保密工作臺帳

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密 級 保 密 工 作 臺 帳 年度 單位名稱 說 明 一 為落實保密工作領(lǐng)導責任制 開展好保密工作 方便 保密檢查 促進保密工作制度化 規(guī)范化 特編制本臺賬 二 本臺賬用于記錄保密工作各項主要內(nèi)容 作為指導各 單位開展具體工作的重要依據(jù) 三 本臺賬由各單位保密辦或職能科室負責記載 保管 也可以視情將部分表格復印交有關(guān)業(yè)務(wù)科室填寫 年終統(tǒng)一收 集整理后 再并入臺帳 四 臺賬中未反映的事項 如單位領(lǐng)導對貫徹上級文件精 神的指示 涉密人員簽訂的保密責任書 承諾書 涉密載體銷 毀憑證等應(yīng)當作為附件合并歸檔 五 臺賬內(nèi)的年度變更及其它資料內(nèi)容可另附頁 相關(guān)記 錄資料 登記本可一并存放 以便檢查 本單位未涉及的內(nèi)容 可以不填 六 各類記錄應(yīng)按要求實事求是填明 相關(guān)內(nèi)容須有佐證 材料或文件 有關(guān)表格可以在涉密計算機上填寫好后打印 也 可以手工填寫 七 臺帳按所載內(nèi)容的最高密級和最長保密期限進行保管 八 臺帳是全市保密工作績效考核的重要評分依據(jù) 應(yīng)當 確保臺帳完整 齊全 有據(jù)可查 并根據(jù)要求及時報送 九 各單位在建立健全保密工作臺帳的同時 應(yīng)當進一步 規(guī)范日常保密管理 十 可結(jié)合本臺帳基本內(nèi)容修改制訂本單位保密工作臺帳 若有其它疑問或建議可與市保密局聯(lián)系 目 錄 一 保密工作領(lǐng)導小組成員及專 兼 職人員情況表 二 保密工作年度計劃 三 保密工作年度總結(jié) 四 保密工作 領(lǐng)導小組 會議記錄 一 五 保密工作 領(lǐng)導小組 會議記錄 二 六 保密工作制度建設(shè)情況 七 涉密事項一覽表 八 涉密人員情況登記表 九 保密宣傳教育培訓情況 十 保密要害部門部位登記表 十一 信息發(fā)布保密審查情況 十二 涉密文件 收 登記表 十三 涉密文件 發(fā) 登記表 十四 涉密文件 資料 復印登記表 十五 文件資料銷毀登記表 十六 計算機保密管理情況 十七 涉密計算機保密管理卡 十八 非涉密計算機保密管理卡 十九 其他設(shè)備保密管理情況 二十 涉密設(shè)備 計算機 維修登記表 二十一 保密檢查工作開展情況 二十二 保密工作獎懲情況 二十三 學刊用刊 工作調(diào)研及信息通聯(lián)情況 1 保密工作 領(lǐng)導 小 組 成 員 及 專 兼 職 人 員 情況表 發(fā)文文號 發(fā)文日期 文件標題 領(lǐng)導小組保密工作 姓名 職務(wù) 政治面貌 保密工作分工 備 注 保密工作領(lǐng)導小組成員 姓名 職務(wù) 政治面貌 是否專職 接受保密培訓的 時間 內(nèi)容 備 注 保密工作專兼職干部 本單位年度保密專項經(jīng)費為 元 保密工作機構(gòu)為 填具體科室 其主要負責人為 科長 定密責任人為 上網(wǎng)信息保密審查人為 注 1 保密工作領(lǐng)導小組及專兼職保密干部應(yīng)根據(jù)人員崗位變化 及時進行調(diào)整充實 并有正 式文件附后備查 2 單位主要負責人為法定的定密責任人 其他定密責任可由主要負責人授權(quán) 保密工作年度計劃 年 可另附頁 保密工作年度總結(jié) 年 可另附頁 保密工作 領(lǐng)導小組 會議記錄 一 年 月 日 星期 議題 主持人 出席人員 地點 記錄人 主要內(nèi)容 可另附頁 保密工作 領(lǐng)導小組 會議記錄 二 年 月 日 星期 議題 主持人 出席人員 地點 記錄人 主要內(nèi)容 可另附頁 保密工作制度建設(shè)情況 序 號 制度名稱 生效日期 制訂或修訂 注 各單位應(yīng)根據(jù)本單位實際情況 制定本單位各項保密制度 至少應(yīng)當包含文檔 計算 機及辦公自動化網(wǎng)絡(luò) 保密要害部門部位 定密 信息公開保密審查 保密檢查等 6 項核 心制度 并將 保密制度匯編 附后備查 涉密事項一覽表 序 號 涉 密 事 項 名 稱 密 級 保密期限 確定依據(jù) 產(chǎn)生部門 注 涉密事項一覽表 是各單位開展定密和其他各項保密工作的基礎(chǔ) 應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)并參照上級部門有關(guān)涉密事項 制訂填寫本表 涉密人員情況登記表 序號 姓名 性別 學歷 職務(wù) 涉密等級 涉密崗位名稱 涉密工作年限 是否有海外關(guān)系 出國 境 情 況 注 涉密人員依崗而定 在涉密崗位工作的人員應(yīng)確定為涉密人員 如機要室 文印室 辦公室 涉密計算機管理 涉密文件起草等崗位 涉密程度根 據(jù)涉及密級不同確定為 核心 重要 一般 三個等級 涉密人員上崗前應(yīng)經(jīng)過嚴格審查 一般不得有海外關(guān)系 保密宣傳教育培訓情況 宣教形式 開展日期 參加人員 主要做法及取得成效 專題學習培訓 一 專題學習培訓 二 保密法制宣傳周 保密承諾書簽訂 其他宣教活動 注 宣傳教育培訓包括教育培訓 以會代訓 文件傳達 舉辦講座 知識競賽 舉辦展覽 技術(shù)演示 案例警示等形式 保密要害部門部位登記表 類別 名稱 涉密程度 涉密主要范圍 工作人員數(shù)量 負責人 管理部門 采取的保密防范措施 保密要害部門 保密要害部位 注 1 在日常工作中 產(chǎn)生 傳遞 使用和管理較多國家秘密的內(nèi)設(shè)機構(gòu) 應(yīng)確定為保密要害部門 如辦公室 綜合科及負責涉密文件起草的科室等 2 機關(guān) 單位內(nèi)部集中制作 存儲 保管國家秘密載體的專門場所 應(yīng)確定為要害部位 如文印室 檔案室 涉密機房等 3 涉密程度 填寫涉及國家秘密信息的最高密級 要害部位的 管理部門 填寫負管理職能的具體部門 科室 采取的保密防范措施 包括是 否配備帶鎖的文件柜 門禁設(shè)備 監(jiān)控設(shè)備 報警設(shè)備 防電磁泄射設(shè)備或屏蔽設(shè)備 11 信息發(fā)布保密審查情況 序號 信息內(nèi)容 標題 信息來源 承辦 提供 部 門 發(fā)布途經(jīng) 部門初審意見 保密審查員意見 分管領(lǐng)導審批意見 備注 注 如有單獨的 上網(wǎng)信息保密審查登記表 本 可直接附后備查 12 涉密文件 收 登記表 日期 發(fā)文單位 標題 內(nèi)容 文號 密級 數(shù)量 收取方式 辦理情況 清退日期 注 收取方式包括專人領(lǐng)取 會議帶回 機要信件寄收等 對不需存檔的涉密文件 應(yīng)及時清退至原發(fā)文單位 由該發(fā)文單位統(tǒng)一送交市保密局銷毀 13 涉密文件 發(fā) 登記表 制發(fā)日期 標題 內(nèi)容 文號 密級 擬稿人 定密依據(jù) 印發(fā)數(shù)量 發(fā)放范圍 回收清退情 況 是否備案 注 制發(fā)涉密文件前應(yīng)及時到市保密局備案 并按照編號 發(fā)放 簽字 回收 清退 銷毀等流程進行 其中 根據(jù)上級文件轉(zhuǎn)發(fā)或有部分摘錄的 定密依據(jù)填 寫 派生定密 根據(jù)本單位 定密事項一覽表 定密的 定密依據(jù)填寫 自行定密 14 涉密文件 資料 復印登記表 復印日期 文件 資料 名稱 文號 密級 頁數(shù) 使用人 批準人 是否清退 是否銷毀 備注 注 涉密文件不得擅自擴大知悉范圍 辦理一般由專門人員負責傳閱 確因工作需要復印的 需經(jīng)分管領(lǐng)導批準 并做好登記 限期清退 年終統(tǒng)一銷毀 復印件視同原件密級保管 15 文件資料銷毀登記表 文件資料標題 文號 密級 份數(shù) 經(jīng)辦人 審批人 送銷日期 市保密局接收人簽字 涉密 文件 資料 銷毀時間 銷毀內(nèi)容 銷毀方式 非密 文件 資料 注 涉密文件不得擅自銷毀 必須送市保密局集中銷毀 各單位應(yīng)組織本單位及下屬單位開展涉密載體銷毀工作 在將應(yīng)銷文件清點造冊 經(jīng)分管領(lǐng)導審核同意 后 送交市保密局 并履行簽字登記手續(xù) 其他非密載體也可送銷 16 計算機保密管理情況 涉密計算機數(shù)量計算機總數(shù)量 筆記本 臺式機 未連接互聯(lián)網(wǎng) 內(nèi)部使用的 工作計算機數(shù)量 接入互聯(lián)網(wǎng)的 計算機數(shù)量總體情 況 接入網(wǎng)絡(luò) 硬盤序列號 使用科室 主要用途 啟用日期 密級 責任人 保密管理措施 單機 政務(wù)內(nèi) 網(wǎng)機 其他業(yè) 務(wù)網(wǎng)絡(luò) 計算機 注 1 單機是指不與任何網(wǎng)絡(luò)相連的計算機 只要存儲 處理過涉密信息的計算機都必須按涉密計算機要求管理 密級按存儲 處理信息的最高密級確 定 并與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離 按照保密要求落實保密防范措施 2 接入我市電子政務(wù) 黨政協(xié)同辦公 系統(tǒng) 行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運行系統(tǒng) 維穩(wěn)工作網(wǎng)上辦公系統(tǒng) 績效管理電子評估統(tǒng)系統(tǒng)的計算機全部為 政務(wù)內(nèi)網(wǎng)機 均屬非涉密機 但必須參照機密級計算機管理 17 涉密計算機保密管理卡 管理單位 編 號 硬盤序列號 違規(guī)外聯(lián)安裝情況 使用地點 使用人 主要用途 密級 保 密 管 理 規(guī) 定 及 承 諾 1 本計算機為涉密計算機 嚴禁與非涉密計算機相連 嚴禁將本計算 機直接或間接接入電子政務(wù)外網(wǎng)以及國際互聯(lián)網(wǎng)等公共信息網(wǎng)絡(luò) 2 本機主要用于處理涉密業(yè)務(wù)和內(nèi)部辦公業(yè)務(wù) 但不得處理絕密級國 家秘密信息 3 本機使用人即為本機保密管理責任人 未經(jīng)單位主管領(lǐng)導批準和授 權(quán) 本機不得交由非本崗位工作人員操作 4 不得使用移動存儲設(shè)備從本機向非涉密計算機復制數(shù)據(jù) 確需復制 的 應(yīng)當采取嚴格的保密措施 防止泄密 5 國家秘密信息輸出實行嚴格的登記 審批手續(xù) 特別是對國家秘密 信息輸出的范圍 數(shù)量和介質(zhì)要有明確的記載 確保國家秘密信息可控 6 涉密計算機必須安裝違規(guī)外聯(lián)監(jiān)管軟件 保密局安裝 不得安裝 運行 使用與工作無關(guān)的軟件 7 本機應(yīng)由本辦人員檢修和維護或交由保密工作部門審查合格的定點 單位進行維修 維修前 應(yīng)進行登記 并將涉密信息和軟件備份 徹底清 除涉密信息或卸除所有涉密存儲介質(zhì) 不能徹底清除或卸除的應(yīng)采取可靠 的保密措施 保證所存儲的國家秘密信息不被泄露 8 本機不再繼續(xù)使用時 須經(jīng)單位主管領(lǐng)導批準 并在履行清點 登 記手續(xù) 進行技術(shù)處理后將硬盤及時銷毀 一律不得進行捐贈或當作廢品 出售 以上規(guī)定本人已清楚明了 并將嚴格執(zhí)行 絕不違反 承諾人 檢查時間 檢查結(jié)論及整改建議 使用人 檢驗人員保 密 檢 查 情 況 注 1 各科室計算機逐臺分類登記 使用人更換后應(yīng)及時更填此卡 統(tǒng)一存放管理 備案待 查 18 2 維修 更新零部件情況 時間 地點 批準人等 也可記入檢查結(jié)果 19 非涉密計算機保密管理卡 管理單位 編 號 硬盤序列號 使用地點 使用人 主要用途 IP 地址 保 密 管 理 規(guī) 定 及 承 諾 1 本計算機為非涉密計算機 嚴禁在本計算機上存儲 處理 傳遞和 轉(zhuǎn)載國家秘密信息和內(nèi)部工作信息 嚴禁直接或間接接入政務(wù)內(nèi)網(wǎng)或其它 涉密網(wǎng)絡(luò) 嚴禁與涉密計算機相連 2 本機使用人即為本機保密管理責任人 未經(jīng)單位主管領(lǐng)導批準 本 機不得交由非本單位工作人員操作 3 在本機上運行的 U 盤 軟盤 光盤 磁盤 移動硬盤等介質(zhì) 事先 必須確認其不含有國家秘密信息和內(nèi)部工作信息 4 不得安裝 運行 使用與工作無關(guān)的軟件 以上規(guī)定本人已清楚明了 并將嚴格執(zhí)行 絕不違反 承諾人 檢查時間 檢查結(jié)論及整改建議 使用人 檢驗人員 保 密 檢 查 情 況 注 1 各科室計算機逐臺分類登記 使用人更換后應(yīng)及時更填此卡 并統(tǒng)一存放管理 備案 待查 2 維修 更新零部件情況 時間 地點 批準人等 也可記入檢查結(jié)果 20 其他設(shè)備保密管理情況 涉密程度 編號 型號 序列號 配發(fā)日期 載體種類 使用部門 使用人 絕密 機密 秘密 內(nèi)部 使用 非密 注 除計算機外 其他信息設(shè)備包括 U 盤 移動硬盤 軟盤 光盤 存儲卡 打印機 傳真機 復印 機 掃描儀等 也應(yīng)進行逐件登記 21 涉密設(shè)備 計算機 維修登記表 序號 使用部門 設(shè)備類型 品牌型號 密級 維修原因 維修時間 維修單位 監(jiān)修人 經(jīng)辦人 審批情況 備注 注 1 涉密設(shè)備包括涉密計算機 打印機 傳真機 復印機 掃描儀 U 盤等 原則上維修應(yīng)在本單位進行 并安排專人全程監(jiān)修 2 如涉密設(shè)備報廢 必須將存儲介質(zhì)拆除 送交市保密局集中銷毀 送銷交接清單可參照 涉密文件銷毀登記表 格式 22 保密檢查工作開展情況 檢查時間 檢查內(nèi)容 檢查人員 檢查范圍 檢查總體情況及存在隱患 失泄密情況 整改及處理情況 注 1 本單位應(yīng)定期組織開展對秘密文件 計算機及辦公自動化設(shè)備 門戶網(wǎng)站和保密要害部門部位的保密自查 2 完成 或配合完成 市保密局布置的檢查任務(wù)也可記入其中 23 保密工作獎懲情況 序 號 事項 人員 名稱 日 期 獎勵情況 懲處情況 相關(guān)文件 注 本單位保密違規(guī)事件 失泄密情況記入此表中 24 學刊用刊 工作調(diào)研及信息通聯(lián)情況 本年度訂閱數(shù)量 保密工作 份 其他刊物 雜志訂閱情況 分發(fā)范圍及使用情況 調(diào)研課題 調(diào)研人員 調(diào)研成果 保密工作 調(diào)研情況 作者 標題 采用情況 保密工作 信息報送情況