個稅代扣代繳系統(tǒng)培訓局端培訓

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1、個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)講 師 ： 甘 寧 培 訓 內(nèi) 容1.軟 件 操 作 流 程2.常 見 問 題 解 答 接 收 服 務 器 地 址 ： http:/222.216.110.30軟 件 安 裝 方 式 ： 1、 光 盤 安 裝 2、 攜 稅 寶 （ 免 安 裝 ） vCPU ： Pentium III800以 上v內(nèi) 存 ： 256MB以 上v硬 盤 ： 1G 以 上 可 用 空 間v光 驅(qū) ： 8X 以 上 （ 或 網(wǎng) 絡 下 載 ）v操 作 系 統(tǒng) ： Windows XP（ 第 二 版 ） 以 上 Windows VISTAv網(wǎng) 絡 ： 可 以 訪 問 Internet 允 許 （

2、上 網(wǎng) 方 式 ： 撥 號 、 ADSL、 有 線 寬 頻 、 局 域 網(wǎng) 接入 ） 運 行 環(huán) 境注 意 病 毒 防 范 登 錄 軟 件 初 始 密 碼 為 ： 123456 點擊測試連接 詳細設(shè)置請咨詢網(wǎng)絡管理員 注冊編碼為稅務登記證號后6位 8位微機編碼00010001 龍 山 稅 友 軟 件 有 限 公 司 45010000000000 4501 南 寧 市 1、 填 寫納 稅 人 基 礎(chǔ) 信 息2、 填 寫 報 表4、 申 報 并獲 取 反 饋 征 期 內(nèi)修 正 申 報 申 報 成 功 申 報 成 功下 月正 常 申 報 征 期 后自 查 申 報申 報 成 功 申 報 成 功全 額

3、扣 款 打 印 代 扣 代 收稅 款 憑 證3、 生 成 申 報 數(shù) 據(jù) 姓 名 、 征 照 類 型 、 證 照 號 碼 、 國籍 、 住 所 、 戶 籍 所 在 地 等 等 15項正 常 工 資 薪 金 收 入 非 工 資 薪 金 收入 等 9張 報 表申 報 失 敗 現(xiàn) 場 演 示 1.軟 件 操 作 演 示2.常 見 問 題培 訓 內(nèi) 容 1、 網(wǎng) 絡 申 報 提 示 納 稅 人 沒 有 在 局 端 服 務 器 注 冊 ， 服 務 器 拒絕 處 理 ， 請 核 實 原 因 .答 ： 填 寫 申 請 表 遞 交 到 企 業(yè) 所 屬 主 管 稅 務 局 所 得 稅 科 ， 由所 屬 主 管

4、稅 務 局 所 得 稅 科 搜 集 并 遞 交 申 請 表 到 區(qū) 局 ， 將 該企 業(yè) 納 入 BIMS。 2、 發(fā) 送 申 報 數(shù) 據(jù) 成 功 之 后 ， 過 了 很 長 時 間 ， 反 饋 時 還 是 提示 正 在 處 理 中 。答 ： 讓 用 戶 的 網(wǎng) 管 檢 查 一 下 自 己 的 網(wǎng) 絡 軟 件 使 用 常 見 問 題 3、 在 個 人 所 得 稅 代 扣 代 繳 進 行 設(shè) 置 向 導 到 完 成 時 提 示 “ 扣繳 義 務 人 編 碼 或 名 稱 、 稅 務 登 記 證 號 填 寫 有 誤 ， 請 返 回 修 改 。若 您 填 寫 正 確 又 無 法 通 過 檢 驗 ， 請

5、 咨 詢 主 管 稅 務 機 關(guān) ！ ” 的字 樣 ， 是 什 么 原 因 造 成 的 ？答 ： 有 以 下 原 因 ： 1、 扣 繳 義 務 人 編 碼 錯 誤 ； 2、 企 業(yè) 名 稱 錯誤 ； 3、 稅 務 登 記 證 號 錯 誤 ； 4、 屬 于 計 劃 外 企 業(yè) ， 稅 局 服 務器 還 沒 有 該 企 業(yè) 的 信 息 ， 需 聯(lián) 系 稅 收 管 理 員 。4、 在 填 寫 個 人 所 得 稅 代 扣 代 繳 系 統(tǒng) 時 注 冊 編 碼 是 什 么 ？答 ： 注 冊 編 碼 是 15位 的 稅 務 登 記 證 號 的 后 面 六 位 。軟 件 使 用 常 見 問 題 5、 在 個

6、人 所 得 稅 代 扣 代 繳 進 行 設(shè) 置 向 導 到 完 成 時 提 示 “ 下載 扣 繳 義 務 人 信 息 操 作 出 錯 。 錯 誤 代 碼 ： 1003008網(wǎng) 絡 連接 異 常 ， 請 檢 查 網(wǎng) 絡 是 否 被 中 斷 ！ 請 及 時 與 服 務 商 取 得 聯(lián)系 ！ ” 的 字 樣 ， 是 什 么 原 因 造 成 的 ？答 ： 有 以 下 原 因 ： 1、 服 務 器 地 址 未 設(shè) 置 或 者 設(shè) 置 錯 誤 ， 在門 戶 管 理 -參 數(shù) 設(shè) 置 -網(wǎng) 絡 參 數(shù) 設(shè) 置 -個 人 所 得 稅 代 扣 代 繳 設(shè)置 服 務 器 地 址 ： http:/222.216.1

7、10.302、 網(wǎng) 絡 未 連 接 或 連 接 不 順 暢6、 軟 件 里 面 不 能 修 改 外 籍 人 狀 態(tài) ， 提 示 編 碼 不 正 確 ？ 答 ： 獲 取 局 端 反 饋 的 外 籍 人 員 唯 一 編 碼 即 可 。軟 件 使 用 常 見 問 題 7、 個 人 所 得 稅 代 扣 代 繳 系 統(tǒng) 的 特 殊 身 份 證 號 從 哪 里 獲 取 ?答 ： 納 稅 人 應 與 其 稅 收 管 理 員 聯(lián) 系 ， 讓 稅 收 管 理 員 代 其 生成 。8、 外 籍 人 員 的 證 照 號 碼 是 8位 數(shù) 的 ， 但 是 系 統(tǒng) 不 給 保 存 ？答 ： 只 要 是 選 擇 了 外

8、籍 人 士 ， 證 照 號 碼 是 自 動 生 成 的 ， 其他 都 要 用 戶 根 據(jù) 自 己 的 實 際 情 況 填 寫 。軟 件 使 用 常 見 問 題 9、 申 報 后 獲 取 反 饋 “ 目 前 系 統(tǒng) 已 存 在 納 稅 人(10,XXXXXXXXXXXXXXXX)的 信 息 但 姓 名 不 符 且 是 在 其他 單 位 進 行 申 報 ， 請 確 認 ”答 ： 建 議 企 業(yè) 聯(lián) 系 該 納 稅 人 所 在 的 其 他 企 業(yè) ， 咨 詢 名 字 錄入 情 況 ， 只 要 改 成 了 那 家 企 業(yè) 相 同 ， 就 可 以 申 報 。10、 中 國 境 內(nèi) 的 企 業(yè) 的 一 名

9、 員 工 ， 公 司 派 他 到 境 外 任 職 ，工 資 由 中 國 境 內(nèi) 的 公 司 發(fā) 的 ， 費 用 扣 除 標 準 可 以 是 4800，但 是 個 人 所 得 稅 代 扣 代 繳 系 統(tǒng) 里 關(guān) 于 中 國 籍 員 工 只 有 0和2000， 沒 有 4800可 選 ， 問 這 個 該 怎 么 填 呢 ？答 ： 在 納 稅 人 信 息 里 ， 把 住 所 改 為 “ 無 ” ， 然 后 在 工 資 表收 入 明 細 中 選 擇 “ 適 用 公 式 -公 式 5” 。軟 件 使 用 常 見 問 題 11、 職 工 按 照 工 資 性 收 入 1%繳 納 的 地 方 教 育 附 加

10、在 個 人所 得 稅 代 扣 代 繳 系 統(tǒng) 中 如 何 扣 除 ？答 ： 防 洪 保 安 費 以 及 教 育 附 加 費 填 寫 到 軟 件 中 的 “ 其 他 免稅 所 得 ” 項 目 。12、 某 企 業(yè) 1-7月 的 申 報 中 2個 納 稅 人 的 身 份 證 號 弄 反 了 ，1-7月 打 印 的 代 扣 代 繳 憑 證 是 錯 的 ， 8-12月 的 代 扣 代 繳 憑證 是 正 確 的 ， 現(xiàn) 在 想 打 印 正 確 的 1-7月 的 代 扣 代 繳 憑 證 ，能 實 現(xiàn) 嗎 ？答 ： 可 以 實 現(xiàn) 。 置 換 身 份 證 號 的 操 作 流 程 ：去 稅 局 領(lǐng) 取 置 換

11、 用 的 壓 縮 文 件 ， 回 來 在 納 稅 人 信 息 里 的 特殊 身 份 證 導 入 中 導 入 該 文 件 ， 即 可 在 軟 件 中 打 印 正 確 的 代扣 代 繳 憑 證 。 軟 件 使 用 常 見 問 題 軟 件 使 用 常 見 問 題13、 某 外 籍 人 上 月 來 華 ， 沒 有 離 過 境 ， 出 入 境 記 錄 怎 么 錄入 ？ 他 從 來 沒 有 離 過 境 ， 就 沒 辦 法 填 寫 出 入 境 記 錄 ； 但 是不 填 寫 出 入 境 記 錄 無 法 保 存 這 條 納 稅 人 信 息 。 而 且 離 境 時間 不 能 大 于 當 前 時 間 ， 所 以 出

12、 入 境 記 錄 也 不 能 填 寫 預 計 離境 時 間 ？答 ： 離 境 時 間 可 以 不 填 。 14、 應 發(fā) 工 資 是 否 為 扣 減 了 法 定 不 征 稅 的 保 險 費 用 的 數(shù) 額 ？答 ： 應 發(fā) 工 資 就 是 個 人 應 該 取 得 的 工 資 ,包 含 其 他 免 稅 的收 入 。 就 是 還 沒 有 扣 除 稅 款 的 工 資 總 收 入 。 軟 件 使 用 常 見 問 題 15、 企 業(yè) 年 金 在 個 人 所 得 稅 代 扣 代 繳 系 統(tǒng) 里 怎 么 填 寫 ？答 ： 目 前 個 人 代 扣 代 繳 軟 件 里 面 還 沒 有 相 應 項 目 ， 目 前

13、 系統(tǒng) 正 在 升 級 當 中 ， 企 業(yè) 目 前 需 要 到 主 管 稅 務 機 關(guān) 進 行 手 工申 報 。16、 個 人 所 得 稅 代 扣 代 繳 系 統(tǒng) 在 申 報 發(fā) 送 時 提 示“ 1003009網(wǎng) 絡 連 接 異 常 ， 請 檢 查 網(wǎng) 絡 是 否 被 中 斷 ！ ” 的字 樣 ， 是 什 么 原 因 造 成 的 ？答 ： 稅 務 機 關(guān) 服 務 端 網(wǎng) 絡 問 題 ， 稍 后 再 發(fā) 送 。 17、 企 業(yè) 申 報 成 功 后 ， 憑 什 么 資 料 去 稅 局 打 印 稅 票 ？答 ： 根 據(jù) 各 個 主 管 稅 務 機 關(guān) 的 具 體 要 求 ， 如 果 需 要 提 交 相關(guān) 材 料 ， 可 以 打 印 軟 件 中 的 扣 繳 個 人 所 得 稅 報 告 表 加蓋 公 章 后 到 主 管 稅 局 打 印 稅 票 。軟 件 使 用 常 見 問 題 http:/結(jié) 語