公司豆制品廠質量手冊

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1、 質量手冊質量手冊制定單位：新鄉(xiāng)市萬豐食品有限公司制定時間： 修訂情況：批準：新鄉(xiāng)市萬豐食品有限公司 發(fā)布目錄1、 質量管理規(guī)定2、 質量目標3、 組織機構圖4、 職責和權限規(guī)定5、 人力資源控制6、 原材料采購制度7、 生產過程控制及相應的考核辦法8、 生產過程和成品檢驗控制規(guī)定9、 檢驗、測量和實驗設備的控制10、生產設備、設施管理規(guī)定11、不合格管理辦法12、產品防護要求13、質量技術文件管理制度14、質量記錄15、衛(wèi)生管理控制16、設備、設施、容器、工具清洗、消毒規(guī)定17、設備操作規(guī)范18、關鍵工序作業(yè)指導書19、工藝流程圖20、帶號項目檢驗計劃質量管理規(guī)定1 目的 為驗證質量活動和結

2、果是否符合計劃安排，產品質量是否符合國家標準要求及評價質量體系的符合性和有效性，特制定本規(guī)定。2 適應范圍 本規(guī)定適應于企業(yè)所有的質量活動。3 職責3.1 本規(guī)定由質檢部部長負責起草、監(jiān)督、實施。3.2 質檢部為本企業(yè)質量管理部門，監(jiān)控質量管理體系的運行，并對產品的最終質量負全責。3.3 生產部部長負責企業(yè)的生產實施，并接受質檢部、化驗室對產品質量的監(jiān)控和管理。3.4 總經理作為企業(yè)的主要負責人，統(tǒng)管全局，保證與生產及質量有關的設施、設備、人員等方面的資金投入及供應，并以化驗室的檢驗結果及質檢部意見為準繩保證出廠產品的質量。3.5副總經理協(xié)助總經理負責全公司的生產、檢驗、銷售的管理工作。3.6

3、其余各部門及各類與質量有關的人員職責、權限詳見職責和權限規(guī)定。4 檢驗控制4.1 化驗室為檢驗主控部門，獨立行使職權。4.2化驗員獨立行使職權，秉承客觀、公平、高效、科學的態(tài)度，依據(jù)標準，及時出具檢驗數(shù)據(jù)。4.3化驗室應對原材料、半成品和產品按照相應的檢驗規(guī)程進行檢驗。4.3.1原材料應進廠一批檢查一批，嚴禁幾批混合檢查，以影響產品質量。4.3.2關鍵工序應及時按班次進行檢驗，并將檢驗結果及時通知車間，以免影響產品質量和生產。4.3.3產品檢驗應嚴格按國家標準、行業(yè)標準規(guī)定進行，不得隨意改變檢驗項目。4.4 獎懲規(guī)定4.4.4 由于原材料檢驗、過程檢驗和成品檢驗錯誤引發(fā)質量總是由化驗員負全責。

4、4.4.2 檢驗結果出錯引發(fā)質量問題，要查明原因，若為化驗員主觀因素，應脫崗培訓，經考核合格后可再次上崗，如果同樣錯誤重復兩次，則取消化驗員資格；若為客觀因素，應追究化驗室負責人的責任，視情節(jié)經重，由總經理處理。4.5質檢部經理至少每季度檢查檢驗記錄一次，并將檢查結果記錄在案。檢驗記錄填寫不規(guī)范的，應提出警告，屢教不改者，取消化驗員資格。5 生產過程控制5.1生產部經理為生產過程的主要負責人.5.2生產車間為生產過程主控部門,對生產全過程負全責.5.2.1 嚴格按生產工藝規(guī)程的要求操作,并做好工序檢驗和記錄工作.5.2.2 關鍵工序操作嚴格按作業(yè)指導書進行,不得隨意改變工藝參數(shù).5.3 保持生

5、產區(qū)域的干凈、整潔,文明生產.5.4 愛護生產設備和設施,按規(guī)定對設備進行保養(yǎng)和維修.5.5 尊重化驗室的檢驗數(shù)據(jù),未經檢驗或檢驗不合格的原材料、半成品和成品堅決不投入生產、不轉序、不出廠.5.7 獎懲規(guī)定5.7.1 違反工藝規(guī)定操作的扣除當月獎金,屢次重犯者,予以除名.5.7.2違反關鍵工序作業(yè)指導書規(guī)定操作的,扣除當月獎金,并罰款200元,屢次重犯者,予以除名.5.7.3 違反衛(wèi)生管理控制規(guī)定的扣除當月20%獎金；因操作不當引起設備故障的,扣除當月獎金.5.8 生產部經理每周檢查一次生產過程的質量記錄，按工藝周期檢查半成品送檢情況。6 質量過程檢查6.1 質檢部經理負責全公司的質量管理過程

6、檢查.6.2 質檢總經理應編制企業(yè)質量檢查計劃,至少每季度進行一次.6.2.1檢查計劃應包括檢查的部門名稱、檢查項目、判定依據(jù)等信息.6.2.2企業(yè)質量檢查應同生產部經理一同進行,并將檢查結果及時上報經理.6.2.3 企業(yè)質量檢查結果應書面形式公布,對工作狀況優(yōu)秀的部門以及個人給予相應的獎勵.6.2.4質量檢查具體步驟A)召開會議,說明檢查目的、范圍、依據(jù)和方法B)按計劃進行現(xiàn)場檢查、收集客觀證據(jù),確定不合格項.C)匯總分析檢查結果,并確定導致不合格項產生的責任部門.D)檢查報告的內容包括檢查情況綜述(不合格項的觀察結果)、對質量管理體系運行符合性,有效性的結論性意見、不符合項總數(shù)及類不合格的

7、數(shù)量、主要不合格項的說明、對質量體系運行薄弱環(huán)節(jié)分析和相應的獎懲決定.7 大型質量事故上報7.1 對于生產過程及售出產品出現(xiàn)的嚴重問題及時進行記錄并上報；7.2 上報工作應逐級上報,在半個小時內上報給總經理；7.3 由總經理指定專人進行處理,并根據(jù)情況上報職能部門. 新鄉(xiāng)市萬豐食品有限公司質量目標進廠原材料索證率100%；工序質量合格率98%以上；出廠產品合格率100%新鄉(xiāng)市萬豐食品有限公司組織機構圖總經理財務部 副總經理 辦公室 原料部 采購部 銷售部 生產部 質檢部 成品庫 配送部 生產車間 化驗室職責和權限規(guī)定1 目的 為確保產品質量，對所有與質量有關的管理、操作和檢驗人員能夠獨立行使其

8、職權，防止和消除不合格品以及對不合格品進行控制和處置，在其授權范圍內，能自主做出相應決定，特明確規(guī)定其職責和權限及相互關系，以保證各項質量活動的正常展開。2 適用范圍本規(guī)定適用于所有與質量有關的管理、操作和檢驗人員。3 管理層質量職責31 總經理（兼質量總負責人）質量職責311 總經理是企業(yè)質量體系的總負責人，對企業(yè)質量體系的有效性負最終責任；312 負責決定企業(yè)質量方針、質量目標和質量體系的建立，實施與改進工作；313負責決定質量職能的分配，明確質量職責和權限；314負責決定資源的合理配置，以滿足各項產品的質量要求；315負責主持召開質量管理會議，評審質量管理體系的適宜性、持續(xù)性；316確保

9、人力資源配置合理，使各部門能夠勝任本職工作；317負責批準質量手冊的發(fā)布、實施和更改。318負責本企業(yè)負外界的聯(lián)系。32副總經理質量職責321及時傳達總經理的精神，及時分配任務到各部門；322收集各部門的意見、建議，如實向上級反映、回報；323督促指導生產部、質檢部、銷售部正確開展工作；324每月召開各零售點交流會不少于兩次；325每月向總經理報送生產、質量、銷售狀況表；326抽查各部門的班前會、周例、月例的情況；33財務部質量職責331主管原料部、采購部的業(yè)務工作；332保證庫存的原材料、包裝材料、添加劑、加工劑的合適的庫存量； 333負責庫存的原、輔材料的正常保存，和先進先出；334定期對

10、采購人員、保管人員進行相關的管理知識及業(yè)務技能的培訓。34質檢部經理質量職責341 企業(yè)質量負責人，全面負責質量工作。342協(xié)助總經理貫徹企業(yè)的質量方針和質量目標，并監(jiān)督實施；343負責質量文件、作業(yè)指導書的批準及發(fā)布；344負責建立、實施和保持企業(yè)質量管理體系的有效運行；345定期向副總經理報告質量管理體系的運行情況，保證質量管理體系的不斷完善；346參加重特大事故的處理、協(xié)調、和向外界的溝通、上報等工作。33生產部經理質量職責331企業(yè)生產負責人，全面負責產品的生產。332負責生產過程質量控制，關鍵工序控制，和生產設備的管理與控制；333定期向副總經理報告生產情況，保證企業(yè)生產正常運行；3

11、34參與文件和資料控制，不合格品控制，質量記錄控制，原材料采購控制，產品防護要求和控制，衛(wèi)生管理控制，人力資源控制等規(guī)定中的相關質量職責的組織實施。3.3.5負責不合格品判定、控制、記錄，有權阻止不合格品進入下道工序生產、入庫或出庫。336負責現(xiàn)場生產環(huán)境的管理。337負責產品生產過程的監(jiān)控和測量工作。34生產車間主任質量職責341組織員工學習，確保質量管理體系文件在本車間有效執(zhí)行，對本車間產品及工作質量負責。342作業(yè)指導書、操作規(guī)程、崗位責任制的等編制與監(jiān)督實施。343負責建立車間的獎罰制度。344確保關鍵工序和特殊工序的操作人員培訓合格并持證上崗；345建立車間質量標準，確保產品質量；3

12、46處理質量事故，分析不合格品的原因，提出糾正措施；347負責本部門生產設備的維護及保養(yǎng)，使之處于完好狀態(tài)；35銷售部經理質量職責351負責市場調研開發(fā)，以顧客為關注焦點，并與之溝通；負責處理采購物資及出廠產品的質量事宜352參加嚴重不合格品的判定和處置方案的制定、檢查標識處置。353搬運、標識和防護。354負責產品銷售。355每月向副總經理、財務部、總經理上報每月的銷售情況及市場和消費者 的意見、投拆及其處理情況；36辦公室主任的質量職責361技術文件的收集、整理、管理。362各種質量記錄的保存、管理。363負責各種技術文件記錄的修改。364負責本單位日常的行政事務。365負責本企業(yè)與外界的

13、聯(lián)系及落實4 各職能部門質量職責41化驗室質量職責411本企業(yè)的質量管理部門，負責質量管理體系的建立、實施、保持和產品檢驗，對產品的最終質量負全責；412獨立行使檢驗的權利，確保產品質量，認真貫徹不合格品不得出廠的原則，嚴把質量關；413負責原材料進廠的進貨驗證工作，按照原材料檢驗規(guī)程進行進貨檢驗，確保不合格原料不得用于生產；414負責生產過程中的關成品檢驗，不合格的過程產品不得轉入下道工序。對處理后的過程產品再次驗證。415嚴格按產品標準要求，對出廠產品進行檢驗，檢驗合格，出具質量檢驗合格證，允許產品出廠；416負責對企業(yè)的質量技術文件進行控制和管理，協(xié)助辦公室主任進行企業(yè)的質量管理工作；4

14、1.7動態(tài)監(jiān)管企業(yè)的質量管理體系運行情況，及時向辦公室主任匯報，使企業(yè)的質量管理體系持續(xù)改進，并保持現(xiàn)行有效。42車間各部門42.1本企業(yè)的生產執(zhí)行部門，半成品、產品質量必須經化驗室檢驗合格，方可轉序或出廠。422確保生產任務的完成，并對生產的產品質量和工作質量負責；423確保關鍵工序按作業(yè)指導書規(guī)定要求執(zhí)行，保證關鍵工序生產的半成品質量；424作好自檢工作，確保不合格品不流入下道工序；425負責生產設備正常運行及日常維護保養(yǎng)工作；426負責生產區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生清潔，無灰塵雜物、無蠅蟲鼠害、無油污、文明生產。43采購部的質量職責431本企業(yè)的采購執(zhí)行部門，采購的原材料必須經化驗室檢驗合格方可進廠。

15、432負責原材料采購控制，原材料控制文件的編制、審核與組織實施；433熟悉采購物品的技術標準和合格供貨方的質量信譽，建立合格供貨方名錄；434嚴格按采購計劃和采購文件采購物資，并確保采購物資的質量憑證齊全；435對采購物資的供貨質量負責。5各類人員質量職責51化驗員質量職責。511嚴格按化驗規(guī)程對產品進行檢驗，并正確填寫質量記錄；512負責生產工序過程的質量控制，及時提出并監(jiān)督生產中出現(xiàn)的問題和改進方法；513對檢驗和試驗中造成的錯漏檢負責；514熟悉分析化驗設備的結構、性能和操作規(guī)程，并做好檢驗設備的日常保養(yǎng)工作；515對出具的各項化驗報告的準確負責；516按照檢定周期作好檢驗設備的檢修與檢

16、定工作，及時送檢或聯(lián)系來廠檢定，并做好檢定記錄或標識；517加強巡檢工作，確保量值準確、計量器具狀態(tài)良好，并在有效期內。52生產操作人員5.2.1熟悉食品行業(yè)相關知識，熟悉企業(yè)產品工藝規(guī)程和質量標準，做到按工藝、標準進行生產；522熟練掌握生產設備的操作規(guī)程及檢測手段，并做好維護保養(yǎng)工作，以滿足產品質量的要求；523遵守勞動紀律，作好現(xiàn)場管理和安全文明生產；524正確、認真、及時填寫各項有關記錄。525嚴格按關鍵工序作業(yè)指導書規(guī)定要求進行操作，確保關鍵工序質量，并作好關鍵工序質量記錄。526負責車間衛(wèi)生打掃，保持干凈、整潔的環(huán)境；車間內不得存放有毒、有害物質，確保食品安全衛(wèi)生。53供銷人員及庫

17、房保管人員質量職責5.3.1供銷人員嚴格按照采購計劃、采購合同進行采購，確保采購產品的質量；532庫房保管人員嚴格按照原材料采購控制、產品防護要求及控制等質量文件和有關規(guī)章制度的規(guī)定，組織原材料、輔材料、成品的入庫、保管、防護和發(fā)放；553發(fā)現(xiàn)原料、輔助材料、成品有質量問題，應及時向有關部門反饋信息并協(xié)商處理。人力資源控制1目的 為保證對從事與質量有關的管理、操作和檢驗人員進行有效的管理和控制，特制定本規(guī)定。2適應范圍 本規(guī)定適應于從事與產品質量有關的管理、操作和檢驗人員的管理和控制。3職責31本規(guī)定由總經理保持和改進。32辦公室負責歸口管理。33其他各部門配合實施。4人員任職要求4.1質檢部

18、經理：熟悉質量管理方面的知識，有強烈的質量意識并能有效開展質量管理，有處理重大質量問題的能力，熟悉有關法律法規(guī)知識。42生產部經理：熟悉向廠生產的工藝流程，具備解決和處理生產中的技術問題的能力，善于管理。43各部門負責人：精通本部門的業(yè)務管理與專業(yè)知識，掌握與生產有關的法律法規(guī)知識。44質檢部經理441具有高中以上學歷，熟悉食品行業(yè)，有一定的責任心。442熟悉相關的質量法律法規(guī)和本行業(yè)產品執(zhí)行標準，并能指導生產和檢驗工作。45生產操作人員451生產操作人員應為初中以上學歷，上崗前經過培訓；關鍵工序的操作人員需經過培訓且通過考核后方可上崗。452生產操作人員應該具有食品專業(yè)知識，熟悉公司所生產的

19、各種產品加工的工藝規(guī)程，能夠嚴格按照工藝規(guī)定操作。453生產操作人員應愛崗敬業(yè)，熟練操作設備，能夠看懂一般的工藝技術文件。46檢驗人員461檢驗人員必須為高中以上學歷，且經過專業(yè)培訓，持證上崗。462檢驗人員要有較強的責任心和獨立工作能力，能夠公正地出示檢驗數(shù)據(jù)。5人員職責權限51質量管理人員511質檢部經理全面負責質量工作512質量管理人員負責質量體系的建立、實施、保持和產品檢驗。513質量管理人員對質量管理體系的建立運行以及產品最終質量負全責。52生產操作人員521生產車間主任全面負責生產過程，確保產品質量。522生產操作人員在生產過程中要忠于職守，嚴格按工藝規(guī)定操作，確保不合格半成品不得

20、進入下道工序。523關鍵工序的操作人員要按關鍵工序作業(yè)指導書的規(guī)定操作，并及時與化驗室聯(lián)系，確保過程產品質量。523生產操作人員要愛護生產設施，按時維護、保養(yǎng)生產設備，以便于安全生產。53檢驗人員531檢驗人員要獨立行使職權，直接對辦公室主任負責并對原材料、過程產品、成品的檢驗結果負全責。532經檢驗不合格的原材料，檢驗人員有權拒絕接受，不得使其用生產過程。533經檢驗不合格的過程產品，檢驗人員要及時與生產車間聯(lián)系，不能轉入下道工序。534經檢驗不合格的成品，檢驗人員要行使職權，不允許其廠并及時向質檢部經理匯報。6人員培訓61質量管理人員的培訓611質量管理人員要經過質量法規(guī)的培訓，了解食品行

21、業(yè)的各項法律法規(guī)。612質量管理人員要參加產品執(zhí)行標準的宣貫培訓，熟知GB2711-2003非發(fā)酵性豆制品衛(wèi)生標準及備案有效的企業(yè)標準的各項質量指標。613質量管理人員的培訓可采取自學或外派形式進行。62生產操作人員621對生產操作人員應進行工藝規(guī)程的培訓，不知道工藝規(guī)定的人員不得上崗操作。622關鍵工序操作人員必須經過關鍵工序作業(yè)指導書的培訓。623生產操作人員的培訓由生產部車間主任負責，組織人員參加相應的培訓。63檢驗人員631檢驗人員要按照規(guī)定，到相應部門培訓并取得資格證書后方可上崗，必須做到持證上崗。632檢驗人員要強化其責任心，工作期間要加強崗位技能培訓，突出質量意識教育，對各項檢驗

22、規(guī)程要強化培訓。64若廠內人員不能滿足合同的培訓要求，需要委托培訓或上級部門發(fā)文要求派人參加的廠外培訓，請部門報請主管領導批準后，組織送培，培訓考試通過，方可報銷培訓費用。原材料采購制度1目的為了控制所購原材料符合規(guī)定的質量要求，特制定本規(guī)定。2范圍本規(guī)定適用于生產所需要的原材料的采購3職責31本規(guī)定由財務部歸口管理32質檢部提供采購產品質量標準。33采購人員根據(jù)批準的采購物質清單，按采購物質技術標準與供方簽訂采購合同，合同應明確品名、數(shù)量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。34原輔材料及包裝材料應符合相應的國家標準和行業(yè)標準規(guī)定；食品添加劑及實施食品生產許可證管理的材料應選

23、購有生產許可證及食品生產許可證企業(yè)的產品。35不得使用非食用性原料、過期和發(fā)霉變質的原輔材料；對于實施QS、獲生產許可證管理的原輔料，不得使用未獲證企業(yè)的產品。36所購物質必須經檢驗合格后方可入庫并投入使用。37采購計劃371采購計劃由采購部擬訂，包括內容有合格供方名稱、品種、規(guī)格、單價、質量要求等。372采購計劃經中心負責人批準后方可實施采購。373采購人員根據(jù)采購物質清單、運輸、儲存等要求進行采購。 374采購計劃有變更或調整，經主管領導批準方可執(zhí)行。38原材料驗證381采購人員按供貨合同采購。382生產部門在貨后采購物質的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產地及品牌等進行驗證。383檢驗員對原材料嚴格按

24、原材料驗收標準檢驗，若不符合標準（或供貨合同）的原料一律不得入庫、使用，并填寫不合格品處置單交生產車間。384庫管員要依據(jù)質量合格報告才可入庫，并填寫入庫單.39質量記錄391供方評價記錄392合格供方名錄3.9.3不合格品處置單生產過程控制及相應的考核辦法1目的：為了確保生產過程中產品質量進行有效控制，確保產品質量符合標準要求，并對過程開展的好壞進行考核，特制定本規(guī)定。2適應范圍本規(guī)定適應于生產全過程的控制和考核。3職責31本規(guī)定由生產部經理負責按技術標準和工藝要求組織生產，確定關鍵工序。32生產車間主任負責車間操作人員的管理，依據(jù)工藝流程實施工序過程的質量監(jiān)控，并做好監(jiān)控記錄。4工作程序4

25、1工藝文件的形成各生產工序的工藝文件，由生產車間主任編寫審核，生產部經理審批。42投入工序加工的原材料或半成品必須是經檢驗合格的。43工序加工使用的生產設備，應按生產設備控制的規(guī)定執(zhí)行。44工序檢驗按檢驗控制的規(guī)定執(zhí)行。45根據(jù)工序加工后形成的半成品質量特性，分為一般工序和關鍵工序的控制。關鍵工序由生產部經理負責確定，并編制關鍵工序作業(yè)指導書。451一般工序的控制按有關工藝流程及操作規(guī)程（作業(yè)指導書）進行控制。452關鍵工序的控制：A）關鍵工序的操作人員必須經過專門培訓后方可上崗。B）工序操作者應嚴格按照關鍵工序的工藝控制要求進行操作，同時應及時向化驗室了解工序加工完的半成品的質量情況，并作好

26、記錄。C）生產車間負責人每天須檢查工藝操作規(guī)程執(zhí)行情況，生產部經理則不定期進行抽查。46交接班制度的控制461操作人員接班前應首先檢查設備運轉是否正常，產品質量是否穩(wěn)定，并與交班人員辦理交接班手續(xù)。4.6.2接班人員須按本崗位的衛(wèi)生標準進行驗收，若不符合標準，可要求其重新清理，直到符合標準要求為至。5考核辦法51班組長和車間主任在生產過程中進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時紀錄；52每月對工作紀律及工藝文件的執(zhí)行情況、生產過程控制情況進行一次考核；6相關文件61檢驗控制6.2生產設備控制63不合格品控制64生產工藝規(guī)程65關鍵工序作業(yè)指導生產過程和成品檢驗控制規(guī)定1、 目的為確保我公司經檢驗和試驗的產

27、品滿足規(guī)定要求、及時發(fā)現(xiàn)不合格品，應對進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終產品檢驗均進行有效的控制，保證未經檢驗或不合格的產品不入庫及流入市場，特制定本規(guī)定。2、 范圍本規(guī)定適用于我公司生產的過程和成品檢驗。3、 職責31質檢部負責提供生產產品的作業(yè)指導書，明確產品的驗收標準。32質檢部負責檢驗作業(yè)指導書的制定以及過程產品和成品檢驗、實驗實施和控制；質檢部巡檢員負責巡回、定點檢驗。33生產各工序操作人員負責本工序自檢和對上道工序的互檢。34相關部門負責不合格品的處置。4、工作程序41過程產品檢驗和試驗411過程產品檢驗分為：自檢、互檢、首件檢驗、巡回檢驗和定點檢驗等方式。412自檢：各工序崗位

28、操作人員以產品作業(yè)指導書對本道工序完工半成品進行自檢。413互檢：各工序崗位操作人員依據(jù)產品作業(yè)指導書對上道工序完工半成品進行檢驗，檢驗合格后方可轉入本道工序進行作業(yè)。4.1.4首件檢驗：對于分批生產的同品種的產品，各工序首件半成品由各班組長會同技術人員或巡檢員共同檢驗，合格后方可進行后續(xù)作業(yè)，并有技術人員或巡檢員、班長在各工序管制記錄表上簽字或蓋章。415巡檢（巡回檢驗）：4151質檢部巡檢員每兩小時對各工序根據(jù)工藝流程進行巡回檢驗，特別對關鍵控制點進行檢查，檢查內容為：環(huán)境衛(wèi)生、清洗消毒狀況、設備衛(wèi)生；各工序工藝參數(shù)、技術作業(yè)標準；做好車間衛(wèi)生檢查表消毒監(jiān)控表工藝監(jiān)控表等巡回檢驗記錄。41

29、52在巡回檢驗中，巡檢員要仔細觀察操作者的加工方法及設備、工具使用、工藝參數(shù)等方面情況，對各工序進行監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)問題時，應及時指導操作者（或聯(lián)系有關部門）加以糾正，確定影響狀況，避免不合格品產生。必要時與操作者一起分析產生不合格原因，迅速采取措施，防止不合格品產生。416定點檢驗4161生產部應按裝箱標準要求裝箱，產品經包裝后存放于周轉箱，整齊的堆放在制定的待檢的區(qū)域內，接受質檢部的入庫檢驗。4162質檢部巡檢員依據(jù)產品作業(yè)指導書檢驗作業(yè)指導書對成品進行檢驗，填寫成品入庫產品驗收單，檢驗合格后方可入庫。42成品檢驗和試驗421成品檢驗的依據(jù)：4211產品技術標準：4212國家標準、行業(yè)標準、企

30、業(yè)標準；4213有關合同規(guī)定。422質檢部化驗室按照當月檢驗計劃，檢驗作業(yè)指導書及成品抽樣要求對產品實施采樣檢驗。423化驗員依據(jù)檢驗規(guī)程及有關檢驗要求對產品進行逐項檢驗，并出具成品出廠檢驗報告單43檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品按不合格管理辦法進行評審識別、割禮、處置。44應采取糾正措施的按改進管理程序進行。5、每批產品均需進行出廠檢驗，合格后簽發(fā)合格證方可出廠。51出廠檢驗項目包括：感官、凈含量、菌落總數(shù)、大腸菌群等四項。52抽樣：按照產品執(zhí)行標準及豆制品生產許可證審查細則，采用隨機方法抽取檢驗同樣品。53檢驗人員做好檢驗記錄，并依據(jù)檢驗結果制作檢驗報告，報質檢部及副總經理簽發(fā)。54依據(jù)相關規(guī)定，進行定

31、期檢驗，并保存定期檢驗報告。55對于出廠檢驗和定期檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格情況，按照不合格品處理辦法進行。嚴格執(zhí)行不合格產品不出廠的規(guī)定，對于已出廠的經檢驗不合格的產品，是不合格情節(jié)做好召回工作。56依據(jù)檢驗結果簽發(fā)出廠檢驗合格證，并加貼于包裝箱用銷售包裝上。57清理殘樣及實驗臺，檢驗設備,切斷電源。6、相關/支持性文件61檢驗作業(yè)指導書62檢驗規(guī)程63不合格管理辦法64改進管理程序65產品作業(yè)指導書7相關記錄7.1出廠檢驗記錄72出廠檢驗報告73不合格品處置記錄74定期檢驗計劃表75車間衛(wèi)生檢查表76消毒監(jiān)控表77工藝監(jiān)控表78過程質量檢驗記錄檢驗、測量和實驗設備的控制1、 目的為了確保檢驗、測量

32、和實驗結果的正確性，本公司對用于證實產品質量是否符合規(guī)定要求所使用的檢驗、測量和實驗設備進行有效的控制。2、 范圍 適用于本公司進行原材料檢驗、配料用計量器具、化驗室用計量器具及各種壓力表、溫度測量儀器原控制。3、 程序31辦公室是本過程的歸口和主要實施部門。32各使用部門負責檢驗、檢測和實驗設備的維護保養(yǎng)和日常管理工作。33控制要點331檢測設備的配置及申購 各部門根據(jù)計劃檢測的實際需要填寫申購單，經供銷部、化驗室、質量部審查后，交總經理審批，審批后交供銷部辦理。332采購入庫及領用 采購計量檢測設備入庫前，需經生產車間主任進行驗收和入庫鑒定，合格后方可入庫，不合格交供銷部作退貨處理。 領用

33、計量檢測設備前，需經計量檢測部門的檢定，合格后由副總經理批準，方可領用，同時處理各項登記手續(xù)。333計劃檢測設備的周期檢定辦公室根據(jù)計劃檢測設備的使用狀況和有關規(guī)定，編制周期檢定計劃并組織實施；當國家地方沒有檢定規(guī)程時，由辦公室按有關規(guī)定制定檢定規(guī)程，報副總經理進行修改核準。使用部門按規(guī)程進行檢定，并做好檢定記錄。334計量檢測設備的標識及管理 對檢定合格的計量設備必需加貼有效期內的合格標識； 計量設備不用時，辦理封存手續(xù)，啟用時必須重新檢定； 計量檢測設備的報廢：當計量器具的精度達不到要求，經修理仍不能達到規(guī)定要求的計量檢測設備，經生產車間主任確認后要以報廢。 計量檢測設備由辦公室建立臺帳，

34、進行動態(tài)管理。335計量檢測設備的使用、維護、保養(yǎng)計量檢測設備由使用部門專人使用；計量檢測設備的維護由使用人員進行，并熟練掌握設備的性能，使用條件，嚴格按使用說明書規(guī)定的操作方法進行操作，作好日常維護工作；計量檢測設備如果出現(xiàn)異常情況，應立即停用，并交付有關部門檢定校準的同時，還要對已測試的數(shù)據(jù)進行重新評定，采取補救措施。生產設備、設施管理規(guī)定1、 目的 為了管理、維修、保養(yǎng)好公司的所有生產設備，使其處于最佳工作狀態(tài)，特制訂本規(guī)定。2、 范圍 本規(guī)定適用于公司所有的生產設備的使用保養(yǎng)及維護。3、 程序3.1本規(guī)定由辦公室起草并歸口；32辦公室根據(jù)設備特點和生產實際制定大修、日常保養(yǎng)、設備管理計

35、劃；33設備故障由辦公室配合使用部門共同完成；34日常保養(yǎng)由具體操作人員于班前、班后進行；35設備使用說明書等相關資料由辦公室統(tǒng)一歸檔；36發(fā)現(xiàn)設備異常，立即停機，并按公司相關權限的規(guī)定上報處理；37每班前必須清理設備設施，尤其是食品、半成品、原料通道；38檢修及大修、故障修理均要做好記錄。39使用人員認真填寫設備履歷表。4、質量記錄4.1設備維修、保養(yǎng)記錄42設備設施清理記錄43生產過程記錄不合格管理辦法1、 目的 對不合格品的進行控制，防止不合格非預期使用，確保不合格品不流入下道工序或出廠交付。并對對各種不合格進行管理。2、 范圍適應與本公司原材料進廠，半成品轉換和成品出廠的不合格品控制。

36、3、 職責31生產負責人負責本過程的保持和改進，檢查不合格品的標識及處置情況。32質檢部負責人負責不合格品的控制和檢查。33檢驗人員負責不合格品的判定、分析和記錄。34生產車間負責不合格品的標識和處置。35不合格品分類351采購原材料及包裝材料的不合格品控制，進貨不合格品由化驗員負責檢驗，主管確認，并填寫“不合格品處置單”原則上拒收或退貨處置在不影響產品最終質量的情況下，經生產負責人批準后可做降級接受。并將不合格情況以書面形式報總公司，由公司拿出處置方案并落實。352產品實現(xiàn)過程中不合格品的控制，對它的處置分為：報廢、返工使用，對返工的不合格品應填寫不合格糾正措施并作以標識，糾正后經檢驗符合要

37、求后方可進入下一道工序。35.3產品最終檢驗不合格做報廢處理。354產品交付或使用時發(fā)生不合格品的控制，質量部部長對不合格原因進行調查分析，是否為企業(yè)責任，其結果需經顧客認可，并向總經理匯報，已交付的不合格品，由銷售部經理代表企業(yè)向顧客致歉，并按規(guī)定對其賠償、退換貨處理，不合格品控制記錄屬于受控質量記錄。36對于不符合各種管理制度、和工藝流程、作業(yè)指導書要求進行操作的作為和人員，由生產車間按照質量管理規(guī)定中規(guī)定進行處理，并將處理情況通知質檢部。37質量記錄3.7.1不合格品處置單372不合格品記錄373不合格糾正措施產品防護要求1、 目的對產品生產和成品交付顧客之前全過程的搬運、保管、防護、和

38、交付各環(huán)節(jié)進行控制，防止產品損壞及變質。2、 范圍適用于原材料、過程產品及成品的搬運、保管、防護和交付。3、 職責31產品防護由供銷部負責。32庫房負責原材料、成品的搬運、保管和防護及產品交付。4、工作程序41搬運411原材料、成品輸送、拉運由保管員負責進行，輸送及拉運前后要按規(guī)定由采購部、銷售部經理檢查。41.2原材料由供銷部負責搬運、堆放、托運前必須對品種、數(shù)量進行檢查，分垛堆放。413搬運應采取一定的防護措施，輕拿輕放，堆放整齊，嚴禁違章操作。414產品裝卸要合理，以保證裝載產品固定、平穩(wěn)。托運過程中防止產品丟失、混批、變形與損壞。42保管及防護421庫房管理人員要保持庫房衛(wèi)生，做好防火

39、、防鼠、防蟲、防毒等食品安全工作。422定期查看原材料的保質期，防止使用過期原材料。43所有與成品半成品直接接觸的設備、設施、工具、容器具等在每班生產后，下一班生產前進行徹底清理，清理方法見設備、設施、工具、容器清理消毒制度及工藝規(guī)定。生產車間主任檢查是否達到規(guī)定要求。44輔料及成品的保管及防護由庫房保管員負責。庫房按產品的品種、規(guī)格分區(qū)進行堆碼，并設置必要的醒目標志區(qū)域標識。保持庫房的干燥、通風、整潔。定期檢查，防止過期、破損、變質、腐蝕、蟲蝕等現(xiàn)象，并作好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告與處理。45成品庫、原輔料庫、生產車間應保持干凈、通風，并設有防蟲、防蠅、防鼠措施。46交付4.6.1交付用戶的產

40、品，必須經化驗室抽樣檢驗合格后方可出廠交付。462對庫存物品，應按“先進先出”的原則進行交付。產品交付要按滿足合同的交貨期限，交貨狀態(tài)，交貨條件的要求認真辦理交貨手續(xù)，保存好交付的記錄。463成品的交付由保管員與銷售人員、購方共同進行，并在提貨單上簽字確認保存一份單據(jù)。5、質量記錄51入庫單52提貨單53原材料入庫質檢單質量技術文件管理制度1目的建立健全企業(yè)內部質量技術文件檔案管理，規(guī)范各職能部門行業(yè)，特制定本制度。2、范圍本規(guī)定適用于全公司各部門使用的所有質量及技術文件。3、職責31本規(guī)定由質檢部經理負責。3.2辦公室負責全公司的質量技術文件及質量記錄的管理。33保證質量技術文件的完整性、全

41、面性、保密性。34質檢部幫助各部門建立完善質量技術文件檔案。35辦公室負責收集外來產品標準、檢驗方法標準、原材料、包裝材料標準的最新版本，搜集定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定、食品標簽通用標準。36質檢部負責技術文件的宣貫、培訓工作。3.7質量技術文件的修改由質檢部經理提出方案，報副總經理復核，再經總經理批準后方可實施，并做好標記、登記工作。38質量技術文件的管理、發(fā)放、回收、保管由辦公室指定專人負責。39根據(jù)國家、行業(yè)標準等的規(guī)定，不斷更新完善本企業(yè)質量技術文件檔案庫。310質檢部定期對各部門技術文件的完整性進行檢查，并將結果報副總經理。311辦公室認真做好技術文件及各種質量記錄的保管及借閱工作，做

42、好各類文件的標記及標識，杜絕過期、作廢的技術文件的非與其使用。4文件記錄41文件發(fā)放記錄42收文記錄43文件銷毀記錄質量記錄1目的為保證對質量管理體系運行產生的質量記錄的標識、填寫、整理、保管進行有效的控制，特制定本規(guī)定。2適應范圍 本規(guī)定適用于質量管理體系運行的所有質量記錄的控制。3職責31本規(guī)定由質檢部經理負責。32本規(guī)定由化驗室負責質量記錄記錄的設計與管理。33生產車間負責生產過程使用的質量記錄填寫、整理、保管。4工作程序41質量記錄的分類質量記錄分為質量管理記錄和產品記錄兩大類。42質量記錄的設置、更改與審批。421質量管理記錄由化驗室負責設計；產品記錄由生產車間負責人設計，經生產部經

43、理審批后，送質量部經理復審后統(tǒng)一印制。422質量記錄需新增或更改時，按上述程序執(zhí)行。43質量記錄的填寫431質量記錄填寫，應做到真實、準確、字跡清晰、易于辨認，不得用鉛筆填寫。432必須按質量記錄設置的欄目填寫，有不進行的項目須劃直杠，不得有空白。433質量記錄不得隨意涂改，由于筆誤需要更改時，在相應地方劃上橫杠，更改后加蓋私章或簽名。44質量記錄的收集、整理和保管。441各部門對本部門使用的質量記錄要定期進行收集、整理，便于查找。442各部門要編制本部門質量記錄清單，定期核對，加強管理。443質量管理記錄保管3年，產品質量記錄保管5年。45質量記錄的查閱451內部查閱質量記錄時，須經質量部經

44、理批準，方可查閱。452當合同有要求時，質量記錄可提供給客戶或其代表在商定期限內閱。合同未規(guī)定時，需經總經理批準后方可查閱。46質量記錄的銷毀和歸檔 質量記錄保存期滿使用部門可自行銷毀，銷毀前需經質檢部經理審批，同時填寫文件資料/質量記錄銷毀登記表，并報化驗室登記備案。47質量記錄可以是任何媒體形成，可以是文字也可以是電子媒體。48需長期保存的質量記錄，應按規(guī)定輸歸檔手續(xù)。5質量記錄文件資料/質量記錄銷毀登記表衛(wèi)生管理控制1目的為了保證安全文明生產，建立良好的工作秩序，特制定本規(guī)定。2、適用范圍本規(guī)定適用于生產廠區(qū)及生產過程中的有關管理、操作和檢驗的控制。3、職責31本規(guī)定由生產部主任負責。3

45、2生產車間負責生產區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生的保持和檢查工作。33采購部、銷售部負責原料庫及成品庫衛(wèi)生。4、工作程序41原材料衛(wèi)生4.1.1采購采購的原材料應符合相關產品衛(wèi)生標準的規(guī)定。4.1.2運輸4121用于包裝盛放原料的包裝袋容器必須無毒、干燥、潔凈。4122運輸工具應干燥清潔，不得將有毒、有害、被污染的物品與原料混裝、混運、防止原料被污染。413儲存原料應儲藏在陰涼、通風、干燥、潔凈并有防蟲、防鼠、防雀設施的倉庫內。42設施衛(wèi)生421根據(jù)工藝流程和環(huán)保和食品衛(wèi)生要求合理布局。422設有防鼠、防蠅、防灰塵設施。4.2.3生產車間地面應平整、光潔，便于下水。排水污渠應密閉，并定期進行清理消毒。43工廠的

46、衛(wèi)生431需配備專（兼）職衛(wèi)生管理人員，按規(guī)定的權限責任負責監(jiān)督全體職工執(zhí)行本規(guī)范。4.3.2廠房設備工作器具及其它設施必須保持良好狀態(tài)。433生產過程使用的潤滑油，水不得滴漏于車間地面。434定期（每班前、班后）均應徹底清理機械設備、工作臺等及其它設備中的滯留物，防止霉變。435垃圾應集中存放在適當?shù)攸c。定期清理出廠。44個人衛(wèi)生441生產及有關人員至少每年進行一次健康檢查，并取得健康證后方可工作。442嚴禁一切人員在廠區(qū)車間內吸煙、吐痰、擤鼻，亂丟雜物。443生產人員應保持良好的個人衛(wèi)生，不得將與生產無關的個人用品、雜物、飾物帶入生產車間，進車間必須穿戴潔凈的工作服。45加工工藝衛(wèi)生451生產車間的半成品應按照狀態(tài)分別存放，不得將不同狀態(tài)的半成品混放。452生產車間及配料室、更衣室、包裝室每班前開啟20分鐘的紫外線燈，進行紫外線消毒。453生產所用的設備、設施、工具、容器應每班后徹底清洗一次。46成品的衛(wèi)生461成品必需存放在專用成品庫內，地面須設鋪墊物不少于10cm。不合格品嚴禁入庫。對于散裝產品應掛置。產品衛(wèi)生指標要定期抽樣檢驗，必須符合國家強制性標準GB2711-2003非發(fā)酵性豆制品衛(wèi)生標準的要求，不合格品不得出廠。462運輸車輛的鋪墊物必須清潔，不得將產