)二次開發(fā)；第三章 危機(jī)預(yù)防及應(yīng)急處理辦法第二十一條數(shù)據(jù)備份： IT 部必須定期進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)備份，每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗(yàn)證備份數(shù)據(jù)的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統(tǒng)分開存放。第二十二條IT 部定期檢查服務(wù)器等關(guān)鍵設(shè)備運(yùn)行情況， 做好運(yùn)行日志記錄，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理；同時(shí)通過對關(guān)鍵部件采用冗余技術(shù)，保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行及數(shù)據(jù)安全；第二十三條在發(fā)生系統(tǒng)故障

30、或突發(fā)事件發(fā)生時(shí)， IT 部必須在第一時(shí)間把相關(guān)情況向上級匯報(bào)并通知各有關(guān)部門采取措施降低由此造成的影響和損失； IT 部必須根據(jù)當(dāng)時(shí)具體情況制定計(jì)劃盡快恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。第二十四條各相關(guān)職能部門在收到 IT 部故障或突發(fā)事件通知后， 必須組織本部門相關(guān)人員就有關(guān)事項(xiàng)做出安排，手工解決與系統(tǒng)有關(guān)單據(jù)處理，待系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后將手工單據(jù)重新輸入到系統(tǒng)；第二十五條涉及其他如操作流程調(diào)整、業(yè)務(wù)流程重組等情況，必須首先保證內(nèi)部各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn) , 特別是不能讓生產(chǎn)線停工待料；然后由 IT 部門牽頭組織各相關(guān)部門會議討論決定相關(guān)解決辦法并實(shí)施。第四章 獎懲辦法第二十六條各崗位以一百分為基數(shù)進(jìn)行考核，最終得分

31、為ERM核分?jǐn)?shù)乘以ER喈核占KPI考核的權(quán)重的值。第二十七條各崗位人員不按操作規(guī)則執(zhí)行而造成錯(cuò)誤的，每次扣 10 分。第二十八條各崗位人員因操作時(shí)不仔細(xì)、不認(rèn)真而造成錯(cuò)誤的每次扣5 分。第二十九條各崗位人員由于沒有按規(guī)定對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查而導(dǎo)致錯(cuò)誤沒有及時(shí)被發(fā)現(xiàn)的每次扣 5 分。第 三十 條 各崗位人員如發(fā)現(xiàn)其他人員提供的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤卻沒有反饋到相關(guān)人員或項(xiàng)目組，導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)的，每次扣 5 分。第三十一條各崗位人員如沒有在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對其他人員按 ERP 問題處理流程提出的問題進(jìn)行處理而導(dǎo)致錯(cuò)誤延續(xù)或擴(kuò)散的，每次扣 5 分。第三十二條由于沒有及時(shí)制定有關(guān)數(shù)據(jù)流程或其它與系統(tǒng)運(yùn)行相關(guān)的處理原則、方案而

32、導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運(yùn)行的，每次扣 5 分。第三十三條對所有被處罰當(dāng)事人的直接領(lǐng)導(dǎo)按以上系統(tǒng)的50處罰。第三十四條建立激勵(lì)機(jī)制，針對各用戶的工作情況由項(xiàng)目組分別設(shè)立一個(gè)激勵(lì)基數(shù)，與年終獎掛鉤，以此激勵(lì)大家的積極性和責(zé)任感。ERP系統(tǒng)單據(jù)處理時(shí)限單據(jù)名稱責(zé)任部門單據(jù)輸入單據(jù)審核備注責(zé)任人時(shí)限責(zé)任人時(shí)限銷售訂單生管部易啟明5分鐘/張3分鐘/張系統(tǒng)內(nèi)有BOM務(wù) 料之前題BO郵工程部2小時(shí)/套1小時(shí)/套，程變更單工程部1小時(shí)/套0.5小時(shí)/套物料編碼工程部5分鐘/條3分鐘/條MRP!算生管部陳金定20分鐘/次米購申請單生管部陳金定30分鐘/張5分鐘/張采購訂單采購部汪雪娟5分鐘/張3分鐘/張外購入庫單物流

33、部林國珠5分鐘/張3分鐘/張其他入庫單物流部林國珠5分鐘/張3分鐘/張委外加工生產(chǎn)任務(wù)單采購部汪學(xué)娟5分鐘/張3分鐘/張委外加工出庫單生管部張敏5分鐘/張3分鐘/張委外加工入庫單物流部林國珠5分鐘/張3分鐘/張生產(chǎn)投料單生管部張敏5分鐘/張3分鐘/張生產(chǎn)領(lǐng)料單物流部楊淑芬5分鐘/張3分鐘/張其他出庫單物流部楊淑芬5分鐘/張3分鐘/張發(fā)貨通知單生管部易啟明5分/張3分鐘/張銷售出庫單物流部楊淑芬5分鐘/張3分鐘/張產(chǎn)品入庫單生產(chǎn)部覃柳碧5分鐘/張3分鐘/張生產(chǎn)物料報(bào)廢單生產(chǎn)部覃柳碧5分鐘/張3分鐘/張盤點(diǎn)表物流部林國珠、楊 淑芬1工作日3分鐘/張盤盈入庫單物流部林國珠5分鐘/張3分鐘/張盤虧毀損單物流部楊淑芬5分鐘/張3分鐘/張調(diào)撥單物流部林國珠5分鐘/張3分鐘/張