增值稅專用發(fā)票網上認證教程.ppt

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增值稅專用發(fā)票網上認證教程,優(yōu)點一：足不出戶實現(xiàn)認證。納稅人使用網上認證系統(tǒng)，通過互聯(lián)網上傳發(fā)票認證文件，足不出戶即可完成認證工作，極大地節(jié)約辦稅成本。優(yōu)點二：數(shù)據(jù)更加安全。納稅人使用網上認證系統(tǒng)，納稅人上傳的發(fā)票認證文件經過密鑰的加密。即使丟失發(fā)票認證文件，都不會泄密，安全性高。,網上認證的優(yōu)勢,優(yōu)點三：時間更加方便。納稅人使用網上認證系統(tǒng)，真正實現(xiàn)從每月1日起到月底最后一個工作日的前一天18:00內24小時都可以上傳發(fā)票認證文件，半個小時內即可知道認證結果。任何時間都可以查詢和下載認證結果，下載認證結果通知書。,網上認證的優(yōu)勢,網上認證系統(tǒng)使用的軟硬件要求,硬件要求：CPU：奔騰II以上；內存：128M以上；有網卡，能連接上互聯(lián)網；品牌不限，運行正常的任意PC機。軟件要求：InternetExplorer6.0瀏覽器(用于瀏覽網頁)Winrar壓縮軟件（用于將下載回來的認證結果解壓）AdobeReader5.0以上閱讀器。（打印認證結果通知書）,增值稅專用發(fā)票網上認證工作流程,,,,,,使用掃描儀企業(yè)則要升級掃描軟件,在網上注冊用戶，到稅局開通權限，獲取密鑰文件,將密鑰文件導入企業(yè)電子申報軟件(如有掃描儀還需導入到掃描軟件),修改企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)若干選項,手工錄入待認證發(fā)票,由掃描儀掃描錄入待認證發(fā)票,導出待認證文件,登陸稅局主頁或http://fs.gd-n-,,,,上傳待認證文件,查詢是否通過認證,,下載認證結果和通知書,將認證結果導入企業(yè)電子申報軟件,打印通知書,,按照原申報流程打印報表,導出申報盤,,,,若用掃描儀則同時將結果導回掃描系統(tǒng),,網上認證前的準備工作,1、“網上辦稅”用戶注冊2、獲取密鑰3、導入密鑰4、修改電子申報軟件系統(tǒng)配置信息,新用戶注冊,打開網絡瀏覽器，登陸到禪城區(qū)國家稅務局網站，地址為的網上辦稅鏈接進入,或進入佛山國稅網址http://fs.gd-n-,新用戶注冊,在注冊界面輸入相關內容，其中帶*的項目必須填寫，所屬稅務機關請選擇“佛山市國家稅務局”。注意：填寫數(shù)字時（如電話號碼、身份證號碼）務必要將中文輸入法設置為半角輸入或采用英文輸入法。不然系統(tǒng)會顯示要輸入數(shù)字的提示。其中注冊人資料不是企業(yè)資料，是做注冊當時操作人資料，建議為辦稅員。,新用戶注冊,將注冊界面所有內容輸入完畢并確認無誤后，按“提交”,新用戶注冊,提交后，如果系統(tǒng)檢查輸入內容沒有問題，將顯示如下注冊成功信息。,在注冊成功信息窗口下，按“打印”將申請表打印出來。蓋上公章。登陸的網上辦稅專欄，下載打印《使用網上認證告知書》和《網上認證密鑰文件領取申請表》各一式兩份，簽名蓋章，連同申請表、稅務登記證副本原件和存儲設備，一齊帶到稅局開通“網上認證”的使用權限。,獲取密鑰,,納稅人到主管稅務機關辦稅服務組前臺遞交開通網上認證權限的申請資料，經分局經辦人審核無誤后，發(fā)放密鑰文件和開通權限。,導入密鑰,獲取密鑰后，需將密鑰導入電子申報系統(tǒng)。注：如有使用掃描儀掃描發(fā)票的企業(yè)，還必須同時將密鑰導入掃描系統(tǒng)（具體導入方法請咨詢相應掃描儀服務公司）。,電子申報軟件導入密鑰方法,企業(yè)取得密匙文件后,打開企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng),點擊”基礎資料管理”----”公司資料設置”----”讀入認證密鑰文件”，導入認證密鑰文件。,點擊修改,再點擊讀入認證密匙文件后面的按鈕,在彈出的對話框中選擇密鑰文件,點確定,再點保存，完成密鑰文件的導入.,成功導入企業(yè)密鑰后，正確顯示為以下格式:Key.Dat,提示：除非軟件損壞重新安裝，否則密鑰讀入一次就可以。,在企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)中成功導入企業(yè)密匙文件后還要修改“系統(tǒng)配置”中的兩個選項??！,修改“認證文件格式”點擊”基礎資料管理”---”系統(tǒng)配置”在系統(tǒng)配置界面點擊彈出一個要求用戶輸入密碼的對話框,輸入密碼即可修改系統(tǒng)配置里面的內容注:系統(tǒng)配置的密碼為電腦系統(tǒng)的月和日,比如電腦系統(tǒng)的日期為7月7日,則密碼就是0707。企業(yè)如果要通過網上認證的方式認證專用發(fā)票,就必須更改以下配置:將認證文件格式的“DBF格式DK1”選項，改為核選“XML文件格式RZ00100”.如圖所示,修改“企業(yè)采取的認證方式”如企業(yè)選擇手工錄入發(fā)票,則必須選擇”錄入(或導入)發(fā)票生成文件到稅局認證”如圖所示如企業(yè)選擇采用掃描儀掃描發(fā)票,則必須選擇”從企業(yè)發(fā)票掃描采集系統(tǒng)讀入已認證發(fā)票”,如圖所示不同的設置，導回認證結果的菜單項會有所不同。,認證發(fā)票的錄入和導出方法,(1)采用手工錄入進項發(fā)票方式企業(yè)采用手工錄入進項發(fā)票后,在”進項發(fā)票管理”菜單中選擇”待認證進項專用發(fā)票導出”，選擇按鈕,就可以導出待認證發(fā)票文件。注：目前有部分II、III機的納稅人在稅控機上錄入發(fā)票，此部分納稅人也必須轉為在電子申報軟件中錄入發(fā)票，原來稅控機上就不再需要錄入進項發(fā)票。(2)采用掃描儀掃描錄入發(fā)票方式，具體操作請與掃描儀提供商聯(lián)系(手工錄入發(fā)票的用戶可以忽略)。,網上認證系統(tǒng)的使用,打開網絡瀏覽器，登陸到禪城區(qū)國家稅務局網站，地址為左面的網上辦稅鏈接進入,或進入佛山國稅網址http://fs.gd-n-,發(fā)票認證,發(fā)票認證主要功能包括：上傳文件認證、認證結果下載、認證結果通知書下載、認證結果查詢。具體使用流程：1、上傳待認證發(fā)票文件；2、通過“認證查詢”功能，查詢發(fā)票認證結果；3、通過“認證下載”，下載認證結果和認證結果通知書。發(fā)票認證主界面如下：(注:按頁面上所有的按鈕,都會關閉當前頁面),網上認證實際操作,用戶使用發(fā)票掃描軟件或通過企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)生成待認證文件后（后綴為DAT文件格式），上傳該文件進行網上認證。注:該認證過程為需一段時間（時間長短視服務器的繁忙程度而定），用戶查詢全部發(fā)票認證完成后,再下載認證結果。點擊按鈕.進入以下頁面。,點擊按鈕.系統(tǒng)彈出“選擇文件”對話框。在對話框中選中需要上傳的文件（文件后綴為*.DAT格式）,然后點擊按鈕,,可以看到文件路徑自動顯示在輸入框中，點擊按鈕,上傳待認證文件。系統(tǒng)提示文件已被稅務機關接受。如下圖：按按鈕，則關閉當前頁面。,【注】：系統(tǒng)可能給出的幾種提示信息：如果用戶上傳的文件不是DAT文件類型，則系統(tǒng)彈出對話框提示用戶：請上傳DAT文件。如果用戶上傳的DAT文件大小超出限制，則系統(tǒng)提示：上傳失敗，請檢查文件大小是否超出限制。,查詢發(fā)票認證結果按月份查詢（認證通過）在所屬年月的輸入框中輸入你要查詢的年月（格式：200401）或者按后面的日期選擇按鈕，通過出現(xiàn)下面的窗體來選擇要查詢的年月。,再按上圖的查詢按鈕，則出現(xiàn)如下頁面?？梢园础瓣P閉”，關閉當前頁面，也可以按“保存”，將結果保存為excel文件。如果沒有結果，則沒有認證成功的發(fā)票。,2、查詢本月認證未通過數(shù)據(jù)按后面的查詢按鈕，則出現(xiàn)如下頁面,若有結果，則需要在導回認證結果后，根據(jù)紙質發(fā)票內容重新核實錄入，重新生成認證文件，再進行發(fā)票網上認證。若等待一段長時間后，沒有結果?；虿樵兺ㄟ^認證發(fā)票時，發(fā)票不全，則也需要在導回認證結果后，對未認證的發(fā)票進行詳細檢查，檢查票面與錄入的是否一致，重新生成認證文件，再上傳進行網上認證。若多次未能認證的，請將相關信息轉為網絡版報盤認證的格式（XML文件格式）導到軟盤或U盤中并攜未認證的發(fā)票原件，到稅局進行認證。,認證結果下載用戶可按所屬年月下載發(fā)票認證通過的結果數(shù)據(jù)。并將下載文件導入到企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)中,然后進行后續(xù)處理。點擊認證結果下載區(qū)的按鈕。出現(xiàn)以下頁面：,生成文件類型選擇,根據(jù)電子申報軟件設置的不同而不同,與發(fā)票的認證方式無關。如果是手工錄入設置的如下圖,則選擇“認證101”文件類型,如果是掃描錄入設置的如下圖,則選擇“認證102”文件類型,在“所屬年月”輸入框中輸入要下載年月的認證通過結果數(shù)據(jù)，例如:輸入200605則可下載2006年05月份的數(shù)據(jù)。按按鈕，則出現(xiàn)點擊鏈接，可將認證結果以zip文件格式下載保存在本機。注:由于認證結果文件是ZIP類型,將該認證結果導入企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)前,必須對其進行解壓縮,方法如下:企業(yè)必須預先安裝好解壓軟件,如WINRAR3.60以上版本;點擊認證結果文件,按鼠標右鍵,在彈出的菜單中選擇”解壓縮的當前文件夾”,即可把認證結果文件解壓縮.,如下圖示:,在企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)中導入已認證發(fā)票時,必須選中解壓后的XML文件.導入過程如下圖示（使用掃描儀的用戶）:,手工錄入發(fā)票企業(yè)導入認證發(fā)票的方法選擇手工錄入的企業(yè),在進項發(fā)票管理菜單選擇專用進項發(fā)票電子數(shù)據(jù)認證結果讀入.進入認證結果讀入界面,點擊按鈕,選擇已解壓的認證文件即可.操作如下圖示:,,導入結果后，保存。,認證結果通知書下載,用戶可按所屬年月下載認證結果通知書，點擊按鈕,進入以下頁面：輸入所屬年月，例如（200605）按按鈕,出現(xiàn)如下圖,點擊鏈接，出現(xiàn)如下圖,按保存，則出現(xiàn)下圖選擇文件夾后就可以保存下載的文件。按打開，則出現(xiàn)下圖：,【注】：企業(yè)必須安裝AdobeReaderV5.0以上版本才能正確顯示及打印認定結果通知書.,1、每次認證完成后，必須下載認證結果，將認證結果導回電子申報軟件，如有使用掃描儀的也必須同時將結果導回掃描軟件。原因：使電子申報系統(tǒng)和掃描系統(tǒng)能夠識別哪些發(fā)票已認證成功，在下次認證時，就不會將已經認證的發(fā)票再重復導出。2、下載回來的認證結果為*.ZIP文件，導回掃描系統(tǒng)時（使用掃描儀的用戶），掃描系統(tǒng)自動識別ZIP文件不需要解壓；導回電子申報系統(tǒng)時，必須將ZIP文件進行解壓，用解壓出來的*.xml文件進行導入。,注意事項,3、如果納稅人遇到無法通過網上認證的發(fā)票，必須在發(fā)票認證期限內和認證當月最后一個工作日前請將相關信息轉為網絡版報盤認證的格式（XML文件格式）導到軟盤或U盤中并攜帶抵扣聯(lián)原件到主管稅務機關辦稅大廳進行發(fā)票認證，以免錯過發(fā)票的認證期限而影響稅款抵扣，并且應及時與服務單位聯(lián)系，檢查客戶端軟件是否已完成升級。,4、在進行網上認證的過程中，對于第一次未通過網上認證的發(fā)票數(shù)據(jù)，納稅人應嚴格按照增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)發(fā)票票面上的原始數(shù)據(jù)進行人工修訂并重新提交網上認證，嚴禁不按原始發(fā)票數(shù)據(jù)隨意進行修改。若經修改3次仍未通過網上認證的，納稅人必須在認證當月最后一個工作日內或在發(fā)票認證期限到之前將相關信息轉為網絡版報盤認證的格式（XML文件格式）導到軟盤或U盤中并攜帶抵扣聯(lián)原件到主管稅務機關辦稅大廳進行發(fā)票認證，避免錯過認證時限而影響納稅人的正常稅款抵扣。,5、網上認證系統(tǒng)在每月最后一個工作日的前一天18：00為上傳數(shù)據(jù)截止時間，之后系統(tǒng)不再接收認證文件（可以查詢和下載認證結果）。例如：2006年7月最后一個工作日為31日，則30日18：00為上傳數(shù)據(jù)截止時間，9月最后一個工作日為29日，則28日18：00為上傳數(shù)據(jù)截止時間。6、建議使用網上認證的用戶不要集中在上傳數(shù)據(jù)截止時間最后一天進行發(fā)票認證，這樣會導致系統(tǒng)負荷重，容易造成“塞車”現(xiàn)象。認證時若等待一段長時間后，沒有結果，或查詢通過認證發(fā)票時，發(fā)票不全，則需要在導回認證結果后，對未認證的發(fā)票進行詳細檢查，檢查票面與錄入的是否一致，再導出該未認證發(fā)票上傳進行網上認證。7、在下載回認證結果時，需正確選擇好“生成文件類型”，認證方式設置為手工錄入的用戶，則選擇“認證101”類型，設置為掃描錄入的用戶，則選擇“認證102”類型。,1、在網上注冊用戶，登記信息，打印申請表，打印《使用網上認證告知書》和《網上認證密鑰文件領取申請表》，簽名并蓋好公章，準備好稅務登記證副本原件和存儲設備。2、帶齊資料到稅局開通用戶使用權限。3將密鑰導入電子申報系統(tǒng)。如有使用掃描儀的用戶檢查掃描系統(tǒng)是否升級，未升級聯(lián)系服務公司升級，升級后讀入密鑰。4、進行發(fā)票網上認證。,用戶培訓后須做事項列表,網絡版報盤認證,一、認證文件格式的修改,進入電子申報軟件，點擊【基礎資料管理】--【系統(tǒng)配置】，進入系統(tǒng)配置界面后點擊【修改】，彈出一個要求用戶輸入密碼的對話框,輸入密碼即可修改系統(tǒng)配置里面的內容。,更改以下配置:將認證文件格式的“DBF格式DK1”選項，改為核選“XML文件格式RZ00100”。如下圖：,二、待認證專用發(fā)票導出,在“進項發(fā)票數(shù)據(jù)生成”窗口選擇“選擇錄入日期”將錄入的發(fā)票列示出來，然后點擊“寫XML”將認證文件寫入3.5軟盤（A:）或U盤中。,生成的待認證進項發(fā)票的文件名為：RZ00100＋稅號＋年月日時分秒.zip,帶軟盤或U盤及發(fā)票原件到稅局進行報盤認證。,三、認證結果的讀入,（一）點擊菜單“進項發(fā)票管理”－“專用進項發(fā)票讀入”－手工錄入發(fā)票用戶點擊“電子數(shù)據(jù)認證結果讀入”進入“認證結果讀入”界面。如使用掃描軟件錄入發(fā)票的用戶，點擊“掃描認證通過專用發(fā)票導入”，進入讀入界面。（二）點擊對應結果文件，手工錄入發(fā)票用戶文件為“RZ00101＋稅號＋年月日時分秒.zip”，掃描軟件錄入發(fā)票的用戶用戶文件為“RZ00102＋稅號＋年月日時分秒.zip”，讀入系統(tǒng)中。（三）核對無誤后點擊“保存”。提示：具體操作與網上認證結果返回操作相同。其中認證結果也可以從網上認證系統(tǒng)下載。網絡版報盤認證只不過是取代上傳文件進行網上認證的過程。,四、報盤認證操作注意事項,（一）此次的修改后的認證操作過程與以往基本相同，只是認證文件的格式改變。（二）每次認證后，應立即將稅局返回的認證相符結果讀入電子申報軟件中，否則會影響下次認證工作。（三）原來在II型機、III型機中錄入抵扣聯(lián)發(fā)票進行認證的企業(yè)，需要改在“電子申報”系統(tǒng)中錄入。（四）待認證發(fā)票的文件名是以“RZ00100”開頭的“RZ00100＋稅號＋年月日時分秒.zip”文件，認證結果的文件名是“RZ00101”開頭的“RZ00101＋稅號＋年月日時分秒.zip”文件。,四）企業(yè)自用掃描儀進行采集錄入的，導出報盤文件應按如下操作：1、使用粵稅漢王系統(tǒng)的在“發(fā)票報送模塊”，點擊“選中導出XML文件”導出（原來是“選中導出DBF文件”）；2、使用滬友系統(tǒng)的在導出待認證發(fā)票文件時，在“查詢統(tǒng)計”界面點擊“導出”按鈕，然后在下一界面中點選“待認證數(shù)據(jù)”，再點擊“導出待認證數(shù)據(jù)”導出（原來是在“稅控機”界面選“稅控機”格式導出）。（五）如果企業(yè)是直接拿紙質發(fā)票到稅局掃描認證的，讀入的認證結果的文件名是“RZ00102”開頭的“RZ00102＋稅號＋年月日時分秒.zip”文件。（六）在操作過程中遇到問題請與防偽稅控服務單位聯(lián)系。,如果覺得本文對你有幫助，請點擊下面，支持一下我們，謝謝！,1、史鐵生編外門徒,2、我的朋友,