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1、1目的規(guī)范采購物料替代試用流程2適用范圍本公司所有采購物料替代的的作業(yè)過程3職責(zé)3.1采購部：負(fù)責(zé)物料替代的申請、采購及從替代申請開始到物料替代完成的整體跟進(jìn)工作。3.2研發(fā)部：負(fù)責(zé)所替代物料的評(píng)審、驗(yàn)證工作，替代物料試產(chǎn)通知。3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)替代物料的評(píng)審、檢驗(yàn)工作，最終決定物料是否可替代。3.4 倉庫：負(fù)責(zé)替代物料的標(biāo)識(shí)、出入庫管理工作3.5生產(chǎn)計(jì)劃部：負(fù)責(zé)替代物料試用的排產(chǎn)及知會(huì)其它相關(guān)部門工作3.6工程部：負(fù)責(zé)替代物料的評(píng)審工作，以及替代物料生產(chǎn)裝機(jī)及小批量試產(chǎn)部分的整體跟進(jìn)工作3.7生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)替代物料的上機(jī)測試及替代物料小批量試產(chǎn)的生產(chǎn)工作，并報(bào)告試產(chǎn)結(jié)果。4工作程序和要求4.1
2、定義:【A級(jí)物料】電子料、主動(dòng)件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、電池類等）、被動(dòng)件告示（包括但不限于：電阻電容、繼電器、變壓器、二三級(jí)管類等）【B級(jí)物料】介于A和C之間的物料【C級(jí)物料】包材、粘接性材料、紙箱、說明書等4.2 物料替代需求：a. 型號(hào)停產(chǎn)b.降成本切換新選型c.品質(zhì)不可控d.供應(yīng)商合作不順暢e.新增型號(hào)選擇f.其它原因4.3試用物料編碼申請：當(dāng)采購部有物料替代需求時(shí)，向研發(fā)部申請T開頭的物料編碼，采購部依據(jù)此物料編碼進(jìn)行采購4.4物料替代申請：由采購部填寫物料替代申請單，寫明替代原因，及替代期限，交部經(jīng)理審批后隨物料樣品交研發(fā)部、品質(zhì)部、工程部驗(yàn)證物料的可替代性4.5
3、替代物料的驗(yàn)證，由研發(fā)部主導(dǎo)，各部門配合：A級(jí)物料：由生產(chǎn)部或研發(fā)部上機(jī)測試（需附上相關(guān)測試報(bào)告），研發(fā)部、品質(zhì)部、工程部會(huì)簽，必要時(shí)進(jìn)行小批量試產(chǎn)。B級(jí)物料：替代物料無需測試，研發(fā)部依據(jù)承認(rèn)書對(duì)比參數(shù)，品質(zhì)工程確認(rèn)即可。C級(jí)物料：研發(fā)部及品質(zhì)工程確認(rèn)即可。對(duì)于A級(jí)物料需上機(jī)測試和進(jìn)一步小批量試產(chǎn)的，分以下兩種情況：4.5.1對(duì)于上機(jī)測試由研發(fā)裝機(jī)、生產(chǎn)或研發(fā)測試的物料驗(yàn)證，由研發(fā)部領(lǐng)料裝機(jī)并由生產(chǎn)或研發(fā)出具測試報(bào)告，統(tǒng)一由研發(fā)跟進(jìn)，并將替代意見填寫于物料替代申請表，再交工程、品質(zhì)部會(huì)審，會(huì)審結(jié)果OK后由研發(fā)部修改系統(tǒng)資料，并上傳公共盤存檔。4.5.2對(duì)于上機(jī)測試由生產(chǎn)裝機(jī)、生產(chǎn)或研發(fā)測試的物
4、料驗(yàn)證，以及上機(jī)測試后需進(jìn)一步進(jìn)行小批量試產(chǎn)的物料，統(tǒng)一由研發(fā)部發(fā)出物料試產(chǎn)通知計(jì)劃部并知會(huì)工程部、生產(chǎn)部、倉庫、品質(zhì)、采購等相關(guān)部門，由計(jì)劃部對(duì)此試產(chǎn)物料進(jìn)行生產(chǎn)排單，并將物料替代申請單號(hào)備注于生產(chǎn)排產(chǎn)表，試產(chǎn)物料經(jīng)倉庫發(fā)出，IQC檢驗(yàn)后，生產(chǎn)領(lǐng)出上線生產(chǎn)并知會(huì)工程部跟進(jìn)，生產(chǎn)、品質(zhì)將物料試產(chǎn)情況記于物料替代申請表，工程部綜合物料試用意見后將物料替代申請表返回研發(fā)部，研發(fā)部提出評(píng)審意見后，再交工程評(píng)審、品質(zhì)部綜合意見后，由研發(fā)部修改系統(tǒng)資料，并上傳公共盤存檔。4.6對(duì)于物產(chǎn)替代詳細(xì)流程請見附件一：5相關(guān)文件及表單5.1物料替代申請表SH4.5.2.1-QR01附件一、物料替代工作流程圖：（虛線代表對(duì)應(yīng)關(guān)系）流程圖職責(zé)部門記錄采購部/研發(fā)部采購部研發(fā)/生產(chǎn)部采購部研發(fā)部研發(fā)部計(jì)劃部工程部倉庫/品質(zhì)品質(zhì)部生產(chǎn)部研發(fā)部測試部研發(fā)部品質(zhì)部工程部物料編碼申請表編碼開頭為T研發(fā)裝機(jī)的測試報(bào)告,生產(chǎn)測試則由生產(chǎn)向研發(fā)提供物料替代申請單將物料替代申請單發(fā)放計(jì)劃、生產(chǎn)、測試、品質(zhì)、倉庫物料替代申請單生產(chǎn)排產(chǎn)單備注物料替代申請單單單號(hào)并郵件知會(huì)生產(chǎn)、測試、倉庫、品質(zhì)、工程物料替代申請單試用物料發(fā)放/檢驗(yàn)物料替代申請單知會(huì)工程部記錄于生產(chǎn)流程卡物料替代申請單ERP物料替代申請單物料替代申請單物料替代申請單
物料替代流程
