中國石油天然氣集團公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理辦法.doc

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關(guān)于印發(fā)中國石油天然氣集團公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理辦法的通知中油安2014445號各企事業(yè)單位，總部各部門，各專業(yè)分公司：現(xiàn)將中國石油天然氣集團公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理辦法印發(fā)給你們，請依照執(zhí)行。中國石油集團公司2014年11月26日（此件內(nèi)部公開發(fā)布）中國石油天然氣集團公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理辦法第一章總則第一條為加強中國石油天然氣集團公司（以下簡稱集團公司）生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理，增強風(fēng)險防控能力，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和集團公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法適用于集團公司總部機關(guān)、專業(yè)分公司及其直屬企事業(yè)單位和全資子公司（以下統(tǒng)稱所屬企業(yè)）的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理。集團公司及所屬企業(yè)的控股公司通過法定程序?qū)嵤┍巨k法。第三條本辦法所稱生產(chǎn)安全風(fēng)險防控是指在危害因素辨識和風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，預(yù)先采取措施消除或者控制生產(chǎn)安全風(fēng)險的過程。第四條集團公司按照組織管理架構(gòu)，梳理各個層級的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控流程，確定集團公司總部機關(guān)和專業(yè)分公司（以下簡稱總部）、所屬企業(yè)、二級單位、車間（站隊）、基層崗位等各個層級的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控重點，落實各級生產(chǎn)安全風(fēng)險防控責(zé)任，建立健全生產(chǎn)安全風(fēng)險防控機制。第五條集團公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作遵循以下原則：（一）分層管理、分級防控。將生產(chǎn)安全風(fēng)險防控的責(zé)任劃分到各個管理層級，每一層級對照專業(yè)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)流程，評估并確定生產(chǎn)安全風(fēng)險防控重點，落實防控責(zé)任。（二）直線責(zé)任、屬地管理。將生產(chǎn)安全風(fēng)險防控的職責(zé)落實到規(guī)劃計劃、人事培訓(xùn)、生產(chǎn)組織、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、安全環(huán)保、物資采購、工程建設(shè)等職能部門和屬地管理崗位，實現(xiàn)管工作必須管風(fēng)險。（三）過程控制、逐級落實。從設(shè)計、施工、投產(chǎn)、運行等生產(chǎn)經(jīng)營的全過程和各環(huán)節(jié)進行生產(chǎn)安全風(fēng)險防控，逐級落實生產(chǎn)安全風(fēng)險防控措施。第二章機構(gòu)與職責(zé)第六條集團公司安全環(huán)保與節(jié)能部是生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作的綜合管理部門，主要履行以下職責(zé)：（一）組織制修訂集團公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理規(guī)章制度。（二）指導(dǎo)、監(jiān)督集團公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作。（三）對集團公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作進行考核。（四）負責(zé)集團公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控信息管理子系統(tǒng)的運行維護管理。第七條集團公司相關(guān)部門按照職責(zé)分工，負責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督等管理工作。第八條專業(yè)分公司負責(zé)本專業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控的管理工作，主要履行以下職責(zé)：（一）指導(dǎo)、監(jiān)督本專業(yè)的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作，防控本專業(yè)重點生產(chǎn)安全風(fēng)險。（二）對本專業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作進行考核。（三）協(xié)調(diào)解決本專業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作中的重大問題。第九條所屬企業(yè)是生產(chǎn)安全風(fēng)險防控的責(zé)任主體，主要負責(zé)人是生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作第一責(zé)任人，全面負責(zé)本企業(yè)的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作，組織梳理各管理層級、職能部門、管理環(huán)節(jié)之間的職能界面，明確生產(chǎn)安全風(fēng)險防控任務(wù)，提供資源保障；業(yè)務(wù)分管負責(zé)人負責(zé)分管業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作。第十條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作的歸口管理部門。歸口管理部門主要履行以下職責(zé)：（一）負責(zé)制訂實施本企業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控管理規(guī)章制度。（二）組織各職能部門共同開展本企業(yè)各層級生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作，確定本企業(yè)重點防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險，制定實施風(fēng)險防控措施和應(yīng)急預(yù)案。（三）負責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核。（四）組織運行維護本企業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控信息庫。（五）組織研究、引進和推廣生產(chǎn)安全風(fēng)險防控技術(shù)。其他職能部門負責(zé)組織、指導(dǎo)、落實、監(jiān)督業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作。第十一條集團公司所屬技術(shù)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控相關(guān)的技術(shù)研究工作，為集團公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作提供技術(shù)服務(wù)。第三章危害因素辨識第十二條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇適當(dāng)?shù)姆椒?，對生產(chǎn)經(jīng)營過程中的危害因素每年至少組織一次全面辨識，同時組織重大危險源辨識和事故隱患排查。在生產(chǎn)作業(yè)開始前應(yīng)當(dāng)進行動態(tài)危害因素辨識。第十三條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合實際，選用現(xiàn)場觀察、工作前安全分析（JSA）、安全檢查表（SCL）、危險與可操作性分析（HAZOP）、故障樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）等方法進行危害因素辨識，辨識結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成記錄。第十四條危害因素辨識的范圍應(yīng)當(dāng)涵蓋項目設(shè)計、施工作業(yè)、生產(chǎn)運行、檢維修、廢棄處置等全過程，包括作業(yè)人員與活動、設(shè)備設(shè)施、物料、工藝技術(shù)、作業(yè)環(huán)境等。涉及環(huán)境影響時，應(yīng)當(dāng)按照國家環(huán)境保護法律法規(guī)要求開展環(huán)境因素辨識和風(fēng)險評估。第十五條所屬企業(yè)及下屬單位應(yīng)當(dāng)組織生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、工程、物資采購等直線責(zé)任部門，按照職責(zé)分工開展危害因素辨識。第十六條車間（站隊）應(yīng)當(dāng)根據(jù)工作任務(wù)，對崗位設(shè)置、設(shè)備設(shè)施、工藝流程和工作區(qū)域等進行梳理，確定危害因素辨識基本單元。按照基本單元，運用適當(dāng)方法開展危害因素辨識。基層崗位應(yīng)當(dāng)根據(jù)作業(yè)活動細分操作步驟，針對操作行為和設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等辨識危害因素。員工應(yīng)當(dāng)參與危害因素辨識活動。第十七條當(dāng)作業(yè)環(huán)境、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)人員發(fā)生改變，或者工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變更時，應(yīng)當(dāng)重新進行危害因素辨識。第十八條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對辨識出的危害因素進行分類登記。危害因素分類執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。第四章風(fēng)險評估第十九條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合生產(chǎn)實際和作業(yè)條件，參照本辦法附件所示風(fēng)險等級劃分方法，制定本企業(yè)風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)，進行風(fēng)險分級，明確本企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)活動中可接受和不可接受的風(fēng)險。所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)依照國家和集團公司有關(guān)規(guī)定對重大危險源進行風(fēng)險評估，并進行分級。第二十條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合實際，選用工作前安全分析（JSA）、危險與可操作性分析（HAZOP）等方法對辨識出的危害因素進行風(fēng)險分析，選用作業(yè)條件危險分析（LEC）、風(fēng)險評估矩陣（RAM）等方法進行風(fēng)險評估。風(fēng)險分析與評估結(jié)果應(yīng)當(dāng)形成記錄或者報告。第二十一條集團公司總部及所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，按照以下要求確定重點防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險：（一）集團公司總部應(yīng)當(dāng)對所屬企業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果進行分析，確定對集團公司可能產(chǎn)生重大影響的生產(chǎn)安全風(fēng)險。（二）所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對二級單位風(fēng)險評估結(jié)果進行分析，結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)活動所涉及的業(yè)務(wù)、重點隊種，確定本企業(yè)重點防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險。（三）所屬企業(yè)二級單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)車間（站隊）風(fēng)險評估結(jié)果，結(jié)合重點領(lǐng)域、關(guān)鍵裝置、要害部位，以及承包商、變更管理、作業(yè)許可等方面，確定二級單位重點防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險。（四）車間（站隊）應(yīng)當(dāng)根據(jù)辨識出的危害因素進行風(fēng)險評估、分級，結(jié)合每項生產(chǎn)作業(yè)活動的生產(chǎn)組織、設(shè)備設(shè)施和關(guān)鍵作業(yè)等方面，確定車間（站隊）防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險。（五）基層崗位應(yīng)當(dāng)根據(jù)操作活動所涉及的危害因素，確定本崗位防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險。第二十二條所屬企業(yè)在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料前，應(yīng)當(dāng)進行專項風(fēng)險評估。第五章風(fēng)險控制第二十三條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，針對不同級別的風(fēng)險采取相應(yīng)的防控措施。對于確定為重點防控的生產(chǎn)安全風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)明確風(fēng)險防控責(zé)任，確定分層防控責(zé)任部門和負責(zé)人，制定和落實風(fēng)險控制措施，并對風(fēng)險實施有效的動態(tài)監(jiān)控。第二十四條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，健全完善規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急處置程序，制定崗位培訓(xùn)矩陣，將生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作融入到各級管理流程和操作活動中。第二十五條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)推廣應(yīng)用作業(yè)許可、上鎖掛牌、安全目視化、工藝和設(shè)備變更管理、應(yīng)急處置卡等風(fēng)險管理工具，并培訓(xùn)員工掌握工具的使用方法。第二十六條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場存在的風(fēng)險進行提示和告知，并設(shè)置安全警示標(biāo)志。第二十七條所屬企業(yè)在設(shè)備設(shè)施采購、安裝、操作、檢查、維護及保養(yǎng)等環(huán)節(jié)中，應(yīng)當(dāng)落實生產(chǎn)安全風(fēng)險防控措施。所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家和集團公司有關(guān)規(guī)定對關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施進行監(jiān)測和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患。第二十八條涉及重大危險源的所屬企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照國家和集團公司有關(guān)規(guī)定，落實重大危險源分級監(jiān)控措施，登記建檔，并報地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和上級主管部門備案。第二十九條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對事故隱患進行治理，組織制定事故隱患治理方案，落實整改措施、責(zé)任、資金、時限和應(yīng)急預(yù)案，對隱患治理效果進行評估。第三十條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)基層崗位培訓(xùn)矩陣對員工進行培訓(xùn)，使其具備風(fēng)險防控能力和應(yīng)急處置救援能力。第三十一條所屬企業(yè)在風(fēng)險失控且發(fā)生生產(chǎn)安全突發(fā)事件時，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定及時報告，啟動應(yīng)急預(yù)案，進行現(xiàn)場應(yīng)急處置，實施應(yīng)急救援。第三十二條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)指定人員定期將生產(chǎn)安全風(fēng)險防控信息錄入集團公司生產(chǎn)安全風(fēng)險防控信息管理子系統(tǒng)。第六章監(jiān)督與責(zé)任第三十三條集團公司將生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作作為年度安全生產(chǎn)考核的重點內(nèi)容并納入安全生產(chǎn)業(yè)績考核實施細則，考核結(jié)果作為集團公司安全生產(chǎn)先進企業(yè)評選的重要依據(jù)。第三十四條專業(yè)分公司應(yīng)當(dāng)定期對本專業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作進行檢查考核，考核結(jié)果納入年度安全生產(chǎn)先進企業(yè)考核評比。第三十五條所屬企業(yè)應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作進行監(jiān)督檢查，將生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作納入安全生產(chǎn)績效考核；對在生產(chǎn)安全風(fēng)險防控工作中表現(xiàn)突出或者發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險，避免事故發(fā)生和損失擴大的單位和個人，給予表彰獎勵。第三十六條對違反本辦法規(guī)定造成事故的單位和個人，按照集團公司生產(chǎn)安全事故與環(huán)境事件責(zé)任人員行政處分等有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任。第七章附則第三十七條所屬企業(yè)可根據(jù)本辦法制定本企業(yè)生產(chǎn)安全風(fēng)險防控實施細則。第三十八條本辦法由集團公司安全環(huán)保與節(jié)能部負責(zé)解釋。第三十九條本辦法自印發(fā)之日起施行。附件：風(fēng)險防控與等級劃分方法附件風(fēng)險防控與等級劃分方法一、風(fēng)險防控常用方法（一）常用危害因素辨識和風(fēng)險評估方法1現(xiàn)場觀察：是一種通過檢視生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域所處地理環(huán)境、周邊自然條件、場內(nèi)功能區(qū)劃分、設(shè)施布局、作業(yè)環(huán)境等來辨識存在危害因素的方法。開展現(xiàn)場觀察的人員應(yīng)具有較全面的安全技術(shù)知識和職業(yè)安全衛(wèi)生法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)知識，對現(xiàn)場觀察出的問題要做好記錄，規(guī)范整理后填寫相應(yīng)的危害因素辨識清單。2工作前安全分析（JSA）：是指事先或定期對某項工作任務(wù)進行風(fēng)險評價，并根據(jù)評價結(jié)果制定和實施相應(yīng)的控制措施，達到最大限度消除或控制風(fēng)險的方法。新工作任務(wù)開始前，理論上均應(yīng)進行完全分析。若工作任務(wù)風(fēng)險低且有勝任能力的人員完成，以前做過分析或已有操作規(guī)程的可不再進行安全分析，但應(yīng)進行有效性檢查，并判斷工作環(huán)境是否變化及環(huán)境變化是否導(dǎo)致工作任務(wù)風(fēng)險和控制措施改變。3安全檢查表（SCL）：為檢查某一系統(tǒng)、設(shè)備以及操作管理和組織措施中的不安全因素，事先對檢查對象加以剖析和分解，并根據(jù)理論知識、實踐經(jīng)驗、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和事故信息等確定檢查的項目和要點，以提問的方式將檢查項目和要點按系統(tǒng)編制成表，在設(shè)計或檢查時，按規(guī)定項目進行檢查和評價以辨識危害因素。安全檢查表對照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)或依靠分析人員的觀察能力，借助其經(jīng)驗和判斷能力，直觀的對評價對象的危害因素進行分析。安全檢查表一般由序號、檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查依據(jù)、檢查結(jié)果和備注等組成。4危險與可操作性分析（HAZOP）：是指在開展工藝危險性分析時，通過使用指導(dǎo)語句和標(biāo)準(zhǔn)格式分析工藝過程中偏離正常工況的各種情形，從而發(fā)現(xiàn)危害因素和操作問題的一種系統(tǒng)性方法，是對工藝過程中的危害因素實行嚴(yán)格審查和控制的技術(shù)。HAZOP分析的對象是工藝或操作的特殊點（稱為“分析節(jié)點”，可以是工藝單元，也可以是操作步驟），通過分析每個工藝單元或操作步驟，由引導(dǎo)詞引出并識別具有潛在危險的偏差。5故障樹分析（FTA）：是通過對可能造成系統(tǒng)失效的各種因素（包括硬件、軟件、環(huán)境、人為因素等）進行分析，畫出邏輯框圖（故障樹），從而確定系統(tǒng)失效原因的各種可能組合方式及其發(fā)生概率的一種演繹推理方法。故障樹根據(jù)系統(tǒng)可能發(fā)生的事故或已經(jīng)發(fā)生的事故結(jié)果，尋找與該事故發(fā)生有關(guān)的原因、條件和規(guī)律，同時辨識系統(tǒng)中可能導(dǎo)致事故發(fā)生的危害因素。6事件樹分析（ETA）：是根據(jù)規(guī)則用圖形來表示由初因事件可能引起的多事件鏈，以追蹤事件破壞的過程及各事件鏈發(fā)生的概率的一種歸納分析法。事件樹從給定的初始事件原因開始，按時間進程追蹤，對構(gòu)成系統(tǒng)的各要素（事件）狀態(tài)（成功或失?。┲痦椷M行二選一的邏輯分析，分析初始條件的事故原因可能導(dǎo)致的時間序列的結(jié)果，將會造成什么樣的狀態(tài)，從而定性與定量地評價系統(tǒng)的安全性，并由此獲得正確決策。7作業(yè)條件危險分析（LEC）：是針對在具有潛在危險性環(huán)境中的作業(yè)，用與風(fēng)險有關(guān)的三種因素之積（D=LEC）來評價操作人員傷亡風(fēng)險大小的一種風(fēng)險評估方法，D值大，說明系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性（L），或減小人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E），或減輕事故損失（C），直至調(diào)整到允許范圍。8風(fēng)險評估矩陣（RAM）：是基于對以往發(fā)生的事故事件的經(jīng)驗總結(jié)，通過解釋事故事件發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性來預(yù)測風(fēng)險大小，并確定風(fēng)險等級的一種風(fēng)險評估方法。（二）常用風(fēng)險控制方法1作業(yè)許可：是針對危險性作業(yè)的一種風(fēng)險管理手段和管理制度。為有效控制生產(chǎn)過程中的非常規(guī)作業(yè)、關(guān)鍵作業(yè)、缺乏程序的作業(yè)以及其他危險性較大作業(yè)的風(fēng)險，其組織者或作業(yè)者需要事前提出作業(yè)申請，經(jīng)有關(guān)主管人員對作業(yè)過程、作業(yè)風(fēng)險及風(fēng)險控制措施予以核查和批準(zhǔn)，并取得作業(yè)許可證方可開展作業(yè)，成為作業(yè)許可制度。包括對進入受限空間、挖掘作業(yè)、高處作業(yè)、移動式吊裝作業(yè)、管線打開、臨時用電、動火作業(yè)等作業(yè)，均需要施行作業(yè)許可。作業(yè)許可本身不能保證作業(yè)的安全，只是對作業(yè)之前和作業(yè)過程中所必須嚴(yán)格遵守的規(guī)則及所滿足的條件作出規(guī)定。2上鎖掛牌：是指在作業(yè)過程中為避免設(shè)備設(shè)施或系統(tǒng)區(qū)域內(nèi)蓄積危險能量或物料的意外釋放，對所有危險能量和物料的隔離設(shè)施進行鎖閉和懸掛標(biāo)牌的一種現(xiàn)場安全管理方法。上鎖掛牌可從本質(zhì)上解決設(shè)備因誤操作引發(fā)的安全問題，但關(guān)鍵還是需要人的操作，要對相關(guān)人員進行安全培訓(xùn)，以解決人的行為習(xí)慣養(yǎng)成問題，同時還要加強人員換班時的溝通。3安全目視化：是通過使用安全色、標(biāo)簽、標(biāo)牌等方式，明確人員的資質(zhì)和身份、工器具和設(shè)備設(shè)施的使用狀態(tài)，以及生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域的危險狀態(tài)的一種現(xiàn)場安全管理方法。安全目視化以視覺信號為基本手段，以公開化的和透明化為基本原則，盡可能地將管理者的要求和意圖讓大家都看得見，將潛在的風(fēng)險予以明示，借以提示風(fēng)險。4工藝和設(shè)備變更管理：是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計范圍的改變（如壓力等級改變、壓力報警值改變等）的一種安全管理方法。5應(yīng)急處置卡：是指在崗位員工職責(zé)范圍內(nèi)，將應(yīng)急處置規(guī)定的程序步驟寫在卡片上，當(dāng)作業(yè)現(xiàn)場或工作場所出現(xiàn)意外緊急情況時，提示崗位員工采取必要的緊急措施，把事故險情控制在第一現(xiàn)場和第一時間的一種現(xiàn)場安全管理方法。二、風(fēng)險等級劃分方法風(fēng)險等級劃分以風(fēng)險評估矩陣法為例。在確定風(fēng)險概率和事故后果嚴(yán)重程度的基礎(chǔ)上，明確風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)，建立風(fēng)險矩陣。表1 風(fēng)險矩陣事故發(fā)生概率等級5II 5III10IV15IV20IV254I4II8III12IV16IV203I3II6II9III12IV152I2I4II6II8III101I1I2I3I4II5風(fēng)險矩陣12345事故后果嚴(yán)重程度等級說明：1風(fēng)險 = 事故發(fā)生概率 事故后果嚴(yán)重程度。2風(fēng)險矩陣中風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)見表2，事故發(fā)生概率等級見表3，事故后果嚴(yán)重程度等級見表4。表2 風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險等級分值描述需要的行動改進建議IV級風(fēng)險16IV級25嚴(yán)重風(fēng)險（絕對不能容忍）必須通過工程和/或管理、技術(shù)上的專門措施，限期（不超過六個月內(nèi)）把風(fēng)險降低到級別II或以下。需要并制定專門的管理方案予以削減。III級風(fēng)險9III級16高度風(fēng)險（難以容忍）應(yīng)當(dāng)通過工程和/或管理、技術(shù)上的控制措施，在一個具體的時間段（12個月）內(nèi)，把風(fēng)險降低到級別II或以下。需要并制定專門的管理方案予以削減。II級風(fēng)險4II級9中度風(fēng)險（在控制措施落實的條件下可以容忍）具體依據(jù)成本情況采取措施。需要確認程序和控制措施已經(jīng)落實，強調(diào)對它們的維護工作。個案評估。評估現(xiàn)有控制措施是否均有效。I級風(fēng)險1I級4可以接受不需要采取進一步措施降低風(fēng)險。不需要?？蛇m當(dāng)考慮提高安全水平的機會。（在工藝危害分析范圍之外）表3 事故發(fā)生概率概率等級硬件控制措施軟件控制措施概率說明/年11兩道或兩道以上的被動防護系統(tǒng)，互相獨立，可靠性較高。2有完善的書面檢測程序，進行全面的功能檢查，效果好、故障少。3熟悉掌握工藝，過程始終處于受控狀態(tài)。4穩(wěn)定的工藝，了解和掌握潛在的危險源，建立完善的工藝和安全操作規(guī)程。1清晰、明確的操作指導(dǎo)，制定了要遵循的紀(jì)律，錯誤被指出并立刻得到更正，定期進行培訓(xùn)，內(nèi)容包括正常、特殊操作和應(yīng)急操作程序，包括了所有的意外情況。2每個班組上都有多個經(jīng)驗豐富的操作工。理想的壓力水平。所有員工都符合資格要求，員工愛崗敬業(yè)，清楚了解并重視危害因素?，F(xiàn)實中預(yù)期不會發(fā)生（在國內(nèi)行業(yè)內(nèi)沒有先例）。 10-1表4 事故后果嚴(yán)重程度嚴(yán)重程度等級員工傷害財產(chǎn)損失環(huán)境影響聲譽1造成3人以下輕傷 。一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣10萬元以下、1000元以上。事故影響僅限于生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，沒有對周邊環(huán)境造成影響。負面信息在集團公司所屬企業(yè)內(nèi)部傳播，且有蔓延之勢，具有在集團公司范圍內(nèi)部傳播的可能性。2造成3人以下重傷，或者3人以上10人以下輕傷。一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣10萬元以上、100萬元以下。1造成或可能造成大氣環(huán)境污染，需疏散轉(zhuǎn)移100人以下。2造成或可能造成跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)級行政區(qū)域糾紛。3非環(huán)境敏感區(qū)油品泄漏量5噸以下。負面信息尚未在媒體傳播，但已在集團公司范圍內(nèi)部傳播，且有蔓延之勢，具有媒體傳播的可能性。3一次死亡3人以下，或者3人以上10人以下重傷，或者10人以上輕傷。一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣100萬元以上、1000萬元以下。1造成或可能造成大氣環(huán)境污染，需疏散轉(zhuǎn)移100人以上500人以下。2造成或可能造成跨縣（市）級行政區(qū)域糾紛。3類、類放射源丟失、被盜、失控。4環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油品泄漏量1噸以下，或非環(huán)境敏感區(qū)油品泄漏量5噸以上10噸以下。1引起地（市）級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注，或地（市）級政府部門領(lǐng)導(dǎo)做出批示。2引起地（市）級主流媒體負面影響報道或評論。或通過網(wǎng)絡(luò)媒介在可控范圍內(nèi)傳播，造成或可能造成一般社會影響。3媒體就某一敏感信息來訪并擬報道。4引起當(dāng)?shù)毓婈P(guān)注。4一次死亡3-9人，或者10-49人重傷。一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣1000萬元以上、5000萬元以下。1造成或可能造成河流、溝渠、水塘、分散式取水口等水體大面積污染。2造成鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上集中式飲用水水源取水中斷。3造成基本農(nóng)田、防護林地、特種用途林地或其他土地嚴(yán)重破壞。4造成或可能造成大氣環(huán)境污染，需疏散轉(zhuǎn)移500人以上1000人以下。5造成或可能造成跨地（市）級行政區(qū)域糾紛。6類放射源丟失、被盜或失控。7環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油品泄漏量1噸以上10噸以下，或非環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油品泄漏量10噸以上100噸以下。1引起省部級或集團公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注，或省級政府部門領(lǐng)導(dǎo)做出批示。2引起省級主流媒體負面影響報道或評論?；蛞疠^活躍網(wǎng)絡(luò)媒介負面影響報道或評論，且有蔓延之勢，造成或可能造成較大社會影響。3媒體就某一敏感信息來訪并擬重點報道。4引起區(qū)域公眾關(guān)注。5一次死亡10人以上，或者50人以上重傷。一次造成直接經(jīng)濟損失人民幣5000萬元以上。1造成或可能造成飲用水源、重要河流、湖泊、水庫及沿海水域大面積污染。2事件發(fā)生在環(huán)境敏感區(qū)，對周邊自然環(huán)境、區(qū)域生態(tài)功能或瀕危物種生存環(huán)境造成或可能造成重大影響。3造成縣級以上城區(qū)集中式飲用水水源取水中斷。4造成基本農(nóng)田、防護林地、特種用途林地或其他土地基本功能喪失或遭受永久性破壞。5造成或可能造成區(qū)域大氣環(huán)境嚴(yán)重污染，需疏散轉(zhuǎn)移1000人以上。6造成或可能造成跨省級行政區(qū)域糾紛。7類、類放射源丟失、被盜或失控。8環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油品泄漏量10噸以上，或非環(huán)境敏感區(qū)內(nèi)油品泄漏量100噸以上。1引起國家領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)注，或國務(wù)院、相關(guān)部委領(lǐng)導(dǎo)做出批示。2引起國內(nèi)主流媒體或境外重要媒體負面影響報道或評論。極短時間內(nèi)在國內(nèi)或境外互聯(lián)網(wǎng)大面積爆發(fā)，引起全網(wǎng)廣泛傳播并迅速蔓延，引起廣泛關(guān)注和大量失控轉(zhuǎn)載。3媒體來訪并準(zhǔn)備組織策劃專題或系列跟蹤報道。4引起國際或全國范圍公眾關(guān)注。說明：1. 表4中“員工傷害”和“財產(chǎn)損失”按照中國石油天然氣集團公司生產(chǎn)安全事故管理辦法（中油安字2007571號）中事故分級確定，“環(huán)境影響”和“聲譽”參照中國石油天然氣集團公司突發(fā)事件分類分級目錄（廳發(fā)201330號）中突發(fā)事件分級確定。2. 企業(yè)可以結(jié)合生產(chǎn)特點和風(fēng)險性質(zhì)等，確定事故后果嚴(yán)重程度等級。3. “以上”包括本數(shù)，所稱的“以下”不包括本數(shù)。