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1、課程設(shè)計(jì)說明書 題 目：小功率電動機(jī)廠環(huán)境管理體系 院 系： 機(jī)械工程學(xué)院 專業(yè)班級： 11質(zhì)量2班 學(xué) 號： 1110132204 學(xué)生姓名： 指導(dǎo)教師： 二零一四年 6 月 日目錄 1 課程任務(wù)設(shè)計(jì)書.2 1.課程設(shè)計(jì)內(nèi)容與要求.2 2.進(jìn)度安排.2 3.課程設(shè)計(jì)要求.22 小功率電動機(jī)公司背景.43 體系策劃考慮.54 手冊編寫.5 1.過程流程圖.5 2.管理手冊.5 3.組織結(jié)構(gòu)圖.11 4.職責(zé)分配.12 5.污染源辨識.12 6.程序文件清單.12 7.記錄文件清單.12 8.程序文件.135 心得體會.136 參考文獻(xiàn).147 附件.14 課 程 設(shè) 計(jì) 說 明 書設(shè) 計(jì) 及
2、說 明主要結(jié)果1 課程任務(wù)設(shè)計(jì)書 1.課程設(shè)計(jì)內(nèi)容與要求 題目：小功率電動機(jī)廠環(huán)境管理體系文件的編制 要求： 1）結(jié)合小功率電動機(jī)生產(chǎn)廠，建立環(huán)境管理體系； 2）確定組織結(jié)構(gòu)；3）識別過程，確定關(guān)鍵過程和特殊過程，繪制主要過程流程圖；4）編制職責(zé)分配表；5）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；6）編制體系文件清單（含質(zhì)量記錄清單）；7) 編寫質(zhì)量手冊； 8）編寫2個程序文件。 課程設(shè)計(jì)開始日期：2014年 6月 日 課程設(shè)計(jì)完成日期：20114年 6月 日2. 進(jìn)度安排課程設(shè)計(jì)的整體進(jìn)度安排為：1）查閱資料：0.5天；2) 確定組織機(jī)構(gòu)、分配管理職責(zé)：0.5天；3）編寫體系文件：3天；4）撰寫課程設(shè)計(jì)說明
3、書：1.5天。5）答辯：0.5天3. 課程設(shè)計(jì)要求 課程設(shè)計(jì)說明書應(yīng)包含以下內(nèi)容： 1）課程設(shè)計(jì)任務(wù)書；2）虛擬的工廠背景,說明工廠產(chǎn)品、規(guī)模、人員、設(shè)備；3）與課程設(shè)計(jì)題目有關(guān)的國內(nèi)外資料總結(jié)；4）生產(chǎn)工藝流程圖（或繪制重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別表），流程圖要明確關(guān)鍵過程、特殊過程和質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)（或明確環(huán)境因素或危險(xiǎn)源）；5）過程識別（或環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識別）的方法和說明； 6）體系策劃時的考慮（如過程、產(chǎn)品特點(diǎn)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備）；7）程序文件清單，必須包含標(biāo)準(zhǔn)要求的所有程序文件；8）作業(yè)指導(dǎo)書清單，作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)針對過程/環(huán)境因素/危險(xiǎn)源；9）記錄表格清單（包含標(biāo)準(zhǔn)要求的所有記錄，記錄應(yīng)反映
4、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康體系運(yùn)行和提供信任的需要）；10）生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備一覽表，包括名稱、型號、規(guī)格等；11）其他課程設(shè)計(jì)的相關(guān)說明。課 程 設(shè) 計(jì) 說 明 書設(shè) 計(jì) 及 說 明主要結(jié)果 2. 小功率電動機(jī)公司生產(chǎn)背景 該虛擬小功率電動機(jī)有限公司致力于小功率電動機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)制造，是xx市小功率生產(chǎn)的主要廠家。生產(chǎn)各類小功率電動機(jī)產(chǎn)品，始終把握世界先后推出各種款式新穎的產(chǎn)品，其產(chǎn)品銷往全球一百二十多個國家和地區(qū)。該虛擬小功率電動機(jī)公司是主要生產(chǎn)各種型號規(guī)格的電機(jī)，減速機(jī)如：YS系列電機(jī)、YY,Y2，YL,YC系列電機(jī)、高溫電機(jī)、特殊定做電機(jī)，RV減速機(jī)，無極減速機(jī)，傳動設(shè)備專用電機(jī)，木工機(jī)械專用
5、電機(jī)，陶瓷機(jī)械專用電機(jī)，風(fēng)機(jī)專用電機(jī)等等各種機(jī)械配套電機(jī)產(chǎn)品專業(yè)生產(chǎn)加工的公司，擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系，通過國家的3C認(rèn)證，節(jié)能能效標(biāo)識和國際歐盟的CE認(rèn)證。該公司為了達(dá)到各種環(huán)境要求制定完整的環(huán)境管理方案并根據(jù)各項(xiàng)部門列出了環(huán)境污染源，針對污染源采取一定的措施符合國家在環(huán)境管理方面的要求，另一方面和客戶們始終保持著愉快，健康的合作伙伴關(guān)系，根據(jù)顧客的反映完善環(huán)境管理方案。該虛擬小功率電動機(jī)公司根據(jù)市場發(fā)展需要，在技術(shù)創(chuàng)新和企業(yè)環(huán)境管理方面不斷探索和自我完善，形成了一套嚴(yán)密、高效的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的環(huán)境管理組織體系，為企業(yè)永續(xù)經(jīng)營和環(huán)境管理奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。該虛擬小功率電動機(jī)公司高
6、度重視企業(yè)文化建設(shè)，在行業(yè)和社區(qū)內(nèi)率先建立企業(yè)黨支部，在潛心進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)的同時，企業(yè)不惜成本培養(yǎng)員工，通過創(chuàng)造團(tuán)結(jié)友愛的工作環(huán)境，激勵員工的積極性、創(chuàng)造力，傾情培育專業(yè)、敬業(yè)、協(xié)作、高效的精英團(tuán)隊(duì)。品質(zhì)可靠的產(chǎn)品是成功的基礎(chǔ)，正確的營銷方法是成功的保證，今后將繼續(xù)秉承“以客為先、競合雙贏”的價(jià)值觀，為全球用戶提供高性價(jià)比的產(chǎn)品、應(yīng)用解決方案和技術(shù)支持、營銷支持，一起邁向成功。課 程 設(shè) 計(jì) 說 明 書設(shè) 計(jì) 及 說 明主要結(jié)果三、體系策劃考慮 在課程設(shè)計(jì)的開始，首先通過網(wǎng)絡(luò)查詢和圖書館借閱了解了xxx廠的一些情況和小功率電動機(jī)的制造工藝，初步確定了公司背景、組織結(jié)構(gòu)、制造流程。在認(rèn)真學(xué)習(xí)
7、了ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)條款之后，按照過程流程圖及標(biāo)準(zhǔn)條款和借閱資料，編寫了環(huán)境管理手冊。接下來根據(jù)虛構(gòu)公司的情況、過程流程圖及各個部門的職責(zé)對污染源進(jìn)行分辨，考慮污染評價(jià)及控制措施。然后針對污染源情況編寫了程序文件清單。最后結(jié)合公司情況，編寫了程序文件、和記錄文件清單。在編寫的過程中，環(huán)境管理體系審核規(guī)范將該管理體系按不同的功能分為十幾個體系要素，每一要素都有其獨(dú)立的管理作用。僅僅從單個要素要求去理解環(huán)境康管理體系是不夠的，規(guī)范所提供的是一個系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化的環(huán)境管理體系，這就要求將規(guī)范的各個要素綜合起來考慮、協(xié)調(diào)一致，共同構(gòu)成一個有機(jī)整體。四、手冊編寫 1.過程流程圖 通過查閱資料，
8、了解小功率電動機(jī)的制造要經(jīng)過繞線、成型前包扎、成型、整形、包扎云母帶及熱壓、測試耐壓、嵌線（定子、轉(zhuǎn)子）、浸漆 、試驗(yàn) 等過程，根據(jù)工藝流程繪制出過程流程圖。 具體圖詳見附2 2.管理手冊 2.1發(fā)布令 為提高本公司健康、安全與環(huán)境管理水平，本公司按照科學(xué)合理、協(xié)調(diào)一致、有機(jī)融合、持續(xù)改進(jìn)的指導(dǎo)思想，依據(jù)GB/T24001-2004/ISO14001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、標(biāo)準(zhǔn)要求，形成了A版環(huán)境管理手冊。本手冊是本公司進(jìn)行健康、安全與環(huán)境管理的基本理念表述，是本公司HSE管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，是本公司對社會、顧客和員工的公開承諾，也是健康、安全與環(huán)境保證能力的證實(shí)性文件。 本手
9、冊明確闡述了本公司的HSE承諾、方針和目標(biāo)，總體描述了本公司環(huán)境管理體系的各項(xiàng)要求，是本公司環(huán)境管理體系綱領(lǐng)性、規(guī)范性文件，是為本公司全體員工必須遵守的行為準(zhǔn)則。2.2任命書 經(jīng)由總經(jīng)理任命管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限是建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理手冊，及時向總經(jīng)理報(bào)告情況，全公司各部門有義務(wù)及責(zé)任全力配合支持。該代表除履行其他職責(zé)外，還應(yīng)履行如下職責(zé)：a確保環(huán)境管理體系依ISO14001;2004標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持。b向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境管理體系績效，提供評審和改進(jìn)的依據(jù)。C確保在公司內(nèi)提高全員環(huán)境意識，不斷改進(jìn)環(huán)境績效。D就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。 2.3總要求 為公司管理體系的實(shí)施和運(yùn)
10、行提供指導(dǎo)，提高員工環(huán)境安全意識，對風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃，消除和減少因組織的活動而使員工和其他有關(guān)人員可能面臨的環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)，提高環(huán)境管理績效。 通過管理體系的建立，合理有效地利用技術(shù)、人力和物質(zhì)資源，規(guī)范、系統(tǒng)、積極地實(shí)施體系的自我執(zhí)行和自我監(jiān)督機(jī)制，并根據(jù)客觀條件的變化及時對體系進(jìn)行調(diào)整，保證方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保持管理體系的持續(xù)適宜性。同時，爭取經(jīng)過全體工作人員的共同努力，不斷遵守國家法律法規(guī)的要求，不斷提高和規(guī)范公司的管理水平，提高安全管理績效，增強(qiáng)市場競爭力。尋求經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。 2.4環(huán)境管理方針 環(huán)境管理方針是該虛擬小功率電動機(jī)公司環(huán)境安全活動的宗旨和方向，是該公司在環(huán)
11、境方面對社會做出的積極承諾，也是公司全體員工必須遵守的環(huán)境管理安全行為準(zhǔn)則。 環(huán)境管理方針由該公司總經(jīng)理制定和頒布、修改，并確保方針的貫徹執(zhí)行。管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境管理方針的實(shí)施，并向總經(jīng)理匯報(bào)相關(guān)情況。辦公室負(fù)責(zé)將環(huán)境管理方針傳達(dá)到全體員工，并向欲獲取環(huán)境管理方針的公眾提供。各部門理解并具體落實(shí)環(huán)境管理方針。 2.5污染源源識別 污染源環(huán)境管理體系實(shí)施的目的在于控制各類污染險(xiǎn)、改善企業(yè)的環(huán)境管理績效，因而全面識別危害因素、準(zhǔn)確評價(jià)重大環(huán)境污染源成為環(huán)境管理體系建立與保持的基礎(chǔ)，對評價(jià)出的這些重大污染進(jìn)行控制與管理是環(huán)境管理體系的關(guān)鍵。 環(huán)境管理體系圍繞污染因素的辨識、提出控制要求與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、按
12、要求實(shí)施執(zhí)行控制要求及檢查落實(shí)完成和遵守情況等要素遞次展開。該小功率電動機(jī)廠一共分為六個科室，分別是辦公室、供應(yīng)科、質(zhì)量管理科、銷售科、技術(shù)科和生產(chǎn)科。針對每個部門經(jīng)營生產(chǎn)活動的不同，進(jìn)行污染源的識別。2.6法律與其他要求 建立法律法規(guī)及其它要求管理程序，以確定公司的環(huán)境康安全適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，建立適當(dāng)?shù)那阔@取這些法律要求并跟蹤其變化及時更新。使本公司所有活動、產(chǎn)品服務(wù)都能符合法律法規(guī)和其他要求。 應(yīng)確定與公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)和環(huán)境健康安全適用的法律法規(guī)和其他要求。應(yīng)將有關(guān)可操作性的法律法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為公司開展環(huán)境健康安全管理活動的基本要求，指導(dǎo)公司的環(huán)境健康安全管理活動的開展
13、。應(yīng)跟蹤法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的變化，并及時更新法規(guī)清單的內(nèi)容，應(yīng)及時更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其它有關(guān)的相關(guān)方。各部門主管負(fù)責(zé)了解并要求本部門員工遵守適用于本部門環(huán)境健康安全及活動的法律法規(guī)及其他要求。2.7目標(biāo)、指標(biāo)和方案 依據(jù)本公司的環(huán)境健康安全方針以及其適用的法律、法規(guī)、其他要求，制定分解到相關(guān)部門的目標(biāo)和指標(biāo)，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境健康安全績效。 質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)提出和修訂公司的環(huán)境管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)及其日常檢查和審核；管理者代表負(fù)責(zé)審查環(huán)境管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)；相關(guān)部門負(fù)責(zé)本單位的環(huán)境管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)的分解和細(xì)化，并落實(shí)；總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系的目標(biāo)、指標(biāo)
14、課 程 設(shè) 計(jì) 說 明 書設(shè) 計(jì) 及 說 明主要結(jié)果 2.8環(huán)境管理方案 管理方案是為實(shí)現(xiàn)小功率電動機(jī)目標(biāo)和指標(biāo)所確定的行動措施。公司應(yīng)根據(jù)自身的實(shí)際情況制定管理方案，并落實(shí)職責(zé)分工和資源配置，按進(jìn)度實(shí)施各項(xiàng)方案的措施，以確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)制定公司的環(huán)境管理方案，并實(shí)施監(jiān)督、檢查、考核；管理者代表負(fù)責(zé)公司的環(huán)境管理方案的審核；相關(guān)部門根據(jù)分解的目標(biāo)指標(biāo)制定具體的實(shí)施方案；總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理方案。 2.9組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 為了確保管理體系能夠充分、有效地實(shí)施，通過文件明確各部門在環(huán)境管理體系中的職責(zé)、權(quán)限。各部門應(yīng)當(dāng)堅(jiān)決遵守、履行職責(zé)。本手冊中的組織機(jī)構(gòu)為環(huán)境管理體系組織結(jié)
15、構(gòu)。同時各層管理者應(yīng)為管理體系的運(yùn)行提供充足的資源保證。 質(zhì)量管理科根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和公司的實(shí)際情況，組織相關(guān)部門確定管理組織圖和部門職責(zé)分配表，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理者代表在總經(jīng)理的授權(quán)下，開展工作。 2.10能力、培訓(xùn)和意識 公司建立人力資源管理程序，明確不同層次員工培訓(xùn)需求，對全體員工進(jìn)行分層次培訓(xùn)，提高員工的環(huán)境安全意識，確保各層次的員工具備相應(yīng)的工作能力，以滿足管理體系所賦予的工作要求。 各部門負(fù)責(zé)提出員工的培訓(xùn)需求，并將其文件化。質(zhì)量管理科根據(jù)培訓(xùn)需求組織協(xié)調(diào)，制定培訓(xùn)計(jì)劃開展培訓(xùn)。各部門根據(jù)制定的員工環(huán)境培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。課 程 設(shè) 計(jì) 說 明 書設(shè) 計(jì) 及 說 明主要結(jié)果
16、2.11信息交流 公司建立信息交流管理程序，確保公司內(nèi)外部信息及時傳遞和處理，確保與員工和其他相關(guān)方進(jìn)行溝通，以保證管理體系的正常有效運(yùn)行。 質(zhì)量管理科是環(huán)境管理信息的歸屬單位?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)外部信息的接收、傳遞。各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的環(huán)境管理信息交流。 2.12環(huán)境管理體系文件 建立并保持書面或電子形式的管理體系文件，描述管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑，為體系運(yùn)行及審核提供依據(jù)。 質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)編制管理手冊并組織有關(guān)部門進(jìn)行程序文件和作業(yè)文件的編寫工作?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊；管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件；各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)作業(yè)性文件；各相關(guān)部門配合進(jìn)行程序文件和作業(yè)文件
17、的編寫工作。 2.13文件控制 公司建立并實(shí)施文件控制程序確保與管理體系有關(guān)的所有文件應(yīng)全部得到控制，確保對管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用崗位都能得到有效版本。 由質(zhì)量管理科對體系文件應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識，標(biāo)明受控狀態(tài)，建立受控文件清單，以便查閱。體系文件要字跡清楚，標(biāo)識清楚。管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的作業(yè)場所，均應(yīng)及時得到相應(yīng)的有效文件。發(fā)放時，要簽收登記。體系文件由質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)組織制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。并由管理者代表組織對文件進(jìn)行定期評審，若需修改時，應(yīng)由文件原制定部門實(shí)施更改，審核、批準(zhǔn)程序與編制程序相同，并保留更改記錄。 2.14運(yùn)行控制 控制與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)
18、行和活動，從而保證管理體系的運(yùn)行不偏離公司方針，確保目標(biāo)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 當(dāng)公司評價(jià)出新的重要危險(xiǎn)源時，質(zhì)量管理科應(yīng)及時組織相關(guān)部門識別出與其有關(guān)的所有的運(yùn)行和活動。質(zhì)量管理科組織有關(guān)部門，針對上述運(yùn)行和活動，制定控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，確保它們在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行，以達(dá)到對重要危險(xiǎn)源的有效控制。當(dāng)缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行情況時，建立并保持文件化的程序。 在制定運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書時，應(yīng)規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，即控制應(yīng)達(dá)到的要求或控制準(zhǔn)則，確保所有活動在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行。 2.15應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 公司建立并實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序，以識別潛在的事件或緊急情況并作出響應(yīng)，預(yù)防
19、和減少可能引發(fā)的疾病和傷害。質(zhì)量部組織有關(guān)部門根據(jù)確定的危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)結(jié)果，確定潛在的事件和緊急情況。 質(zhì)量管理科組織有關(guān)部門，分析導(dǎo)致潛在的事件或緊急情況發(fā)生的因素，制定消除這些因素的預(yù)防措施（即應(yīng)急準(zhǔn)備措施），從而達(dá)到防止?jié)撛谑录蚓o急情況發(fā)生的目的。質(zhì)量管理科組織有關(guān)部門，分析潛在的事件或緊急情況發(fā)生后導(dǎo)致的后果，制定響應(yīng)措施（即應(yīng)急響應(yīng)措施），從而將其所產(chǎn)生的不利的影響盡量減至最小。各相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司所制定的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施，以便預(yù)防和減少潛在的事件或緊急情況，以及可能隨之引發(fā)的疾病和傷害。 2.16績效測量和監(jiān)測 公司建立實(shí)施績效測量和監(jiān)測管理程序，對環(huán)境管理績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)
20、視和測量，通過監(jiān)視和測量結(jié)果對法律法規(guī)符合性及目標(biāo)、指標(biāo)運(yùn)行控制實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價(jià)，以便發(fā)現(xiàn)運(yùn)行過程中存在的問題，及時采取糾正和預(yù)防措施。 質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)制定公司的環(huán)境管理指標(biāo)；質(zhì)量管理科及相關(guān)單位負(fù)責(zé)績效測量和監(jiān)測。辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境設(shè)施的管理及環(huán)境教育的落實(shí)。質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間各種環(huán)境因素的檢查。 2.17不符合、糾正和預(yù)防措施公司建立并實(shí)施不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序，規(guī)定有關(guān)環(huán)境安全、事件，不符合調(diào)查和處理的職責(zé)和權(quán)限，對環(huán)境污染源進(jìn)行調(diào)查和處理，采取必要的糾正和預(yù)防措施，減少由此產(chǎn)生的環(huán)境污染，預(yù)防不符合的再發(fā)生。課 程 設(shè) 計(jì) 說 明 書設(shè) 計(jì) 及 說 明主要結(jié)果設(shè) 計(jì) 及 說 明
21、主要結(jié)果 2.18記錄控制 公司建立并實(shí)施記錄控制程序，用來標(biāo)識、保存與處置記錄，為管理體系的運(yùn)行提供證據(jù)，以證明符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 質(zhì)量管理科應(yīng)制定記錄的標(biāo)識、收集、編目、查詢、儲存、保管、歸檔和處理辦法，并規(guī)定記錄的保存期限。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。記錄應(yīng)填寫及時，內(nèi)容完整準(zhǔn)確。記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。各部門體系運(yùn)行過程中產(chǎn)生的記錄，由各部門在規(guī)定期限內(nèi)妥善保存。 2.19內(nèi)部審核 公司制定并實(shí)施內(nèi)部審核管理程序，以驗(yàn)證管理體系是否符合ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)，并被正確實(shí)施和保持，是否有效地滿足組織的方針和目標(biāo)，為
22、體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，并將審核結(jié)果報(bào)送最高管理者。 由質(zhì)量管理科協(xié)助管理者代表制定內(nèi)部環(huán)境管理審核大綱，并組織實(shí)施。由管理者代表委派有資格的人員任審核組長、審核員,并規(guī)定其職責(zé)。由審核組長組織實(shí)施內(nèi)部審核。質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)內(nèi)部審核記錄的歸檔。 2.20管理評審 通過最高管理者定期對管理體系的評審，確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，使體系得以不斷完善。 最高管理者主持評審并簽署評審報(bào)告。環(huán)境管理者代表組織管理評審活動。質(zhì)量管理科及相關(guān)部門負(fù)責(zé)評審資料的收集整理，并由質(zhì)量管理科根據(jù)評審結(jié)果發(fā)出評審報(bào)告。相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本單位有關(guān)的評審文件、資料及提出的問題，實(shí)施糾正與落實(shí)。 3.組織結(jié)構(gòu)圖 根據(jù)
23、公司的情況，繪制出組織結(jié)構(gòu)圖。 具體見附件1 組織結(jié)構(gòu)圖課 程 設(shè) 計(jì) 說 明 書設(shè) 計(jì) 及 說 明主要結(jié)果 4.職責(zé)分配 根據(jù)各部門的經(jīng)營生產(chǎn)活動，按照管理手冊，確定對每個條款承擔(dān)主要職責(zé)、次要職責(zé)和參與協(xié)作的對象，方便手冊實(shí)施。 具體詳見附件2 職責(zé)分配表 5.污染源辨識 小功率電動機(jī)廠一共分為六個科室，分別是辦公室、供應(yīng)科、質(zhì)量管理科、銷售科、技術(shù)科和生產(chǎn)科。針對每個部門經(jīng)營生產(chǎn)活動的不同，進(jìn)行危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 具體詳見附件3 污染源識別評價(jià)表 6.程序文件清單 根據(jù)編寫的管理手冊，按照每個條款的要求，結(jié)合公司的實(shí)際詳細(xì)列出所有需要的程序文件，各部門需嚴(yán)格按照相關(guān)程序文件實(shí)施。 具
24、體詳見附件4 程序文件清單 7.質(zhì)量記錄文件清單 程序文件的實(shí)施需要記錄，由此列出相關(guān)的記錄文件清單，以便后來的查閱與調(diào)查。 具體詳見附件5 記錄表格清單課 程 設(shè) 計(jì) 說 明 書設(shè) 計(jì) 及 說 明主要結(jié)果8.程序文件 按課程設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求，編寫其中兩個程序文件。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款和公司的實(shí)際情況，從目的、范圍、術(shù)語及定義、職責(zé)和執(zhí)行程序方面編寫應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序,公司內(nèi)部審核程序文件。五、心得體會 為期1個月的課程設(shè)計(jì)就要結(jié)束了，我收獲了很多，這次的管理體制體系課程設(shè)計(jì)，是這學(xué)期學(xué)習(xí)了管理體系與認(rèn)證之后的后續(xù)實(shí)踐環(huán)節(jié)。這次我的設(shè)計(jì)題目是小功率電動機(jī)生產(chǎn)廠的環(huán)境管理體系手冊編寫。雖然在之前的很
25、多課程中都有涉及并學(xué)習(xí)過有關(guān)知識，但要具體付諸實(shí)踐，卻不知道應(yīng)該從哪一步開始。通過在圖書館借閱和網(wǎng)絡(luò)查詢資料，漸漸了解了一些與變壓器有關(guān)的資料，也進(jìn)一步理解了環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)條款。但是怎么結(jié)合實(shí)際情況編寫管理手冊，仍是不知從何下手。 在指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下和網(wǎng)上的查閱，我有了初步的認(rèn)識，并以此著手去做。通過學(xué)習(xí)ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)條款，我深入理解每個條款的含義。 從圖書館借閱的書籍中了解了有關(guān)小功率電動機(jī)的生產(chǎn)工藝流程，分析了其中可能存在的危險(xiǎn)源。相關(guān)資料都理解得差不多的時候，并參照資料中的例子，結(jié)合生產(chǎn)廠的實(shí)際情況編寫管理手冊，仔細(xì)分辨，從中找出可取的地方，編寫了符合我設(shè)計(jì)任務(wù)的管理手冊。
26、在具體的設(shè)計(jì)與實(shí)施中，我看到并感受到了一個環(huán)境管理體系從抽象到具體的過程，對具體的設(shè)計(jì)步驟、思路、方法、技巧都有了進(jìn)一步的了解，并感受深刻。 通過這次課程設(shè)計(jì)，我對管理體系與認(rèn)證的知識理解得更加深刻，也對三個體系的異同也更加了解，對環(huán)境管理體系知識的運(yùn)用也更加得心應(yīng)手。在編寫管理手冊、危險(xiǎn)源識別與風(fēng)險(xiǎn)識別等過程中，解決各種問題的同時學(xué)到了很多新的知識。在設(shè)計(jì)中我基本能按照規(guī)范的方法和步驟進(jìn)行，并查閱有關(guān)資料，最后確定設(shè)計(jì)方案，然后設(shè)計(jì)并制作，實(shí)施過程中我們深刻的認(rèn)識到認(rèn)真執(zhí)行ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的重要性，與此我們也在設(shè)計(jì)中揚(yáng)長避短，相互學(xué)習(xí)集思廣益，提高我們的積極性和合作意識，并有效
27、的縮短開發(fā)時間，對課程設(shè)計(jì)很有幫助。課 程 設(shè) 計(jì) 說 明 書設(shè) 計(jì) 及 說 明主要結(jié)果 老師在我編寫管理手冊及程序文件清單等時不厭其煩地給予指導(dǎo)，這給了我莫大的幫助。 同時在老師的指導(dǎo)下和與同學(xué)們的合作中，我逐漸地完成了這次課程設(shè)計(jì)。這次課程設(shè)計(jì)中我獲益良多，受益匪淺。六、參考文獻(xiàn)1環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)D.北京化工大學(xué),20032環(huán)境管理體系與認(rèn)證A.中國標(biāo)準(zhǔn)出版社七、附件：附件1：組織機(jī)構(gòu)圖附件2：職責(zé)分配表附件3：污染源識別評價(jià)表附件4：程序文件清單附件5：記錄表格清單附件6：組織環(huán)境目標(biāo)附件7：工藝流程圖附件8：公司內(nèi)部審核程序文件附件9：小功率電動機(jī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)附件10：重大污染源識別評價(jià)控制程序15
小功率電動機(jī)課程設(shè)計(jì)說明書題庫.doc
