宜君豬場可研報告.doc

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目 錄 第一章 總論 5 一、項目背景 5 二、可行性研究的結論 6 1、項目概況 6 2、建設規(guī)模 6 3、總投資 6 4、項目經濟效益預測 6 5、項目社會效益 7 6、項目環(huán)保效益 7 第二章 項目背景和發(fā)展概況 8 一、項目提出的背景 8 二、改、擴建養(yǎng)豬場的意義 9 1、是實現(xiàn)養(yǎng)豬業(yè)產業(yè)化發(fā)展的必要手段 10 2、調整農業(yè)產業(yè)結構，拉動區(qū)域經濟發(fā)展，增加農民收入 10 三、項目的總體目標 10 第三章 建設條件 11 一、自然條件 11 二、項目選址 11 三、基礎條件 11 1、給水排水 11 2、電 11 3、燃料 12 4、通訊 12 四、主要障礙因素及解決方案 12 第四章 建設單位的基本情況 13 一、建設單位概況 13 二、研發(fā)能力 13 三、公司財務狀況 13 四、法人代表基本情況 14 第五章 市場分析與銷售方案 15 一、市場分析 15 二、營銷策略 15 第六章 項目建設方案 16 一、建設目標與規(guī)模 16 l、項目建設目標 16 2、建設規(guī)模 16 3、項目規(guī)劃和布局 16 4、生產技術方案與工藝流程 16 二、設備選型配套與土建工程 17 l、設備選型配套 17 2、土建工程 18 3、種群配置與科技示范 19 三、項目實施進度安排 19 第七章 投資估算和資金籌措 20 一、投資估算依據(jù) 20 二、項目建設投資估算 20 三、資金來源及籌措 21 l、申請財政資金 21 2、申請銀行貸款 21 3、企業(yè)自籌 21 四、資金籌措能力分析 21 1、地方財政配套能力分析 21 2、企業(yè)自籌能力分析 22 3、銀行貸款可靠性分析 22 五、資金使用和管理 22 1、資金使用計劃 22 2、資金管理 23 第八章 財務評價 24 一、財務評價依據(jù) 24 1、財務價格 24 2、稅費 24 3、利率 24 4、項目計算期 24 5、生產負荷 24 6、財務基準收益率 25 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 25 三、成本費用 25 1、外購原料 25 2、燃料與動力費 25 3、工資福利費 25 4、折舊費與維修費 26 5、攤銷費 26 6、財務費用 26 7、其它費用 26 四、財務效益分析 26 1、利潤估算 26 2、財務評價 27 3、清償能力分析 27 五、不確定性分析 28 l、盈虧平衡分析 28 2、敏感性分析 28 六、財務評價結論 29 第九章 項目環(huán)境影響 30 一、污染物的內容與性質 30 二、污染治理方案 30 1、污水 30 2、豬糞及生活垃圾 31 3、噪聲治理 31 第十章 項目組織與管理 32 一、組織機構與勞動定員 32 l、組織機構 32 2、勞動定員 33 二、經營管理模式 33 三、經營管理措施 33 l、項目建設的組織管理 33 2、項目建成后的經營管理 34 四、技術培訓 34 五、勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生 34 1、勞動保護 34 2、安全生產與衛(wèi)生 34 第十一章 社會效益分析 36 一、提升養(yǎng)豬業(yè)產業(yè)化水平 36 二、為農戶謀利，帶動農業(yè)結構優(yōu)化，促進畜牧業(yè)健康發(fā)展 36 三、帶動相關產業(yè)發(fā)展 36 四、創(chuàng)造就業(yè)崗位，有利于社會安定團結 36 第十二章 結論及建議 38 附表 40 附表1 固定資產投資估算表 40 附表1-1 土建工程投資估算表 41 附表1-2 設備投資估算表 41 附表1-2-1 生產與輔助生產設備投資明細表 42 附表1-3 種群與科技投資估算表 42 附表1-4 預備費估算表 42 附表1-5 固定資產、無形資產與遞延資產原值估算表 43 附表2 流動資金估算表 43 附表3 投資計劃與資金籌措 43 附表4 主要投入物使用價格估算表 44 附表5 單位產品生產成本估算表 44 附表6 建設規(guī)模 44 附表7 工資福利費估算表 44 附表8 固定資產折舊、無形資產與遞延資產攤銷估算表 45 附表9 總成本費用估算表 46 附表10 銷售收入、銷售稅金及附加估算表 47 附表11 固定資產借款償還本息估算表 48 附表12-1 現(xiàn)金流量表(全部投資) 49 附表12-2 現(xiàn)金流量表(自有資金) 50 附表13 損益表 51 附表14 資金來源與運用表 52 附表15 資產負債表 53 附表16 敏感性分析表 54 附件 55 一、豬舍內欄配置 55 二、各類豬欄圖示 56 三、豬欄及各類豬每圈適宜飼養(yǎng)生豬數(shù)據(jù) 58 四、豬群結構 59 五、豬的不同生產階段及其流轉 60 六、養(yǎng)豬生產技術流程 61 七、養(yǎng)豬主要技術指標 62 八、各類豬飼養(yǎng)標準 63 九、防疫 69 十、無公害豬肉標準 70 十一、豬糞處理 70 附圖 71 一、養(yǎng)豬場地理位置圖 71 二、廠區(qū)平面布置圖 72 第一章 總論 一、項目背景 l、項目名稱 宜君養(yǎng)豬場改、擴建項目 2、建設性質 改、擴建 3、項目建設單位 宜君養(yǎng)豬場 法定代表人： 4、項目建設地點 宜君縣五里鎮(zhèn) 5、建設期限 1年 6、項目建設內容及規(guī)模 項目依托宜君養(yǎng)豬場已有場地和部分設施，擴建年產豬仔3000頭、育肥豬2000頭的新型現(xiàn)代化養(yǎng)豬種群和設施，并帶動周邊農戶飼養(yǎng)育肥豬1000頭。 7、項目申報單位及法人代表 宜君養(yǎng)豬場， 。 8、投資規(guī)模及資金構成 項目總投資388.28萬元，其中建設投資309.31萬元，建設期利息4.22萬元，流動資金74.75萬元。 9、資金籌措 擬申請財政資金116.49萬元，其中財政有償資金87.37萬元，申請銀行貸款100.08萬元，企業(yè)自籌171.72萬元。 10、項目輻射范圍及帶動能力 宜君縣五里鎮(zhèn)現(xiàn)有農業(yè)人口6621人，勞動力充足。項目建成后，將帶動當?shù)匦竽翗I(yè)逐步向規(guī)?；?，優(yōu)質化發(fā)展，增加農民收入。初步估算，養(yǎng)豬戶從項目中可獲得年收入120萬元，每年可增加就業(yè)人員100人，同時可輻射帶動200農戶發(fā)展優(yōu)質蘋果2000畝。 二、可行性研究的結論 1、項目概況 該項目是在原有養(yǎng)豬場的基礎上進行擴建。2005年10月宜君養(yǎng)豬場已建成種群 ，年產育肥豬 頭的養(yǎng)豬場。為了進一步促進宜君畜牧業(yè)生產，增加農民收入，公司決定在原有基礎上擴大養(yǎng)豬場種群，建立育肥豬現(xiàn)代化飼養(yǎng)示范戶，以此帶動宜君畜牧業(yè)再上新臺階。 2、建設規(guī)模 本項目擴建年產豬仔3000頭、育肥豬2000頭的新型現(xiàn)代化養(yǎng)豬種群和設施，并帶動周邊農戶飼養(yǎng)育肥豬1000頭。 3、總投資 項目總投資388.28萬元，其中建設投資309.31萬元，建設期利息4.22萬元，流動資金74.75萬元。 4、項目經濟效益預測 本項目建成后，年經營收入240萬元，年銷售稅金1.73萬元，可實現(xiàn)利潤總額89.25萬元。 本項目所得稅后內部收益率為19.34％，凈現(xiàn)值183萬元，靜態(tài)投資回收期6.0年。 本項目借款償還期3.4年，投資利潤率23.88％，投資利稅率29.11％，各項經濟指標良好。 5、項目社會效益 本項目的實施可促進當?shù)亟洕陌l(fā)展，活躍城鄉(xiāng)市場，拉動居民消費，可為社會提供直接就業(yè)崗位10個，間接就業(yè)崗位近100個，實現(xiàn)區(qū)域經濟發(fā)展的良性循環(huán)。 6、項目環(huán)保效益 本項目沒有大的污染源且采取了必要的防范措施。相反，項目的建立，刺激了當?shù)夭輼I(yè)的發(fā)展，正好符合“再造山川秀美”的大西北的號召。 第二章 項目背景和發(fā)展概況 一、項目提出的背景 養(yǎng)豬是我國養(yǎng)殖業(yè)的重要行業(yè)，大力發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)符合國家的產業(yè)政策。近幾年隨著人民生活水平的日益提高，人們對豬肉的品質提出了更高的要求；隨著豬肉深加工行業(yè)的發(fā)展，越來越多的豬肉制品受到人們的喜愛，已經成為日常生活中消費量最大的肉食品之一，社會對優(yōu)質豬肉的數(shù)量也提出了新的要求。因此，國家有關部門提出要重點發(fā)展瘦肉型良種豬。中國入世后，為了迎接入世帶來的機遇和挑戰(zhàn)，必須建立一批與國際質量標準接軌的外向型農產品生產基地，開發(fā)一批有影響的農產品品牌，培育一批具有國際競爭能力的市場競爭主體。建設瘦肉型豬良種繁育及商品生產示范基地，向社會提供優(yōu)良種豬和瘦肉型商品豬不僅符合國家的產業(yè)政策，同時也是行業(yè)發(fā)展長遠規(guī)劃所提出的要求。 宜君縣位于銅川市最北端，北與黃陵接壤，南與耀州區(qū)毗鄰，東鄰洛川、白水，西靠縣陽市旬邑縣縣。五里鎮(zhèn)位于縣城東部，距縣城26公里。全村轄7個自然村，54個村民小組，有2056戶，農業(yè)人口6621人，可耕地面積18000畝，蘋果園面積2300畝。全鎮(zhèn)有勞動力3780人，勞務輸出620人。2006年工農業(yè)總產值1263萬元，生豬存欄1180頭，牛存欄5100頭，羊存欄3650只，人均純收入1815元。 宜君縣主要交通運輸為公路和鐵路。通過縣境的主要有210國道，西延高速穿境而過。西延鐵路在 設有車站，交通條件較好。 五里鎮(zhèn)是宜君縣內人口相對集中、經濟文化較發(fā)達的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。該鎮(zhèn)地處東塬之核心，歷史悠久，水源充足，群眾文化水平相對較高，接受新事物的能力強，隨著黨的富民政策不斷深入人心，農民脫貧致富奔小康的積極性空前高漲。在各級政府的大力支持下，以爭取國債項目建設沼氣池120個，并進行了改廁、改圈、改灶。修建了村級公路，經濟發(fā)展環(huán)境與基礎設施不斷完善，為本項目的順利實施提供了很好的人文社會、經濟條件。 從宏觀發(fā)展的角度看，五里鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的后勁嚴重不足，僅依靠天吃飯的種植業(yè)和栽植蘋果來增加農民收入的作用是十分有限的。建設該項目能很好的帶動當?shù)亓晳T從事的畜牧業(yè)，特別是養(yǎng)豬業(yè)的大力發(fā)展，通過項目為養(yǎng)豬戶提供優(yōu)良豬仔，技術人員指導農戶科學飼料配方、科學養(yǎng)殖，既能很好的利用當?shù)氐姆N植業(yè)資源和消化剩余勞動力，豬糞經發(fā)酵后用來施肥蘋果園，提高蘋果品質，又能為當?shù)剞r民建立較好的暢銷收入增長機制，考慮到目前豬肉市場實際，在五里鎮(zhèn)發(fā)展養(yǎng)殖優(yōu)品生豬是一個比較客觀、穩(wěn)妥且見效快的產業(yè)。 二、改、擴建養(yǎng)豬場的意義 我國養(yǎng)豬歷史悠久，豬種資源豐富，在豬種選育、飼養(yǎng)管理、豬病防治、豬糞處理和豬舍建筑等方面積累了大量的經驗。自1978年以來，我國養(yǎng)豬生產得到較快的發(fā)展，在世界養(yǎng)豬生產中的比重逐年上升。1978年，我國生豬年末存欄數(shù)為3億頭，占全世界的39％；出欄生豬1．6億頭；豬肉產量800多萬噸；人均豬肉占有量9.O千克。1997年我國生豬年末存欄數(shù)達4．7億頭，占全世界的50％；出欄生豬5.6億頭，占全世界的49％；豬肉產量4300萬噸，占全世界的49%人均豬肉占有量34．8千克。然而我國是世界人口大國，人均肉類占有雖已達到世界平均水平，但遠遠低于發(fā)達國家的人均水平，僅為世界最高水平(363.48千克)約丹麥的1／10，約相當于美國的3／10，歐盟的4／10。國際市場方面,我國是世界活豬出口大國，1990年活豬出口300萬頭，豬肉出口為12．42萬噸，豬肉罐頭為9．09萬噸。出口的主要市場位于我國周邊地區(qū)，有朝鮮、俄羅斯等東南亞和歐洲國家，還有香港和澳門等地區(qū)。事實上世界肉類食品市場的空間還很大，如我國近鄰的日本，就是世界第一進口豬肉大國，另外德國、意大利、法國和美國都是豬肉進口國。因此，隨著我國養(yǎng)豬生產的規(guī)?；?、節(jié)約化、科學化，隨著養(yǎng)豬生產水平的不斷提高、疾病防治能力的加強、豬肉品質的改善，我國養(yǎng)豬業(yè)走向市場是完全可能的。 1、是實現(xiàn)養(yǎng)豬業(yè)產業(yè)化發(fā)展的必要手段 要提升養(yǎng)豬業(yè)整體水平，逼近要改善配方，選用良種。重要的是要以產業(yè)化的方式發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)。擬擴建的養(yǎng)豬場，不僅僅是單一的廓東育肥豬的存欄頭數(shù)，為市場提供優(yōu)質活體商品豬，更重要的是以養(yǎng)豬場為龍頭，為廣大養(yǎng)豬戶提供有良種豬、飼養(yǎng)技術、飼料配方與疾病統(tǒng)一預防，走“公司+農戶”的產業(yè)化路子。 2、調整農業(yè)產業(yè)結構，拉動區(qū)域經濟發(fā)展，增加農民收入 發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)是項目區(qū)未來的主導產業(yè)之一，也是發(fā)展當?shù)剞r村經濟的一大支柱產業(yè)，加大加快養(yǎng)豬業(yè)科技示范、良種推廣、科學養(yǎng)殖等工作的力度，隊友和當?shù)剞r業(yè)產業(yè)結構，增加農民收入均有非常重要的意義。 本項目立足當?shù)厝宋纳鐣晳T，充分運用農村剩余勞動力和種植業(yè)資源，通過項目帶動當?shù)剞r戶，是養(yǎng)豬業(yè)貴諾、質量等都能夠上一個新的臺階，從而起到優(yōu)化農業(yè)產業(yè)結構、拉動區(qū)域經濟、增救農民收入的作用。 三、項目的總體目標 改、擴建養(yǎng)豬場總體設想是：全面貫徹中央一號文件和十六大精神，以龍頭促進項目區(qū)養(yǎng)豬業(yè)的監(jiān)控快速發(fā)展，增加農民收入，逐步實現(xiàn)農村奔小康的目的。 奮斗目標是：用一年時間改、擴建成養(yǎng)豬場，使之初具規(guī)模，到項目建成時形成年產豬仔3000頭，育肥豬2000頭，年經營收入240萬元。 第三章 建設條件 一、自然條件 宜君縣位于陜西省中部，南距西安189公里，北距延安市200多公里。年平均氣溫9.4℃，極端最高溫度36.5℃，極端聞低溫度-21.4℃，年平均日照時間為2528.4小時，年均降水量630mm，年平均無霜期172表，氣候溫和。 二、項目選址 本項目在宜君縣五里鎮(zhèn) 村 公司改造、擴建養(yǎng)豬場。在五里鎮(zhèn)的38個行政村建立100個養(yǎng)豬示范戶。 三、基礎條件 1、給水排水 項目所在地處東塬區(qū)，給排水十分方便。本項目建成后，最大用水量為15噸／日。主要包括豬飲用水、生活用水等。公司現(xiàn)有機井一座，能力為50噸，除供給村民生活用水外，能滿足項目需要。 2、電 本項目建成后，用電包括動力用電和生活照明用電，需裝50KVA變壓器。項目區(qū)電力資源充足，完全能滿足項目用電需求。 3、燃料 本項目供熱工程主要是用于采暖，擬設置一臺1噸鍋爐。燃料采用煤炭，項目區(qū)煤炭資源豐富，完全可以滿足采暖用煤。 4、通訊 宜君縣擁有15000門程控交換電話，還實現(xiàn)了國際、國內程控聯(lián)網，移動、聯(lián)通已覆蓋全縣所有鄉(xiāng)、村，小靈通也已逐步向農村發(fā)展。 四、主要障礙因素及解決方案 本項目制約因素主要有二個方面： （1）項目建設資金籌措困難。一是本場前年剛投入數(shù)百萬元建設了現(xiàn)在的豬場，企業(yè)積累少；二是申請銀行貸款比較困難；三是引進“三資”有一定難度。 （2）環(huán)境污染治理有難度。豬場主要污染源為豬糞水，治理難度較大，特別是達到一定養(yǎng)殖量時，對環(huán)境的影響較大。 消除制約因素的對策措施分別見后面“投資估算及資金籌措”和“環(huán)境保護”條款有關內容。 第四章 建設單位的基本情況 一、建設單位概況 宜君縣公司系股份制企業(yè)，成立于2005年，公司擁有固定資產320萬元，依靠自身的經營實力和現(xiàn)代管理手段及周到的服務，逐步形成了穩(wěn)定的市場與客戶群。該公司目前有各專業(yè)技術及管理人員15名，其中高級獸醫(yī)師2人，獸醫(yī)師7人，助理獸醫(yī)師及技術人員26人?？萍既藛T在長期的生產實踐中積累了豐富的主場飼養(yǎng)管理經驗，為項目的實施提供了基礎支持。公司組建了科技服務隊，具有穩(wěn)定的銷售、服務、信息體系，同時，實行“公司+農戶”的生產服務體系；該項目負責人精通業(yè)務，管理嚴，并善于鉆研和學習，為項目的順利實施奠定了基礎。 二、研發(fā)能力 宜君縣 公司有各專業(yè)及管理人員35人，其中獸醫(yī)師7人，高級獸醫(yī)師2人，助理獸醫(yī)師及技術員26人，為項目的實施提供了基礎支持。組建了一支科技隊伍，承擔養(yǎng)豬示范戶的技術指導工作。 三、公司財務狀況 ？？？公司公司注冊資金50萬元，擁有固定資產522.6萬元，2006年實現(xiàn)銷售收入1804.66萬元，利潤402.73萬元。 經過2年多的發(fā)展，公司目前已成為銅川市市畜牧業(yè)發(fā)展和農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，是宜君縣《2006～2010年縣域經濟發(fā)展規(guī)劃》中四大產業(yè)重點支持企業(yè)之一。2006年公司被評為宜君縣農發(fā)行“A”信用企業(yè)。 四、法人代表基本情況 ？？？，男，漢族，陜西省宜君縣人，生于1959年12月，大專文化，中共黨員，現(xiàn)為？？？公司董事長，法定代表人。1997年開始從事畜牧業(yè)并創(chuàng)辦了？？？公司，在多年的經營中堅持誠信為本，依法經營，善于管理，知人善用，具有強烈的市場意識和創(chuàng)新意識，多次受到有關部門表彰和廣大客戶好評。為地方經濟發(fā)展辛勤耕耘，業(yè)績突出，2006年被評為“宜君縣勞動模范”。 第五章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 我場以生產育肥豬及提供農戶豬仔為主，近2年育肥豬平均上市量在1000頭左右，主要銷售于本縣境內。據(jù)反饋的信息分析，除本縣以外，西安、咸陽兩市的年需要量在30000頭以上，根據(jù)我場經營的知名度和信譽度，向上述地區(qū)每年銷售育肥豬都可達5000頭以上。本項目設計生產育肥豬2000頭，其市場銷售是不成問題的。 二、營銷策略 本項目設計年產育肥豬2000頭，全部在周邊市場上銷售，重點向項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)農戶和養(yǎng)殖專業(yè)戶供應100頭豬仔，以改良現(xiàn)有市場豬肉品質，滿足人們日益增長的物質生活需求。年產2000頭瘦肉型商品豬的銷售采用兩條腿走路的營銷策略，一是近幾年重點在項目所在地市場上銷售；二是隨著無公害農產品標準的認定，銷售重點逐漸向西安、咸陽市場轉移。 第六章 項目建設方案 一、建設目標與規(guī)模 l、項目建設目標 養(yǎng)豬場建設嚴格按照建設部有關建筑設計要求，采用國內先進的設備、新型保溫材料和設施進行建設，同時達到日臻完善的目標。 2、建設規(guī)模 擴建形成年出欄育肥豬2000頭，年產豬仔3000頭的養(yǎng)豬場，建立現(xiàn)代化養(yǎng)豬示范戶100戶。 3、項目規(guī)劃和布局 本項目建設的主要內容包括擴建豬欄2114平方米，輔助生產、公共工程、服務工程等717平方米，建立養(yǎng)豬示范戶100戶。 廠址選在原養(yǎng)豬場。 4、生產技術方案與工藝流程 (1)生產技術方案 本項目為擴建工程，項目建設標準必須考慮到原有建設內容。即本項目建成后，整個豬場要達到現(xiàn)代化豬場的標準。一是采用半封閉式工廠化飼養(yǎng)模式，喂料、清糞半自動化，喂水全自動化；二是執(zhí)行無公害農產品標準，飲用水水質、獸藥使用、獸醫(yī)防疫、飼料使用、飼養(yǎng)管理等方面執(zhí)行有關規(guī)定和準則，做到上市的活豬或豬肉無規(guī)定疫病，符合綠色食品標準。 (2)工藝流程 本項目建成后，完善了養(yǎng)豬場半封閉式工廠化飼養(yǎng)模式，生產工藝流程為： 空懷母豬車間——妊娠母豬車間——母豬分娩產仔車間——仔豬培育車間——育成豬車間——育肥豬車間。 飼喂全價配合飼料。喂料、清糞采用半自動化，喂水采用自動化。 項目具體技術標準見附件。 二、設備選型配套與土建工程 l、設備選型配套 項目所需設備見下表： 生產與輔助生產設備投資明細表 單位：萬元 序號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 金額 1 生產設備 7.8 1.1 飼料攪拌機 93QHD-1000 臺 1 5 1.2 粉碎機 臺 1 1 1.3 送料車 輛 10 0.5 1.4 采精設備 套 1 1.3 2 輔助生產設備 5.5 2.1 運輸車 輛 1 5 2.2 運糞車 輛 10 0.5 3 公共設備 11 3.1 污水處理系統(tǒng) 套 1 5 3.2 照明供電 套 1 6 4 服務性設備 28 4.1 鍋爐 套 1 20 4.2 水泵 組 4 6 4.3 計算機系統(tǒng) 臺 1 1 4.4 通訊設備 套 1 1 5 合計 52.3 2、土建工程 本項目土建工程主要包括豬欄建設、公共工程、服務工程等，具體內容見下表： 土建工程投資估算表 單位：萬元 序號 工程名稱 建設性質 （改/擴建） 建設面積 （平方米） 單位造價 （元／平方米） 投資額 1 豬欄 擴建 2114 105.7 1.1 種豬 58 500 2.9 1.2 母豬 630 500 31.5 1.3 保育豬 426 500 21.3 1.4 育肥豬 1000 500 50 2 輔助生產 300 17.5 2.1 飼料加工車間 200 625 12.5 2.2 倉庫 50 500 2.5 2.3 更衣、消毒室 25 500 1.25 2.4 獸醫(yī)、化驗室 25 500 1.25 3 公共工程 115 6.5 3.1 廠區(qū)道路 0.5 3.2 廠門 50 160 0.8 3.3 門衛(wèi)值班室 15 600 0.9 3.4 污水處理 50 700 3.5 3.5 廁所 0.3 3.6 廠區(qū)綠化 0.5 4 服務工程 142 8.54 4.1 配電室 20 500 1 4.2 鍋爐房 80 500 4 4.3 水泵房 20 625 1.25 4.4 深水井 10 700 0.7 4.5 儲水池 12 700 0.84 4.6 修理間 15 500 0.75 5 生活福利設施 160 9.6 5.1 辦公室 50 600 3 5.2 職工宿舍 60 600 3.6 5.3 職工食堂 50 600 3 合計 2831 147.84 3、種群配置與科技示范 項目豬種群建設配置與科技示范見下表： 種群與科技投資估算表 單位：萬元 序號 投向 頭（示范戶數(shù)量） 頭（戶養(yǎng)豬示范）費 金額 1 種群建設 67.63 1.1 種豬 9 0.12 1.08 1.2 生產母豬 170 0.075 12.75 1.3 后備母豬 60 0.075 4.5 1.4 保育豬 310 0.03 9.3 1.5 生長發(fā)育豬 1000 0.04 40 2 技術中試 0 2.1 品種 2.2 技術 3 技術示范 5 3.1 示范（戶） 100 200元/戶 2 3.2 技術指導培訓 100 100元/戶 1 3.3 科技人員補助 200人次 100元/人次 2 4 其他 5 合計 72.63 三、項目實施進度安排 項目從批準之日起實施，建設期1年。 項目實施進度計劃表 時間 項目 一季度 二季度 三季度 四季度 項目勘察設計 △△△ 車間土建施工 △△△ △△△ 設備訂購 △△ 設備安裝及調試 △△△ 種群配置 △△△ 項目竣工驗收、投入使用 △ 第七章 投資估算和資金籌措 一、投資估算依據(jù) 1、國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經營項目可行性研究報告編寫大綱》 2、陜西省委、省政府關于大力發(fā)展畜牧業(yè)的決定（2001） 3、宜君縣畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃 4、《陜西省建筑工程綜合概預算定額》 5、農業(yè)項目經濟評價實用手冊(第二版) 6、設備價格依據(jù)生產廠家的報價 二、項目建設投資估算 該項目總投資388.28萬元，其中建設投資309.31萬元，建設期利息4.22萬元，流動資金74.75萬元。 (1)建設投資 該項目建設投資309.31萬元，主要包括： A、工程費用202.76萬元。其中： 土建工程費147.84萬元；設備購置費52.3萬元，安裝工程2.62萬元。 B、工程建設其它費用72.63萬元。 其中： 種群建設費67.63萬元；示范戶技術培訓費5萬元。 C、預備費33.93萬元，其中基本預備費22.03萬元，漲價預備費11.9萬元。 (2)建設期利息 項目建設期貸款利息及資金占用費4.22萬元。 (3)流動資金 流動資金參照同類企業(yè)的資金周轉情況按詳細估算法估算，該項目所需全部流動資金74.75萬元。 三、資金來源及籌措 l、申請財政資金 該項目申請財政資金支持116.49萬元(占項目總投資的30％)，其中有償資金為87.37萬元，無償資金為29.12萬元。 2、申請銀行貸款 該項目申請銀行貸款100.08萬元(占項目總投資的25.78％)。 3、企業(yè)自籌 該項目單位自籌資金為171.72萬元(占項目總投資的44.22％)。 四、資金籌措能力分析 1、地方財政配套能力分析 宜君縣養(yǎng)豬場建設項目具有科技含量高，市場需求量大，市場前景廣闊，投資與產出比例高，經濟效益顯著，建設期短，工程費用和生產設備費用投資少，帶動和輻射能力強等特點。能有效地促進地方經濟發(fā)展，同時對解決農村剩余勞動力就業(yè)和優(yōu)化農業(yè)產業(yè)結構有著巨大的推動作用。在現(xiàn)代管理和經營體制推動下，能迅速形成產業(yè)化經營。？？？公司向宜君縣縣委、縣政府、銅川市市市委、市政府及有關部門匯報后，各級政府和有關部門領導表示將給予積極支持和扶持。 2、企業(yè)自籌能力分析 ？？？公司屬股份制企業(yè)，公司經營方式靈活，管理嚴謹，完全按照市場經營模式運作，財務運行狀況良好，2005年末剩余收益（未分配利潤+資本公積+盈余公積）53萬余元，2006年末442.7萬元，已積累了雄厚的資金，自籌資金能力強；同時，2005年末資產負債率為零，2006年末資產負債率為34.5%。 3、銀行貸款可靠性分析 經過當?shù)剞r業(yè)銀行的多次考察和了解及項目評估，認為？？？公司所運作的項目具有下述幾方面優(yōu)勢：一是公司管理和運作方式，符合現(xiàn)代企業(yè)管理模式產業(yè)化經營模式，無管理上的風險。二是項目選擇有可靠的市場支持并能夠按照現(xiàn)代市場經濟模式運作，產品市場需求量大，無市場風險。三是項目充分利用了當?shù)刎S富的土地資源優(yōu)勢，有利于項目的規(guī)?；洜I。四是公司在金融系統(tǒng)中信譽度高，所以，地方銀行表示給予資金方面的大力支持。 五、資金使用和管理 1、資金使用計劃 該項目申請的農業(yè)綜合開發(fā)多種經營專項資金主要用于項目設備購置費及部分流動資金。 企業(yè)自籌資金主要用于項目土建工程、工程建設其它費用以及流動資金。 銀行借款主要用于項目運營所需流動資金。 2、資金管理 該項目在建設期間將建立健全資金使用管理制度和監(jiān)督機制，設立專門賬戶與項目資金核算機構，實行報賬撥付，接受財政部門和金融部門對資金使用情況的監(jiān)督與檢查，確保發(fā)揮資金效益和保障項目的順利實。 項目資金使用和管理將嚴格按照國家金融制度，金融法規(guī)，農業(yè)綜合開發(fā)資金使用管理辦法，銀行貸款使用管理辦法及會計法等法規(guī)、條例、辦法進行管理和使用，確保?？顚Ｓ?，促進項目健康發(fā)展和項目建設目標的實現(xiàn)。 第八章 財務評價 一、財務評價依據(jù) 1、財務價格 生產運營期的投入物與產出物的價格，根據(jù)建設單位提供資料，并參照近年來國內市場的同類產品的平均價格進行預測。 2、稅費 該項目財務評價涉及的稅費主要增值稅(13％)，城市維護建設稅7％，教育費附加3％，所得稅(稅率25％)。 3、利率 財政有償資金占用費率為2.4％，銀行長期貸款利率為7.3％，短期貸款利率6.84%。 4、項目計算期 該項目計算期12年，其中建設期1年，生產經營期11年。 5、生產負荷 該項目第2年可投入生產，生產負荷為70％，第3年及以后年的生產負荷為100％。 6、財務基準收益率 本行業(yè)的財務基準收益率為10％。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 該項目達產期年實現(xiàn)銷售收入240(不含稅，以第七年為準，下同)萬元，銷售稅金19.04萬元，其中增值稅17.31萬元，城鄉(xiāng)建設維護稅1.21萬元，教育附加0.52萬元。 三、成本費用 該項目年生產總成本為149.02萬元，其中可變成本106.70萬元，固定成本42.32萬元。 該項目年經營成本為134.97萬元。 1、外購原料 該項目全負荷生產年，需外購原料費用105.12萬元，其中精飼料92.16萬元，粗飼料12.96萬元。 2、燃料與動力費 該項目建成后所需外購燃料與動力費1.58萬元。 3、工資福利費 該項目定員10人，其中生產工人人均工資按1.2萬元／人年計，技術人員人均工資按1.8萬元／人年計，管理人員人均工資按1.8萬元／人年計，福利費按工資費用的l4％提取，全年需工資福利費15.05萬元。 4、折舊費與維修費 本項目按分類折舊法平均計算，建筑物折舊年限按30年計算，設備折舊年限按l1年計算，殘值取5%，年折舊費為11萬元。維修費按固定資產原值的2.5％計，年維修費6.02萬元。 5、攤銷費 該項目遞延資產在項目運營前5年內攤銷完畢，年攤銷1萬元。 6、財務費用 指流動資金借款利息，年利息支出2.56萬元。 7、其它費用 其它費用按照當年銷售收入的3%估算，達產期年發(fā)生額7.20萬元。 四、財務效益分析 1、利潤估算 (1)所得稅 本項目按25%的稅率繳納所得稅。 (2)公積金及公益金 項目公積金及公益金均按可供分配利潤計提。本項目公積金及公益金兩項共按15%計提。 該項目生產經營期年均銷售收入240萬元，扣除年均銷售稅金及附加1.73萬元和總成本費用149.02萬元后，年實現(xiàn)利潤總額為89.25萬元，減去年所得稅22.31萬元，年稅后利潤為66.94萬元，詳見附表13。 2、財務評價 (1)財務現(xiàn)金流量分析 通過對項目財務現(xiàn)金流量分析可以測算出靜態(tài)投資回收期、財務凈現(xiàn)值及財務內部收益率等靜態(tài)和動態(tài)評價指標，據(jù)以判別項目的財務可行性。本項目全部投資財務現(xiàn)金流量分析結果如下： 所得稅后 所得稅前 財務內部收益率： 19.34% 24.95% 財務凈現(xiàn)值（Ic= 10%） 183萬元 302萬元 靜態(tài)投資回收期 6年 5.1年 項目全部投資的財務現(xiàn)金流量分析詳見附表12-1。 項目自有資金的財務現(xiàn)金流量分析詳見附表12-2。 (2)投資利潤率和投資利稅率 年均利潤總額 投資利潤率= ————————100% 項目總投資 89.25 = ————100 % =22.99% 388.28 年均利稅總額 投資利稅率=——————— 100% 項目總投資 89.25+17.31 = ——————100% =27.44% 388.28 3、清償能力分析 清償能力分析通常是依據(jù)資產負債表、資金來源與運用表和長期借款還本付息表的的分析測算綜合反映項目的財務清償能力。 資產負債表的分析測算詳見附表15。 資金來源與運用表的分析測算詳見附表14。 建設投資借款還本付息表的分析測算詳見附表11。 通過資產負債表的分析可以看出，項目在整個生產服務期內，各年的資產負債率均小于1，說明企業(yè)擁有的資產完全可以抵償所負債務；通過資金來源與運用表的分析測算可以看出，項目在生產服務期內各年度的資金來源與運用均能平衡，并在項目投產第一年即有盈余資金。通過建設投資借款還本付息表的分析測算可知，項目借款償還期為3.4年。由上述表的綜合分析判斷，可以看出本項目具有較強的清償能力。 五、不確定性分析 l、盈虧平衡分析 假定在經營期內各種因素相對穩(wěn)定，從企業(yè)角度考慮維持不虧損的最低生產能力利用率(以第7年為準)。 BEP=42.32／(240-106.7) =31.75％ 計算結果表明，當生產負荷達到31.75％時，企業(yè)可以實現(xiàn)保本經營。 2、敏感性分析 本項目分別對銷售收入、經營成本和固定資產投資等因素進行分析，結果見附表16。 從附表16可以看出，各因素的變化都不同程度地影響著項目財務內部收益率，影響最為敏感的是銷售價格和經營成本的波動。但當銷售收入降低5％、經營成本上升5%時，項目財務內部收益率均仍為16％和17％，所以此項目具有較強的抗風險能力。 六、財務評價結論 該項目投資利潤率為22.99％，投資利稅率為27.44％，均高于本項目國家規(guī)定的基準值；全部投資財務內部收益率也高于10％的基準值；全部投資回收期所得稅前為5.1年，所得稅后為6年，低于國家規(guī)定的基準值；項目有較強的抗風險能力；該項目財政有償資金和銀行貸款符合規(guī)定的償還年限。由此可以看出，該項目在財務上是可行的。 第九章 項目環(huán)境影響 該項目建設遵照農業(yè)產業(yè)結構調整方針，以提高農民收入為宗旨，依托規(guī)模化養(yǎng)豬場，發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)產業(yè)，對項目區(qū)環(huán)境會構成一定影響，分述如下： 一、污染物的內容與性質 項目區(qū)主要污染物產生及預計排放量如下表： 項目污染物及排放量估算表 內容類型 排放源 污染物 名 稱 處理前產生濃度 與產生量 排放濃度 及排放量 水污染物 生活污水 生產廢水 COD BODS 200mg/l 300mg/l SS=150mg/l,PH=7-8 生活污水19.2m3/d 350mg/l 338.4m3/d COD:150mg/l BODs：30mg/l 總排水量 357.6m3/d 固體廢棄物 豬糞 生活垃圾 煤渣 5000kg/d 5000kg/d 噪聲 粉碎機：70-75 Db(A) 二、污染治理方案 1、污水 該項目生產廢水和生活廢水無有害污染物，經沼氣池發(fā)酵后作為蘋果葉面肥及通過灌溉系統(tǒng)作為肥料使用。 2、豬糞及生活垃圾 項目產生的豬糞，經常利益有朝氣系統(tǒng)發(fā)酵后作為蘋果園有機肥料使用，生活垃圾一律集中放置，及時外運．不對廠區(qū)及周圍環(huán)境造成影響。 3、噪聲治理 粉碎機房建筑降噪隔聲措施，降低噪聲影響，使其噪聲值達到環(huán)境標準要求。按(GBl2348—90)111類區(qū)標準值，使允許噪聲值85DB。 本項目生產過程中，所產生的少量廢渣排放，處理措施技術可靠，投入能夠得到保證，完全可以達到國家有關建設項目環(huán)保標準。對生態(tài)環(huán)境不會產生不良影響。 第十章 項目組織與管理 一、組織機構與勞動定員 l、組織機構 項目審批后，成立項目領導小組，組長由主管農業(yè)的副縣長擔任，副組長由？？？公司經理、宜君縣農發(fā)辦主任、縣財政局局長擔任。領導小組下設辦公室，辦公室設在？？？公司，具體負責項目的實施。總經理由？？？公司董事會任命。作為獨立法人，自主經營，照章納稅，自負盈虧，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，高效、精干、靈活、協(xié)調運作。建設功能齊全、劃分合理、職責明確、運轉靈活，協(xié)調有力的生產經營管理體系。機構設置如下圖： 宜君縣養(yǎng)豬場 總經理 財務部 行政部 營銷部 種群及育肥豬車間 飼料加工車間 質量控制與檢驗 各部門的職能如下： 行政部：負責人事及日常工作安排。 財務部：負責資金籌措、日常財務及經營核算工作。 營銷部：負責產品銷售資金回收工作。 種群及育肥豬生產車間：負責優(yōu)良豬仔繁殖、優(yōu)質商品豬生產工作。 質量控制與檢驗：負責飼料、藥品、生產過程質量監(jiān)測工作。 2、勞動定員 項目建成后，新增編制10人，見下表： 項目勞動定員估算表 部 門 名 稱 技術管理人員 （人） 生產人員 （人） 總計 行 政 部 2 2 生產車間 8 8 合 計 2 8 10 二、經營管理模式 企業(yè)對養(yǎng)豬戶實行“公司+農戶”的產業(yè)化經營模式，統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一服務。企業(yè)統(tǒng)一提供種苗、農藥和飼料配方，農戶按照生產技術規(guī)范進行生產、企業(yè)進行技術指導，并以訂單農業(yè)的形式收購養(yǎng)豬戶的商品豬，統(tǒng)一商品化處理，統(tǒng)一品牌，統(tǒng)一銷售。以養(yǎng)豬戶為基礎，養(yǎng)豬場為龍頭，推動以軍養(yǎng)主業(yè)的發(fā)展，形成市場牽龍頭、龍頭連農戶的產業(yè)化經營格局。 三、經營管理措施 l、項目建設的組織管理 為了確保項目的順利實施，由宜君縣農業(yè)綜合開發(fā)辦公室和？？？公司共同組成項目領導小組。項目領導小組下設項目籌建辦公室，分為物資供應小組、豬場建設小組和計劃財務室，嚴格按照國家農業(yè)綜合開發(fā)項目建設管翌和資金管理制度動作，負責項目的設計、招標、現(xiàn)場管理和財務管理，確保項目建設任務保質、保量、按時完成。 2、項目建成后的經營管理 明確創(chuàng)立知名品牌的奮斗目標，并建立與此相適應的整套規(guī)章制度，如組織管理體制、勞動管理、效益與工資掛鉤的分配制度、各崗位的責任目標、工作標準及技術指標、安全生產制度等，使人盡其才，物盡其用，以達最佳總體運行狀態(tài)。 組建一支高效的營銷隊伍，擴大已建立銷售網點，形成反應靈敏、暢通快捷的流通網絡，穩(wěn)定國內市場，大力開拓國際市場，使生產到加工、貯運到銷售步入良性循環(huán)，做到市場供應均衡化、網絡化。 四、技術培訓 本項目所需人員全部由公司面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄用。根據(jù)項目勞動力來源的實際情況，對主要技術人員及關鍵崗位的操作工人進行適當?shù)膷徢肮芾砑凹夹g培訓，為項目今后安全正常生產做好技術準備。除此以外還應對所有人員在其上崗前進行職業(yè)道德教育和愛崗敬業(yè)方面的專題學習培訓，以提高企業(yè)的整體素質。 五、勞動保護與工業(yè)衛(wèi)生 1、勞動保護 生產車間根據(jù)工藝要求，禁止非生產人員入內，如遇設備維修或進庫檢驗，須帶有安全防護罩方可進入，防護罩就近放置在生產車間值班室。 2、安全生產與衛(wèi)生 嚴格按產品工藝要求設計，達到行業(yè)衛(wèi)生標準。設備操作人員在上崗前都需經過上崗培訓，定崗定位。嚴格操作規(guī)程。 職工上崗前必須經過身體健康檢查，取得職工健康證后方能上崗。職工必須嚴格遵守工廠生產車間的衛(wèi)生管理制度。 第十一章 社會效益分析 本項目是集優(yōu)良豬仔生產供應、育肥豬生產銷售于一體的養(yǎng)豬示范建設項目，項目建成后，其社會效益將主要體現(xiàn)在： 一、提升養(yǎng)豬業(yè)產業(yè)化水平 本項目建成后，年產豬仔3000頭，其中供應養(yǎng)豬戶1000頭，實行“公司+農戶”的經營方式，可帶動項目所在地及其周邊地區(qū)養(yǎng)豬業(yè)健康、快速發(fā)展。 二、為農戶謀利，帶動農業(yè)結構優(yōu)化，促進畜牧業(yè)健康發(fā)展 本項目可帶動當?shù)?00戶農戶飼養(yǎng)優(yōu)良生豬，每戶年收入可達12000元。通過項目帶動，農業(yè)結構將由現(xiàn)在的種植業(yè)向種植業(yè)+畜牧業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產業(yè)結構。項目的生產經營方式、向養(yǎng)豬戶提供的優(yōu)良豬仔，都能夠有效提升項目區(qū)畜牧業(yè)生產水平，促進畜牧業(yè)健康發(fā)展，本項目實施后，可為宜君縣畜牧業(yè)樣板。 三、帶動相關產業(yè)發(fā)展 該項目產業(yè)鏈長，關聯(lián)度高，帶動性強，是融經濟效益、生態(tài)效益和社會效益為一體的產業(yè)，它能夠直接使農民脫貧致富，財政增收，同時可帶動運輸、屠宰、加工等相關二、三產業(yè)的發(fā)展。 四、創(chuàng)造就業(yè)崗位，有利于社會安定團結 本項目建成可間接向社會提供就業(yè)崗位100多個。養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展使農民增加收入、擺脫貧困、走向富裕，而且也使農民不斷提高現(xiàn)代文明程度，這是農村物質文明建設與精神文明建設互相作用、互相促進的一個具有重大意義的歷史進程。 第十二章 結論及建議 該項目從合理開發(fā)和持續(xù)利用當?shù)胤N植業(yè)的優(yōu)勢和廉價的勞動力資源出發(fā)，項目選項準確，示范帶動作用強，內容配置合理，技術先進可靠，對于促進宜君縣畜牧業(yè)的發(fā)展和農村產業(yè)結構調整，都具有重要的現(xiàn)實意義。 該項目生產和示范的商品豬屬于優(yōu)質產品，具有比較低的成本，品質標準高，加工增值空間大，市場競爭力強，一方面提高了當?shù)剞r業(yè)土地利用率，另一方面增加就業(yè)機會和農民收入，又推動了當?shù)亟洕陌l(fā)展，具有典型的科技示范和先導作用。 項目實施及運作過程實行“公司化管理、企業(yè)化經營、市場化運作、突出產業(yè)特點與優(yōu)勢，注重高科技組裝與集成，強調嚴學研結合”的全新管理目標模式和經營模式，經營理念超前，管理模式先進，組織措施切實可行。 項目實施單位擁有雄厚的科技力量和較強的經營管理能力，并為項目的實施已經做了大量的前期準備工作，具有承擔示范項目的科技、資金和管理能力，符合國家農業(yè)綜合開發(fā)的立項條件。項目實施區(qū)和輻射帶動區(qū)的農業(yè)基礎設施完善，科技基礎扎實，干部群眾的積極性高，具有實施該項目的基本條件。 財務分析表明，項目投資預算依據(jù)充足，效益評價方法可靠，資金籌措方案科學合理，具有較好的經濟效益，所得稅后財務內部收益率為19.34％，所得稅后財務凈現(xiàn)值183萬元，所得稅后投資回期為6年，年均稅后利潤為66.94萬元，表明項目投資回收能力很強，通過清償能力分析表明項目具有較強的償債能力，償還貸款資金有保證。項目抗風險能力強，科技貢獻率高，所以從項目投資的經濟效益和社會整體評估看，該項目完全可行。 總之，該項目選項準確，具有較好的產業(yè)基礎和較強的區(qū)域代表性，示范內容匹配合理，推廣技術先進，產品市場前景十分廣闊，總體方案設計切實可行，技術路線明晰，管理和組織措施得力，投資預算和效益評價科學，該項目的實施必將取得顯著的經濟效益、生態(tài)效益和社會效益。為了實現(xiàn)當?shù)赝恋刭Y源轉化增值，增加農民收入，加快西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施、促進宜君縣畜牧業(yè)的發(fā)展，建議給予立項支持，促進項目早建設，早投產，盡早發(fā)揮社會效益、生態(tài)效益和經濟效益。 附表 附表1 固定資產投資估算表 單位：萬元 序號 項目 建筑工程 設備購置 安裝工程 工器具 其他費用 合計 比例（%） 1 工程費用 147.84 52.30 2.62 0.00 202.76 65.55% 1.1 主要生產車間 105.70 7.80 0.39 113.89 1.2 輔助生產車間 17.50 5.50 0.28 23.28 1.3 公用工程 6.50 11.00 0.55 18.05 1.4 服務性工程 8.54 28.00 1.40 37.94 1.5 生活福利設施 9.60 0.00 9.60 1.6 廠外工程 0.00 0.00 1.7 工器具 0.00 2 其他工程費用 5.00 5.00 1.62% 2.1 土地征用補償費 0.00 2.2 待攤投資 0.00 2.3 無形資產 0.00 2.3.1 場地使用權 0.00 2.3.2 技術轉讓費 0.00 2.3.3 其他無形資產 0.00 2.4 遞延資產 5.00 5.00 2.4.1 技術示范 5.00 5.00 2.4.2 其他 0.00 3 種群建設費 67.63 67.63 21.86% 小計 147.84 52.30 2.62 0.00 72.63 275.39 89.03% 4 預備費 33.93 33.93 10.97% 4.1 基本預備費 22.03 22.03 4.2 漲價預備費 11.90 11.90 5 總計 147.84 52.30 2.62 0.00 106.56 309.31 100.00% 6 占總估算價值的% 47.80% 16.91% 0.85% 0.00% 34.45% 100.00% 附表1-1 土建工程投資估算表 單位：萬元 序號 工程名稱 建設性質 （改/擴建） 建設面積 （平方米） 單位造價 （元／平方米） 投資額 1 豬欄 擴建 2114 105.7 1.1 種豬 58 500 2.9 1.2 母豬 630 500 31.5 1.3 保育豬 426 500 21.3 1.4 育肥豬 1000 500 50 2 輔助生產 300 17.5 2.1 飼料加工車間 200 625 12.5 2.2 倉庫 50 500 2.5 2.3 更衣、消毒室 25 500 1.25 2.4 獸醫(yī)、化驗室 25 500 1.25 3 公共工程 115 6.5 3.1 廠區(qū)道路 0.5 3.2 廠門 50 160 0.8 3.3 門衛(wèi)值班室 15 600 0.9 3.4 污水處理 50 700 3.5 3.5 廁所 0.3 3.6 廠區(qū)綠化 0.5 4 服務工程 142 8.54 4.1 配電室 20 500 1 4.2 鍋爐房 80 500 4 4.3 水泵房 20 625 1.25 4.4 深水井 10 700 0.7 4.5 儲水池 12 700 0.84 4.6 修理間 15 500 0.75 5 生活福利設施 160 9.6 5.1 辦公室 50 600 3 5.2 職工宿舍 60 600 3.6 5.3 職工食堂 50 600 3 6 合計 2831 147.84 附表1-2 設備投資估算表 單位：萬元 序號 設備名稱 數(shù)量（臺/套） 單價（元/臺套） 投資額 1 生產設備 7.8