企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)（131頁(yè)）

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1、目錄第一章 風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防相關(guān)知識(shí)11.1 編制目的11.2 適用范圍11.3 規(guī)范性引用文件11.4 術(shù)語(yǔ)和定義21.5 風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)內(nèi)容41.6 風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)原則4第二章 風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)與運(yùn)行62.1 策劃和準(zhǔn)備82.1.1 建立工作機(jī)構(gòu)82.1.2 人員培訓(xùn)92.1.3 資料收集92.2 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估102.2.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則102.2.2 危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)類型辨識(shí)102.2.3 風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)程度、危險(xiǎn)度）評(píng)估方法132.2.4 發(fā)生事故后危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的重新辨識(shí)評(píng)估142.2.5 重大危險(xiǎn)源辨識(shí)142.2.6 風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估172.2.7 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及四

2、色標(biāo)注172.2.8 風(fēng)險(xiǎn)告知182.3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控192.3.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則192.3.2 風(fēng)險(xiǎn)管控202.4 隱患排查212.4.1 具體要求212.4.2 制定隱患排查計(jì)劃212.4.3 實(shí)施隱患排查222.5 隱患治理及驗(yàn)收232.5.1 隱患治理232.5.2 隱患治理驗(yàn)收232.5.3 隱患排查信息管理242.6 有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)24第三章 風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)主要文件示例263.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制示例263.2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度示例273.3 企業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控清單示例323.4 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控措施343.5 重大風(fēng)險(xiǎn)告知欄353.6 崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡383.

3、7 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)四色平面分布圖393.8 企業(yè)崗位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖403.9 隱患排查治理制度403.10 企業(yè)隱患排查治理臺(tái)賬示例433.11 崗位事故應(yīng)急處置卡44附件：45附件1：作業(yè)危害分析法（JHA）46附件2：安全檢查表法（SCL）48附件3：風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）50附件4：作業(yè)條件預(yù)先危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）52附件5：部分行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)建議清單（示例）54附件6：雙重預(yù)防體系建設(shè)中可能用到的相關(guān)表格108附件7：GB6411-86企業(yè)職工傷亡事故分類110第一章 風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防相關(guān)知識(shí)1.1 編制目的構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系，是新時(shí)期黨中央加強(qiáng)和改進(jìn)安全生產(chǎn)工作的重

4、要部署，是新形勢(shì)下X委X政府推動(dòng)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革創(chuàng)新的重大舉措。為幫助各行業(yè)、各地區(qū)、各企業(yè)系統(tǒng)理解安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系的相關(guān)知識(shí)、系統(tǒng)內(nèi)容、建設(shè)程序，實(shí)現(xiàn)企業(yè)“全人員參與、全過(guò)程控制、全方位覆蓋”的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理，盡快在全X高質(zhì)高效推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)行動(dòng)，制定本手冊(cè)。1.2 適用范圍本指導(dǎo)手冊(cè)依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，充分借鑒和吸收國(guó)內(nèi)外安全管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)方法，結(jié)合河南X實(shí)際情況編制。本指導(dǎo)手冊(cè)規(guī)定了河南X企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施（簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防”）的基本方法，適用于河南X行政區(qū)域內(nèi)各行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理

5、雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，各行業(yè)領(lǐng)域也可結(jié)合本行業(yè)領(lǐng)域特點(diǎn)，研究制定本行業(yè)或領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè)。1.3 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類GB/T 13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB 18218 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB/T 23694-2013 風(fēng)險(xiǎn)管理 術(shù)語(yǔ)GB/T 24353 風(fēng)險(xiǎn)管理 原則與實(shí)施指南GB/T 27921-2011 風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)GB/T

6、28001 職業(yè)健康安全管理體系 要求GB/T 33000-2016 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范1.4 術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本指導(dǎo)手冊(cè)。（1）風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)）事故或事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性X嚴(yán)重性。“風(fēng)險(xiǎn)”與“危險(xiǎn)”為同義詞。意思相同，可以通用互用。（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)（過(guò)程），或以上兩者的組合。（3）可接受風(fēng)險(xiǎn)指預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)事故的最大損失程度在單位或個(gè)人經(jīng)濟(jì)能力和心理承受能力的

7、最大限度之內(nèi)。（4）危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失和（或）環(huán)境破壞的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。（5）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)識(shí)別系統(tǒng)整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其風(fēng)險(xiǎn)特性的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)類型常用可能發(fā)生的事故類型表達(dá)。例如：火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)、爆炸風(fēng)險(xiǎn)等。（6）風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其后果嚴(yán)重性進(jìn)行定性和定量分析，理解風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過(guò)程。（7）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估、分級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。（8）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果劃分等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的目的是確定風(fēng)險(xiǎn)管控

8、的優(yōu)先順序。（9）風(fēng)險(xiǎn)管控通過(guò)實(shí)施工程、技術(shù)、管理等措施，有效防控各類安全風(fēng)險(xiǎn)。（10）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需控制資源、控制能力及控制措施復(fù)雜難易程度等因素確定不同控制層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)控制方式。（11）隱患生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良環(huán)境和管理上的缺陷。隱患是導(dǎo)致事故發(fā)生的原因。例如：違規(guī)操作、燃?xì)庑孤┑取?.5 風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)內(nèi)容企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)包括以下工作內(nèi)容，并形成相關(guān)文件：（1）建立執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2）建立執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制

9、度；（3）建立執(zhí)行隱患排查治理制度；（4）建立風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控清單；（5）建立隱患排查治理臺(tái)賬；（6）繪制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)四色（紅橙黃藍(lán)）分布平面圖；（7）繪制崗位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較四色（紅橙黃藍(lán)）柱狀圖；（8）設(shè)置企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄；（9）制作崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡；（10）制作崗位事故應(yīng)急處置卡。以上簡(jiǎn)稱“3223”體系，既“3制度、2清單、2張圖、3告知”。1.6 風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)原則（1）“全人員參與、全過(guò)程控制、全方位覆蓋”原則企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系工作，應(yīng)全員、全過(guò)程、全方位參與，全面徹底排查、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)管控各類風(fēng)險(xiǎn)，精準(zhǔn)治理事故隱患，構(gòu)筑起管控源頭風(fēng)險(xiǎn)、消除事故隱患的

10、雙重安全防線，有效防范各類生產(chǎn)安全事故。（2）建立與運(yùn)行并重原則企業(yè)應(yīng)依據(jù)本指導(dǎo)手冊(cè)的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)，堅(jiān)持建立與運(yùn)行并重的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系，全面提升安全生產(chǎn)管理水平，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)工作，構(gòu)建安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。（3） “控制風(fēng)險(xiǎn)、治理隱患”有效性原則雙重預(yù)防體系是將安全風(fēng)險(xiǎn)管控挺在隱患排查治理之前，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移重心下移，企業(yè)創(chuàng)建中應(yīng)確?！坝行Э刂骑L(fēng)險(xiǎn)、有效治理隱患、有效消除事故”，保障人身安全健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序進(jìn)行。（4）風(fēng)險(xiǎn)隱患雙預(yù)防持續(xù)改進(jìn)原則企業(yè)應(yīng)采用“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”的“PDCA”動(dòng)態(tài)循環(huán)模式，通過(guò)自我檢查、自我糾正和自我完善，持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管

11、控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系，實(shí)現(xiàn)雙預(yù)防體系閉環(huán)管理。第二章 風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)與運(yùn)行雙重預(yù)防體系建設(shè)工作程序主要包括成立領(lǐng)導(dǎo)小組；組建工作機(jī)構(gòu)；全員培訓(xùn)；劃分和確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)；制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施；編制風(fēng)險(xiǎn)管控崗位責(zé)任清單（臺(tái)賬）；排查隱患；治理隱患；持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。雙重預(yù)防體系建設(shè)工作程序見(jiàn)下圖1。策劃和準(zhǔn)備確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估動(dòng)態(tài)評(píng)估、持續(xù)改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控隱患排查治理圖1 雙重預(yù)防體系建設(shè)基本程序2.1 策劃和準(zhǔn)備2.1.1 建立工作機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)有的安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況專門或合署成立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作機(jī)

12、構(gòu)，負(fù)責(zé)制定完善本企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)工作制度和工作方案。雙重預(yù)防體系建設(shè)工作機(jī)構(gòu)的組成人員應(yīng)至少包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、主要技術(shù)負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人和一名熟悉風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的人員。企業(yè)也可以聘請(qǐng)安全專家或注冊(cè)安全工程師協(xié)助開(kāi)展雙重預(yù)防體系的建設(shè)工作。安全生產(chǎn)責(zé)任制是安全生產(chǎn)工作的基本制度，是落實(shí)我國(guó)的安全第一，預(yù)防為主，綜合治理安全生產(chǎn)方針，遵循安全生產(chǎn)法規(guī)建立的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、工程技術(shù)人員、崗位操作人員在勞動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)安全生產(chǎn)層層負(fù)責(zé)的制度。安全生產(chǎn)責(zé)任制是企業(yè)崗位責(zé)任制的一個(gè)組成部分，是企業(yè)中最基本的一項(xiàng)安全制度，也是企業(yè)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)管理制度的核心。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治

13、理制度是建立在安全生產(chǎn)責(zé)任制基礎(chǔ)上的安全管理制度。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作目標(biāo)、責(zé)任人員及其責(zé)任范圍、工作程序、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、資金投入、建檔監(jiān)控、考核標(biāo)準(zhǔn)等?？己藰?biāo)準(zhǔn)應(yīng)將各部門、各崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控落實(shí)情況納入安全績(jī)效獎(jiǎng)懲。隱患排查治理制度應(yīng)明確隱患排查治理工作目標(biāo)、責(zé)任人員及其責(zé)任范圍、工作程序、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、資金投入、建檔監(jiān)控、考核標(biāo)準(zhǔn)等?？己藰?biāo)準(zhǔn)應(yīng)將各部門、各崗位隱患排查治理落實(shí)情況納入安全績(jī)效獎(jiǎng)懲。2.1.2 人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需的相關(guān)知識(shí)開(kāi)展分層次、有針對(duì)性的人員培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)明確人員培訓(xùn)的責(zé)任部門、目標(biāo)、內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間，細(xì)化保障措施。企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的培

14、訓(xùn)，使專業(yè)技術(shù)人員具備雙重預(yù)防體系建設(shè)所需的相關(guān)知識(shí)和能力，能夠?qū)ζ髽I(yè)員工進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)并帶領(lǐng)員工以正確的方法開(kāi)展工作。企業(yè)應(yīng)組織對(duì)全體員工開(kāi)展關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理理論、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的技巧與方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，使全體員工掌握雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)知識(shí)，尤其是具備參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)價(jià)和管控的能力。2.1.3 資料收集開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)前應(yīng)準(zhǔn)備的基礎(chǔ)資料：（1）國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；（2）安全管理方面，如管理制度、操作規(guī)程、責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案、各類作業(yè)票證等（3）原輔材料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)品的理化特性；（4）區(qū)域位置圖、總圖、工藝布置圖等相關(guān)圖紙；（5）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和周邊條件（水文地質(zhì)、氣象條

15、件、周邊環(huán)境等）；（6）詳細(xì)的工藝、裝置設(shè)備說(shuō)明書和流程圖；（7）相關(guān)工藝、設(shè)施的安全分析報(bào)告；（8）主要設(shè)備清單及其布置；（9）設(shè)備試運(yùn)行方案、操作規(guī)程、維修措施及應(yīng)急處置方案；（10）設(shè)備運(yùn)行、檢修、試驗(yàn)及故障記錄；（11）本企業(yè)及相關(guān)行業(yè)事故案例；（12）相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理資料。2.2 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則（1）設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域應(yīng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。（2）操作及作業(yè)活動(dòng)應(yīng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)。2.2.2 危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)類型辨識(shí)應(yīng)在資料收集的基礎(chǔ)上劃分范圍和對(duì)象，辨識(shí)危險(xiǎn)源，分析和確定可能發(fā)生事故類別，就

16、是通常所說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)類別。一種危險(xiǎn)源可能有一種或多種風(fēng)險(xiǎn)。例如一氧化碳?xì)怏w同時(shí)具有火災(zāi)、爆炸、中毒三種風(fēng)險(xiǎn)。不同地方的多個(gè)危險(xiǎn)源可能具有相同種類風(fēng)險(xiǎn)。例如不同地方、不同型號(hào)的電動(dòng)機(jī)都有觸電和機(jī)械傷害的風(fēng)險(xiǎn)。為方便風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況按照生產(chǎn)功能明確、管理責(zé)任和空間界限清晰的原則，將本單位分解為若干個(gè)相對(duì)獨(dú)立的單元，劃分出辨識(shí)范圍和對(duì)象。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)從周邊環(huán)境、自然條件、生產(chǎn)系統(tǒng)等方面查找本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生能量的能量源或擁有能量的能量載體，確定危險(xiǎn)有害因素存在的部位、存在方式并予以準(zhǔn)確描述。常見(jiàn)能量源、能量載體及事故類型見(jiàn)下表1。表1 常見(jiàn)的能量源、能量載體及事故類型序號(hào)事故（風(fēng)險(xiǎn)）類型

17、能量源能量載體1物體打擊產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設(shè)備、場(chǎng)所、操作落下、拋出、破裂、飛散的物體2車輛傷害車輛、使車輛移動(dòng)的牽引設(shè)備、坡道運(yùn)動(dòng)的車輛3機(jī)械傷害機(jī)械的驅(qū)動(dòng)裝置機(jī)械的運(yùn)動(dòng)部分、人體4起重傷害起重、提升機(jī)械被吊起的重物5觸電電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域6灼燙熱源設(shè)備、加強(qiáng)設(shè)備、爐、灶、發(fā)熱體高溫物體、高溫物質(zhì)7淹溺江、河、湖、海、池塘、洪水、儲(chǔ)水容器水8火災(zāi)可燃物火焰、煙氣9高處墜落高差大的場(chǎng)所、人員借以升降的設(shè)備、裝置人體10坍塌土石方工程的邊坡、料堆、料倉(cāng)、建筑物、構(gòu)筑物邊坡土（巖）體、物料、建筑物、構(gòu)筑物、載荷11冒頂片幫礦山采掘空間的圍巖體頂板、兩幫圍巖12透水地下水、

18、地表水13放炮炸藥14火藥爆炸炸藥15瓦斯爆炸瓦斯16鍋爐爆炸鍋爐蒸汽17容器爆炸壓力容器內(nèi)容物18其他爆炸可燃性氣體、蒸汽和粉塵19中毒和窒息產(chǎn)生、儲(chǔ)存、聚積有毒有害物質(zhì)的裝置、容器、場(chǎng)所有毒有害物質(zhì)20其他傷害放射性物質(zhì)；踩踏；職業(yè)危害因素；雷電射線；人群；職業(yè)危害因素場(chǎng)所；建筑物、構(gòu)筑物、人體生產(chǎn)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)覆蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場(chǎng)所和區(qū)域的所有作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝、作業(yè)人員及作業(yè)活動(dòng)，充分考慮設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行狀態(tài)、超載運(yùn)行狀態(tài)、緊急停止?fàn)顟B(tài)、維修維護(hù)狀態(tài)下的危險(xiǎn)有害因素；充分考慮地理環(huán)境變化、地質(zhì)條件變化、氣象條件變化形成的危險(xiǎn)有害因素，分析風(fēng)險(xiǎn)危害出現(xiàn)的條件和

19、可能發(fā)生的事故或者故障類型。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)重點(diǎn)應(yīng)考慮以下四個(gè)方面：（1）能量的種類和危險(xiǎn)物質(zhì)的危險(xiǎn)性質(zhì)；（2）能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的能量；（3）能量或危險(xiǎn)物質(zhì)意外釋放的強(qiáng)度；（4）意外釋放的能量或危險(xiǎn)物質(zhì)的影響范圍。針對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，對(duì)照安全管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、事故案例、未遂事件等辨識(shí)人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、不良環(huán)境和管理缺陷等事故原因。常見(jiàn)的事故原因即隱患見(jiàn)下表2。表2 常見(jiàn)隱患（事故原因）描述序號(hào)隱患類別隱患（事故原因）描述1人的不安全行為（1） 操作錯(cuò)誤，忽視安全，忽視警告；（2） 造成安全裝置失效；（3） 使用不安全設(shè)備；（4） 手代替工具操作；（5） 物體（指成品、半成品、材料、工具、

20、切屑和生產(chǎn)用品等）存放不當(dāng)；（6） 冒險(xiǎn)進(jìn)入危險(xiǎn)場(chǎng)所；（7） 攀、坐不安全位置（如平臺(tái)護(hù)欄、汽車擋板、吊車吊鉤）（8） 在起吊物下作業(yè)、停留；（9） 機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)加油、修理、檢查、調(diào)整、焊接、清掃等工作；（10） 有分散注意力行為；（11） 在必須使用個(gè)人防護(hù)用品用具作業(yè)或場(chǎng)合中，忽視其使用；（12） 不安全裝束；（13） 對(duì)易燃、易爆等危險(xiǎn)物品處理錯(cuò)誤；（14） 作業(yè)前聯(lián)系確認(rèn)不到位；（15） 其他。2物的不安全狀態(tài)（1） 防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷；（2） 設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；（3） 設(shè)備或工具布局問(wèn)題；（4） 個(gè)人防護(hù)用品用具防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官防護(hù)用品、

21、聽(tīng)力防護(hù)用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；（5） 其他。3不良環(huán)境（1） 照明光線不良；（2） 通風(fēng)不良；（3） 作業(yè)場(chǎng)所狹窄；（4） 作業(yè)場(chǎng)地雜亂；（5） 交通線路的配置不安全；（6） 操作工序設(shè)計(jì)或配置不安全；（7） 地面滑；（8） 貯存方法不安全；（9） 環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)；（10） 其他。4管理缺陷（1） 技術(shù)和設(shè)計(jì)上有缺陷；（2） 教育培訓(xùn)不夠，未經(jīng)培訓(xùn)，缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識(shí)；（3） 勞動(dòng)組織不合理；（4） 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯(cuò)誤；（5） 沒(méi)有安全操作規(guī)程或不健全；（6） 沒(méi)有或不認(rèn)真實(shí)施事故防范措施；對(duì)事故隱患整改不力；（7） 其他。（1）人的不安全行為應(yīng)考慮

22、作業(yè)過(guò)程所有的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。非常規(guī)活動(dòng)是指異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的活動(dòng)。（2）物的不安全狀態(tài)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。（3）不良環(huán)境應(yīng)考慮內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境。（4）管理缺陷應(yīng)考慮與法律法規(guī)的符合性、自身管理需要及更新情況。2.2.3 風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)程度、危險(xiǎn)度）評(píng)估方法（1）作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)（危險(xiǎn)程度、危險(xiǎn)度）應(yīng)采用作業(yè)危害分析法（JHA）等方法進(jìn)行評(píng)估，分析步驟和要求參見(jiàn)附件1。（2）設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)可采用安全檢查表分析法（SCL）等方法進(jìn)行評(píng)估，分析步驟和要求參見(jiàn)附件2。（3）對(duì)于復(fù)雜的工藝企業(yè)可委托專業(yè)安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（HAZOP）等方法進(jìn)行評(píng)估

23、。2.2.4 發(fā)生事故后危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的重新辨識(shí)評(píng)估在以往的經(jīng)驗(yàn)和科學(xué)推斷得知，從已發(fā)生的事故中，尤其是輕微事故、未遂事故中獲取的危險(xiǎn)源信息對(duì)安全管理工作來(lái)說(shuō)非常重要。根據(jù)海因里希法則，如果在發(fā)生未遂事故或輕微事故后，能夠及時(shí)找到根本原因，消除事故隱患，就可以避免嚴(yán)重事故的發(fā)生。從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，從未遂事故等輕微事故中發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源是對(duì)我們進(jìn)行事前危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的有效補(bǔ)充。因?yàn)槲ｋU(xiǎn)源是動(dòng)態(tài)變化的，不是靜止不變的。因此，企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確事故定義、事故報(bào)告流程，并對(duì)員工充分培訓(xùn)，確保員工能及時(shí)報(bào)告未遂事故等輕微事故，作為危險(xiǎn)源獲取的一個(gè)重要途徑。企業(yè)以此作為切入點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源，對(duì)其進(jìn)行重新風(fēng)險(xiǎn)辨

24、識(shí)和評(píng)估，并采取有效措施消除事故隱患，達(dá)到最終事故預(yù)防的目的。2.2.5 重大危險(xiǎn)源辨識(shí)嚴(yán)格按照危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國(guó)家安監(jiān)總局40號(hào)令）和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218）要求，針對(duì)重大危險(xiǎn)源開(kāi)展辨識(shí)評(píng)估,企業(yè)不具備重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估能力時(shí)應(yīng)聘請(qǐng)專家團(tuán)隊(duì)與公司技術(shù)管理人員對(duì)現(xiàn)有控制措施進(jìn)行可靠性評(píng)估，分析存在問(wèn)題，制定安全管控措施和應(yīng)急處置措施。企業(yè)應(yīng)建立重大危險(xiǎn)源檔案，設(shè)置重大危險(xiǎn)源監(jiān)控系統(tǒng)，并按照有關(guān)規(guī)定向所在地的安全監(jiān)管部門和有關(guān)管理部門備案。重大危險(xiǎn)源管理流程圖，見(jiàn)圖2。崗位人員管理人員管理系統(tǒng)維修、變更檢測(cè)、檢查質(zhì)量保證可靠性維護(hù)培訓(xùn)、演練巡檢、監(jiān)控檢測(cè)、

25、監(jiān)測(cè)報(bào)備、程序規(guī)程、預(yù)案變更管理管理風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)重大危險(xiǎn)源辨識(shí)重大危險(xiǎn)源評(píng)估審核圖2 重大危險(xiǎn)源管理流程通過(guò)多種方法辨識(shí)，徹底掌握生產(chǎn)活動(dòng)中的危害因素底數(shù)，做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并形成崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控清單（見(jiàn)下表3），每年進(jìn)行定期更新完善，實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)識(shí)別。表3 崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控清單序號(hào)場(chǎng)所/設(shè)備/活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)描述事故風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管控措施管控責(zé)任主體可能性大?。↙）暴露頻繁程度（E）結(jié)果嚴(yán)重程度(C）風(fēng)險(xiǎn)值（D）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)志顏色強(qiáng)化管控層級(jí)責(zé)任部門責(zé)任人1變配電室雨、雪及小動(dòng)物進(jìn)入室內(nèi)破壞絕緣層或絕緣不良， 導(dǎo)致觸電或火災(zāi)事故?；馂?zāi)觸電較大風(fēng)險(xiǎn)橙色配電室耐火等級(jí)不應(yīng)低于二級(jí)；室內(nèi)地面應(yīng)采

26、用防滑、不起塵的耐火材料；變壓器、高壓開(kāi)關(guān)柜、低壓開(kāi)關(guān)柜操作地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。 采光窗、通風(fēng)窗、門、電纜溝等處應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動(dòng)物進(jìn)入的阻擋設(shè)施。 長(zhǎng)度大于 7m 的配電室應(yīng)設(shè)兩個(gè)出口，門應(yīng)為防火門，且向外開(kāi)；金屬門或包鐵皮門應(yīng)作保護(hù)接地。部門級(jí)水電部XXX2砂輪機(jī)砂輪有裂紋或防護(hù)罩缺損，導(dǎo)致破碎的砂輪飛出傷人。物體打擊一般風(fēng)險(xiǎn)黃色砂輪安裝前應(yīng)進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)砂輪有裂紋或其他損傷嚴(yán)禁使用。 砂輪防護(hù)罩應(yīng)將砂輪、砂輪卡盤和砂輪主軸端部罩住， 防護(hù)罩鋼板應(yīng)具有一定的強(qiáng)度。 砂輪與卡盤壓緊面之間應(yīng)襯以柔性材料的襯墊。班組級(jí)維修班XXX2.2.6 風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)分析是根據(jù)危險(xiǎn)源可能誘發(fā)的每種事

27、故類型的可能性和后果嚴(yán)重程度確定風(fēng)險(xiǎn)的大小和等級(jí)的過(guò)程。在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定事故發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度。行業(yè)已經(jīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分析標(biāo)準(zhǔn)或方法的，按其執(zhí)行。未建立風(fēng)險(xiǎn)分析標(biāo)準(zhǔn)和方法的，可選用適用的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，本實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè)推薦兩種常用方法對(duì)已經(jīng)辨識(shí)定性的危害因素進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)分析，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：一是風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS），具體參見(jiàn)附件3；二是作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC），具體參見(jiàn)附件4。鼓勵(lì)企業(yè)結(jié)合實(shí)際采用多種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。2.2.7 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及四色標(biāo)注根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，確定危險(xiǎn)源可導(dǎo)致不同事故類型的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)

28、，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色代表。所選用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分結(jié)果應(yīng)合理對(duì)應(yīng)到重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。按照生產(chǎn)功能、空間界限相對(duì)獨(dú)立的原則將全部作業(yè)場(chǎng)所網(wǎng)格化。將各網(wǎng)格風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)在廠區(qū)平面布置圖中利用“紅橙黃藍(lán)”四色進(jìn)行標(biāo)注，形成廠區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)四色平面分布圖（見(jiàn)圖3企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)四色平面分布圖示例）。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)注位置重疊時(shí)，應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)管控清單予以說(shuō)明。如技術(shù)可行，企業(yè)可用空間立體布置圖進(jìn)行標(biāo)示。對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、斷路作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)活動(dòng)難以在平面布置圖中標(biāo)示的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)利用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，計(jì)算崗位風(fēng)險(xiǎn)值，采取柱狀

29、圖繪制企業(yè)崗位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖（圖4企業(yè)崗位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖示例）。2.2.8 風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)建立完善風(fēng)險(xiǎn)公告制度，并針對(duì)辨識(shí)評(píng)估出的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，確保所有管理者和員工都掌握風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。（1）企業(yè)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)四色（紅橙黃藍(lán)）平面分布圖企業(yè)應(yīng)使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，將作業(yè)場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)施等區(qū)域存在的不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)示在總平面布置圖或地理坐標(biāo)圖中，并設(shè)置在企業(yè)醒目位置，向本單位從業(yè)人員或外來(lái)人員公示企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分布情況。（2）企業(yè)崗位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較四色（紅橙黃藍(lán)）圖對(duì)于難以在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)四色（紅橙黃藍(lán)）平面分布圖、地理坐標(biāo)圖中表示標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的作業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)工序、關(guān)鍵任務(wù)（如

30、：動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸?shù)龋?yīng)利用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，計(jì)算作業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)值，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低的順序采用柱狀圖表示出來(lái)。企業(yè)應(yīng)在醒目位置或作業(yè)車間等將作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖對(duì)員工進(jìn)行公告。（3）崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡企業(yè)應(yīng)在有風(fēng)險(xiǎn)的工作崗位設(shè)置崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡，告知從業(yè)人員本崗位存在的主要危險(xiǎn)、有害因素、后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施等信息。（4）崗位事故應(yīng)急處置卡企業(yè)應(yīng)在有風(fēng)險(xiǎn)的工作崗位設(shè)置崗位事故應(yīng)急處置卡，告知從業(yè)人員本崗位可能發(fā)生的事故、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急電話等信息。（5）重大風(fēng)險(xiǎn)告知欄企業(yè)應(yīng)在有重大風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施的醒目位置設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)告知欄，標(biāo)明危險(xiǎn)源名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、危害有害因素、后

31、果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急處置措施、應(yīng)急電話等信息。2.3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循以下原則：（1）風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。如：一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可由公司直接監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在車間總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源管控；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可由車間級(jí)監(jiān)管，班組、車間管控；四級(jí)可由班組或崗位管控或因風(fēng)險(xiǎn)較小可直接忽略。（2）分類、分級(jí)、分層、分專業(yè)，逐一明確企業(yè)、車間、班組和崗位的管控重點(diǎn)、管控責(zé)任和管控措施。（3）重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由企業(yè)級(jí)組織進(jìn)行專項(xiàng)管控。（4）風(fēng)險(xiǎn)控制資源投入如安全專項(xiàng)資金、升級(jí)改造、監(jiān)測(cè)監(jiān)控等應(yīng)根據(jù)風(fēng)

32、險(xiǎn)等級(jí)確定優(yōu)先等級(jí)。（5）按照消除、限制和減少、隔離、個(gè)體防護(hù)、安全警示、應(yīng)急處置的順序控制。企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，制定工作方案，分別落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、員工層的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)和管控清單，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控各項(xiàng)措施落實(shí)到位。企業(yè)應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的規(guī)定制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括以下方面的內(nèi)容：工程技術(shù)；安全管理；人員培訓(xùn)；個(gè)體防護(hù)；應(yīng)急處置。2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)管控（1）一般風(fēng)險(xiǎn)管控企業(yè)應(yīng)建立崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控清單，清單的主要項(xiàng)目包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、所在位置或設(shè)備號(hào)、潛在事故類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、預(yù)警色、管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等，清單表格樣式見(jiàn)（表3崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控清單）。企業(yè)

33、要高度關(guān)注運(yùn)營(yíng)情況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果為低風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，維持現(xiàn)有管控措施，對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行審核。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果為一般風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性進(jìn)行評(píng)估，檢查并確認(rèn)控制程序和措施已經(jīng)落實(shí)，需要時(shí)可增加控制措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果為重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)明確不可容許的危險(xiǎn)內(nèi)容及可能觸發(fā)事故的因素，采取針對(duì)性安全措施，并制定應(yīng)急措施。（2）重大風(fēng)險(xiǎn)管控對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、重大危險(xiǎn)源應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控，必須制定重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施。重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：建立完善安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并采取有效措施保證其得到執(zhí)行。建立健全安全監(jiān)測(cè)

34、監(jiān)控體系并保證其有效性和可靠性。明確關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人或者責(zé)任機(jī)構(gòu)，并定期對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查，及時(shí)消除事故隱患。存在風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，設(shè)置明顯的告知牌及警示標(biāo)志。以崗位風(fēng)險(xiǎn)及防控措施、應(yīng)急處置方法為重點(diǎn)，強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)。2.4 隱患排查2.4.1 具體要求（1）企業(yè)應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基礎(chǔ)上，對(duì)所存在的危險(xiǎn)源開(kāi)展全覆蓋的隱患排查治理工作。應(yīng)將存在重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所、環(huán)節(jié)、部位及其管控措施作為隱患排查治理工作的重點(diǎn)。（2）企業(yè)要建立完善隱患排查治理制度，明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門和崗位人員隱患排查治理的職責(zé)范圍和工作任務(wù)；制定符合企業(yè)實(shí)際的隱患排查治理清單，

35、明確和細(xì)化隱患排查事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次；完善資金投入和使用制度；完善事故隱患排查治理激勵(lì)約束機(jī)制，鼓勵(lì)從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)、報(bào)告事故隱患。完善事故隱患排查、治理、評(píng)估、核銷全過(guò)程的信息檔案管理制度。（3）隱患排查治理工作包括計(jì)劃、排查、登記、治理、評(píng)估和驗(yàn)收環(huán)節(jié)，形成閉環(huán)管理。2.4.2 制定隱患排查計(jì)劃（1）隱患排查計(jì)劃應(yīng)明確隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容、層級(jí)、責(zé)任人和頻次。（2）隱患排查計(jì)劃應(yīng)做到定期排查與日常排查相結(jié)合、專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合、一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所、環(huán)節(jié)、部位及其管控措施應(yīng)重點(diǎn)排查。2.4.3 實(shí)施隱患排查（1）企業(yè)應(yīng)按照隱患排查計(jì)劃和隱患排查治理清單組

36、織人員進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄，形成隱患和問(wèn)題清單。（2）事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。（3）事故隱患的等級(jí)由組織隱患排查的企業(yè)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)確定。（4）對(duì)于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，要立即向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。重大事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，

37、暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。必要時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾岢錾暾?qǐng)，配合疏散可能危及的周邊人員。（5）企業(yè)應(yīng)及時(shí)將隱患名稱、位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施等信息向從業(yè)人員通報(bào)。2.5 隱患治理及驗(yàn)收2.5.1 隱患治理（1）隱患排查組織部門應(yīng)下達(dá)隱患整改通知書，對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。（2）在實(shí)施隱患治理前，應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。（3）對(duì)于一般事故隱患，企業(yè)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織整改。（4）對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)

38、主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并實(shí)施嚴(yán)格的隱患治理方案，方案應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。2.5.2 隱患治理驗(yàn)收（1）隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)按照隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，填寫復(fù)查驗(yàn)收清單，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。（2）重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織本單位的技術(shù)人員和專家對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估或者委托具備相應(yīng)能力的安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評(píng)估。對(duì)負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，企業(yè)在完成治理并經(jīng)

39、評(píng)估符合安全生產(chǎn)條件后，還應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門提出恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的書面申請(qǐng)，經(jīng)審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。2.5.3 隱患排查信息管理（1）企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立隱患排查治理臺(tái)賬或數(shù)據(jù)庫(kù)，主要內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查任務(wù)清單、隱患和問(wèn)題清單、整改工作清單、復(fù)查驗(yàn)收清單。（2）企業(yè)應(yīng)建立完善企業(yè)隱患排查信息管理系統(tǒng)，做好隱患信息的登記、分類分級(jí)、整改、跟蹤等工作。（3）企業(yè)的隱患排查信息管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)與當(dāng)?shù)卣块T的隱患排查治理信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，并將統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門，全過(guò)程記錄報(bào)告隱患排查治理情況。2.6 有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)企業(yè)每年至少應(yīng)對(duì)本單位的雙重預(yù)防體系的

40、有效性、適應(yīng)性進(jìn)行一次評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)工作流程、規(guī)章制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)管控、隱患排查治理等各環(huán)節(jié)進(jìn)行修改完善，確保雙重預(yù)防體系持續(xù)有效運(yùn)行。遇到下列情形之一時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)修正完善雙重預(yù)防體系相關(guān)制度文件和管控措施，閉環(huán)管理，持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)雙重預(yù)防體系有效實(shí)施：（1）依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定發(fā)生重大變化；（2）企業(yè)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目；（3）生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備發(fā)生變化；（4）企業(yè)外部環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）發(fā)生傷亡事故或相關(guān)行業(yè)發(fā)生事故；（6）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化；（7）隱患排查治理發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管控存在的缺失和漏洞；（8）企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情況。第三章 風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建

41、設(shè)主要文件示例3.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制示例班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制示例一、認(rèn)真組織本班組人員學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程，執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度，正確使用安全防護(hù)設(shè)施和勞動(dòng)防護(hù)用品。開(kāi)展安全活動(dòng)，不斷提高班組成員的安全意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，保護(hù)他人意識(shí)。二、認(rèn)真落實(shí)安全技術(shù)交底要求，組織搞好安全活動(dòng)，開(kāi)好安全班前會(huì)，提出安全要求和注意事項(xiàng)，并對(duì)使用的機(jī)具、設(shè)備、防護(hù)用品和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即解決或向上級(jí)主管報(bào)告。三、認(rèn)真執(zhí)行好交接班制度，做好班組自檢工作。不違章指揮和冒險(xiǎn)作業(yè)，對(duì)上級(jí)的違章指揮應(yīng)提出意見(jiàn)，并有權(quán)拒絕執(zhí)行。嚴(yán)格制止班組成員的違章作業(yè)，認(rèn)真接受安全人員的檢查監(jiān)督。四、遇到有不安全的異常

42、情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)檢查（或暫停作業(yè)進(jìn)行檢查）并報(bào)告上級(jí)主管人員，查明情況、確定無(wú)隱患后才能繼續(xù)作業(yè)。五、嚴(yán)格控制班組人員帶病上崗，疲勞作業(yè)和單人承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。六、當(dāng)遇有施工需要，必須臨時(shí)拆除某些拉、撐桿件以及需對(duì)技術(shù)措施做某些變動(dòng)時(shí)，必須報(bào)告有關(guān)人員批準(zhǔn)并采取安全彌補(bǔ)措施，不得擅自決定。七、發(fā)生安全傷亡和未遂事故時(shí)，必須保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，并立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，不準(zhǔn)隱瞞不報(bào)或擅自處理。八、開(kāi)展好班組的安全無(wú)事故競(jìng)賽活動(dòng)，注意發(fā)現(xiàn)安全工作中的好人好事，及時(shí)表?yè)P(yáng)，并納入評(píng)比內(nèi)容。責(zé)任人： 201X- XX XX3.2 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度示例XX公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度（示例）為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)（公司）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，

43、推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，特建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度。一、總則風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及危險(xiǎn)源，進(jìn)行辨識(shí)、分析、分級(jí)管控的管理措施。各部門負(fù)責(zé)人是本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組 長(zhǎng)： XXX （主要負(fù)責(zé)人）副組長(zhǎng)： XXX （安全負(fù)責(zé)人） XXX （設(shè)備部負(fù)責(zé)人）XXX （生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人）XXX （倉(cāng)管部負(fù)責(zé)人）XXX （行政部負(fù)責(zé)人）XXX （財(cái)政部負(fù)責(zé)人）成 員：XXX、 （二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1. 主要負(fù)責(zé)人是

44、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。2. 安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。3. 各部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。4. 設(shè)備部負(fù)責(zé)具體實(shí)施公用輔助系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。5. 班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的風(fēng)險(xiǎn)管控工作。6. 崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室設(shè)置主 任：XXX 副主任：XXX、XXX成 員：XXX、XXX、XXX、XXX辦公室：安環(huán)部聯(lián)系人：XXX、XXX辦公室職責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安環(huán)部，由XXX（安全負(fù)責(zé)人）兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)檢查、督促風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的實(shí)施情

45、況，具體職責(zé)如下：1. 制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；2. 制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）；3. 指導(dǎo)、督促各部門、車間開(kāi)展“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作；4. 組織相關(guān)人員對(duì)全公司“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；5. 承辦上級(jí)部門 “風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。三、危險(xiǎn)源辨識(shí)程序及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法（一）綜合辨識(shí)程序1. 年度危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估每年由主要負(fù)責(zé)人親自組織制定年度危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各部門負(fù)責(zé)人（必要時(shí)聘請(qǐng)專家），

46、根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T13861-2009）和企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-86），圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)、裝置設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動(dòng)等進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)。通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定危險(xiǎn)源種類及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2. 月度危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估每月由各部門負(fù)責(zé)人牽頭組織本部門進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)及隱患排查，結(jié)合本部門重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)。3.

47、 每日危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估班組長(zhǎng)每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的危險(xiǎn)源辨識(shí)情況；崗位員工上崗前對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源后及時(shí)向當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)及部門負(fù)責(zé)人。（二）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法由主要負(fù)責(zé)人牽頭組織，采用LEC評(píng)價(jià)法（格雷厄姆評(píng)價(jià)法）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等方法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。其中：存在以下情形之一者，可界定為重

48、大風(fēng)險(xiǎn)。1）發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或3次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；2）涉及重大危險(xiǎn)源的；3）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在30人及以上的；4）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的；5）本企業(yè)認(rèn)為有必要列為重大風(fēng)險(xiǎn)的其他條件。（三）建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大風(fēng)險(xiǎn)清單1.各部門危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)束后，分別由主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人針對(duì)各系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（推薦采用LEC評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等）對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，建立一整套

49、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色風(fēng)險(xiǎn)分布圖，匯總造冊(cè)。明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔案進(jìn)行分類管理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，制定整改措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。2. 各部門每次進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫風(fēng)險(xiǎn)清單，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。四、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1. 根據(jù)風(fēng)

50、險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“公司、部門（車間）、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2. 針對(duì)重大、較大風(fēng)險(xiǎn)，由主要負(fù)責(zé)人親自組織，按照“五落實(shí)”原則，跟蹤風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在劃定的重大、較大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3. 主要負(fù)責(zé)人牽頭組織召開(kāi)公司專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并

51、結(jié)合季度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一月度風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。4. 各部門牽頭組織召開(kāi)部門專題會(huì)，每月對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5. 由安全負(fù)責(zé)人牽頭，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。五、建立風(fēng)險(xiǎn)清單及風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和分級(jí)之后，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)清單及數(shù)據(jù)庫(kù)，參照風(fēng)險(xiǎn)清單格式，完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施。風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)類型

52、、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施及責(zé)任人等內(nèi)容。六、建立重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，登記造冊(cè)，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場(chǎng)所或作業(yè)活動(dòng)、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)向街道安監(jiān)辦和區(qū)安監(jiān)局報(bào)告。七、風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)1. 完善風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全公司要在重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡，標(biāo)明主要風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安環(huán)部負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。2. 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)中心每半年至少組織

53、一次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)全礦所有入井人員進(jìn)行一次以年度、綜合、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。八、考核辦法（略）3.3 企業(yè)崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控清單示例表4 加油站風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控清單(示例)編號(hào)危險(xiǎn)源所在位置潛在事故類別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施責(zé)任部門責(zé)任人1危險(xiǎn)化學(xué)品埋地罐區(qū)埋地罐區(qū)火災(zāi)爆炸重大1） 確保與人流集中的公共建筑之間的安全距離，對(duì)于安全距離達(dá)不到要求的應(yīng)逐步搬遷，或者采取安全隔離防護(hù)措施。2） 控制油氣散發(fā)和聚集，減少和杜絕爆炸條件的形成。3） 嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、消

54、除靜電危害。4） 安裝并維護(hù)好避雷設(shè)施，防止雷擊。5） 加強(qiáng)管理，控制好電氣火源和明火源。6） 加強(qiáng)教育和培訓(xùn)，提高員工安全素質(zhì)。7） 做好充足的消防準(zhǔn)備，有足夠的可用消防器材和物資。8） 開(kāi)展周邊敏感單位的應(yīng)急培訓(xùn)和演練活動(dòng)，提升公眾自救、互救能力。安全主管部門站長(zhǎng)安全員操作人員2危險(xiǎn)化學(xué)品加油亭（加油機(jī)）加油亭火災(zāi)爆炸較大3有限空間埋地罐區(qū)進(jìn)罐作業(yè)中毒窒息一般1） 履行作業(yè)前審批手續(xù)。2） 作業(yè)前將有害因素、防控措施和應(yīng)急措施告知作業(yè)人員。3） 采取有效通風(fēng)措施，保證足夠的氧氣。4） 必須對(duì)氧濃度、有毒有害氣體（一氧化碳、硫化氫等）濃度進(jìn)行檢測(cè)，確保安全后方可作業(yè)。5） 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備監(jiān)護(hù)人

55、員。6） 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備安全繩、呼吸器、通訊器材等個(gè)體防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急裝備。7） 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全警示標(biāo)志，保持出入口通暢。8） 嚴(yán)禁在事故發(fā)生后盲目自救。安全主管部門安全員操作人員4危險(xiǎn)化學(xué)品加油亭、埋地罐區(qū)油品泄露一般1） 開(kāi)展隱患排查治理；加強(qiáng)安全檢查；確保設(shè)備設(shè)施完整性。2） 加強(qiáng)泄露應(yīng)急準(zhǔn)備，加強(qiáng)相關(guān)人員應(yīng)急培訓(xùn)、演練，增強(qiáng)處理泄露早期處置能力和疏散能力。3） 制定相應(yīng)崗位的安全操作規(guī)程，加強(qiáng)對(duì)崗位人員的安全培訓(xùn)。安全主管部門安全員操作人員5加油車輛加油車道加油車輛對(duì)人（物）造成的車輛傷害低1） 加強(qiáng)加油車出入站引導(dǎo)。2） 完善安全設(shè)施和人行標(biāo)志。3） 完善應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)處理突發(fā)事件能力安全

56、主管部門安全員操作人員6帶電設(shè)備設(shè)施配電箱、配電柜等觸電低1） 采用國(guó)家電工委員會(huì)認(rèn)可生產(chǎn)的漏電保護(hù)裝置。2） 按規(guī)定穿戴絕緣手套、絕緣鞋，帶電作業(yè)應(yīng)有專人監(jiān)護(hù)。3） 電工操作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)，持證上崗。安全主管部門操作人員3.4 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控措施表5 加油站風(fēng)險(xiǎn)管控措施（示例）編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱作業(yè)場(chǎng)所或作業(yè)活動(dòng)技術(shù)保障措施管理措施應(yīng)急處置措施責(zé)任部門1埋地罐區(qū)火災(zāi)爆炸埋地罐區(qū)卸油作業(yè)、檢修作業(yè)1） 油罐應(yīng)采取卸油時(shí)的防滿溢措施。油料達(dá)到油罐容量90%時(shí)，應(yīng)能觸動(dòng)高液位報(bào)警裝置；油料達(dá)到油罐容量95%時(shí)，應(yīng)能自動(dòng)停止油料進(jìn)罐。2） 設(shè)有油氣回收系統(tǒng)的加油站，其站內(nèi)油罐應(yīng)設(shè)帶有高液位報(bào)警功能的液位

57、檢測(cè)系統(tǒng)。單層油罐的液位檢測(cè)系統(tǒng)尚應(yīng)具備滲透檢測(cè)功能，其滲透檢測(cè)分辨率不宜大于0.8L/h。1） 健全安全管理組織及崗位職責(zé)。2） 健全安全管理制度。3） 嚴(yán)格按照崗位安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。4） 主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員及特種作業(yè)人員，持證上崗。5） 完善事故應(yīng)急預(yù)案。1） 油罐車卸油作業(yè)起火時(shí)，大聲呼救，用滅火毯和滅火器撲救。如果油罐車罐口著火，用滅火毯覆蓋罐口將撲滅。2） 立即停止卸油作業(yè)，關(guān)閉油罐車卸油閥門。3） 切斷總電源，停止加油作業(yè)，疏散無(wú)關(guān)人員及車輛。4） 若初期不能有效滅火，立即向119報(bào)警。發(fā)生人員傷害時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)救治，撥打120急救電話或立即送往就近醫(yī)院搶救。5） 向上

58、級(jí)主管部門通報(bào)損失，通報(bào)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門。加油站領(lǐng)導(dǎo)層3.5 重大風(fēng)險(xiǎn)告知欄存在以下情景之一者，可界定為重大風(fēng)險(xiǎn)：（1）在企業(yè)歷史上發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或5年內(nèi)發(fā)生3次以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；（2）涉及重大危險(xiǎn)源的；（3）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)場(chǎng)所，作業(yè)人員在30人以上的；（4）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的；（5）本企業(yè)認(rèn)為有必要列為重大風(fēng)險(xiǎn)的其他條件。設(shè)計(jì)要求：（1）內(nèi)容：重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄應(yīng)包括主要危險(xiǎn)有害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。（2）公告欄大小及排版：不做具體要求，各企業(yè)應(yīng)根據(jù)場(chǎng)地實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)計(jì)，懸掛或張貼至現(xiàn)場(chǎng)

59、醒目位置。（3）示例：見(jiàn)下表6重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄示例。表6 重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄示例加油站重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄區(qū)域油罐區(qū)危險(xiǎn)等級(jí)紅色主要危險(xiǎn)有害因素事故后果通氣管呼吸閥存在缺陷?；馂?zāi)、爆炸卸油時(shí)違反卸油操作規(guī)程?；馂?zāi)、爆炸雷擊等自然災(zāi)害。火災(zāi)、爆炸檢維修過(guò)程中違規(guī)作業(yè)，貿(mào)然進(jìn)入罐體。中毒、窒息違規(guī)動(dòng)火作業(yè)?；馂?zāi)、爆炸事故預(yù)防措施u 對(duì)通氣管呼吸閥應(yīng)進(jìn)行定期檢查，確保完好。u 嚴(yán)格遵守卸油操作安全規(guī)程，做到卸油前車輛靜置15分鐘，接好靜電導(dǎo)除裝置。u 配備防爆工具,檢修時(shí)嚴(yán)禁使用非爆工具。u 定期對(duì)防雷、防靜電設(shè)施、液位報(bào)警裝置進(jìn)行檢測(cè)。u 需動(dòng)火作業(yè)時(shí)應(yīng)辦理工作票。應(yīng)急救援措施u 罐區(qū)外部發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)

60、緊急切斷裝置，使用周圍滅火器、滅火毯進(jìn)行滅火；火情較大時(shí)，撥打119，并與著火區(qū)域保持安全距離。u 發(fā)生有限空間作業(yè)人員窒息時(shí)，應(yīng)立即將傷員移至空曠地帶，解開(kāi)領(lǐng)口、腰帶。u 若傷員受到上述傷害后心跳停止，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行心肺復(fù)蘇。傷情嚴(yán)重的應(yīng)撥打120。公司應(yīng)急聯(lián)系電話：安環(huán)辦 XXXXXXXX 急救電話：火警119、醫(yī)療120責(zé)任部室：加油站 責(zé)任人： 聯(lián)系電話：3.6 崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡設(shè)計(jì)要求：（1）內(nèi)容：崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡應(yīng)包括崗位名稱、崗位存在的危險(xiǎn)有害因素、后果、防范措施、應(yīng)急處置措施、安全操作要點(diǎn)及應(yīng)急電話等內(nèi)容。（2）應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡大小及排版：不做具體要求，各企業(yè)應(yīng)根據(jù)場(chǎng)地實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)計(jì)，懸掛或張貼至現(xiàn)場(chǎng)醒目位置，易于查看。（3）示例：見(jiàn)下表7崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡示例。表7 崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡（示例）崗位名稱污水處理站危險(xiǎn)等級(jí)顏色標(biāo)注（紅色）編號(hào)：主要危害因素