《環(huán)境管理手冊》word版.doc

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XXXX有限公司 發(fā)放編號： 管理手冊 環(huán)境管理手冊 文件編號 LD-EM 編 寫 人 AAA 審 核 BBB 頁次/頁數(shù) 1/29 生效日期 批 準(zhǔn) CCC 版次/修改狀態(tài) A/0 4.4.5　文件控制 1. 概 述 建立并保持《文件和資料管理程序》 ，確保環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到 控制，凡對環(huán)境管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的 現(xiàn)行有效版本。 2. 職 責(zé) 2.1 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊和程序。 2.2 管理者代表審核環(huán)境管理手冊和程序，每年度進行評審修訂。 2.3 管理科負責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編制、修訂及發(fā)布。 2.4 管理科負責(zé)對與公司環(huán)境活動有關(guān)的行政文件、外來文件的控制管理。 2.5 要素主管部門負責(zé)編制相應(yīng)程序、作業(yè)指導(dǎo)書，定期評審修訂程序文件， 并組織實施與管理。 2.6 各部門設(shè)專人負責(zé)對環(huán)境活動有關(guān)的文件和資料的接受、登記、發(fā)放、回 收、歸檔等控制管理，并確保將有關(guān)信息及時傳達給相關(guān)崗位。 2.7 支持性文件由編制、發(fā)放、轉(zhuǎn)發(fā)的部門或單位統(tǒng)一管理。 3. 控 制 要 求 3.1 公司環(huán)境管理體系文件控制的范圍包括：環(huán)境管理手冊、程序文件、環(huán)境 法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程、 環(huán)境管理體系記錄報告類文件等。文件可以呈硬拷貝或電子媒體形式。 3.2 文件的審批 3.2.1《環(huán)境管理手冊》等環(huán)境管理體系決策性文件由總經(jīng)理審批。 3.2.2 環(huán)境管理程序文件由管理者代表審批發(fā)布。 3.2.3 公司的<環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)一覽表>由管理者代表審核，總經(jīng)理審批。 3.2.4.作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程由管理者代表審批。 3.3 文件的發(fā)放回收 3.3.1 由公司管理科指定專人逐級建立文件發(fā)放、回收、登記臺帳，編制受 控文件清單。受控文件須按受控范圍控制總份數(shù)，編排分發(fā)號（同文件 版本的順序號） 。非受控文件不加任何標(biāo)識。作廢文件加蓋藍色“作廢 章” ，并及時銷毀，用于存檔時，加蓋“供參考”印章。加蓋“作廢”和“供參考”印章的文件為無效版本。受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司 規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進行。 3.3.2 確保對體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到所需文件的現(xiàn)行 有效版本，并應(yīng)及時將失效文件從所有發(fā)放和使用的場所撤回，或采取 其他措施防止誤用。 3.3.3 對文件要在內(nèi)審或管理評審后進行評審，必要時予以修訂，以確保文 件的持續(xù)適用性。 3.4 文件的更改: 文件和資料的更改按公司規(guī)定的審批權(quán)限進行，文件更改以書面（電子）方 式進行，一份文件經(jīng)過多次修改或大幅度修改影響使用時，可修訂換版，重 新印發(fā)。 4. 支 持 文 件 《文件和資料管理程序》 4.4.6 運行控制 1. 概 述 建立并保持相關(guān)的污染物控制程序，使與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服 務(wù)得到有效的控制， 確保公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)， 且不偏離公司環(huán)境方針。 2. 職 責(zé) 2.1 管理者代表負責(zé)編制《污染物控制程序》對環(huán)境管理體系運行控制進行總 的要求和控制。 2.2 管理科負責(zé)編制《固體廢棄物管理程序》《資源能源管理程序》《環(huán)境管 、 、 理物質(zhì)管理程序》 ，對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中涉及環(huán)境的環(huán)境因素進 行綜合控制和管理，組織對環(huán)境污染物控制程序執(zhí)行情況的檢查和監(jiān)督。 2.3 制造科負責(zé)編制《消防管理程序》 ，對作業(yè)過程中涉及環(huán)境的環(huán)境因素進行 綜合控制和管理。 2.4 財務(wù)科負責(zé)編制《化學(xué)品管理程序》對可能影響環(huán)境的化學(xué)品進行管理。 2.5 各部門負責(zé)污染物控制程序的貫徹執(zhí)行。 3. 控 制 要 求 3.1 各部門確定對與重大環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)進行有效控制，確 保其在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 3.2 所有程序都要有可操作性。 3.3 與重大環(huán)境因素有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員，程序中要明確要求嚴(yán)格執(zhí)行文件或 操作規(guī)程。 3.4 對所使用的活動、服務(wù)、產(chǎn)品的重大環(huán)境因素應(yīng)建立并保持程序，并把程 序中的要求通報給供方或承包方。 3.5 為確保在公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)提高環(huán)境績效，減少環(huán)境污染，從根本 上消除環(huán)境隱患，在以下幾個方面建立了污染物控制程序： a) 《消防管理程序》 b) 《化學(xué)品管理程序》 c) 《資源能源管理程序》 d) 《固體廢棄物管理程序》 e) 《污染物控制程序》 f) 《環(huán)境管理物質(zhì)管理程序》 4. 支 持 文 件 《污染物控制程序》 《消防管理程序》 《化學(xué)品管理程序》 《環(huán)境管理物質(zhì)管理程序》 《資源能源管理程序》 《固體廢棄物管理程序》 <鋁壓鑄件生產(chǎn)工藝流程圖> 附錄 B 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 1. 概 述 建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 ，預(yù)防或減少事故的發(fā)生和對環(huán)境的影 響。 2. 職 責(zé) 2.1 管理科負責(zé)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，相關(guān)崗位操 作技能的培訓(xùn)和指導(dǎo)。 2.2 各部門負責(zé)作業(yè)現(xiàn)場?；返墓芾?、危險廢棄物的處理，包括易燃、易 爆作業(yè)等的具體管理工作。 3. 控 制 要 求 3.1 根據(jù)識別出的潛在的公司重大環(huán)境因素，確定下列物質(zhì)或場所為應(yīng)急準(zhǔn) 備和響應(yīng)的重點物質(zhì)：易燃、易爆等危化品；作業(yè)點或場所：生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫、配電室等。 作業(yè)點或場所 3.2 對潛在事故由相應(yīng)的部門組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施。 3.3 對應(yīng)急場所工作人員應(yīng)進行崗位教育和防火、滅火知識教育。 3.4 義務(wù)消防隊每年應(yīng)進行一次消防演習(xí)。 3.5 責(zé)任單位對潛在事故或緊急情況發(fā)生時需迅速做出有效反應(yīng)，如遇事故 性質(zhì)嚴(yán)重難以處理，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)緊急救援和報告。 3.6 在事故或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》進行一次 評審和修訂，以檢查其有效性。 3.7 對采取的糾正措施及程序的更改要予以記錄。 4. 支 持 文 件 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》 4.5　檢查 4.5.1　監(jiān)測和測量 1. 概 述 建立并保持《績效測量和監(jiān)測管理程序》 ，對與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動其 關(guān)鍵特性進行監(jiān)測、測量，通過監(jiān)測結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)的符合程度及目 標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度進行評價。 2. 職 責(zé) 2.1 管理科每年負責(zé)組織對公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中影響到重大環(huán)境因素 的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測。 2.2 管理科每季度負責(zé)牽頭組織對環(huán)境管理運行控制情況的監(jiān)督檢查。 2.3 品管科每季度負責(zé)組織對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)控。 2.4 公司各部門負責(zé)實施本單位的監(jiān)控、監(jiān)測和監(jiān)督活動。 3. 控 制 要 求 3.1 從監(jiān)測、監(jiān)控、監(jiān)督三個方面進行監(jiān)測和測量。 3.1.1 監(jiān)測：指對環(huán)境產(chǎn)生影響、具有影響的相關(guān)的活動，易于量化的關(guān) 鍵特性進行測量的過程。如:純技術(shù)性、委托外單位進行測量 的項目。 3.1.2 監(jiān)控：指對環(huán)境產(chǎn)生影響、具有潛在影響的或與重大環(huán)境因素相關(guān) 的活動，不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過程。如:目 標(biāo)、指標(biāo)完成情況；法律、法規(guī)遵守情況。 3.1.3 監(jiān)督：指對運行控制執(zhí)行情況進行的檢查及督促。如危險廢棄物、 油類、化學(xué)品等操作人員是否按程序工作。 3.2 監(jiān)測： 3.2.1 環(huán)境監(jiān)測的對象：工廠廠界噪聲、生產(chǎn)廢水排放、生產(chǎn)廢氣排放等。 3.2.2 管理科負責(zé)每年定期聯(lián)系外部單位對環(huán)境監(jiān)測對象進行監(jiān)測，并保 留相應(yīng)的監(jiān)測報告。 3.2.3 公司若有內(nèi)部監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)定期校準(zhǔn)和維護。 3.3 監(jiān)控： 3.3.1 管理科每季度負責(zé)對項目環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的完成情 況進行 監(jiān)控 3.4 監(jiān)督： 3.4.1 品管科每季度組織相關(guān)部門對環(huán)境管理運行控制執(zhí)行過程的檢查和 監(jiān)督。 3.4.2 各部門每月組織對本部門運行、控制、執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督。 3.5 檢查中各部門發(fā)生的不符合項依《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》 規(guī)定執(zhí)行。 4. 支 持 文 件 《績效測量和監(jiān)測管理程序》 《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》 4.5.2 合規(guī)性評價 1. 概 述 為體現(xiàn)公司遵守法律、法規(guī)及其它要求的承諾一致，公司建立并保持《合規(guī)性 評價管理程序》 ，以定期評估適用法律法規(guī)及其他要求的符合性。 2. 職 責(zé) 2.1 品管科每年負責(zé)組織對環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求遵循情況的評價。 2.2 公司各部門負責(zé)實施與本部門有關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求。 3. 控 制 要 求 3.1 品管科負責(zé)制定《合規(guī)性評價管理程序》 ，并組織實施。 3.2 品管科年終對各種監(jiān)測和測量結(jié)果進行合規(guī)性評價。 3.3 品管科負責(zé)組織各部門定期對公司所識別的法律、法規(guī)和其它要求的適用 性和遵守情況進行評價，并保留相應(yīng)的評價結(jié)果。 3.4 評價結(jié)果不符合時依《不符合，糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 4. 支 持 文 件 《合規(guī)性評價管理程序》 《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》 4.5.3不符合、糾正措施與預(yù)防措施 1. 概 述 建立并保持針對環(huán)境事故、不符合的調(diào)查、處理及采取措施的《不符合、糾正 和預(yù)防措施管理程序》 ，使其調(diào)查、處理與報告工作按程序運作，使糾正預(yù)防 措施科學(xué)、切實、有效。 2. 職 責(zé) 2.1 品管科專職工環(huán)員負責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督本程序的實施；參加對重大環(huán)境事故的評 審；對各單位自身無法解決的問題及認為重大的問題，組織有關(guān)人員制定糾 正和預(yù)防措施，并跟蹤驗證實施效果。 2.2品管科負責(zé)組織對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，負責(zé)重大環(huán)境事故、不符 合的評審；組織制定和實施環(huán)境管理體系的糾正和預(yù)防措施。 2.3制造科參與生產(chǎn)過程中環(huán)境不符合的糾正和預(yù)防措施的制定，并監(jiān)督實施。 2.4品管科負責(zé)組織糾正公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不符合項，并跟蹤驗 證實施效果。 2.5 各部門負責(zé)本單位不符合項的調(diào)查與處置，制定、實施本部門的糾正和預(yù) 防措施。 2.6 各部門負責(zé)本部門的一般不符合、 一般環(huán)境事故和不符合項的評審和處置， 制定、實施本部門的糾正和預(yù)防措施。 3. 控 制 要 求 3.1 通過日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評審及外審工作確定不符合的內(nèi)容，并分析確 定產(chǎn)生不符合的主要原因。 3.2 對上報的不符合項，如果品管科認為重要的，召開環(huán)境問題專題研討會， 進行分析研究，制定糾正與預(yù)防措施，以防止同類不符合項的重復(fù)發(fā)生。 3.3 糾正與預(yù)防措施要具有其經(jīng)濟性、可行性、合理性。 3.4 品管科組織各相關(guān)檢查部門對糾正與預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證， 以確保有效性。 3.5 對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項，糾正步驟見《內(nèi)部審核管理程序》 。 3.6 對管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合項，糾正步驟見《管理評審程序》 。 3.7 對外審發(fā)現(xiàn)的不符合項，由管理者代表跟蹤確認糾正與預(yù)防措施。 3.8 制定糾正與預(yù)防措施應(yīng)與發(fā)生問題的嚴(yán)重程度相適應(yīng)。 3.9 實施結(jié)束后將結(jié)果及時做好記錄。 4. 支 持 文 件 《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《管理評審程序》 4.5.3 記錄控制 1. 概 述 建立并保持《記錄管理程序》 ，有關(guān)職能部門應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境管理記錄的及時 性、準(zhǔn)確性、真實性和完整性，以證實生產(chǎn)環(huán)境行為符合規(guī)定的要求,體系運行 有效。 2. 職 責(zé) 2.1 管理科負責(zé)制定并組織實施《記錄管理程序》 。 2.2 各有關(guān)部門負責(zé)作好本部門的環(huán)境管理記錄表格的編制、記錄、登記、標(biāo) 識、收集、編目、歸檔、貯存、保管及處理。 3. 控 制 要 求 3.1 各有關(guān)部門按照相關(guān)程序文件的規(guī)定，完成工作后立即做好記錄。 3.2 記錄填寫要字跡清晰，做到完整、準(zhǔn)確、及時，不得隨意涂改或偽造記錄。 3.3 記錄由于筆誤需要更正時，應(yīng)用標(biāo)記劃去原記錄值，并寫上正確的記錄， 更正的記錄通過簽名得到認可。 3.4 妥善保管記錄，確定記錄的歸檔范圍，按規(guī)定時間向公司管理科文控歸檔。 保管方式（含硬拷貝或電子媒體）應(yīng)標(biāo)識明確、便于查閱，避免損壞、變質(zhì) 或遺失。 3.5 記錄的保存期限按《記錄管理程序》規(guī)定執(zhí)行。 3.6 記錄要滿足 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 4. 支 持 文 件 《記錄管理程序》 寧波昌興壓鑄有限公司 4.5.5　內(nèi)部審核　 1. 概 述 制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》 ，以驗證環(huán)境管理體系是否符合 ISO14001： 2004 標(biāo)準(zhǔn)的要求，并正確實施和保持。 2. 職 責(zé) 2.1 管理者代表負責(zé)審批內(nèi)審計劃，對審核結(jié)果進行評審，并將審核發(fā)現(xiàn)及審 核結(jié)果提交給管理評審。 2.2 內(nèi)審組長負責(zé)內(nèi)審計劃的實施。 3. 控 制 要 求 3.1 每年由管理者代表任命內(nèi)審組長負責(zé)制定環(huán)境管理體系審核工作計劃，經(jīng) 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 3.2 內(nèi)部審核每年至少一次，特殊情況下可增加次數(shù)。 3.3 內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審員資格證書。 3.4 審核組負責(zé)編寫審核報告，經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，同不符 合報告一起，發(fā)給各相關(guān)部門。 3.5 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門不符合項的整改，組織人員在一定時間內(nèi)提出糾 正與預(yù)防措施。 3.6 審核組負責(zé)對糾正和預(yù)防措施的跟蹤檢查和有效性驗證。 3.7 內(nèi)審計劃、檢查表、審核記錄、不符合項糾正措施表和報告應(yīng)按《記錄管 理程序》保存。 4. 支 持 文 件 《記錄管理程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 4.6 管理評審 1. 概 述 建立并保持《管理評審程序》 ，保證環(huán)境管理體系的有效性、充分性和持續(xù)適 用性。 2. 職 責(zé) 2.1 管理者代表組織評審會議，并報告環(huán)境管理體系實施情況。 2.2 總經(jīng)理主持管理評審會議。 2.3 管理者代表負責(zé)收集評審資料，根據(jù)評審結(jié)果，寫出評審報告。 2.4 參加評審的部門準(zhǔn)備本部門的評審文件，當(dāng)評審提出問題時，負責(zé)糾正措施的落實及文件的更改。 3. 控 制 要 求 3.1 每年應(yīng)至少進行一次管理評審，特殊情況需增加評審會議由總經(jīng)理決定。 3.2 管理者代表組織各部門準(zhǔn)備評審資料以及管理評審的輸入，一般包括： a)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況及重大環(huán)境因素的控制情況。 b)環(huán)境管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進 建議。 c)環(huán)境管理體系審核的結(jié)果，以及適用的法律法規(guī)要求及其他要求事項的 合規(guī)性評價。 d)環(huán)境績效。 e)相關(guān)方的投訴、抱怨和非常關(guān)心的問題。 f)信息交流的結(jié)果。 g)以往管理評審的追蹤結(jié)果。 h)實施管理體系的資源（人、財、物）是否適宜。 i)體系要素及相應(yīng)文件是否要修訂。 j)體系符合性、有效性的評價。 3.3 總經(jīng)理主持召開評審，由管理者代表組織各部門負責(zé)人及相關(guān)人員參加， 評審環(huán)境管理體系的適用性、充分性及有效性；目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的完成情況；公司環(huán)境管理的下一步工作計劃。 3.4 管理評審的輸出應(yīng)與公司的持續(xù)改進的承諾一致，應(yīng)包括下列方面可能改變的任何相應(yīng)決策與措施： a)環(huán)境績效 b)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)； c)資源，及環(huán)境的其他事項。 3.4 管理者代表編制 《管理評審報告》 報總經(jīng)理批準(zhǔn)， 然后分發(fā)給相關(guān)部門。 3.5 各有關(guān)部門根據(jù)《管理評審報告》的內(nèi)容對環(huán)境體系的有關(guān)內(nèi)容進行修改， 并貫徹實施。 3.6 管理者代表對各部門的實施情況進行跟蹤驗證。 3.7 管理評審涉及到 EMS 文件的修改 　4． 《管理評審程序》 1 環(huán)境因素識別程序 1 目的 對本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素 進行識別，特制定本程序。 2 適用范圍 本識別程序適用于公司所有環(huán)境因素。 3 職責(zé) 3．1 環(huán)境管理者代表負責(zé)環(huán)境因素識別的組織工作。 3．2 各部門負責(zé)對本部門產(chǎn)生的環(huán)境因素進行排查識別。 3．3 CIC 負責(zé)對各部門排查的環(huán)境因素進行分類、匯總。 4 工作程序 4．1 環(huán)境因素的識別 4．1．1 各部門按照下列要求，對本部門的環(huán)境因素進行識別。 （一） 各部門在實施環(huán)境因素識別工作時，采用輸入輸出法等排 查方法，將本部門的活動、產(chǎn)品或服務(wù)進行分析，將各方面 的環(huán)境問題盡可能的全面識別出，沒有遺漏。 （二） 識別環(huán)境因素時考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正 常、異常、緊急三種狀態(tài)。 （三） 對每個被確定的環(huán)境因素應(yīng)盡可能多地確定其對環(huán)境的影 響，包括實際存在的和潛在的、積極的和消極的影響。 （四） 對環(huán)境的影響可包括以下類型，但不僅限于以下類型： （1） 對大氣的污染 （2） 對水體的污染 （3） 固體廢物的處理處置對環(huán)境的影響 （4） 噪聲對周圍環(huán)境的影響 （5） 對土壤的污染 （6） 各種能源、資源及原材料的使用對環(huán)境的影響 （7） 生產(chǎn)經(jīng)營活動對社區(qū)的影響 （8） 其他地區(qū)性環(huán)境問題 4．1．2 各部門將識別的環(huán)境因素填在環(huán)境因素排查表，交 CIC， 由 CIC 統(tǒng)一進行分類、匯總形成環(huán)境因素臺帳。 4．2 新增項目的環(huán)境因素識別 4．2．1 新建、擴建、改建項目在可行性研究或試運行時，由 CIC 負責(zé)組織對環(huán)境因素的識別、分類、匯總。 各部門按程序規(guī)定在二周內(nèi)將新變化的項目的環(huán)境因素識別結(jié)果報 CIC。 4．3 當(dāng)原來排查的環(huán)境因素所依據(jù)的客觀條件發(fā)生較大的變化時， 相關(guān)部門在二周內(nèi)按程序要求進行環(huán)境因素的更新，并將結(jié)果 報 CIC 及時更新環(huán)境因素臺帳。 4．4 CIC 在對全公司環(huán)境因素進行分類、匯總形成環(huán)境因素臺帳 后，向各部門分發(fā)一份環(huán)境因素臺帳。 5 相關(guān)文件 5．1 環(huán)境因素臺帳 2 環(huán)境因素的評價程序 1 目的 對本公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因 素進行評價，從中挑出重要環(huán)境因素，并加以控制。 2 適用范圍 本程序適用于公司在活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響 的環(huán)境因素的評價。 3 職責(zé) 3．1 環(huán)境管理者代表負責(zé)組織環(huán)境因素評價工作。 3．2 CIC 負責(zé)對識別出的環(huán)境因素進行評價，確定重要環(huán)境因素， 并且當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營部發(fā)生變化時對環(huán)境因素進行更新評價。 4 工作程序 4．1 由 CIC 成員分析環(huán)境因素的影響，按照打分法對各環(huán)境因素進 行判斷打分，從中確定重要環(huán)境因素。 4．2 評價原則： 4．2．1 不符合本公司適用的環(huán)保法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)定及其它要 求的均認為重要環(huán)境因素。其它要求指：各級政府關(guān)于環(huán)境保 護的規(guī)定、決定、地方標(biāo)準(zhǔn)；各級政府關(guān)于環(huán)境保護的文件要 求。 4．2．2 其它情況確定重要環(huán)境因素時考慮下列情況： A、 發(fā)生頻次，B、影響程度，C、能源、資源的消耗，D、產(chǎn)生的影 響范圍， E、超標(biāo)倍數(shù)，F(xiàn)、相關(guān)方的關(guān)心度。 4．3 評價實施 4．3．1 CIC 根據(jù)環(huán)境因素臺帳、環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求、其 它相關(guān)資料按照打分標(biāo)準(zhǔn)進行打分。 4．3．2 評價標(biāo)準(zhǔn)： （1） 發(fā)生頻次 a．每周<1 次 d=1 b．每周≥1 次 d=2 c．連續(xù)發(fā)生 d=3 （2） 影響程度 a.對環(huán)境影響小或無影響 e=1 b.對環(huán)境影響較大 e=2 c.對環(huán)境影響嚴(yán)重 e=3 （3） 能源、資源的消耗 a.能源、資源消耗小 f=1 b.能源、資源消耗較大 f=2 c.能源、資源消耗嚴(yán)重 f=3 （4） 產(chǎn)生的影響范圍 a.影響本車間 g=1 g=2 b.影響本公司 c.影響整個地區(qū)或更大范圍 g=3 （5） 超標(biāo)倍數(shù) a．超標(biāo)倍數(shù)<0.7 h=1 b．0.7≤超標(biāo)倍數(shù)≤0.9 h=2 c．超標(biāo)倍數(shù)≥0.9 h=3 （6） 相關(guān)方的關(guān)心度 i=1 a．相關(guān)方的關(guān)心度低 b．相關(guān)方的關(guān)心度一般 i=2 c．相關(guān)方的關(guān)心度高 i=3 4．4 將上述 6 項之和大于 14 的環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素，報環(huán) 境管理者代表批準(zhǔn)。 4．5 重要環(huán)境因素的更新 在更新環(huán)境因素后一周內(nèi) CIC 按程序確定該環(huán)境因素是否為重 要環(huán)境因素。 5 相關(guān)文件 5．1 重要環(huán)境因素臺帳 5．2 環(huán)境因素評分表 3 法律與其它要求獲取更新程序 1目的 為保證公司及時獲取、確定、更新適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其 它標(biāo)準(zhǔn)要求，并為體系運行提供依據(jù)，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于與本企業(yè)的活動、產(chǎn)品與服務(wù)相關(guān)的環(huán)境法律、 法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求獲取、確定、更新過程。 3 責(zé)任與權(quán)限 3.1 技術(shù)科負責(zé)獲取與確定適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其它 標(biāo)準(zhǔn)要求，并及時更新。 3.2 企管科負責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求的宣傳工作，經(jīng)常 性檢查各部門遵守執(zhí)行情況。 3.3 各部門應(yīng)遵守公司已確定的環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求。 4 控制要求 4.1 獲取途徑與頻次 4.1.1 國家的環(huán)境法律、法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)要求從相關(guān)法律、法規(guī)書籍 及地方環(huán)保局獲取。 4.1.2 省市的環(huán)境法規(guī)及其它要求從省市有關(guān)環(huán)保部門獲取，并建立 聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，跟蹤并獲取最新的施行版本。 4.1.3 每半年進行一次法律法規(guī)及其它要求的獲取與確定工作。 4.2 適用性的確定與評價 4.2.1 法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)適用性的確定依據(jù)： ⑴與公司的環(huán)境因素相關(guān)的。 ⑵必須為最新施行內(nèi)容與版本。 確定途徑：技術(shù)科負責(zé)負責(zé)獲取、確定與評價的本公司適用的法 律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，并報環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。 4.2.2 經(jīng)確定的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)科登記填入“適用的法律、 法規(guī)及其它要求清單”、“適用于本企業(yè)的相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)清單”。 4.2.3 當(dāng)公司執(zhí)行的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)更新時，應(yīng)重新確定評價。 4.3 公司適用的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)作為體系文件，其編號、發(fā)放與 管理詳見《文件管理程序》。 4.4 各部門要組織學(xué)習(xí)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，并嚴(yán)格遵守。 4.5 技術(shù)部會同企管科每半年監(jiān)督檢查各部門環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)完成情 況，環(huán)境活動與環(huán)境表現(xiàn)與環(huán)境法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 5 支持文件 5.1 文件管理程序 5.2 適用的法律法規(guī)及其它要求清單 5.3 用于本企業(yè)的相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)清單 4 環(huán)境教育培訓(xùn)管理程序 1.目的: 本程序的目的是為了保證環(huán)境管理體系的正常運行,提高員工環(huán)境 保護的意識.通過組織有系統(tǒng)地對員工進行相關(guān)培訓(xùn)教育,使之具備實施 環(huán)境管理體系的意識與能力. 2.范圍: 本程序適用于公司員工的環(huán)境管理體系培訓(xùn)教育. 3 職責(zé): 人力資源科負責(zé)收集,確定環(huán)境管理體系各類人員的環(huán)保培訓(xùn)需求, 負責(zé)制定員工培訓(xùn)計劃并組織實施. 4. 工作程序: 4.1 培訓(xùn)內(nèi)容與需求的確定 4.1.1 對管理層進行以下內(nèi)容的培訓(xùn):環(huán)境管理體系文件內(nèi)容、法律、法 規(guī),環(huán) 境目標(biāo)指標(biāo)、環(huán)境管理管理方案、重要環(huán)境因素,技術(shù)方法等,提高自身 的環(huán)境意識和管理能力,實現(xiàn)對環(huán)境行為的持續(xù)改進. 4.1.2 對可能產(chǎn)生較大環(huán)境影響的關(guān)鍵崗位人員,進行法律、法規(guī)的培訓(xùn), 熟悉本部門及本崗位重要環(huán)境要素,本崗位的操作規(guī)程,使其明確自己職 責(zé)及個人工作效果對環(huán)境的影響,并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的 要求,不斷對環(huán)境行為的持續(xù)改進. 4.1.3 對所有生產(chǎn)員工進行環(huán)境管理體系一般知識的普及宣傳,重點在于 提高他們的環(huán)境意識,熟悉工作范圍內(nèi)的環(huán)境要求,對本部門、本崗位和 環(huán)境管理體系之間的理解，提高其保護環(huán)境、持續(xù)改進的自覺性,培養(yǎng) 在環(huán)境改善過程中的責(zé)任感. 4.2 培訓(xùn)申請及實施 4.2.1 人力資源科根據(jù)各部門培訓(xùn)需求,制訂公司培訓(xùn)計劃,經(jīng)公司確認后, 安排實施. 4.2.2 對特殊崗位(電焊、電工、鍋爐、制冷等)人員的培訓(xùn)內(nèi)容,由人力 資源科制訂培訓(xùn)計劃,經(jīng)國家指定的專門機關(guān)培訓(xùn)后,持證上崗. 5. 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)記錄應(yīng)包括:培訓(xùn)目的、時間、課時、地點、內(nèi)容、教師、教 材、教學(xué)方式、參加人員,考核方式等。 5 信息交流管理程序 1 目的 通過公司內(nèi)部與外部信息交流，保證環(huán)境管理體系有效運行。 2 范圍 本程序適用于公司內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與處理。 3 責(zé)任與權(quán)限 3.1 總經(jīng)理辦公室負責(zé)環(huán)境綜合信息交流、發(fā)布與管理。 3.2 各部門負責(zé)歸口業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流與管理。 4 控制要求 4.1 環(huán)境信息的種類 4.1.1 內(nèi)容信息： ①公司簡介、環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)、環(huán)境管理方案及實施情況。 ②公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。 ③公司環(huán)境管理體系建立與運行情況、內(nèi)審及管理評審結(jié)果。 ④公司內(nèi)部責(zé)任部門之間的各種信息通報、環(huán)境監(jiān)測結(jié)果。 ⑤公司內(nèi)部員工的有關(guān)環(huán)境保護的意見或建議等。 4.1.2 外部信息：來自相關(guān)方的各種信息。 相關(guān)方：股東、政府機構(gòu)、消費者、供應(yīng)商、社會公眾等。 4.2 環(huán)境信息的交流方式： 文件或通知、會議、電話、報告與報表、新聞廣告媒體。 4.3 內(nèi)部信息交流 4.3.1 公司簡介、環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)、環(huán)境管理方案由總經(jīng)理辦公 室以內(nèi)部文件或通知方式下發(fā)至公司各相關(guān)部門，并要求各部門以會 議或通知形式將內(nèi)容傳達至有關(guān)員工，如需要報經(jīng)環(huán)境管理者代表批 準(zhǔn)，以通知形式通報相關(guān)方，做好記錄。 4.3.2 公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求由技術(shù)部負責(zé)以文件形式 發(fā)至各相關(guān)部門