產(chǎn)品檢驗(yàn)中心規(guī)章制度.doc
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規(guī)章制度:_產(chǎn)品檢驗(yàn)中心規(guī)章制度單位:_部門(mén):_日期:_年_月_日第 1 頁(yè) 共 33 頁(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)中心規(guī)章制度產(chǎn)品檢驗(yàn)中心質(zhì)量目標(biāo)編號(hào):JY-01版本/修訂:1/01.A類(lèi)缺陷漏檢、錯(cuò)檢率為0;2.B類(lèi)缺陷漏檢、錯(cuò)檢率不超過(guò)0.25%;3.C類(lèi)缺陷漏檢、錯(cuò)檢率不超過(guò)1.0%;4.工藝執(zhí)行率達(dá)到100%;5.計(jì)量器具周檢率達(dá)到100%;6.在用測(cè)量設(shè)備完好率100%。附件:一、公司質(zhì)量方針質(zhì)量為先 技術(shù)創(chuàng)新 持續(xù)改進(jìn) 追求卓越二、公司質(zhì)量目標(biāo)1、產(chǎn)品出廠(chǎng)合格率達(dá)到100%;2、焊接鋼管:規(guī)格1016mm、壁厚14mm、材質(zhì)X70產(chǎn)品一次通過(guò)率達(dá)到85%,其它各規(guī)格產(chǎn)品一次通過(guò)率達(dá)到90%;防腐鋼管:產(chǎn)品一次通過(guò)率達(dá)到92%(全年);3、用戶(hù)滿(mǎn)意度達(dá)到92%。三、公司質(zhì)量管理者代表:編制: 審核: 批準(zhǔn): xx年01月01日產(chǎn)品檢驗(yàn)中心質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核辦法編號(hào):JY-02版本/修訂:1/0一、A類(lèi)缺陷漏檢、錯(cuò)檢率為0;B類(lèi)缺陷漏檢、錯(cuò)檢率不超過(guò)0.25%;C類(lèi)缺陷漏檢、錯(cuò)檢率不超過(guò)1.0%;A類(lèi)缺陷:裂紋、燒穿、未焊透(未熔合)、斷弧、力學(xué)性能不合、標(biāo)準(zhǔn)不允許的母材補(bǔ)焊、使用不合格的原材料或未經(jīng)評(píng)審的原材料進(jìn)行生產(chǎn)等等。B類(lèi):超標(biāo)的管端周長(zhǎng)、管端橢圓度、切斜、管端錯(cuò)邊、管端咬邊、氣孔、夾渣、鋼管壁厚,焊縫磨削傷及母材。C類(lèi):超標(biāo)的鈍邊、焊縫余高、坡口角度、劃傷、摔坑、管體錯(cuò)邊和咬邊,不超標(biāo)的管端密集小壓坑、不超標(biāo)的卷板表面缺陷(如重皮、結(jié)疤等)的;標(biāo)識(shí)不清或錯(cuò)誤的;檢尺錯(cuò)誤的、其他經(jīng)修復(fù)后滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求的表面缺陷及未按要求修磨的外觀(guān)缺欠;噴版位置距管端距離不符合工藝要求、包裝不合格等其它影響鋼管美觀(guān)的外觀(guān)缺欠等。 質(zhì)量指標(biāo)完成情況的考核依據(jù):1科技質(zhì)量中心鋼管質(zhì)量抽查;2中心工藝質(zhì)量抽查考核;3公司用戶(hù)施工單位反饋;4計(jì)算公式:A類(lèi)缺陷漏、錯(cuò)檢率=不合格根數(shù)/生產(chǎn)總根數(shù)100%B類(lèi)缺陷漏、錯(cuò)檢率=不合格根數(shù)/生產(chǎn)總根數(shù)100%C類(lèi)缺陷漏、錯(cuò)檢率=不合格根數(shù)/生產(chǎn)總根數(shù)100%二、工藝執(zhí)行率達(dá)到100%:質(zhì)量指標(biāo)完成情況的考核依據(jù):1科技質(zhì)量中心工藝質(zhì)量抽查;2中心工藝質(zhì)量抽查考核;3公司內(nèi)外用戶(hù)質(zhì)量申訴處理;4計(jì)算公式:工藝執(zhí)行率=執(zhí)行工藝數(shù)/抽查的總工藝數(shù)100%三、計(jì)量器具周檢率達(dá)到100%1以科技質(zhì)量中心下發(fā)的“計(jì)量器具周抽檢通知單”完成情況為考核依據(jù);注:以上計(jì)算公式適用于月度、年度的考核。編制: 審核: 批準(zhǔn): xx年01月01日產(chǎn)品檢驗(yàn)中心工作例會(huì)制度編號(hào):JY-03版本/修訂:1/0為了保證產(chǎn)品檢驗(yàn)中心各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行,做到上傳下達(dá),統(tǒng)一思想,統(tǒng)一行動(dòng);總結(jié)前段工作,安排下段工作,及時(shí)處理和預(yù)防各類(lèi)事故,產(chǎn)品檢驗(yàn)中心實(shí)行工作例會(huì)制度。一、 會(huì)議頻次:每周1次。(有特殊情況可取消)二、 參加人員:中心領(lǐng)導(dǎo),行政、技術(shù)管理人員、班組長(zhǎng)、崗長(zhǎng)。三、 主持人:中心主任或副主任。四、 會(huì)議內(nèi)容:(1)傳達(dá)公司及上級(jí)的各類(lèi)會(huì)議精神。(2)總結(jié)安排工作。(3)事故分析與處理。(4)宣貫文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定。(5)研究、審定中心各類(lèi)規(guī)章制度。(6)研究布置HSE、計(jì)生、工會(huì)等工作。(7)通報(bào)對(duì)班組及個(gè)人的月度考核情況。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日關(guān)于檢驗(yàn)記錄設(shè)計(jì)、更改及印刷的規(guī)定編號(hào):JY-04版本/修訂:1/0為了保證全部檢驗(yàn)記錄能夠準(zhǔn)確全面地反映試驗(yàn)情況并始終處于受控狀態(tài),特作如下規(guī)定:一、檢驗(yàn)記錄由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員根據(jù)產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)要求和檢驗(yàn)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)計(jì),報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后,報(bào)公司科技質(zhì)量中心編號(hào)并備案后印刷。二、檢驗(yàn)記錄更改時(shí),原則上應(yīng)由原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行。經(jīng)修改的檢驗(yàn)記錄報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后印刷。三、檢驗(yàn)記錄需要重印時(shí),應(yīng)由資料管理員提出,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后印刷。四、無(wú)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、無(wú)記錄格式號(hào)、未在資料室備案的檢驗(yàn)記錄不得交付印刷。五、新設(shè)計(jì)或修改后的檢驗(yàn)記錄印刷后應(yīng)交科技質(zhì)量中心存檔一份。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日職工培訓(xùn)考核管理制度編號(hào):JY-05版本/修訂:1/0為使產(chǎn)品檢驗(yàn)中心職工教育培訓(xùn)工作深入扎實(shí)地開(kāi)展下去,使培訓(xùn)工作形成制度化、科學(xué)化,確保培訓(xùn)工作有效進(jìn)行,特制定本制度:一、從事質(zhì)量檢驗(yàn)的人員必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的培訓(xùn)方能上崗。對(duì)特殊崗位,如無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)等人員必須持有國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)頒發(fā)的等級(jí)證書(shū)方可上崗。二、檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)可分取證培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)和標(biāo)準(zhǔn)工藝強(qiáng)化培訓(xùn),培訓(xùn)計(jì)劃由教培員負(fù)責(zé)編制,并根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃和檢驗(yàn)要求及時(shí)向公司計(jì)劃人事科提出培訓(xùn)申請(qǐng)。三、培訓(xùn)方式根據(jù)公司安排進(jìn)行,可采用外培、脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)或業(yè)余等方式進(jìn)行。四、無(wú)論采用何種方式培訓(xùn)辦班,必須按時(shí)聽(tīng)課,對(duì)無(wú)故不參加學(xué)習(xí)的人員按勞動(dòng)紀(jì)律檢查與懲處管理規(guī)定進(jìn)行處理。五、對(duì)學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀或?qū)W習(xí)刻苦、表現(xiàn)突出者給予表?yè)P(yáng)或適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)不合格或?qū)W習(xí)不認(rèn)真者根據(jù)情況進(jìn)行扣發(fā)獎(jiǎng)金或工資的處罰;對(duì)于取證培訓(xùn),凡無(wú)特殊原因未取得資格證者,培訓(xùn)費(fèi)及其它費(fèi)用一律自理。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日計(jì)量器具管理規(guī)定編號(hào):JY-06版本/修訂:1/0一、計(jì)量器具應(yīng)按月、周檢通知單由計(jì)量員組織送檢,保證周檢率100%;逾期不送者,公司扣罰金額由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。二、計(jì)量器具在使用過(guò)程中損壞,應(yīng)立即停用并送計(jì)量站檢修,若發(fā)現(xiàn)不準(zhǔn),應(yīng)及時(shí)送計(jì)量站校準(zhǔn),不準(zhǔn)私自拆卸。三、因保管不善造成計(jì)量器具丟失,除按公司計(jì)量管理規(guī)定處罰外,責(zé)任人按器具原價(jià)的80%賠償,非正常使用而人為損壞造成器具報(bào)廢的按上述規(guī)定處理。四、對(duì)于公用計(jì)量器具,實(shí)行專(zhuān)人領(lǐng)用、保管和交接,丟失或損壞按第三條處理。責(zé)任區(qū)分不清的,處理所有相關(guān)責(zé)任人。五、所有設(shè)備和計(jì)量器具應(yīng)正確使用和保管,做到正確使用,定期保養(yǎng),及時(shí)校檢。六、調(diào)出本單位和退休的人員,需將計(jì)量器具上交質(zhì)檢中心計(jì)量員,交清后方可離崗;崗位調(diào)換,計(jì)量器具留在原崗位,由班組長(zhǎng)及時(shí)通知計(jì)量管理員,辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。七、在用計(jì)量器具妥善保管確認(rèn)標(biāo)記,若字跡模糊應(yīng)及時(shí)到計(jì)量站核查更換,標(biāo)記丟失按黑量具處罰。八、在用計(jì)量器具必須是經(jīng)過(guò)計(jì)量部門(mén)檢定合格在有效期內(nèi)使用的器具,各崗位器具不允許調(diào)換使用;若發(fā)現(xiàn)與本崗位編號(hào)不符的器具或沒(méi)有任何檢定標(biāo)記的器具均屬黑量具,量具沒(méi)收,對(duì)使用者罰款100元,由此而引起的質(zhì)量問(wèn)題,其后果由使用者負(fù)責(zé)。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日關(guān)于檢驗(yàn)人員簽字的規(guī)定編號(hào):JY-07版本/修訂:1/0為保證檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)工作質(zhì)量的可追溯性管理,對(duì)檢驗(yàn)人員的簽字方法、位置和應(yīng)負(fù)責(zé)任作如下規(guī)定:1檢驗(yàn)記錄、報(bào)告必須由檢驗(yàn)人員本人填寫(xiě)、簽名;如需代簽,須由本人審查同意;若有事故責(zé)任,以簽名為據(jù)。2.檢驗(yàn)人員所簽名應(yīng)書(shū)寫(xiě)規(guī)范、清晰可辨。3成品檢驗(yàn)應(yīng)按如下順序簽名:東頭(1.5m),中間,西頭(1.5m);手探:東端,西端;即:左東右西。誰(shuí)檢查誰(shuí)簽名,如二人以上同時(shí)操作,則必須同時(shí)簽名。其它崗位參照上述方法執(zhí)行。4為保證鋼管質(zhì)量的可追溯性,鋼管東西兩端按鋼管?chē)姲鏄?biāo)識(shí)上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)別。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日射線(xiàn)探傷影像評(píng)定規(guī)定編號(hào):JY-08版本/修訂:1/0針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)反饋的管端焊縫拍片可疑影像爭(zhēng)議較多的現(xiàn)象,特對(duì)射線(xiàn)探傷中的可疑影像評(píng)定作如下規(guī)定:1、焊縫或母材上不允許存在有能在射線(xiàn)底片上產(chǎn)生影像的各種外觀(guān)缺欠或缺陷,否則應(yīng)采用修磨法去除或切除后再重新進(jìn)行拍片確認(rèn)。2、對(duì)于管端拍片顯示的母材內(nèi)部缺陷影像,不論其大小必須切除后重新拍片確認(rèn)。3、底片上不允許有影響底片質(zhì)量的飛濺、焊劑、藥皮等。4、管端焊縫拍片時(shí),底片上不允許有咬邊影像顯示,否則必須經(jīng)修磨或切除后重新拍片確認(rèn);靠近管端100mm焊縫范圍內(nèi)(或距管端60mm軸向方向)應(yīng)無(wú)由于內(nèi)焊縫修磨過(guò)渡不平滑造成的底片影響疑似缺陷。5、評(píng)定過(guò)程中,遇到疑義,不能獨(dú)立確認(rèn)的,應(yīng)與本崗位其他人員溝通,或直接反饋給X光相關(guān)技術(shù)人員,X光相關(guān)技術(shù)人員有義務(wù)到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)員工如何操作;6、底片上的影像有可能引起爭(zhēng)議時(shí)必須對(duì)可疑影像部位進(jìn)行處理并重新拍片確認(rèn),以消除現(xiàn)場(chǎng)拍片、評(píng)片可能帶來(lái)的爭(zhēng)議。7、評(píng)定人評(píng)定后,本崗位崗長(zhǎng)對(duì)其進(jìn)行復(fù)審或評(píng)定人之間互相審核。(由班組內(nèi)部自行安排,但要求必須復(fù)審);8、對(duì)于交到中心的底片應(yīng)保證無(wú)疑義,無(wú)漏判、錯(cuò)判等問(wèn)題底片,每發(fā)現(xiàn)一次由于底片評(píng)定錯(cuò)誤造成的鋼管返車(chē)間重新處理的,對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處罰200元,崗位復(fù)審或互審人員100元,班長(zhǎng)50-100元。9、工業(yè)電視檢查鋼管管端或管端抓圖時(shí)參照上述條款執(zhí)行。10、此規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,未按上述規(guī)定執(zhí)行而在施工現(xiàn)場(chǎng)引起質(zhì)量疑議時(shí),一經(jīng)確認(rèn)將追究當(dāng)事人的有關(guān)責(zé)任。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日管端抓圖質(zhì)量要求及復(fù)核規(guī)定編號(hào):JY-09版本/修訂:1/0為了進(jìn)一步提高管端抓圖質(zhì)量,保證抓圖影像有效區(qū)域的靈敏度及真實(shí)性,要求做到以下幾點(diǎn):1.做到逐根逐端抓圖,不得漏抓圖。發(fā)現(xiàn)不真實(shí)圖像(如復(fù)制)按嚴(yán)重違反工藝處理,扣當(dāng)事人每幅100元,當(dāng)月同一人兩次者加一倍扣罰;對(duì)負(fù)有管理責(zé)任的班長(zhǎng)扣考核分5分,發(fā)現(xiàn)本班組兩人以上,班長(zhǎng)加一倍扣考核分。2.圖像增強(qiáng)器內(nèi)的污點(diǎn),射線(xiàn)窗口的焊渣,管端的飛濺物要及時(shí)清理,鉛字不得壓焊縫,有效區(qū)域內(nèi)對(duì)比度、靈敏度達(dá)到要求,不得留存有防礙評(píng)定的疑似影像。3.抓圖影像要露出管端端部,影像中母材超標(biāo)壓坑、劃傷必須切除后再抓圖,不得留存有疑議的圖像。4.兩管端第一幅圖,焊縫60毫米(去除放大比)內(nèi)單個(gè)氣孔最大為2.0mm,氣孔個(gè)數(shù)小于等于2個(gè),氣孔之和小于等于3.0mm.5.復(fù)核時(shí)所發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷的圖像按漏檢處罰,抓圖影像存在不符合2、3、4條規(guī)定的,每幅扣10元。連續(xù)5張圖像有不符合項(xiàng)扣100元。6.管端抓圖安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)拷貝各機(jī)組抓圖影像,100復(fù)核并做復(fù)核記錄。復(fù)核人員不得隱瞞存在的問(wèn)題,有不合格項(xiàng)立即報(bào)告中心主任,以便對(duì)疑議或問(wèn)題鋼管及時(shí)處理,否則扣復(fù)核人50元/次。7.拷貝、復(fù)核抓圖影像必須及時(shí),每天一拷,當(dāng)天出復(fù)核結(jié)果。望X光崗位人員、復(fù)核人員按以上規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,確保管端抓圖工作不出質(zhì)量問(wèn)題。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日入庫(kù)鋼管成品檢驗(yàn)人員復(fù)查制度 編號(hào):JY-10版本/修訂:1/01、目的鑒于母材原始缺陷、流程所致缺陷在成品初次檢驗(yàn)時(shí),由于鋼管內(nèi)壁水跡未干難以發(fā)現(xiàn),為保證鋼管質(zhì)量,杜絕鋼管缺陷漏檢,要求各班成品檢驗(yàn)人員加強(qiáng)對(duì)已入庫(kù)鋼管的復(fù)查。2、復(fù)查要求2.1復(fù)查范圍:當(dāng)班已入庫(kù)的鋼管,交接班時(shí)要交清剩余未復(fù)查的鋼管起止管號(hào)(碼單序號(hào)),做到100復(fù)查,無(wú)遺漏鋼管,當(dāng)班余留給下班的鋼管最多不超15根。2.2復(fù)查內(nèi)容:按照各管線(xiàn)成品工藝要求,對(duì)入庫(kù)鋼管(當(dāng)管徑813時(shí)內(nèi)表面全部,管徑813距管端2.0m的內(nèi)表面),(距管端250mm外表面)、焊縫及坡口、鈍邊進(jìn)行全面目測(cè)復(fù)查。復(fù)查鋼管應(yīng)做到均衡有效,不得積壓,一般不多余6-10根復(fù)查一次。2.3復(fù)查問(wèn)題鋼管的記錄、處理2.3.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)入庫(kù)鋼管存在缺欠時(shí),記錄應(yīng)注明缺欠的性質(zhì)、位置(東端、西端、距離)、修合;修合后放行。2.3.2當(dāng)復(fù)查發(fā)現(xiàn)當(dāng)班入庫(kù)鋼管存在超標(biāo)缺陷須返切時(shí),記錄應(yīng)注明缺陷的性質(zhì)、位置(東端、西端、返切長(zhǎng)度),標(biāo)識(shí)、控制好缺陷鋼管并告知當(dāng)班班長(zhǎng)自行處理。2.3.3當(dāng)復(fù)查發(fā)現(xiàn)上個(gè)班入庫(kù)鋼管存在超標(biāo)缺陷須返切時(shí),記錄應(yīng)注明缺陷的性質(zhì)、位置(東端、西端、返切長(zhǎng)度),標(biāo)識(shí)、控制好缺陷鋼管,告知當(dāng)班班長(zhǎng),由班長(zhǎng)匯報(bào)中心主管領(lǐng)導(dǎo)處理,不得私自處理。2.3.4復(fù)查鋼管由班長(zhǎng)安排成品檢驗(yàn)人員每周或每月輪流復(fù)查,記錄由復(fù)查人本人填寫(xiě)并簽字,出現(xiàn)問(wèn)題能落實(shí)到相關(guān)復(fù)查人。3、考核辦法3.1對(duì)已入庫(kù)鋼管100復(fù)查無(wú)遺漏,少?gòu)?fù)查、記錄一根扣10元,以此類(lèi)推。3.2嚴(yán)禁不復(fù)查做記錄;或未復(fù)查時(shí)先把記錄填好,包括班長(zhǎng)負(fù)連帶管理責(zé)任,發(fā)現(xiàn)違反一次扣50元。3.3復(fù)查發(fā)現(xiàn)鋼管有缺欠、缺陷應(yīng)記錄,超標(biāo)缺陷的鋼管返切后,碼單、傳票已劃改而復(fù)查記錄未記錄的一根扣20元。3.4鋼管復(fù)查組發(fā)現(xiàn)當(dāng)班已復(fù)查過(guò)的鋼管存在超標(biāo)缺陷返流程的一根扣50元。存在嚴(yán)重超標(biāo)缺陷的一根扣100元。3.5復(fù)查出上個(gè)班入庫(kù)鋼管存在超標(biāo)缺陷須返切、降級(jí)的不向中心匯報(bào)一根扣50元。3.6復(fù)查出上個(gè)班入庫(kù)鋼管存在超標(biāo)缺陷須返切、降級(jí)的每根獎(jiǎng)勵(lì)50元。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重超標(biāo)缺陷的獎(jiǎng)勵(lì)100元。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日關(guān)于資料管理與存檔的規(guī)定編號(hào):JY-11版本/修訂:1/0資料管理,擔(dān)負(fù)著我公司螺旋縫鋼管檢驗(yàn)工序過(guò)程資料的復(fù)核、錄入、整理、裝訂、存檔等各項(xiàng)重要任務(wù)。為了保證各工序檢驗(yàn)資料、傳票、試驗(yàn)報(bào)告等的可查性、唯一性、準(zhǔn)確性,制定以下規(guī)定:一、所有螺旋縫鋼管的檢驗(yàn)工序資料,按機(jī)組進(jìn)行分類(lèi)管理,機(jī)組代號(hào)為 1420機(jī)組,應(yīng)設(shè)專(zhuān)人進(jìn)行資料復(fù)核、錄入、整理、裝訂、存檔等工作。二、每一機(jī)組的工序檢驗(yàn)記錄應(yīng)按工程、生產(chǎn)指令號(hào)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)檢驗(yàn)日期等進(jìn)行整理。工程結(jié)束后,將每根鋼管的工序傳票按順序進(jìn)行整理,記錄逐一標(biāo)注頁(yè)號(hào)后加封皮裝訂成冊(cè),并在封皮上注明規(guī)格、材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)、起止管號(hào)、頁(yè)碼起止號(hào)、日期等重要信息及該冊(cè)的頁(yè)號(hào);入袋歸檔時(shí),袋面應(yīng)標(biāo)注本袋各資料的名稱(chēng)及總冊(cè)數(shù)。三、同一工程或標(biāo)準(zhǔn)的所有資料應(yīng)同時(shí)歸檔。若該工程規(guī)模較大,生產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng),資料太多,復(fù)核人員無(wú)法正常保存時(shí),可以按月暫時(shí)入檔。工程結(jié)束后,統(tǒng)一整理完畢,一并辦理歸檔手續(xù)。四、資料室負(fù)責(zé)保證歸檔資料的完整性,所交資料應(yīng)認(rèn)真查閱并進(jìn)行登記,按資料類(lèi)別進(jìn)行編號(hào),加注工程名稱(chēng)、生產(chǎn)指令號(hào)等信息。五、原材料、入廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告、鋼管質(zhì)量證明書(shū)等資料,也應(yīng)按一定的規(guī)則進(jìn)行編號(hào)、記錄。六、光膠片應(yīng)按類(lèi)別裝入膠片袋中,并用膠片紙將袋中每張膠片包好;在膠片袋上注明機(jī)組、拍片類(lèi)別、規(guī)格、材質(zhì)、日期、拍片管號(hào)、每袋膠片的張數(shù)。膠片存放在膠片柜中,并在柜中貼上標(biāo)簽,注明工程名稱(chēng)、生產(chǎn)指令號(hào)及所用標(biāo)準(zhǔn)。七、管端工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù),經(jīng)復(fù)核完畢后,應(yīng)按管線(xiàn)工程名稱(chēng)建立相應(yīng)的文件夾保存并備份;管線(xiàn)結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行刻錄光盤(pán),以保證數(shù)據(jù)的完整性;若管線(xiàn)工程量較大,數(shù)據(jù)較多,應(yīng)按月刻錄光盤(pán),進(jìn)行備份;所刻錄的光盤(pán)一式二份進(jìn)行保存,光盤(pán)上應(yīng)貼上標(biāo)簽,標(biāo)注管線(xiàn)名稱(chēng)、鋼管規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)起止日期、光盤(pán)編號(hào)等重要信息;每條管線(xiàn)生產(chǎn)結(jié)束,將所刻錄的光盤(pán)進(jìn)行整理完畢后,交資料室保存;資料室應(yīng)將管端工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)光盤(pán)妥善保存、保管,防止損壞,并進(jìn)行相應(yīng)的登記。八、理化大帳封面注明機(jī)組及試驗(yàn)類(lèi)別、試驗(yàn)起止日期等。九、每類(lèi)資料歸檔后放入相應(yīng)資料柜中存放,并在柜面左上方張貼柜名。十、資料室內(nèi)保持整齊、清潔、通風(fēng)、防止漏水、失火、蟲(chóng)鼠害。存放膠片的資料室,應(yīng)配有空調(diào)、溫度計(jì)、濕度計(jì),使室內(nèi)保持恒溫狀態(tài)。十一、查閱資料應(yīng)在室內(nèi)指定地點(diǎn),不允許隨意更改、涂污、損壞和復(fù)??;借閱資料需領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字后方可;查借閱資料歸還時(shí),交管理人員驗(yàn)收合格后方可入檔。十二、對(duì)妨礙或影響資料管理的人或事,資料管理人員有權(quán)管理,不服從者后果自負(fù)。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日關(guān)于工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)保管規(guī)定 編號(hào):JY-12版本/修訂:1/0管端工業(yè)電視抓圖,是X光記錄管端焊縫情況的一種重要形式,應(yīng)同其它工序資料一樣保存完整、完全、持久,以保證每根鋼管管端數(shù)據(jù)的可追溯性?,F(xiàn)對(duì)工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)的保管規(guī)定如下:1、管端工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù),經(jīng)復(fù)核完畢后,應(yīng)按管線(xiàn)工程名稱(chēng)建立相應(yīng)的文件夾保存并備份;管線(xiàn)結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行刻錄光盤(pán),以保證數(shù)據(jù)的完整性。2、若管線(xiàn)工程量較大,數(shù)據(jù)較多,應(yīng)按月刻錄光盤(pán),進(jìn)行備份。3、所刻錄的光盤(pán)一式二份進(jìn)行保存,光盤(pán)上應(yīng)貼上標(biāo)簽,標(biāo)注管線(xiàn)名稱(chēng)、鋼管規(guī)格、材質(zhì)、生產(chǎn)起止日期、光盤(pán)編號(hào)等重要信息。4、每條管線(xiàn)生產(chǎn)結(jié)束,將所刻錄的光盤(pán)進(jìn)行整理完畢后,交資料室保存。5、資料室應(yīng)將管端工業(yè)電視抓圖數(shù)據(jù)光盤(pán)妥善保存、保管,防止損壞,并進(jìn)行相應(yīng)的登記。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日資料借閱制度編號(hào):JY-13版本/修訂:1/01、檢驗(yàn)原始資料是產(chǎn)品質(zhì)量的原始憑證,一般情況下只允許查閱,不允許借閱。2、必須借閱的資料,須由中心主任批準(zhǔn),并規(guī)定歸還日期。3、無(wú)論是查閱或借閱,均應(yīng)辦理查借閱登記手續(xù)。4、查閱或借閱資料一律不準(zhǔn)復(fù)印(監(jiān)理需要除外)、涂改或粘貼,翻閱過(guò)程應(yīng)謹(jǐn)慎、小心,防止損壞、丟失。5、查閱或借閱資料歸還時(shí),應(yīng)交管理人員查驗(yàn),損壞者按原貌修復(fù),丟失者應(yīng)限時(shí)查尋。驗(yàn)收合格后方可重新歸檔。6、因損壞、丟失或其它原因致使資料不能入檔者,應(yīng)及時(shí)報(bào)中心主任處理。7、損壞、丟失的原始資料經(jīng)補(bǔ)作后應(yīng)注明資料來(lái)源。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日質(zhì)量、工藝紀(jì)律考核細(xì)則編號(hào):JY-14版本/修訂:1/0根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)中心工作實(shí)際,為提高檢驗(yàn)人員對(duì)執(zhí)行工藝、標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)肅性和準(zhǔn)確性,確保檢驗(yàn)任務(wù)的全面完成,杜絕錯(cuò)漏檢現(xiàn)象和發(fā)生重大質(zhì)量事故。特制定質(zhì)量、工藝紀(jì)律考核辦法。1.檢驗(yàn)人員必須熟練掌握本崗位所檢驗(yàn)鋼管執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū),熟練使用并按規(guī)定校驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備。正確維護(hù)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備及計(jì)量器具,準(zhǔn)確進(jìn)行鋼管的缺陷檢驗(yàn)、判級(jí)。2.違反工藝操作或作業(yè)指導(dǎo)書(shū),每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元,扣班組2分。崗位工序造成錯(cuò)、漏檢的(包括其它原因錯(cuò)、漏判)或因錯(cuò)、漏檢需返車(chē)間處理的每根罰款100-200元,直接過(guò)管不檢的罰款500-1000元,扣班組3-10分,情節(jié)嚴(yán)重的給予加重處罰。3、X光檢查焊縫存在缺陷,必須用油粉筆標(biāo)識(shí)清楚并標(biāo)注起-止線(xiàn),注明缺陷性質(zhì),并及時(shí)認(rèn)真記錄;發(fā)現(xiàn)焊縫附近的母材缺陷如壓坑、劃傷、結(jié)疤、重皮等應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí),并在傳票上進(jìn)行注明。不按要求認(rèn)真執(zhí)行的對(duì)責(zé)任人扣罰50-150元??郯嘟M2-5分4、各工序人員上崗作業(yè)應(yīng)認(rèn)真操作,禁止抽煙、接聽(tīng)手機(jī)、吃零食等,否則對(duì)責(zé)任人扣罰50-200元??郯嘟M2-5分5、 超聲波崗位探頭磨偏,應(yīng)及時(shí)更換,以免影響定位,造成誤判、漏判;探傷應(yīng)按平行、鋸齒、橫向方式全部掃查,鋸齒形掃查間隙過(guò)大,應(yīng)重合10,以免漏檢;對(duì)頭前后應(yīng)一個(gè)螺距探傷,縫存在缺陷,必須用油粉筆標(biāo)識(shí)清楚并標(biāo)注起-止線(xiàn),發(fā)現(xiàn)不執(zhí)行的對(duì)責(zé)任人扣罰50-100元??郯嘟M2-5分6、成品檢驗(yàn)人員應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求每根內(nèi)壁100%鉆管,一次性檢驗(yàn)到位,并在傳票注明缺陷類(lèi)型、處數(shù)等,在鋼管上用油粉筆把缺陷表識(shí)清楚。發(fā)現(xiàn)不執(zhí)行的對(duì)責(zé)任人扣罰50-150元??郯嘟M2-5分。7、設(shè)備正常情況下,由于檢驗(yàn)人員責(zé)任心不強(qiáng),導(dǎo)致本工序多于3根鋼管不檢查,造成工序流程堵塞,視情況對(duì)崗長(zhǎng)扣罰20元,有關(guān)責(zé)任人扣罰50-200元,扣班組2-5分,情況嚴(yán)重的扣罰責(zé)任班組長(zhǎng)當(dāng)月50%津貼。X光管端拍片不合,不及時(shí)追蹤而入成品庫(kù)每根扣責(zé)任崗長(zhǎng)20元,責(zé)任人20元。8、由于檢驗(yàn)人員責(zé)任心不強(qiáng),傳票審核不認(rèn)真,導(dǎo)致收庫(kù)鋼管錯(cuò)檢、漏檢(含收庫(kù)鋼管內(nèi)有雜物清理不干凈),經(jīng)內(nèi)部復(fù)查發(fā)現(xiàn)的。每發(fā)現(xiàn)一根扣責(zé)任崗長(zhǎng)30元;當(dāng)班責(zé)任人50-200元,扣班組2-5分,同班次當(dāng)月累計(jì)超過(guò)三根的對(duì)負(fù)有管理責(zé)任的班長(zhǎng)扣100元。成品收庫(kù)鋼管內(nèi)焊渣、鐵屑清理不凈5根以上,扣班組1-3分;內(nèi)部復(fù)查發(fā)現(xiàn)的重大錯(cuò)漏檢每處罰款200-500元;相關(guān)防腐廠(chǎng)、上級(jí)主管部門(mén)反饋的重大錯(cuò)、漏檢事故要求內(nèi)部處理的每處罰款500-1000元。9、經(jīng)用戶(hù)反饋或上級(jí)主管部門(mén)復(fù)查發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)、漏檢事故,經(jīng)調(diào)查核實(shí),視影情節(jié)輕重,依據(jù)上級(jí)部門(mén)對(duì)中心的處理及處罰金額,責(zé)任人按上級(jí)處罰金額的80%的扣罰,責(zé)任班崗長(zhǎng)、責(zé)任班組長(zhǎng)分別按上級(jí)處罰金額的5%、10%扣罰,中心承擔(dān)5%,如公司直接處罰到個(gè)人的,按公司的處理決定執(zhí)行。公司未處罰的、按內(nèi)部復(fù)查發(fā)現(xiàn)錯(cuò)、漏檢管理規(guī)定處罰。10、在檢驗(yàn)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)批量性質(zhì)量缺陷而未及時(shí)進(jìn)行信息反饋,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任崗長(zhǎng)50元;責(zé)任人50-200元,班組扣2-5分,不能及時(shí)反饋并控制造成嚴(yán)重后果的扣責(zé)任崗長(zhǎng)50-100元;責(zé)任人200-500元;(一般3根以上視為批量)并扣罰責(zé)任班組長(zhǎng)當(dāng)月津貼。11、收庫(kù)的鋼管級(jí)別噴錯(cuò)未復(fù)查出來(lái)的,每發(fā)現(xiàn)一次扣有關(guān)責(zé)任人50-200元,收庫(kù)的鋼管米長(zhǎng)拉錯(cuò),只需更改長(zhǎng)度標(biāo)識(shí)的每根扣責(zé)任人50-100元;米長(zhǎng)超長(zhǎng)需返車(chē)間處理切除的每根扣責(zé)任人100-200元,如當(dāng)月累計(jì)超3根(含3根)米長(zhǎng)錯(cuò)誤,每根扣罰責(zé)任人200元;并扣罰責(zé)任崗長(zhǎng)當(dāng)月津貼??郯嘟M2-10分,公司處罰的按第5條進(jìn)行處罰。12、 按時(shí)填寫(xiě)交接班記錄。內(nèi)容不實(shí)或未及時(shí)填寫(xiě)的扣責(zé)任人20元,多人崗位由崗長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí),無(wú)法落實(shí)的扣罰崗長(zhǎng)50元,班長(zhǎng)承擔(dān)管理責(zé)任扣罰50元。13、為保證我產(chǎn)品檢驗(yàn)中心工序資料及其相關(guān)資料的正確性、規(guī)范性、完整性、可追溯性,確保鋼管信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,提高檢驗(yàn)人員的素質(zhì),特制定鋼管檢驗(yàn)資料考核細(xì)則。13.1、所有工序檢驗(yàn)記錄在生產(chǎn)檢驗(yàn)完成后,應(yīng)由班長(zhǎng)收齊及時(shí)交資料管理組,遲交、漏交或不交檢驗(yàn)記錄的,發(fā)現(xiàn)一次,對(duì)當(dāng)班責(zé)任人罰款20元。13.2、所有工序記錄在車(chē)間由記錄員完成交資料管理組后,由資料管理班人員負(fù)責(zé)管理,任何人要求改記錄或重抄記錄,必須經(jīng)資料組班長(zhǎng)同意。不經(jīng)同意擅自更改記錄者,對(duì)責(zé)任人罰款20元。13.3、資料管理組各機(jī)組記錄復(fù)核人員,每天收到工序記錄后,核查記錄的數(shù)量,發(fā)現(xiàn)有缺少的記錄,應(yīng)及時(shí)向班長(zhǎng)匯報(bào)追蹤;記錄缺項(xiàng)、復(fù)核人員未發(fā)現(xiàn)的,扣復(fù)核人員20元。13.4、各機(jī)組資料復(fù)核人員對(duì)所上交的工序資料及傳票有妥善保管職責(zé),任何記錄丟失或損壞,追究復(fù)核人員責(zé)任,罰款50元。13.5、各工序記錄若出現(xiàn)差錯(cuò)需重抄時(shí),必須由出錯(cuò)本人重抄,不允許代抄,違者罰款30元。13.6、各工序記錄數(shù)據(jù)漏寫(xiě)需補(bǔ)加時(shí),記錄錄入人員應(yīng)在相應(yīng)位置用鉛筆作上標(biāo)記,出錯(cuò)人要在包括復(fù)寫(xiě)的所有記錄上補(bǔ)加;記錄出現(xiàn)差錯(cuò)需重抄的記錄,記錄錄入人員可在相應(yīng)位置用圓珠筆或黑筆作標(biāo)記,出錯(cuò)人同時(shí)替換包括復(fù)寫(xiě)的所有記錄。凡不按此條執(zhí)行的,罰款30元。13.7、工序記錄出現(xiàn)差錯(cuò)需重抄的,出錯(cuò)人可拿原件在資料室重抄;出錯(cuò)人不能離崗,需帶回車(chē)間重抄的,不能將原件帶走,可進(jìn)行復(fù)印,將復(fù)印件帶走重抄。13.8、記錄重抄后,交資料復(fù)核人員進(jìn)行復(fù)核,保證記錄的準(zhǔn)確無(wú)誤。經(jīng)復(fù)核人員復(fù)核的記錄,若出現(xiàn)差錯(cuò)而未核查出來(lái)的,每發(fā)現(xiàn)一次,罰復(fù)核人員20元。13.9、所重抄的記錄的原件必須保存完整,不得損壞或私藏,違者罰款50元。原件不用時(shí),及時(shí)交資料組班長(zhǎng)妥善保存?zhèn)浒浮?4、記錄差錯(cuò)考核辦法具體如下:14.1、每根鋼管的工序檢驗(yàn)記錄必須與相對(duì)應(yīng)的工序傳票完全一致,否則,視為記錄差錯(cuò)。記錄差錯(cuò)按記錄簽名落實(shí)責(zé)任人,按以下規(guī)則考核:(1)記錄寫(xiě)而傳票未簽,致使鋼管在此工序上重過(guò)的,責(zé)任人每年超過(guò)三次以上,罰款100元/次。(2)傳票簽而記錄未寫(xiě),并確認(rèn)已檢的,責(zé)任人每年超過(guò)三次以上,罰款100元/次。(3)記錄不寫(xiě)、傳票不簽的鋼管交庫(kù),視相關(guān)工序?yàn)槁z,責(zé)任人罰款500元。(3)記錄內(nèi)容(班次、日期、檢驗(yàn)人、缺陷及處數(shù)、不合格原因)等與工序傳票不一致或漏寫(xiě)的,每年超過(guò)三次以上,扣責(zé)任人100元/次。(4)記錄或傳票檢驗(yàn)結(jié)果寫(xiě)錯(cuò),每年超過(guò)三次以上,扣責(zé)任人100元/次。(5)記錄名稱(chēng)不按規(guī)定填寫(xiě)的,發(fā)現(xiàn)一次,罰款20元;超過(guò)三次的,責(zé)任人罰款100元/次,并追求相關(guān)崗長(zhǎng)、班長(zhǎng)管理責(zé)任。(6)記錄中表頭的所有數(shù)據(jù)不按工藝填寫(xiě)的罰款20元;每年超過(guò)三次的,責(zé)任人罰款100元/次,并追求相關(guān)崗長(zhǎng)、班長(zhǎng)管理責(zé)任。(7)工序記錄未按工藝規(guī)定填寫(xiě)“標(biāo)準(zhǔn)”,或“標(biāo)準(zhǔn)”漏寫(xiě)的,每年超過(guò)三次以上,罰款100元/次。(8)各工序記錄的重要數(shù)據(jù),如:管號(hào)、爐號(hào)、米長(zhǎng)、重量,發(fā)生錯(cuò)誤,不得超過(guò)三次每年,每年超過(guò)三次以上,罰款200元/次;一般數(shù)據(jù),如序號(hào)、拍片片號(hào)、測(cè)量數(shù)值多寫(xiě)、漏寫(xiě)、寫(xiě)錯(cuò),不得超過(guò)三次每年,每年超過(guò)三次以上,罰款100/次。(9)有特殊要求時(shí),需將有特殊要求的鋼管的工序記錄單寫(xiě),需要標(biāo)識(shí)的,應(yīng)在記錄的右上方標(biāo)識(shí)清楚(如:首批、首批及100水壓、控制試驗(yàn)、二次收庫(kù)等)。否則,罰款20元。每年超過(guò)三次的,責(zé)任人罰款100元/次。(10)有單放要求的,需在記錄上注明“單放”及單放原因,否則,對(duì)責(zé)任人罰款20元。(11)降級(jí)管必須注明降級(jí)原因,原因應(yīng)記錄清楚、詳細(xì),責(zé)任人填寫(xiě)不清楚,不詳細(xì)每年超過(guò)三次以上,扣責(zé)任人100元/次。(12)當(dāng)班所有工序記錄不允許有劃改現(xiàn)象;如遇試驗(yàn)不合、返回取樣或重檢的鋼管,需在上班成品及收庫(kù)記錄上劃掉時(shí),應(yīng)劃管號(hào)、爐號(hào)、米長(zhǎng)、重量、級(jí)別,并寫(xiě)明劃管原因,劃管人簽名并標(biāo)注劃管日期。否則,罰款50元/次。(13)所有工序記錄不允許隨意涂刮、更改,如發(fā)現(xiàn),須重抄并罰款100元/次。(14)信息系統(tǒng)所錄入的記錄數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤,否則,每發(fā)現(xiàn)一次,對(duì)記錄錄入人員罰款100元/次;重要數(shù)據(jù)(如:管號(hào)、爐號(hào)、米長(zhǎng)、級(jí)別)錄錯(cuò)時(shí),根據(jù)造成后果的程度,罰款200元/次。(15)、記錄復(fù)核人員應(yīng)妥善保存所有工序資料,并按規(guī)定及時(shí)整理、裝訂、存檔。傳票袋上應(yīng)標(biāo)明管號(hào)范圍、生產(chǎn)日期及未收庫(kù)的鋼管管號(hào);記錄袋上應(yīng)標(biāo)明工程名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、管號(hào)范圍及袋中所裝記錄的名稱(chēng)、數(shù)量。責(zé)任人每錯(cuò)一項(xiàng)罰款50元/次。(16)、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)的打印,應(yīng)與發(fā)貨碼單完全對(duì)應(yīng),并保證質(zhì)證書(shū)的所有數(shù)據(jù)的正確性及所加蓋于質(zhì)證書(shū)上印章的完整性,不允許有任何差錯(cuò),責(zé)任人每錯(cuò)一項(xiàng)罰款100元/次。(17)、每月對(duì)工序記錄未出現(xiàn)差錯(cuò),并記錄質(zhì)量高的記錄員給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)金額由考核小組確定。以上條款注解說(shuō)明:以上細(xì)則為各崗位記錄可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤歸納。按以上細(xì)則每人每年各項(xiàng)錯(cuò)誤累計(jì)不得超過(guò)三次,超過(guò)三次者根據(jù)錯(cuò)誤情況按以上細(xì)則條款處罰。15、如出現(xiàn)本細(xì)則中未列項(xiàng),由考核小組論證、研究決定。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日設(shè)備管理考核細(xì)則編號(hào):JY-15版本/修訂:1/01、中心設(shè)備包括檢驗(yàn)使用的各種射線(xiàn)、超聲波儀器設(shè)備、理化試驗(yàn)設(shè)備、加工使用的各類(lèi)機(jī)床等各種輔助機(jī)械等裝置。2、嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程,未按操作規(guī)程進(jìn)行調(diào)試、操作、校驗(yàn)、校準(zhǔn),發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人100元。3、由于責(zé)任心不強(qiáng),人為造成設(shè)備故障停產(chǎn)4小時(shí)以?xún)?nèi)的扣責(zé)任人100-300元,扣班組2-5分,造成設(shè)備故障停產(chǎn)4小時(shí)以上的扣責(zé)任人200-500元(需報(bào)公司備案的,按公司下發(fā)的設(shè)備事故處理規(guī)定進(jìn)行處罰)。,扣班組2-10分。4、未按要求進(jìn)行設(shè)備清掃、擦拭,正常保養(yǎng),考核時(shí)每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20-50元,扣班組2-5分。5、設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題不及時(shí)反饋、未及時(shí)維修而繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)使用的,發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50-100元,發(fā)生設(shè)備事故隱患不報(bào)的罰款100-200元。6、設(shè)備出現(xiàn)故障,嚴(yán)格實(shí)行生產(chǎn)班組長(zhǎng)追蹤協(xié)調(diào)的原則,及時(shí)通知儀修人員維修,正常工作時(shí)間,接到維修通知,維修人員應(yīng)在15分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng);非正常工作時(shí)間,接到維修通知,值班人員應(yīng)在30分鐘內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng);因故不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的,必須及時(shí)向維修班長(zhǎng)說(shuō)明原因另行安排,最終須在開(kāi)始接到通知45分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng);生產(chǎn)班長(zhǎng)要認(rèn)真記錄維修人員被通知時(shí)間和到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間,沒(méi)能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),視情節(jié)輕重扣罰責(zé)任人50-100元。7、維修人員不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)維修現(xiàn)場(chǎng),當(dāng)班生產(chǎn)班長(zhǎng)須向中心主管領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明情況,追蹤協(xié)調(diào)不及時(shí),造成維修時(shí)間延時(shí),扣罰當(dāng)班責(zé)任班長(zhǎng)50元。8、設(shè)備故障值班維修人員60分鐘內(nèi)不能恢復(fù)正常,須向維修班長(zhǎng)匯報(bào)并到場(chǎng)處理;單機(jī)設(shè)備故障維修停產(chǎn)2小時(shí)以上的,班長(zhǎng)應(yīng)向中心主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。并在保證設(shè)備恢復(fù)正常后書(shū)面填寫(xiě)“設(shè)備故障處理分析報(bào)告”備案,不按程序要求認(rèn)真執(zhí)行的視情節(jié)輕重扣罰責(zé)任人50-100元,扣班組2-10分。9、無(wú)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄;設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄不完整;未按規(guī)定填寫(xiě)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄;校驗(yàn)記錄;交接班記錄的;儀修人員未及時(shí)填寫(xiě)設(shè)備維修檔案的,發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任崗長(zhǎng)20元,班長(zhǎng)負(fù)管理責(zé)任扣罰20元。10、未按規(guī)定進(jìn)行交接班,崗位設(shè)備存在故障不能交接班說(shuō)明情況;崗位所需儀器、工裝(試塊等)不齊全,發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任崗長(zhǎng)100元??哿P責(zé)任班長(zhǎng)50元,扣班組2-5分。11、凡造成設(shè)備輕微損壞(不影響使用)或部分零件丟失未發(fā)現(xiàn)的,扣責(zé)任人50-100元,扣班組2-5分。12、當(dāng)班崗位出現(xiàn)設(shè)備故障,崗長(zhǎng)應(yīng)組織崗位人員積極配合維修人員進(jìn)行設(shè)備故障檢修和調(diào)試,因配合不到位而延誤設(shè)備修理的,扣當(dāng)班班長(zhǎng)50元,扣班組2-5分13、設(shè)備員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備所需備品、備件的計(jì)劃,不得出現(xiàn)備件不足影響正常生產(chǎn)的現(xiàn)象,如造成單機(jī)停產(chǎn)6小時(shí)以上,扣責(zé)任人100-300元。設(shè)備員負(fù)責(zé)單機(jī)停產(chǎn)2小時(shí)以上設(shè)備故障的原因分析、維修過(guò)程、預(yù)防措施等形成書(shū)面報(bào)告,閉合完成質(zhì)檢中心設(shè)備故障反饋單,5天內(nèi)上報(bào)設(shè)備主管。缺一次扣責(zé)任人20-50元。14、儀修人員要按規(guī)定進(jìn)行設(shè)備巡檢、定期維護(hù)保養(yǎng),否則扣責(zé)任人50-100元。如設(shè)備排查、維護(hù)不到位,造成單機(jī)停產(chǎn)2小時(shí)以上,扣責(zé)任人50-200元(突發(fā)的設(shè)備事故出外)。15、對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備存在的隱患、有好的改進(jìn)建議或是小革新以書(shū)面形式報(bào)中心,經(jīng)采納的,獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)事人50-150元。16、中心每周定期組織對(duì)設(shè)備的使用、巡檢、交接班和維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題依據(jù)設(shè)備管理考核細(xì)則對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核兌現(xiàn)。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日計(jì)量器具管理考核細(xì)則編號(hào):JY-16版本/修訂:1/01.保持計(jì)量器具無(wú)油污、無(wú)銹蝕、無(wú)磕拉碰傷、損壞,無(wú)丟失。發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具損壞扣責(zé)任人20-50元;丟失器具者扣責(zé)任人計(jì)量器具價(jià)加檢定費(fèi)??郯嘟M2-5分。2.計(jì)量器具標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰完整,損壞或模糊及時(shí)到計(jì)量站更換,否則扣20元,扣班組2分。3.保證使用合格計(jì)量器具,否則,扣50元,扣班組2-5分。4.計(jì)量器具應(yīng)按規(guī)定周檢和校準(zhǔn),接到周檢送檢通知,應(yīng)在間休日由班長(zhǎng)組織送檢,使用過(guò)期器具的扣責(zé)任人20元;計(jì)量器具失準(zhǔn)造成檢驗(yàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤而發(fā)生錯(cuò)檢的扣責(zé)任人50-100元。造成批量重大影響的另行處理,扣班組2-5分。5.公用量器具應(yīng)按規(guī)定交接班并進(jìn)行維護(hù)保管送檢,發(fā)現(xiàn)維護(hù)、保管使用不當(dāng)者,扣責(zé)任人20元;如丟失則按交接班記錄追究責(zé)任。責(zé)任不清的對(duì)所有相關(guān)班組進(jìn)行處罰,扣班組2-5分。6.所有責(zé)任均由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí),無(wú)法落實(shí)的處罰責(zé)任班組的班長(zhǎng)或?qū)θ齻€(gè)班組同時(shí)處罰。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日實(shí)驗(yàn)室管理考核辦法編號(hào):JY-17版本/修訂:1/0一、試樣接收1. 試樣接收前應(yīng)對(duì)試樣進(jìn)行狀態(tài)確認(rèn),試樣接收后,應(yīng)對(duì)委托單與試樣進(jìn)行核對(duì),核對(duì)無(wú)誤后,進(jìn)行登記、標(biāo)記。試樣未進(jìn)行檢查確認(rèn)便直接接受,未登記、未標(biāo)記或標(biāo)記不清者,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元,造成試樣混淆無(wú)法辨認(rèn)的,扣相關(guān)責(zé)任人各50元。二、試樣加工1.試樣必須按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙尺寸加工,毛刺去除干凈,尺寸精度、光潔度均應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求,拉伸試樣必須充分壓平,否則,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元;因不認(rèn)真、不細(xì)致,人為造成測(cè)量和加工精度下降或試樣無(wú)效者,視情況給予50-100元處罰。2.焊縫、熱區(qū)沖擊試樣、焊接區(qū)硬度試樣必須在酸蝕后刻槽、打點(diǎn),以保證測(cè)量的準(zhǔn)確性,否則,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50-100元。3.化學(xué)分析試樣必須保證截?。ㄣ@取)位置正確,具有代表性;精度合適,無(wú)油無(wú)銹、無(wú)雜物,以保證分析的精確度。未按要求去做的,造成結(jié)果不準(zhǔn)確或無(wú)效的,每發(fā)現(xiàn)一次,扣責(zé)任人50元。4.光譜試樣加工:分析試樣尺寸及表面光潔度必須滿(mǎn)足分析要求;試樣表面在光譜磨樣機(jī)磨削后不得沾有油圬及灰塵雜物,無(wú)銹蝕,不得以手隨便觸摸被分析表面,以影響分析結(jié)果的準(zhǔn)確度。磨削后試樣被激發(fā)表面必須保證水平,以滿(mǎn)足激發(fā)條件要求從而保證分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。未按要求去做的,造成結(jié)果不準(zhǔn)確或無(wú)效的,每發(fā)現(xiàn)一次,扣當(dāng)事人50元。5常規(guī)分析試樣加工:鉆削后的被測(cè)試樣必須經(jīng)過(guò)磁鐵吸附去塵后方可作為分析試樣,否則由于灰塵等雜物的存在會(huì)影響分析結(jié)果,造成分析結(jié)果不準(zhǔn)確。未按要求去做的,造成結(jié)果不準(zhǔn)確或無(wú)效的,每發(fā)現(xiàn)一次,扣當(dāng)事人50元。6.因試樣加工、處理不正確等原因,造成試驗(yàn)數(shù)據(jù)嚴(yán)重錯(cuò)誤的,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人100-200元,造成嚴(yán)重后果的加重處理。三、試驗(yàn)1.試驗(yàn)用引伸計(jì)、玻璃器皿、砝碼、天平以及設(shè)備必須經(jīng)周檢(或校準(zhǔn))合格后才能正常使用,設(shè)備有對(duì)零要求時(shí)應(yīng)對(duì)零,并檢查是否正常,否則,每發(fā)現(xiàn)一次,扣責(zé)任人20元,造成試驗(yàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤或結(jié)果誤差超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)要求的,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人100元,造成嚴(yán)重后果的加重處理。2.拉伸、沖擊試樣載荷應(yīng)為滿(mǎn)量程的20%80%之間,拉伸試樣夾持應(yīng)垂直,夾持部分不小于夾具的3/4;沖擊試樣缺口與刀刃中心偏差在規(guī)定范圍內(nèi);低溫沖擊試樣溫度控制時(shí)間及偏差符合標(biāo)準(zhǔn)要求,拉伸試驗(yàn)速率、硬度試驗(yàn)壓下速度均應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定,否則,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人3050元。3.化學(xué)濕法分析應(yīng)進(jìn)行空白和對(duì)照試驗(yàn),光譜分析應(yīng)有標(biāo)樣比對(duì),否則,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50元。4.常規(guī)分析試驗(yàn):根據(jù)試驗(yàn)要求核實(shí)所用溶液的有效性及溶液濃度的準(zhǔn)確性,對(duì)試驗(yàn)過(guò)程中所用玻璃器皿一律經(jīng)蒸餾水沖洗干凈后方可使用,分光光度計(jì)需提前30分鐘通電預(yù)熱。否則每發(fā)現(xiàn)一次扣當(dāng)事人及責(zé)任人各50元。5光譜分析試驗(yàn):檢查是否在校準(zhǔn)周期內(nèi),需進(jìn)行校準(zhǔn)者,及時(shí)校準(zhǔn), 校準(zhǔn)后檢查校準(zhǔn)系數(shù),合格后進(jìn)行試驗(yàn)。光譜儀斷電后必須重新啟動(dòng),預(yù)熱8小時(shí)后方可使用,否則每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人各50元。6.拉伸、彎曲、沖擊、落錘、金相、化學(xué)常規(guī)分析試驗(yàn)、光譜分析均應(yīng)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)程序和方法進(jìn)行分析試驗(yàn),違反規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行分析和試驗(yàn)的,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50100元。造成嚴(yán)重后果的對(duì)責(zé)任人加倍處罰。7.試驗(yàn)應(yīng)及時(shí)完成,發(fā)現(xiàn)不合格要及時(shí)通知相關(guān)人員,通知信息要準(zhǔn)確,以免造成不必要的損失,否則按造成的后果嚴(yán)重程度對(duì)責(zé)任人處罰50元。影響重大的加倍處罰。四、記錄報(bào)告1.按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的有效位數(shù)及數(shù)據(jù)修約規(guī)則進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,否則,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元。2.對(duì)剪切面積、晶粒度、夾雜物、帶狀組織的評(píng)定應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖譜進(jìn)行測(cè)量和評(píng)定,不得意估。否則,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元。3. 化學(xué)分析、金相、力學(xué)試驗(yàn)結(jié)果錯(cuò)判、誤判的每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人50-100元,產(chǎn)生嚴(yán)重后果的加倍處罰。4.報(bào)告數(shù)據(jù)應(yīng)完整,字跡清晰,簽字、審批手續(xù)齊全,相關(guān)說(shuō)明應(yīng)準(zhǔn)確、明了,及時(shí)填寫(xiě)并發(fā)出。未按要求的每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人各20-50元。5.各種分析試驗(yàn)臺(tái)帳、記錄、報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確、完整、無(wú)刮改(涂改)現(xiàn)象,否則每發(fā)現(xiàn)一次,扣責(zé)任人50元。6.錄入HYGG信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)及試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確,因錄入不及時(shí)或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確影響發(fā)貨者,每發(fā)現(xiàn)一次扣責(zé)任人20元。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日檢驗(yàn)與試驗(yàn)出證管理制度編號(hào):JY-18版本/修訂:1/0為保證各項(xiàng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)、報(bào)告的有效性、可靠性,特制定本制度。一、試驗(yàn)報(bào)告必須經(jīng)過(guò)二級(jí)持證人員審批。二、非試驗(yàn)人員無(wú)權(quán)進(jìn)行試驗(yàn)操作和出具試驗(yàn)數(shù)據(jù)。三、持有理化、無(wú)損檢測(cè)級(jí)(包括級(jí))以上資格證人員方可進(jìn)行理化、無(wú)損檢測(cè)操作;持有級(jí)(包括級(jí))以上資格證人員方可簽發(fā)理化、無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。四、檢驗(yàn)待培人員(包括學(xué)徒工),無(wú)權(quán)開(kāi)具合格證。五、未蓋檢驗(yàn)專(zhuān)用章的檢驗(yàn)合格證無(wú)效。六、未履行檢驗(yàn)人員簽名和審核手續(xù)的檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)效。七、質(zhì)量證明文件由質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)人簽發(fā)。八、檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò)程及出具檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果不受任何干擾。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日化學(xué)藥品的管理規(guī)定編號(hào):JY-19版本/修訂:1/0為保證實(shí)驗(yàn)室安全儲(chǔ)存和取用化學(xué)藥品,較好地服務(wù)于生產(chǎn)檢驗(yàn),確保萬(wàn)無(wú)一失,不出任何事故,特制定本規(guī)定。1、儲(chǔ)存化學(xué)藥品的房間,嚴(yán)禁陽(yáng)光照射,定期通風(fēng)。房間應(yīng)安全衛(wèi)生,庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和明火,消防器材應(yīng)有固定地點(diǎn)并設(shè)專(zhuān)人管理。2、化學(xué)藥品應(yīng)分類(lèi)存放,定置管理,放置有序,標(biāo)志明確。做到標(biāo)簽清晰明確完整。取用時(shí)不能損壞盛藥瓶器標(biāo)識(shí),用后及時(shí)蓋緊瓶蓋。3、化學(xué)藥品要建帳登記,出庫(kù)要消帳,入庫(kù)和取用要記帳,并寫(xiě)明日期。不得取用無(wú)標(biāo)簽、變質(zhì)、過(guò)期化學(xué)藥品。4、入庫(kù)時(shí)要檢查化學(xué)藥品的數(shù)量,包裝的完好性如封口是否完好,標(biāo)簽、標(biāo)志是否相符、完整。嚴(yán)禁其他人員單獨(dú)進(jìn)入化學(xué)藥品庫(kù)。5、對(duì)化學(xué)藥品要嚴(yán)格管理,嚴(yán)格遵守入庫(kù)和領(lǐng)用規(guī)定,防止流失,發(fā)生事故危險(xiǎn)。6、定期檢查庫(kù)內(nèi)安全衛(wèi)生狀況,對(duì)安全隱患處及時(shí)整改,對(duì)過(guò)期、失效、標(biāo)簽不清物品及時(shí)處理并銷(xiāo)帳。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理規(guī)定編號(hào):JY-20版本/修訂:1/0為了加強(qiáng)化驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理,保證在有效期內(nèi)使用,確保分析結(jié)果正確性,特制定本辦法。本規(guī)定適用于化驗(yàn)室用粉末標(biāo)鋼、光譜用塊狀標(biāo)鋼、分析用標(biāo)準(zhǔn)溶液(包括試劑等)的管理。1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)建立臺(tái)帳,保證帳物統(tǒng)一。2標(biāo)鋼在投用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn),加貼標(biāo)識(shí)。3各種標(biāo)鋼應(yīng)存放在適宜的地方,特別是粉末標(biāo)鋼,標(biāo)志保持清晰可辨,每次使用稱(chēng)量結(jié)束,應(yīng)旋緊瓶塞放回原位。4應(yīng)經(jīng)常檢查存放標(biāo)鋼的干燥器內(nèi)的干燥劑,如果失效應(yīng)立即處理,以保持標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)銹蝕失效。5購(gòu)買(mǎi)或自配標(biāo)液應(yīng)加貼標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)有配制日期、有效期、配制人、名稱(chēng)、濃度。6新購(gòu)或重新配制的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)及時(shí)加貼或更換標(biāo)識(shí)。7標(biāo)識(shí)不清或標(biāo)識(shí)已注明過(guò)期人標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及已經(jīng)明顯銹蝕或混雜的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),不得使用。編制: 審核: 批準(zhǔn):xx年01月01日關(guān)于缺陷鋼管、降級(jí)鋼管標(biāo)識(shí)的辦法編號(hào) JY-21 版本/修訂:1/0一、目的為使缺陷鋼管、降級(jí)鋼管利于區(qū)分,有效地控制不合格鋼管的流向,便于處理滯留鋼管,規(guī)范各崗位不合格鋼管的標(biāo)識(shí)。二、標(biāo)識(shí)辦法1、板探崗位1.1板探發(fā)現(xiàn)母材存在缺陷,用白色油粉筆在鋼管缺陷處畫(huà)矩形框,注明缺陷性質(zhì)。在鋼管西端200mm左右外壁注明要返的工序。2、X光崗位2.1X光發(fā)現(xiàn)母材、焊縫存在缺陷,用白色油粉筆在鋼管缺陷處畫(huà)矩形框(起止線(xiàn)),注明缺陷性質(zhì)。2.2不合格的鋼管在鋼管西端200mm左右外壁,沿圓周方向均勻90,用粉筆畫(huà)4個(gè)圈,并打不合格燈去補(bǔ)焊。3、手探崗位3.1發(fā)現(xiàn)管端須返切的,用白色油粉筆在返切端,沿圓周方向半圈畫(huà)返切線(xiàn),在鄰近剩余鋼管側(cè)外壁標(biāo)注“返切”字樣。3.2當(dāng)復(fù)查焊縫發(fā)現(xiàn)不合格時(shí),用白色油粉筆在焊縫缺陷處畫(huà)矩形框(起止線(xiàn)),注明缺陷性質(zhì)。并在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右,注明“返補(bǔ)焊”和“補(bǔ)幾處”字樣。3.3如復(fù)查發(fā)現(xiàn)母材、焊縫有連續(xù)缺陷須吊放處理的,用白色油粉筆在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右,注明缺陷性質(zhì)、檢驗(yàn)班別、日期。傳票也注明。4、成品崗位4.1發(fā)現(xiàn)管端須返切的,用白色油粉筆在返切端,沿圓周方向半圈畫(huà)返切線(xiàn),在鄰近剩余鋼管側(cè)外壁標(biāo)注“返切”字樣。4.2發(fā)現(xiàn)當(dāng)班處理不了須吊放的鋼管,用白色油粉筆在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右,注明內(nèi)壁、外壁、缺陷性質(zhì)、檢驗(yàn)班別、日期。傳票也注明。4.3成品要降廢、降“37”的用白色油粉筆在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右,注明“降廢”、“降37”字樣。并在一端沿直徑方向用黃膠帶貼上。4.4 進(jìn)到后庫(kù)臺(tái)架不交庫(kù)的鋼管,責(zé)任班組應(yīng)用白色油粉筆在鋼管兩端內(nèi)壁200 mm左右注明原因、要返的工序、檢驗(yàn)班別、日期。4.5前面工序的標(biāo)識(shí)到成品終檢時(shí)應(yīng)去掉。編制: 審核: 批準(zhǔn): xx年01月01日第 32 頁(yè) 共 33 頁(yè)規(guī)章制度本文至此結(jié)束,感謝您的瀏覽!(資料僅供參考)下載修改即可使用第 33 頁(yè) 共 33 頁(yè)- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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