《采購工作總結(jié)》PPT課件.ppt

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1、采購工作總結(jié)總結(jié)人:8882018 135 246 外發(fā)加工工作國內(nèi)單的收發(fā)工作采購申請及采購工作國內(nèi)單月結(jié)對賬工作月結(jié)供應商對賬請款工作供應商的篩選評定工作目 錄7 協(xié)助倉庫工作及領(lǐng)導臨時性的工作 供應商篩選評定工作收集并審核供應商資質(zhì)是否合法 是 提供物料報價、生產(chǎn)說明,樣品試用,同時隨樣一份物料試用評審表,由各部組長填寫使用意見 不予采購 總經(jīng)理根據(jù)樣品使用情況決定是否采購合格 是不予采購否合格供應商資料存檔并進行采購收集樣品和評審表 不合格否 采購符合申請采購及采購按訂購量修改 需要款到發(fā)貨或現(xiàn)金支付,制作請款審批表交由財務復核,高總,湯總審批交由財務付款不合格 進貨查驗合格入庫 不合

2、格聯(lián)系供應商退換貨提供合格供應商和產(chǎn)品目錄交與倉庫,由倉庫提交申購明細 判斷申購明細是否符合訂購量 根據(jù)申請表制作供應商采購表根據(jù)申購明細表制作采購申請表,交由高總,湯總審批 1.每月25日前,與供應商對賬。 2.對賬無誤,制作請款申請表后附物料送貨單。 3.請款申請表與采購單一同交由財務復核,復核通過再由高總、湯總審批。 4.審批通過交由財務申請付款。月結(jié)供應商對賬請款工作 我司現(xiàn)有兩家國內(nèi)客戶:175醫(yī)院和葫蘆島代理客戶 一.進行來貨登記。 1. 分客戶拆包登記。 2.每份貨單上用紅筆注明客戶名稱、生產(chǎn)類別、物件數(shù)量、明細。 3.改用本廠生產(chǎn)單下單生產(chǎn),客戶單收回按條碼序保存好,將來貨登記

3、到ERP系統(tǒng)。 4.將來貨明細錄入來貨明細表里,做送貨單、質(zhì)保卡。國內(nèi)單的收發(fā)工作 二.出貨 1. 按條碼找到客戶單 ,再按患者找送貨單、質(zhì)保卡。 2. 將牙模、制作產(chǎn)品、送貨單、質(zhì)保卡用汽泡袋一同包好。 3.按客戶分類打包出貨。(快遞單可以提前備好) 4.跟催加急和延遲單。國內(nèi)單的收發(fā)工作 一.175醫(yī)院 1.每月月中制作175醫(yī)院采購部對賬單。(上月15日到-本月15日已出貨賬單),對賬OK后,蓋公章,交予財務開票后寄出。月結(jié)方式為三月結(jié)。 2.每月月底制作175醫(yī)院倉庫對賬單。(即本月1日-本月31日來貨賬單)。做好對賬單蓋公章后寄出。 二.葫蘆島代理客戶 ,每周電話對賬單一次,對賬OK

4、后付款。 三.每月5日前制作業(yè)績表,發(fā)郵件給湯總,并發(fā)給財務和倉庫做回款表。 四.根據(jù)業(yè)績表和回收款,制作應收款表,完成后發(fā)郵件給湯總。 五.每月5日前制作客戶對賬單,發(fā)給客戶。 國內(nèi)單月結(jié)對賬工作 一.外發(fā)加工廠如下: 1.純鈦:愛貝麗義齒有限公司 2.個性化基臺:深圳和泰來數(shù)字牙科、深圳市名揚假牙制品有限公司、三專醫(yī)療科技有限公司 3.配BASE,替代體,螺絲 :深圳和泰來數(shù)字牙科 4.拉瓦氧化鋯: 杭州拉瓦生物科技有限公司 二.外發(fā)條件如下: 1.純鈦:收到模型后,復印加工單,將復印件和模型一同寄出。(加工時間為四天) 2.個性化基臺:石膏修好模型 判斷基臺系統(tǒng) 確認外發(fā)加工廠(不明白的

5、拍照向加工廠確認) 復印加工單寄出模型(加工時間為3-4天,復雜件5-6天) 3.氧化鋯個性基臺/拉瓦:石膏修好模型復印加工單寄出,配BASE回廠本做基臺。 4.配替代體,螺絲:由外貿(mào)部提供轉(zhuǎn)移桿或基臺,拍照或寄出給加工廠配。 外發(fā)加工工作 5.拉瓦:石膏修好模型,寫加工廠,外發(fā)只加工內(nèi)冠或外冠,上瓷和上釉在本廠完成。三.跟催: 外發(fā)加工工作回貨交由品質(zhì)部在規(guī)定時間內(nèi)跟催, 未回告之相關(guān)業(yè)務員和高總,回復新的貨期續(xù)繼跟催 合格下發(fā)生產(chǎn)不合格退回加工廠 四.外發(fā)加工對賬月結(jié)工作 每月20日前做對賬工作,25日前做好月結(jié)賬單粘貼送貨單,交予財務復核后,由高總、湯總審核,后由財務申請付款。 外發(fā)加工工作 1.協(xié)助倉庫調(diào)休,每月月底倉庫盤點工作。 2.按時完成領(lǐng)導臨時性下達的工作。協(xié)助倉庫工作及領(lǐng)導臨時性的工作 謝謝觀看THANK YOU

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