風險評估報告模板風險評估模板

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1、附件：信息系統(tǒng)信息安全風險評估報告格式項目名稱:項目建設單位:風險評估單位：年月 日目 錄一、風險評估項目概述11。1工程項目概況11。1。1 建設項目基本信息1。2 建設單位基本信息1。.承建單位基本信息21。2 風險評估實施單位基本情況2二、風險評估活動概述2。 風險評估工作組織管理2. 風險評估工作過程22.3 依據的技術標準及相關法規(guī)文件22。4 保障與限制條件三、評估對象3.1評估對象構成與定級331。1 網絡結構33。2 業(yè)務應用33.1.3子系統(tǒng)構成及定級33。2 評估對象等級保護措施3.。1子系統(tǒng)的等級保護措施3.2。2子系統(tǒng)N的等級保護措施3四、資產識別與分析44。1 資產類

2、型與賦值44.1.資產類型4。1。2資產賦值4。2關鍵資產說明4五、威脅識別與分析4.1 威脅數據采集55.2 威脅描述與分析55。21 威脅源分析5。2。2 威脅行為分析55.3 威脅能量分析5。3 威脅賦值5六、脆弱性識別與分析56。1 常規(guī)脆弱性描述56。1。1 管理脆弱性6。 網絡脆弱性56.1.3系統(tǒng)脆弱性51。4應用脆弱性56.5數據處理和存儲脆弱性66。1。6運行維護脆弱性66。1。7災備與應急響應脆弱性66。1。8物理脆弱性6。脆弱性專項檢測66。.木馬病毒專項檢查6。2。2滲透與攻擊性專項測試66.2。3關鍵設備安全性專項測試66。2。設備采購和維保服務專項檢測66。2。其他

3、專項檢測66。2.6安全保護效果綜合驗證66。3 脆弱性綜合列表七、風險分析6。1關鍵資產的風險計算結果67。2 關鍵資產的風險等級77。2。 風險等級列表77.2。 風險等級統(tǒng)計7。2.3 基于脆弱性的風險排名7。2。4 風險結果分析八、綜合分析與評價7九、整改意見7附件1：管理措施表8附件2:技術措施表9附件3:資產類型與賦值表附件4：威脅賦值表11附件5:脆弱性分析賦值表一、風險評估項目概述1 工程項目概況.1。1建設項目基本信息工程項目名稱工程項目批復的建設內容非涉密信息系統(tǒng)部分的建設內容相應的信息安全保護系統(tǒng)建設內容項目完成時間項目試運行時間1。1.2建設單位基本信息工程建設牽頭部門

4、部門名稱工程責任人通信地址聯系電話電子郵件工程建設參與部門部門名稱工程責任人通信地址聯系電話電子郵件如有多個參與部門,分別填寫上1。1。3承建單位基本信息如有多個承建單位，分別填寫下表。企業(yè)名稱企業(yè)性質是國內企業(yè)/還是國外企業(yè)法人代表通信地址聯系電話電子郵件1.2 風險評估實施單位基本情況評估單位名稱法人代表通信地址聯系電話電子郵件二、風險評估活動概述2。1風險評估工作組織管理描述本次風險評估工作的組織體系（含評估人員構成）、工作原則和采取的保密措施。2 風險評估工作過程工作階段及具體工作內容。 依據的技術標準及相關法規(guī)文件2。保障與限制條件需要被評估單位提供的文檔、工作條件和配合人員等必要條

5、件,以及可能的限制條件.三、評估對象3。1 評估對象構成與定級.1.1網絡結構文字描述網絡構成情況、分區(qū)情況、主要功能等,提供網絡拓撲圖.。1.業(yè)務應用文字描述評估對象所承載的業(yè)務,及其重要性。3。1。子系統(tǒng)構成及定級描述各子系統(tǒng)構成。根據安全等級保護定級備案結果,填寫各子系統(tǒng)的安全保護等級定級情況表:各子系統(tǒng)的定級情況表序號子系統(tǒng)名稱安全保護等級其中業(yè)務信息安全等級其中系統(tǒng)服務安全等級3。2 評估對象等級保護措施按照工程項目安全域劃分和保護等級的定級情況，分別描述不同保護等級保護范圍內的子系統(tǒng)各自所采取的安全保護措施，以及等級保護的測評結果.根據需要,以下子目錄按照子系統(tǒng)重復。3.2.1 X

6、X子系統(tǒng)的等級保護措施根據等級測評結果，X子系統(tǒng)的等級保護管理措施情況見附表一根據等級測評結果，X子系統(tǒng)的等級保護技術措施情況見附表二。3.2.2 子系統(tǒng)N的等級保護措施四、資產識別與分析4。 資產類型與賦值4.1.1資產類型按照評估對象的構成，分類描述評估對象的資產構成。詳細的資產分類與賦值,以附件形式附在評估報告后面,見附件資產類型與賦值表.4。1。2資產賦值填寫資產賦值表。資產賦值表序號資產編號資產名稱子系統(tǒng)資產重要性。2關鍵資產說明在分析被評估系統(tǒng)的資產基礎上，列出對評估單位十分重要的資產,作為風險評估的重點對象,并以清單形式列出如下:關鍵資產列表資產編號子系統(tǒng)名稱應用資產重要程度權重

7、其他說明五、威脅識別與分析對威脅來源(內部/外部;主觀/不可抗力等)、威脅方式、發(fā)生的可能性,威脅主體的能力水平等進行列表分析5。1 威脅數據采集5.2 威脅描述與分析依據威脅賦值表,對資產進行威脅源和威脅行為分析。5。2。威脅源分析填寫威脅源分析表。5。2。2威脅行為分析填寫威脅行為分析表。5.2。3威脅能量分析。3威脅賦值填寫威脅賦值表。六、脆弱性識別與分析按照檢測對象、檢測結果、脆弱性分析分別描述以下各方面的脆弱性檢測結果和結果分析6。1 常規(guī)脆弱性描述6.。1 管理脆弱性6。1。2網絡脆弱性6.1。3系統(tǒng)脆弱性6.4應用脆弱性6。1。5數據處理和存儲脆弱性6。1。6運行維護脆弱性6.1

8、.7災備與應急響應脆弱性6。1。8物理脆弱性6。2脆弱性專項檢測6。2.1木馬病毒專項檢查6。2。2滲透與攻擊性專項測試。2.3關鍵設備安全性專項測試6。.4設備采購和維保服務專項檢測6.2。5其他專項檢測包括:電磁輻射、衛(wèi)星通信、光纜通信等。6。.6安全保護效果綜合驗證。3脆弱性綜合列表填寫脆弱性分析賦值表。七、風險分析7.1 關鍵資產的風險計算結果填寫風險列表風險列表資產編號資產風險值資產名稱。2關鍵資產的風險等級7.。1風險等級列表填寫風險等級表資產風險等級表資產編號資產風險值資產名稱資產風險等級。2。2風險等級統(tǒng)計資產風險等級統(tǒng)計表風險等級資產數量所占比例。2。基于脆弱性的風險排名基于

9、脆弱性的風險排名表脆弱性風險值所占比例7。2。風險結果分析八、綜合分析與評價九、整改意見附件1:管理措施表序號層面/方面安全控制/措施落實部分落實沒有落實不適用安全管理制度管理制度制定和發(fā)布評審和修訂安全管理機構崗位設置人員配備授權和審批溝通和合作審核和檢查人員安全管理人員錄用人員離崗人員考核安全意識教育和培訓外部人員訪問管理系統(tǒng)建設管理系統(tǒng)定級安全方案設計產品采購自行軟件開發(fā)外包軟件開發(fā)工程實施測試驗收系統(tǒng)交付系統(tǒng)備案安全服務商選擇系統(tǒng)運維管理環(huán)境管理資產管理介質管理設備管理監(jiān)控管理和安全管理中心網絡安全管理系統(tǒng)安全管理惡意代碼防范管理密碼管理變更管理備份與恢復管理安全事件處置應急預案管理小

10、計附件2:技術措施表序號層面/方面安全控制措施落實部分落實沒有落實不適用1物理安全物理位置的選擇物理訪問控制防盜竊和防破壞防雷擊防火防水和防潮防靜電溫濕度控制電力供應電磁防護網絡安全網絡結構安全網絡訪問控制網絡安全審計邊界完整性檢查網絡入侵防范惡意代碼防范網絡設備防護主機安全身份鑒別訪問控制安全審計剩余信息保護入侵防范惡意代碼防范資源控制應用安全身份鑒別訪問控制安全審計剩余信息保護通信完整性通信保密性抗抵賴軟件容錯資源控制數據安全及備份與恢復數據完整性數據保密性備份和恢復14附件3：資產類型與賦值表針對每一個系統(tǒng)或子系統(tǒng),單獨建表類別項目子項資產編號資產名稱資產權重賦值說明附件4:威脅賦值表資

11、產名稱編號威脅總分值威脅等級操作失誤濫用授權行為抵賴身份假冒口令攻擊密碼分析漏洞利用拒絕服務惡意代碼竊取數據物理破壞社會工程意外故障通信中斷數據受損電源中斷災害管理不到位越權使用附件:脆弱性分析賦值表編號檢測項檢測子項脆弱性作用對象賦值潛在影響整改建議標識1管理脆弱性檢測機構、制度、人員V1安全策略V2檢測與響應脆弱性V3日常維護V4V52網絡脆弱性檢測網絡拓撲及結構脆弱性V6網絡設備脆弱性V7網絡安全設備脆弱性V8V93系統(tǒng)脆弱性檢測操作系統(tǒng)脆弱性V10數據庫脆弱性V11V124應用脆弱性檢測網絡服務脆弱性V13V145數據處理和存儲脆弱性數據處理V15數據存儲脆弱性V16V17運行維護脆弱性安全事件管理V18V197災備與應急響應脆弱性數據備份V20應急預案及演練V21V228物理脆弱性檢測環(huán)境脆弱性V23設備脆弱性V24存儲介質脆弱性V25V26V279木馬病毒檢測遠程控制木馬V28惡意插件V29V300滲透與攻擊性檢測現場滲透測試辦公區(qū)V31生產區(qū)V32服務區(qū)V33跨地區(qū)V34遠程滲透測試V35關鍵設備安全性專項檢測關鍵設備一V36關鍵設備二V37V382設備采購和維保服務設備采購環(huán)節(jié)V39維護環(huán)節(jié)V40V4113其他檢測V42