汽車產業(yè)商業(yè)計劃書

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汽車產業(yè)公司 商業(yè)計劃書 草案 王志強 先生 起 草 二零一五年十一月 概述 針對當前國內汽車市場的形式與趨勢 我們調整產業(yè)結構 定 位租賃市場為重點環(huán)節(jié) 設置一個符合當下及未來發(fā)展趨勢的運營 模式 完全以商業(yè)理念深入涉足汽車租賃領域 通過渠道 金融理 念 創(chuàng)造新的需求點奠定根基 我們現(xiàn)階段最基本的業(yè)務是傳統(tǒng)汽車租賃 通過穩(wěn)定的業(yè)務渠道開發(fā) 把握客戶開發(fā)新領域及新的需求點 我們的發(fā)展目標是通過不斷完善服務 打造全新的產融一體的 汽車類綜合經營體 目錄 發(fā)展規(guī)劃框架 第一階段發(fā)展計劃 第一階段市場運營計劃 市場分析 風險分析 第一階段成本與效益分析 財務支出預測條件 收支預測表 附件 公司發(fā)展總體規(guī)劃框架 機構發(fā)展規(guī)劃 根據公司實際經營項目及發(fā)展方向我們有目的 有步驟地分三個階段 第一階段 生存 計劃時間 15 年 11 月 16 年 12 月 中心思想 將傳統(tǒng)模式玩活 重點內容 在傳統(tǒng)模式下生存的基礎上 開發(fā)金融產品 業(yè)務內容 B2b 商務長租 商務短租 渠道商 婚慶公司 旅行社 同行 B2c 私人長包 私人零租 特色業(yè)務 房車銷售與租賃 體系建設 成立金融事業(yè)部 整合金融合作機構 提前研發(fā)金融產品及應用 第二階段 旗艦打造 計劃時間 17 年 01 月 17 年 12 月 中心思想 產融完美結合 重點內容 上線信用及額度租購車金融產品 實現(xiàn)銷售及維修功能 拓展客運及貨運領域 業(yè)務內容 B2b 租售 額度的支付模式推廣 B2c 租售 信用的支付模式推廣 B2o 租售 特色業(yè)務 房車銷售與租賃 第三階段 擴展上市 計劃時間 18 年 01 月 20 年 中心思想 將汽車行業(yè)專業(yè)化 實體化 集團化 重點內容 將專業(yè)化的業(yè)務向職能化公司轉型 實現(xiàn)產業(yè)集團化 擴張分部 業(yè)務內容 B2b 租售 額度的支付模式推廣 B2c 租售 信用的支付模式推廣 B2o 租售 O2o 租售 支付模式推廣 特色業(yè)務 房車銷售與租賃 綠色能源的開發(fā) 體系建設 購制體系 職能化 區(qū)域化 金融體系 職能化 區(qū)域化 售后體系 職能化 區(qū)域化 平臺體系 職能化 區(qū)域化 發(fā)展規(guī)劃第一階段計劃 機構管理體系的組織管理方式 總辦負責重大決策與監(jiān)管 并授權項目部高層成員代理 分管總經理具體工作每周一 次定期召開匯報工作會議 宗旨 建立完善機構體系 根據市場和環(huán)境變化 適時調整產業(yè)運營策略 以實現(xiàn)機構可持 續(xù)發(fā)展 降低運營風險以及公司長期利益最大化 資金運做 維持機構正常辦公 運營等開支預算 相關工作開展產生的經費將以書面形式申報 機構擴大發(fā)展經費主要來自前期營業(yè)利潤 將按比例預留后期機構擴大發(fā)展建設經費 為 維護機構健康發(fā)展 全體董事 總監(jiān) 總經理及股東不能擅自挪用 薪金制度 行政人員及技術人員享受固定工資 平均獎金及福利 市場人員享受固定工資 個人效益獎金及福利待遇 效益部門分管負責人額外享受部門效益獎金 部門組織管理架構 人事任免 依據機構經營發(fā)展需要組建發(fā)展規(guī)劃第一階段管理機構 并根據適時經營狀況調整 總經理辦公室 運營總監(jiān) 項目開發(fā) 金融資本 企宣部 行政 法務部 人事部 后勤部 市場部 商務部 散租部 渠道合作部 服務中心 調度室 司機班 救援組 話務中心 會員部 車輛管理部 維修部 采購部 第一階段市場運營計劃 計劃時間 15 年 11 月 16 年 12 月 中心思想 將傳統(tǒng)模式玩活 重點內容 在傳統(tǒng)模式下生存的基礎上 開發(fā)金融產品 業(yè)務內容 B2b 商務長租 商務短租 運營渠道商 婚慶公司 旅行社 駕校 酒店 同行等車輛服 務運營機構 B2c 私人長包 私人零租 特色業(yè)務 房車銷售與租賃 體系建設 成立金融事業(yè)部 整合金融合作機構 提前研發(fā)金融產品及應用 運營策略 融合金融工具 渠道商為主 以量取勝 項目開發(fā) 1 原則 市場可行性 針對掌控的客戶需求 從執(zhí)行到成本核算 有針對性地購置車輛 項目可控性 針對租賃行業(yè)資金運營特點 利用客戶信用 借助金融減少投資 轉嫁風險 政策風險性 針對宏觀調控 區(qū)域發(fā)展動態(tài) 做到預知 預判 2 專業(yè)機構合作 利用自身金融及指標的優(yōu)勢 針對運營合作伙伴的開發(fā) 做到優(yōu)勢互補 合作共贏 3 體系構建 著重打造會員服務管理體系 增強客戶忠實度 市場定位 是企業(yè)客戶的靈活機動可靠的車隊 是運營合作伙伴的堅實后盾 是私人的車庫 客戶定位 中高端 1 企業(yè)客戶 2 私人客戶 3 運營渠道商 婚慶公司 旅行社 駕校 酒店 同行等車輛服務運營機構 產品定位 中高端 1 車輛出租 長租 短租 零租 2 駕駛服務 代駕 陪駕 專職 3 金融服務 融資租賃 租賃回購 按揭貸款 市場營銷策略 1 短期策略 利用金融優(yōu)勢 壓縮成本 重點開發(fā)企業(yè)客戶 運營渠道商 迅速提升資本 2 長期策略 在旅居車 新能源車方面重點開發(fā) 引領時代走向 實現(xiàn)產融完美結合 人性服務與服務 及產品創(chuàng)新 創(chuàng)品牌效應 3 加強客戶管理體系 會員制管理 管家式服務 提升客戶忠誠度 工作計劃表 時間 階段 內容 資金計劃 負責人 籌備期 2015 6 2015 9 1 選址 2 注冊公司 3 建設公司體系 日常支出 差旅 商務 注冊 等即時支出 4 洽談企業(yè)客戶及運營渠道商意向 啟動期 2015 9 1 招聘 2 建立采購 倉儲體系 3 搭建網絡平臺 4 簽約企業(yè)客戶機運營渠道商 5 私人業(yè)務投入運營 行政支出 市場支出 購置支出 公關支出 拓展期 2015 10 運營 針對三類客戶群拓展 開發(fā) 新的服務產品 行政支出 市場支出 購置支出 公關支出 總結 2016 10 15 年計劃 購置 10 臺高檔車均價 100 萬 購置 20 臺中端車均價 40 萬 購置 20 臺低檔車均價 10 萬 16 年上半年計劃 購置 30 臺旅居車均價 80 萬 購置 20 臺高檔車均價 100 萬 購置 30 臺中端車均價 40 萬 購置 20 臺低端車均價 10 萬 駕駛服務 2 萬人次 200 元 人 次 第一階段完成資本 積累 7800 萬元 凈資產 1560 萬元 流水 2200 萬元 第一階段成本 效益預測 12 個月 收益 車輛收益 前半年 低端車 20 臺 6000 元 6 個月 72 萬元 中端車 20 臺 12000 元 6 個月 144 萬元 高端車 10 臺 30000 元 6 個月 180 萬元 后半年 低端車 40 臺 6000 元 6 個月 144 萬元 中端車 50 臺 12000 元 6 個月 360 萬元 高端車 30 臺 30000 元 6 個月 540 萬元 旅居車 30 臺 20000 元 6 個月 360 萬元 服務收益 代駕 陪駕 專職等計劃服務 2 萬人次 人均收費 200 元 年總流水 400 萬元 預計第一年實現(xiàn)流水 2200 萬元 總計第一階段 總營業(yè)額 2200 萬元 財務支出預測條件 12 個月的管理運營成本 除此之外 我們還具有以下條件 1 行政支出 行政場地 設備 人員等投入 銷售 推廣 900 萬 2 購置投資 按 10 年折舊計算 加 8 個點銀行利息 不高于 700 萬車輛折舊費 綜述 第一年將實現(xiàn) 7800 元資本積累 2200 萬流水 1560 萬凈資產 凈利潤 600 萬 元