物料報(bào)廢管理流程.doc

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物料報(bào)廢管理流程 1.目的 建立物料的報(bào)廢申請，審批手續(xù)及對報(bào)廢的物料進(jìn)行處理的管理制度。 2 .范圍 適用于物料的報(bào)廢申請、鑒定、審批和處理。 3. 責(zé)任 3.1 庫房管理員負(fù)責(zé)提出物料的報(bào)廢申請。其他部門如有報(bào)廢申請，統(tǒng)一交由庫房申報(bào)，并由提出報(bào)廢申請的部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。 3.2 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)申請報(bào)廢物料的質(zhì)量情況。 3.3 生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批報(bào)廢物料。 4. 內(nèi)容 4.1 物料申請報(bào)廢范圍： 4.1.1 因保管、搬運(yùn)不善或超過貯存期而失效，并經(jīng)公司質(zhì)量管理部門確認(rèn)不能使用的物料。 4.1.2 因產(chǎn)品更新?lián)Q代、研發(fā)設(shè)計(jì)更改、工藝更該或更改包裝，經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)不再使用的物料。 4.1.3 入庫檢驗(yàn)合格，在實(shí)際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)不能使用的物料。 4.2 管理辦法 4.2.1 物料的申請報(bào)廢應(yīng)由庫房提出，庫房管理員填寫《物料報(bào)廢申請審核表》，提出報(bào)廢申請。 4.2.2 質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核并簽署因何原因報(bào)廢及是否同意報(bào)廢的意見，并上報(bào)總裁批準(zhǔn)后方可實(shí)施報(bào)廢。 4.2.3 被確認(rèn)報(bào)廢的物料，庫房管理員應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)入不合格區(qū)域，掛上紅色標(biāo)示牌。 4.2.4 可轉(zhuǎn)售的物料，由生產(chǎn)部門安排轉(zhuǎn)售、回收殘值，對帶有公司標(biāo)識(shí)的物料必須銷毀，防止流入假冒產(chǎn)品。 4.2.5 需銷毀的物料，由生產(chǎn)部或庫房主管安排銷毀，質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部安排監(jiān)督實(shí)施，做好銷毀記錄。 4.2.6 財(cái)務(wù)部和庫房主管以批準(zhǔn)后的《物料報(bào)廢申請、審核表》作為出庫憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。 5．記錄 記錄名稱 保存部門 保存期限 物料報(bào)廢申請審批表 倉庫 三年 報(bào)廢物資作價(jià)出售表 倉庫 三年 6．物料報(bào)廢管理流程圖  物料報(bào)廢申請審批表 物料名稱 申請部門(人) 報(bào)廢原因 批 號(hào) 檢驗(yàn)單號(hào) 數(shù) 量 申請人意見： 簽名： 年 月 日 質(zhì)量部門： 簽名： 年 月 日 生產(chǎn)部門： 簽名： 年 月 日 財(cái)務(wù)部門： 簽名： 年 月 日 審批意見： 簽名： 年 月 日  報(bào)廢物資作價(jià)出售記錄 日期 物資名稱 報(bào)廢原因 作價(jià)方式 欲購客戶 批準(zhǔn)人 備注