校園網(wǎng)上商城策劃書.doc

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目錄 一．校園網(wǎng)上商城方案概況 3 二．校園商城項目分析 3 1.背景分析 3 2、可行性分析 4 三．商城實施流程 5 1.網(wǎng)頁布置 5 2.商城版塊說明 7 7 3.廣告位的安置 9 4.附加說明 9 四．商城貿(mào)易銷售流程 9 1.商品簡介 9 2.運營模式 10 3.交易流程 10 4.商城交易示意圖 11 五．營銷推廣策略 12 1.校園宣傳 12 2.校外宣傳 12 3.網(wǎng)上宣傳 13 六．SWOT分析 13 1.Strengths： 13 2.Weakness： 14 3.Opportunity： 14 4.Threats： 15 七．財務(wù)與營銷預(yù)算 15 1.主要財務(wù)假設(shè) 15 2.營業(yè)預(yù)算編制 15 2.1 銷售預(yù)算編制 15 2.2 直接材料預(yù)算 16 2.3 直接人工預(yù)算 17 2.4商品銷售成本預(yù)算編制 17 2.5 銷售費用與管理費用編制 18 3財務(wù)預(yù)算編制 19 3.1 現(xiàn)金流量預(yù)算 19 3.2 利潤預(yù)算編制 19 八． 團隊介紹與團隊制度 20 1.團隊介紹： 20 2、團隊工作制度 22 九．調(diào)查問卷及結(jié)果 22 一．校園網(wǎng)上商城方案概況 我們團隊的方案是校園網(wǎng)上商城，針對小范圍的受眾群體的電子商務(wù)平臺。 商城不僅包括商品的銷售，還包括很多跟學生息息相關(guān)的內(nèi)容。而且我們從其他商城上發(fā)現(xiàn)了一些優(yōu)勢和不足，我們便在我們網(wǎng)站上進行學習和提升。 比如，我們發(fā)現(xiàn)其他電子商務(wù)平臺幾乎都是靜態(tài)的，我們計劃借助CGI技術(shù)對網(wǎng)站進行動態(tài)化改進。增加了網(wǎng)購者消費的的內(nèi)容。同時在網(wǎng)站上添加可控制的背景音樂。而且，我們還看到其他網(wǎng)站對人們的生活關(guān)注不夠，我們添加天氣的應(yīng)用。 商城特色示意圖： 比如，我們還發(fā)現(xiàn)很多電子商務(wù)平臺主要是網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易，銷售商品。而學生的需求總是那樣的多元化，所以我們的校園商城有二手貨平臺，有手機充值，資源共享，商城論壇等。 還有，最重要的是我們是在考慮著什么樣的商城更便捷更實惠，更能符合學生的需要。校園商城實行送貨上門，這便贏得了很多學生的大力歡迎，而且在我們所做的小眾的問卷調(diào)查結(jié)果也顯示，校園商城蘊含著巨大的市場潛力。 有些東西我們從網(wǎng)上還很難買到，即使買得到也不劃算。比如方便面、火腿腸等零食，而我們卻能滿足這些需求。這是很大的優(yōu)勢。 另外，我們這種校園商城有著很強的可復(fù)制性，可以說，說搶得了這個先機，誰就是王者。如果安大校園商城運營很成功的時候，其他學校的校園商城便會如雨后春筍般崛起，迅速搶占高校市場。 二．校園商城項目分析 1.背景分析 （1）網(wǎng)購趨勢 隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速普及以及電子商務(wù)的飛速發(fā)展,網(wǎng)上購物已經(jīng)成為很多消費者,尤其是新崛起的年輕一代消費群體所接受和青睞的消費模式。去網(wǎng)店淘寶已經(jīng)成為與網(wǎng)民生活密切相關(guān)的重要網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。品種完善、價格便宜、服務(wù)便捷是吸引網(wǎng)購用戶的主要原因之一。 隨著網(wǎng)購市場的高速發(fā)展以及中國網(wǎng)民數(shù)量的不斷擴大，網(wǎng)購消費者的數(shù)量和覆蓋面也在隨之不斷增長和擴大。網(wǎng)上商品因為呈現(xiàn)海量、物美價廉等特點，網(wǎng)絡(luò)購物逐漸成為人民群眾喜愛并習慣的主流消費方式之一。數(shù)據(jù)顯示，2010年支付市場規(guī)?？赏黄?萬億元，預(yù)計2012年中國互聯(lián)網(wǎng)在線支付市場規(guī)?？赏_到1.6萬億元。 （2）、電子商城發(fā)展 時代在發(fā)展，科技在進步，網(wǎng)絡(luò)信息化也更加在完善，電子商務(wù)的發(fā)展更可以說在中國正在茁壯成長。淘寶的興起，慧聰網(wǎng)的誕生，京東商城的迅速發(fā)展，凡客誠品的壯大等等，這些不僅給中國經(jīng)濟注入新的活力創(chuàng)造經(jīng)濟價值，而且給人們帶來巨大的方便和實惠，滿足了人們的多樣化需求。 為了搶占網(wǎng)上市場，現(xiàn)在很多企業(yè)都開辟了自己的網(wǎng)上商城，比如海爾商城，蘇寧易購商城。而且現(xiàn)在的商城也不單單是銷售類型的了，人們在網(wǎng)上不僅是購物了，還可以交友，找工作、租房子等，人們的生活與網(wǎng)絡(luò)，與電子商務(wù)已經(jīng)密不可分了，近年來做二手貨，做找工作找兼職的趕集網(wǎng)和58同城的迅猛發(fā)展就驗證了這一事實。 2、可行性分析 （1）、校園網(wǎng)上商城的特點與優(yōu)勢 作為一種新的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)物, 校園網(wǎng)上商城有其自身的特點,主要表現(xiàn)在以下 幾個方面。 （2）、校園市場的潛力巨大 隨著大學校園網(wǎng)絡(luò)的普及，很多大學生上網(wǎng)的時間和次數(shù)都在增加，再加上現(xiàn)在大學生的購物需求越來越大且越復(fù)雜，一般的商店很難滿足他們的需求，所以大學生網(wǎng)上購物呈現(xiàn)愈來愈熱的趨勢， 而目前我國幾乎還沒有一家專門針對大學生的網(wǎng)上商城來專門滿足大學生的各種需求，因此，我們選擇做的校園商城擁有很大的市場。 我們做過抽樣調(diào)查，學生很歡迎送貨上門的校園網(wǎng)上商城 （3）勞務(wù)成本優(yōu)勢明顯。 現(xiàn)在很多大學生都希望能在大學期間做些兼職，而我們都知道大學生兼職的勞務(wù)費用比市場勞務(wù)費明顯的低，因此，我們在大學校園招愿意兼職的同學來幫忙完成送貨服務(wù)，可以節(jié)約大量的資本，降低成本。 （4）送貨時間合理，服務(wù)周到。 我們都知道現(xiàn)在大學生購物一個很明顯的困難就是取貨的時間問題即當物流公司把貨送到學校時可能正好購物的同學在上課不方便取貨，而物流公司又不會在學校門口等太長的時間，這樣就照成了很大的沖突，影響學生的購物傾向，而我們在校園有中轉(zhuǎn)站，可以在同學方便的時候送貨上門。 （5）貨源方便可靠 我們聯(lián)系到校外學生信賴的商家作為我們的貨源，方便及時可靠，即給商家?guī)チ死麧櫽纸o學生帶來實惠。我們在銷售環(huán)節(jié)也不會存在貨物積壓的風險，減少損失。而且能保證商品質(zhì)量，如有顧客不滿意的地方，我們也能保證及時退貨換貨，最大程度滿足消費者利益。 （6）利潤來源 我們的利潤來源分為商品利潤和廣告利潤。貨源來自校外商家，商城價格要稍低于外面價格，商城所得利潤我們與商家按比例拿取。商城可設(shè)置浮動廣告，廣告可以是校外某商家或店面的優(yōu)惠活動的宣傳，也可以是與學生息息相關(guān)的某些考研機構(gòu)培訓機構(gòu)和一些電子產(chǎn)品的廣告。等發(fā)展壯大之后我們便可以自求貨源，獲得更高的利潤。 （7）強大的宣傳手段 我們有很多宣傳手段和優(yōu)惠形式推出我們的校園商城，讓學生知道了解和接受我們的校園網(wǎng)上商城。 三．商城實施流程 1.網(wǎng)頁布置 模仿淘寶商城頁面設(shè)計網(wǎng)頁。但有所不同。 v 網(wǎng)頁采用動態(tài)呈現(xiàn)。 動態(tài)效果為：當你選中某個商品時，會跳轉(zhuǎn)一個新頁面，以視頻的方式展現(xiàn)商品特點形態(tài)。動態(tài)視頻可以更好地展現(xiàn)商品特點，改變以往商城二維展現(xiàn)商品的形式，使商城產(chǎn)品給消費者呈現(xiàn)出更真實的三維效果，可增加產(chǎn)品的被信任度。動態(tài)視頻同時可以傳達生動形象的信息，增加購物者的購物興趣，把購物與娛樂融為一體。也可在視頻中添加其它娛樂元素，增加購物的趣味。 v 另外主頁面即商城首頁插入可控制的背景音樂。 即模仿QQ空間背景音樂，讓購物者邊挑東西邊聽音樂。給消費者耳目一新的消費體驗，以及視覺和聽覺的完美享受。購物不再是單調(diào)的翻看著要買的東西，而是多方位的陶冶。 v 安大校園商城包括：交易商品（含食品類、日用品類、體育用品類）、二手貨平臺、手機充值點卡充值和商城論壇（包含共享資料圈）幾大版塊。二手貨交易 食品類（） 手機充值 日用品類 資源共享圈圈圈 基本滿足學生消費 以商品為主打，其他都是以服務(wù)學生為主，滿足學生多方面需求。學生的需求是多樣化的，單一的商城滿足不了學生需求，所以我們的商城不再是純粹的商城，更可以說是校園網(wǎng)絡(luò)上的花園了，學生在這里可以購物，可以聽音樂，可以發(fā)帖子談?wù)撡徫镄牡?，可以下載學習資源，還可以充話費，可以買賣二手貨。我們就要致力打造一個多方位多位一體的網(wǎng)絡(luò)平臺，滿足學生的各種需求。 v 商城上在首頁面下面附加個熱賣商品版塊，含各種商品。 熱賣商品版塊是為了讓學生及時了解流行時尚，以及優(yōu)惠活動，一方面更好地銷售我們的產(chǎn)品，另一方面切實迎合學生的消費心理和消費習慣。熱賣版塊會高頻率的更新商品，給學生以持續(xù)的新鮮感，增加學生對其的關(guān)注程度。 v 支付方式為網(wǎng)上支付和貨到付款兩種。 商城支持各大網(wǎng)銀支付，同時所有商品也都支持貨到付款，減少一部分同學的后顧之憂，也有利于我們商城信譽的提升，以擴大我們的消費群體。網(wǎng)上支付送積分，積分跟所買商品的價格一樣，而貨到付款者也實行積分制，每個送貨員制作一個消費者積分表，每次交易完成后，同樣根據(jù)一元一個積分累加。最后，積分可兌換購物券。 注：用戶要注冊登錄才可購物。100積分等于1元購物券 2.商城版塊說明 a.食品類 因為考慮到很多同學很宅，不喜歡出去買東西，特別是天氣很冷和很熱的時候，所以我們這個商城就著力打造這樣一個平臺。 食品包括：方便面、面包、香腸、餅干、牛奶、飲料、還有各種小零食。 還包括外面水果超市里賣的各種干果水果，如瓜子、話梅、橘子、花生、豆干、巧克力等等。貨源即來自校外的水果超市（干果根據(jù)不同品牌不同價位分類，然后相同的再分為質(zhì)量各為500g、1000g、2000g不等，每種再貼出標簽，購物袋上打出我們商城的標志） 前期為了取得消費者的信任，我們在每個送貨員那里安置一個電子秤。 b.日用品類 包含實惠而又受學生歡迎的品牌。包括：牙膏、面紙（大包）、洗面奶、洗發(fā)水、洗衣粉、筆記本、保溫杯、拖把、臺燈、插座 c.二手貨平臺 鑒于學校每年大四學生的離去，總會留下很多東西，很用用但又帶不走的現(xiàn)實，以及很多學生喜新厭舊或其他原因有些東西需要出手，而門路較少，我們便想到了校園二手平臺。 注冊后登錄即可發(fā)布二手貨信息.發(fā)布信息可獲得商城積分。（一個帖子等于一個積分） 二手貨包括教材、衣物、電子產(chǎn)品、兼職轉(zhuǎn)交、生活用品（包括自行車、電腦椅、臺燈） 我們會在頁面上發(fā)布通知及交易規(guī)則，保證二手平臺的有序和規(guī)范。同時我們也會在一定時間內(nèi)推出關(guān)注度最高的寶貝，以增加買家的興趣。 d.手機充值 現(xiàn)在很多商城也都有手機充值，可是很多人都是躍躍欲試，不是很信任，我們針對這種情況，推出手機充值業(yè)務(wù)，一方面是我們商城的利潤點，而且學生也更加信任我們，我們可借助我們的營銷策略打造手機充值的最信賴平臺。足不出戶，你就可以交得話費，何樂而不為之。我們可以借助我們的輻射作用，借助各種被信任關(guān)系增加客戶數(shù)量。如同學、朋友、社團。 e.資料共享圈 很多時候，為了尋找我們所需要的資料，我們要不斷的百度，可是找到后，卻沒有積分，又得棄而另辟新徑，浪費時間和精力。為此我們想到了資料共享。 為了滿足學生的需求，增加為學生服務(wù)的層面。我們首先會在上面上傳很多資料（后期也會不斷上傳資料），包括各個學院的考試題，四六級試題聽力，老師課件、各種應(yīng)用軟件、游戲軟件。所有資源我們免費下載，也無需積分。同學也可上傳，上傳送積分。下載也送積分。 注：這里的積分要少于購物所獲積分，上傳一個送1個積分，下載送0.5個積分 f.商城論壇 為了獲得消費者的反饋和交流而設(shè)立。我們從中收取有用信息，及時改進我們的商城和服務(wù)。包括商城問答、商城寄語、商品交流、資源共享圈幾個部分。 商城問答：就是消費者對商城有什么疑問，有什么要求都可以在上面發(fā)帖。 商城寄語：就是對于商城的意見看法 還有對于商城的希望以及肯定。 商城交流：就是購物者購物體會和對所購商品的看法。 資源共享圈：就是如上面所述。 3.廣告位的安置 廣告是商城利潤的重要來源，我們也同樣不會忽略?，F(xiàn)在網(wǎng)頁上的廣告宣傳是一種很普遍的宣傳。校園商城的廣告自然要離不開學生群體。比如理發(fā)店搞大優(yōu)惠啦，比如哪家飯店新開張了這都是我們的廣告客戶。 我們會拉取學校附近的商家及一些培訓機構(gòu)，電子商場等，入住我們的商城廣告內(nèi)，并收取廣告費用，以增加我們的利潤。 廣告分為靜態(tài)出現(xiàn)在頁面和彈跳出現(xiàn)兩種。 4.附加說明 u 在商城最上面添加“天氣情況”的應(yīng)用，使商城更加生活化溫馨化 u 在最下面添加 QQ、新浪、天涯、人人、安青論壇等超鏈接，方便學生瀏覽其他網(wǎng)頁和進行其他活動 u 設(shè)置網(wǎng)站登錄可以用 qq號，新浪賬號、天涯賬號、安青論壇賬號 登錄。這樣可以減少某些學生因厭煩新注冊賬戶而不愿進入我們商城的概率。 四．商城貿(mào)易銷售流程 1.商品簡介 商品的種類前期主要是食品類（包括干果等）、日用品類、體育用品以及其他一些涉及到安大學子生活的如手機充值、二手貨交易。同商城板塊介紹。 2.運營模式 采用“線上線下”的運營模式，與安大附近的九龍街上“干果”、“百貨”，“體育用品”實體店合作，從他們那里獲得貨源。 在商城運營前在每個園（宿舍樓）找個送貨員，專門負責送貨和售后服務(wù)及信息收集。送貨員工資實行提成制。 管理員在每晚七點整理好購物信息，七點之后的購物為第二天貨單。把被購貨物從貨源處轉(zhuǎn)至校內(nèi)臨時倉庫，再根據(jù)各個園的購物量整理出數(shù)據(jù)單。然后交與送貨員。 統(tǒng)一送貨時間為每晚九點四十，送貨員把整理好的數(shù)據(jù)單與物品核實好，送達消費者宿舍，并登記積分表。 3.交易流程 基于本網(wǎng)上零售的特點，交易流程為： 網(wǎng)站正式上線后，由專門的管理員負責收集購物者一天內(nèi)的訂貨信息。（包括送貨地址的整理，方便集中送貨），每個類別分開，整理統(tǒng)計以方便第二天到合作商店取貨。如 送貨地址 物品種類 楓園 桂園 桔園 。。。。。 “海飛絲”洗發(fā)水（200ml） 2424（2）、1225（1） 2301（1）、2106（3）。。 2212（1）、1234（2） 懶人桌 1432（2） 1513（1） 1612（1） 。。。 4.商城交易示意圖 其他貨源（待開發(fā)） 貨物采集（九龍街合作實體店） 集中起來的貨物寄存到倉庫 管理員分類整理 聯(lián)系方向：安大地下室 桔園 楓園 桂園 通過前一天的統(tǒng)計信息按住宿樓分門別類得到的表格 樓層負責人核實交易信息后第二天上報給財務(wù)負責人，核實后做好記錄 將信息交給每個住宿樓的送貨員，由其再分配，送貨上門 等其他樓層。。。。。。 五．營銷推廣策略 1.校園宣傳 （1）海報 在學校宣傳欄張貼宣傳海報。海報包括我們的網(wǎng)店名稱，網(wǎng)店運營模式，銷售商品類型，促銷活動等等 （2） 餐桌廣告 在校內(nèi)各個食堂的餐桌上，貼印有“珍惜糧食”的公益宣傳且包含我們校園商城的廣告的貼紙。 （3） 商城宣傳周 專門策劃一個商城宣傳周 大力宣傳我們商城 （制作好商城宣傳冊 ，在宣傳周期間發(fā)放） 還包含： 發(fā)宣傳單、免費送購物券 、注冊送積分、每天一個秒殺搶購驚喜、買滿30元送精美禮品等 （4） 跟社團合作宣傳 與校內(nèi)知名社團進行合作，借助社團進行商城宣傳。充當社團大型活動的贊助商，提供活動獎品等 （5） 舉行商城推廣方案大賽 一方面起到宣傳作用另一方面也能借助學生的創(chuàng)意提高宣傳效果 2.校外宣傳 （1） 在校外貨源店掛上安大校園商城商標的標牌 （2） 校外能貼廣告的地方 貼上宣傳廣告 （3） 在購買商品的包裝袋上印有安大校園商城的標志及文字 3.網(wǎng)上宣傳 （1）申請一個新浪微博：e網(wǎng)飛鴻 在上面宣傳我們的團隊和校園商城 發(fā)布我們團隊的動態(tài)及商城動態(tài) （2）制作電子雜志 包含商城各個板塊的介紹，商城運營的介紹 然后通過各種方式進行傳播。 （3）拍攝我們E網(wǎng)飛鴻團隊參加比賽及我們校園商城介紹的小視頻，上傳到各個視頻，同時我們在把它分享到QQ上，人人上，號召朋友同學進行分享。 （4）新申請一個QQ號 用戶名即E網(wǎng)飛鴻，我們用它來加我們的朋友同學為QQ好友，然后經(jīng)常發(fā)布QQ個性簽名 ，且附有我們校園商城的超鏈接 ；我們用此QQ給好友留言，發(fā)布商城最新信息，優(yōu)惠活動等，且可超鏈接.同樣我們團隊的人員也用同樣方式進行病毒式營銷。 （5）發(fā)送群郵件 我們每個人都有很多QQ群，借助QQ群 發(fā)送宣傳商城的群郵件 （6）在安大BBS即安青論壇上發(fā)帖 刷帖 進行宣傳 六．SWOT分析 1.Strengths： 大學生作為緊隨時代和信息的前沿群體，他們對網(wǎng)上購物早已耳熟能詳，并且成為了網(wǎng)上購物的主力軍，我們的校園推廣網(wǎng)站正是基于大學生這一特定群體而發(fā)起的，我們的校園推廣網(wǎng)站非常新穎，能夠很快吸引大學生消費群體； 現(xiàn)在的人們越來越有蝸居趨勢，大學生也不例外，夏天的高溫炎熱和冬天的瑟瑟寒風讓他們的購物計劃望洋興嘆，我們的校園推廣能夠做到貨到付款，固定時間把物品送到宿舍，這樣既幫助他們購物，又避免了與他們上課時間沖突等造成的不能及時取貨的現(xiàn)象； 校園推廣的發(fā)起人均為安徽大學在校本科生，誠信度比較高，這樣既增加了大家對網(wǎng)站的信任度，也方便大家及時反饋信息； 推廣網(wǎng)站采取線上線下相結(jié)合的方式，大家既可以進行網(wǎng)購，也可以在校園內(nèi)進行訂購、退貨等，比較方便快捷； 網(wǎng)站上有二手貨交易市場，可以讓大家淘到既便宜又實用的物品 有免費的教學課件、復(fù)習資料提供給大家，這對同學們的吸引力是非常大的，也有利于網(wǎng)站售賣商品； 推廣網(wǎng)站的消費者主要為安徽大學在校生，網(wǎng)站售賣的商品新穎獨特，物美價廉，能滿足學生的基本需求。 網(wǎng)站動態(tài)化且有背景音樂，滿足當代大學生的個性需求。購物娛樂于一體，提高購物者的興趣 2.Weakness： 推廣網(wǎng)站的發(fā)起人和工作人員主要為大學生，我們?nèi)鄙賹嶋H經(jīng)驗；同時，作為大學生，我們的資金鏈環(huán)節(jié)存在問題，需要籌集運營資金； 現(xiàn)在網(wǎng)上購物是一種趨勢，有淘寶、京都商城、凡客等大型網(wǎng)上購物平臺，給我們網(wǎng)站的經(jīng)營造成一定的壓力與競爭； 由于我們是一群大學生網(wǎng)上銷售，在供貨、送貨等方面信譽度不夠高。 3.Opportunity： u 現(xiàn)在網(wǎng)上購物已是一種潮流，網(wǎng)上商店不計其數(shù)，但是真正針對學生群體消費的網(wǎng)站卻少之又少，網(wǎng)上商城入主校園仍是一片空白，我們利用大學生在校期間的各種優(yōu)勢可以迅速把校園推廣網(wǎng)站做大做強，同時，這種經(jīng)營模式可以復(fù)制到其他各大高校，形成高校網(wǎng)站主導(dǎo)學生消費的格局； u 在校大學生基本上人手一臺電腦，便捷的網(wǎng)絡(luò)資源與充足的課余時間讓他們越來越多的參與到網(wǎng)購中來，我們根據(jù)大學生自身的需求的特征全力打造校園需求商品； u 大學生對新興事物比較感興趣，校園網(wǎng)站可以抓住這一機遇迅速推廣自身；各大網(wǎng)上銷售商家的運費較高，我們立足于高校領(lǐng)域，運輸距離較短，運費較低甚至可以免運費；大學生商品需求大致一致，這給商品集中供應(yīng)帶來了極大的便利；淘寶等網(wǎng)購平臺現(xiàn)在逐漸曝出自身弊端，校園網(wǎng)站可以利用自身的優(yōu)勢搶占高校消費群體。 4.Threats： v 每所高校的校外均有商業(yè)店鋪存在，而且性質(zhì)主要為餐飲類與零售類，這對校園網(wǎng)站造成了一定的消費群體流失； v 網(wǎng)上存在著多種大型商城，知名度比較高，對校園網(wǎng)站也造成了一定的擠出效應(yīng)。 七．財務(wù)與營銷預(yù)算 1.主要財務(wù)假設(shè) 本推廣網(wǎng)站運營成本和各項費用測算及簡式財務(wù)報表基于以下假設(shè)編制： 1　 宏觀經(jīng)濟形勢無重大突變，產(chǎn)品銷售市場占有率按照既定目標增加； 2　 本財務(wù)預(yù)測跨度為五年，此期間不考慮利率影響； 3　 測算生成成本時假設(shè)不同品種按同樣的比例分攤?cè)斯こ杀竞烷g接管理費用； 2.營業(yè)預(yù)算編制 2.1 銷售預(yù)算編制 表1 預(yù)計銷售分析（據(jù)表5-13） 單位：萬元 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 預(yù)計銷售量（萬件） 40 45 58 73 92 綜合單價（元） 12 12 12 12 12 預(yù)計銷售收入（萬元） 480 540 696 876 1104 表2 預(yù)計現(xiàn)金收入 單位：萬元 上年應(yīng)收賬款 第一年（銷貨42） 504 第二年（銷貨46） 552 第三年（銷貨55） 660 第四年（銷貨71） 852 第五年（銷貨89） 1068 現(xiàn)金流入合計（萬元） 504 552 660 852 1068 其中，各年度銷售收入中，全部貨款于本年收到 2.2 直接材料預(yù)算 直接材料預(yù)算是以銷售預(yù)算為基礎(chǔ)編制的，還考慮預(yù)算期初、期末原材料存量。主要內(nèi)容有原材料單位產(chǎn)品用量、包裝耗用數(shù)、期初和期末存量等。其中，“產(chǎn)品銷售數(shù)量”的數(shù)據(jù)來自銷售預(yù)算，各期“期末材料存量”根據(jù)下期銷售數(shù)量的5%確定。各期“期初材料存量”是上期的期末存量。各期有關(guān)數(shù)據(jù)之間的關(guān)系是： 本期采購數(shù)量=（本期包裝耗用數(shù)量+期末存量）-期初存量 由于原材料采購需要付出現(xiàn)金，為編制現(xiàn)金流量預(yù)算的需要，直接材料預(yù)算通常還要預(yù)計各期原材料采購的現(xiàn)金流出。各期現(xiàn)金流出包括償付上期應(yīng)付貨款和本期應(yīng)支付的采購貨款。對于小額無需包裝的商品（約占總商品銷售量的45%）不計入直接材料預(yù)算中。 在表中80%的金額在本年度付清，20%在下年度付清。 表3直接材料預(yù)算 單位：萬元 年度 一 二 三 四 五 產(chǎn)品銷售數(shù)量（萬件） 40 45 58 73 92 單位產(chǎn)品材料用量（萬件） 1 1 1 1 1 包裝耗用數(shù)量（萬件） 22 24.75 31.9 40.15 50.6 加：期末存量 2.25 2.9 3.65 4.6 5 合計 24.25 27.65 35.65 44.75 55.6 減：期初存量 0 2.25 2.9 3.65 4.6 材料采購數(shù)量 24.25 25.4 32.75 41.1 51 材料采購單價 2 2 2 2 2 材料采購金額 48.5 50.8 65.5 82.2 102 表4預(yù)計現(xiàn)金流出 單位：萬元 上期應(yīng)付采購貨款 ` 第一年（采購24.25） 38.8 第二年（采購25.4） 40.64 第三年（采購32.75） 52.4 第四年（采購41.1） 65.76 第五年（采購51） 81.6 合計 38.8 40.64 52.4 65.76 81.6 注：表中“產(chǎn)品銷售數(shù)量”取自銷售預(yù)算，下同。 2.3 直接人工預(yù)算 直接人工預(yù)算是預(yù)算期產(chǎn)品生產(chǎn)直接耗用人工計費用的預(yù)算。也是以銷售預(yù)算為基礎(chǔ)編制的。所雇用的員工均為在校大學生，工作性質(zhì)屬于兼職類。 表5 直接人工預(yù)算 單位：萬元 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一般員工工資 12 14.4 16.8 19.2 20.4 合計 12 14.4 16.8 19.2 20.4 2.4商品銷售成本預(yù)算編制 商品銷售成本預(yù)算是預(yù)算期商品銷售成本的預(yù)算，是直接材料預(yù)算、直接人工預(yù)算和采購成本的匯總。 表6 商品采購預(yù)算 單位：萬元 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 產(chǎn)品數(shù)量（件） 40 45 58 73 92 單位綜合成本 7 7 7 7 7 購入成本 280 315 406 511 644 直接材料 48.5 50.8 65.5 82.2 102 直接人工 12 14.4 16.8 19.2 20.4 合計 340.5 380.2 488.3 612.4 766.4 2.5 銷售費用與管理費用編制 銷售費用預(yù)算是校園推廣網(wǎng)站預(yù)算期有關(guān)產(chǎn)品銷售費用的預(yù)算。它以銷售預(yù)算為基礎(chǔ)，分析銷售收入、銷售利潤和銷售費用的關(guān)系，力求實現(xiàn)銷售費用的最有效使用。 管理費用預(yù)算是校園推廣網(wǎng)站一般管理費用的預(yù)算。管理費用是校園推廣網(wǎng)站一般管理業(yè)務(wù)所必要的費用。 校園推廣網(wǎng)站銷售費用和管理費用通常以現(xiàn)金支付，因此銷售費用和管理費用預(yù)算也是為現(xiàn)金流量預(yù)算提供的資料來源。 表7銷售費用和管理費用預(yù)算 單位：萬元 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 銷售費用： 銷售人員工資 5 7.2 8.4 10.6 10.2 營銷費用 1 2.2 1.4 2.6 3.2 小計 6 9.4 9.8 12.6 13.2 管理費用： 管理人員工資 2 3 3 3 3 房租費用 4 4 4 4 4 小計 6 7 7 7 7 合計 12 14.4 16.8 19.2 20.4 3財務(wù)預(yù)算編制 財務(wù)預(yù)算是企業(yè)的綜合性預(yù)算，包括現(xiàn)金流預(yù)算和利潤預(yù)算。 3.1 現(xiàn)金流量預(yù)算 應(yīng)用現(xiàn)金流量預(yù)算包括現(xiàn)金收入、現(xiàn)金支出、現(xiàn)金多余或不足的測算，以及不足部分的籌措方案和多余部分的利用方案等。銷售預(yù)算、直接材料預(yù)算、直接人工預(yù)算、銷售費用和管理費用都為營業(yè)現(xiàn)金流量提供了資料。現(xiàn)金流量預(yù)算實際上是其他預(yù)算有關(guān)現(xiàn)金收支部分的匯總，以及收支差額平衡措施的具體計劃。 表8現(xiàn)金流量預(yù)算 單位：萬元 年度 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 期初現(xiàn)金余額 3 154.5 311.9 758.82 1383.94 加：銷貨現(xiàn)金收入 504 552 660 852 1068 可供使用現(xiàn)金 507 706.5 971.9 1610.82 2451.94 減：現(xiàn)金支出 直接材料采購 48.5 50.8 65.5 82.2 102 直接人工工資 12 14.4 16.8 19.2 20.4 銷售費用和管理費用 12 14.4 16.8 19.2 20.4 所得稅費用 0.00 0.00 113.98 146.28 185.04 現(xiàn)金支付合計 352.5 394.6 213.08 226.88 327.84 期末現(xiàn)金余額 154.5 311.9 758.82 1383.94 2124.1 3.2 利潤預(yù)算編制 利潤預(yù)算又稱利潤表預(yù)算、預(yù)算利潤表，是企業(yè)預(yù)算期營業(yè)利潤、利潤總額和稅后利潤的預(yù)算。利潤預(yù)算是企業(yè)的一種綜合性預(yù)算，是在銷售預(yù)算、產(chǎn)品成本預(yù)算、銷售費用預(yù)算、管理費用預(yù)算、財務(wù)費用預(yù)算等基礎(chǔ)上匯總編制的。 表9預(yù)計利潤表 單位：萬元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 銷售收入 504 552 660 852 1068 銷貨成本 280 315 406 511 644 毛利 224 237 254 341 424 銷售費用 6 9.4 9.8 12.6 13.2 管理費用 6 7 7 7 7 利潤總額 212 220.6 237.2 321.4 403.8 所得稅 0.00 0.00 47.44 64．28 80.76 稅后利潤 212 220.6 189.76 257.12 323.04 銷售收入項目的數(shù)據(jù)，來自銷售預(yù)算；銷售成本項目的數(shù)據(jù)，來自銷售成本預(yù)算；毛利項目的數(shù)據(jù)是前兩項的差額；銷售費用、管理費用項目的數(shù)據(jù)，來自銷售費用和管理費用預(yù)算；利息支出項目的數(shù)據(jù)，來自現(xiàn)金流量預(yù)算。 8． 團隊介紹與團隊制度 1.團隊介紹： 我們的團隊由不同年級和不同專業(yè)的同學組成，人員的多樣性有利于團隊的績效提高，有利于集思廣益。我們就方案及網(wǎng)站經(jīng)營方案向不同專業(yè)的老師請教過，并在老師們的指導(dǎo)下進行了多次的修改和完善。 在團隊中，每個成員都有自己的角色定位，分工十分明確。為確保工作開展的正常有序，我團隊制定了切實可行的團隊制度，對每一名成員加以規(guī)范和約束，以促使團隊的協(xié)調(diào)一致性，從而提高團隊的整體利益，爭取使每位參與者都能實現(xiàn)自己的利益與價值。 此圖：代表我們的團隊名稱e網(wǎng)飛鴻 五顆星代表我們團隊五人 團隊主要成員為五名，是團隊的創(chuàng)新和領(lǐng)導(dǎo)核心， 10級中文系趙雪化為隊長，主要負責本團隊的整體策劃、書寫及匯總前后期的各種工作，同時做好網(wǎng)站各個環(huán)節(jié)人員的安排，以及發(fā)揮主要協(xié)調(diào)、聯(lián)系工作。 黃燦，來自09級電子專業(yè)，有著豐富的參賽經(jīng)驗，思考縝密嚴謹，在比賽的準備階段為團隊的各項想法及步驟進行冷靜地分析，最終在全體隊員的協(xié)商下結(jié)合各方意見，形成本次比賽的最終創(chuàng)意方案。 葉健，來自10級財務(wù)管理專業(yè)，有著扎實的專業(yè)基礎(chǔ)，成熟穩(wěn)重，溝通能力較強，在團隊中主要負責與各界人士聯(lián)系，并積極獨立完成本次創(chuàng)意方案前期的問卷調(diào)查工作。 鄭廣友，來自10級計算機專業(yè)，在團隊工作中著重發(fā)揮其專業(yè)優(yōu)勢，主要負責校園網(wǎng)站的建設(shè)與維護工作，并積極籌備校園網(wǎng)站的銷售 業(yè)務(wù)與流程 王培培，來自10級財務(wù)管理專業(yè)，有著扎實的專業(yè)知識和較強的動手能力，在本次比賽中，主要負責校園網(wǎng)站的財務(wù)分析和SWOT分析，在校園網(wǎng)站的實際運營中，承擔財務(wù)管理的工作。 2、團隊工作制度 （1）隊長負責制 隊長對團隊活動進行宏觀管理，包括工作調(diào)度、團隊溝通、交際聯(lián)絡(luò)等。重要事項需經(jīng)隊長同意后方可執(zhí)行。 （2）財務(wù)制度 建立公開透明的財務(wù)機制，對收支狀況做好精確記錄，秉著節(jié)儉的原則，依據(jù)財務(wù)計劃，妥善使用團隊資金，團隊成員可以隨時向財務(wù)負責人員詢問財務(wù)有關(guān)事宜。 （3）例會制度 ①在參與創(chuàng)新比賽階段，團隊在隊長召集下定期召開例會（每周兩次），主要討論主題思路、運營方案、工作分配、人員調(diào)配等內(nèi)容，匯報材料整理組織情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，確保團隊活動方向的正確性與創(chuàng)新型。 ②在校園網(wǎng)站的實際運營中，團隊在隊長召集或成員提議下定期召開例會，每周兩次，匯報網(wǎng)站運營狀況以及財務(wù)狀況，以供大家監(jiān)督， 積極商討并解決實際遇到的困難與問題，使網(wǎng)站能有效益的長久運行下去。 2、團隊激勵與團隊協(xié)調(diào)制度 簡言之，就是民主決策，服從指揮，保持團隊高度的組織性和紀律性。 （1）通過團隊的溝通，及時排除團隊潛在的危機，處理好團隊關(guān)系，增強團隊凝聚力。 （2）建立團隊激勵機制，及時對活動中表現(xiàn)的積極分子進行肯定，通過表揚等多種形式。除此之外，還可以廣泛吸收隊員有益的意見，進行調(diào)研補充。 九．調(diào)查問卷及結(jié)果 關(guān)于大學生網(wǎng)上購物的問卷調(diào)查 隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的提高和普及，越來越多的大學生從原來的逛街購物轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)上購物，然而什么樣的網(wǎng)上商店才能更好地滿足大學生的需求呢？我們期待你們的解答。 1. 您現(xiàn)在的年級是？ [單選題] [必答題] Error! Reference source not found.A.大一 Error! Reference source not found.B.大二 Error! Reference source not found.C.大三 Error! Reference source not found.D.大四 2. 您的性別是： [單選題] [必答題] Error! Reference source not found.男 Error! Reference source not found.女 3. 您是否有電腦： [單選題] [必答題] Error! Reference source not found.有 Error! Reference source not found.沒有 4. 您有進行過網(wǎng)上購物嗎？ [單選題] [必答題] Error! Reference source not found.A.是(請?zhí)恋?題) Error! Reference source not found.B.否(請?zhí)恋?題) 5. 您沒有嘗試網(wǎng)上購物的原因是？（可多選） [多選題] [必答題] Error! Reference source not found.A.認為網(wǎng)購不安全 Error! Reference source not found.B.不信任賣家 Error! Reference source not found.C.擔心質(zhì)量問題 Error! Reference source not found.D.擔心售后服務(wù)沒有保障 Error! Reference source not found.E.對網(wǎng)絡(luò)/網(wǎng)購技術(shù)不熟悉 Error! Reference source not found.F.其他原因 答完第五題者無須再繼續(xù)答題 6. 您喜歡多久網(wǎng)購一次？ [單選題] [必答題] Error! Reference source not found.A.一周一次 Error! Reference source not found.B.一月一次 Error! Reference source not found.C.一學期一次 Error! Reference source not found.D.依據(jù)心情而定 7. 相比之下，您更喜歡哪種購物方式？ [單選題] [必答題] Error! Reference source not found.A.傳統(tǒng)購物方式 Error! Reference source not found.B.網(wǎng)購 8. 您平均每次在網(wǎng)絡(luò)購物上花費的金額是多少？ [單選題] [必答題] Error! Reference source not found.A.0-50元 Error! Reference source not found.B.50-100元 Error! Reference source not found.C.100-200元 Error! Reference source not found.D.200元以上 9. 您在進行網(wǎng)購時主要關(guān)注哪些方面？（可多選） [多選題] [必答題] Error! Reference source not found.A.價格 Error! Reference source not found.B.產(chǎn)品質(zhì)量 Error! Reference source not found.C.配送速度 Error! Reference source not found.D.付款與退貨方式 Error! Reference source not found.E.售后服務(wù) 10. 您認為網(wǎng)絡(luò)購物有什么優(yōu)點？（可多選） [多選題] [必答題] Error! Reference source not found.A.方便快捷 Error! Reference source not found.B.品種齊全 Error! Reference source not found.C.價格低廉 Error! Reference source not found.D.更新速度快，趕得上潮流 11. 您喜歡哪種網(wǎng)購支付方式？ [單選題] [必答題] Error! Reference source not found.A.支付寶 Error! Reference source not found.B,貨到付款 Error! Reference source not found.C.轉(zhuǎn)賬/匯款 12. 您喜歡網(wǎng)購何種類型的產(chǎn)品？（可多選） [多選題] [必答題] Error! Reference source not found.A.服飾 Error! Reference source not found.B.學習資源 Error! Reference source not found.C.化妝品 Error! Reference source not found.D.生活日用品 Error! Reference source not found.E.床上用品 Error! Reference source not found.F.音像資源 Error! Reference source not found.G.運動器材 Error! Reference source not found.H.數(shù)碼產(chǎn)品 Error! Reference source not found.I.食品/保健品 Error! Reference source not found.J.其他 13. 您對網(wǎng)購商品質(zhì)量的滿意度？ [單選題] [必答題] Error! Reference source not found.A.非常滿意 Error! Reference source not found.B.基本上滿意 Error! Reference source not found.C.一般 Error! Reference source not found.D.不太滿意 14. 您知道多少個網(wǎng)購的網(wǎng)站？ [單選題] [必答題] Error! Reference source not found.A.一個都不知道 Error! Reference source not found.B.一個 Error! Reference source not found.C.兩個 Error! Reference source not found.D.三個（或以上） 15. 您覺得今后網(wǎng)購的發(fā)展方向是什么？ [單選題] [必答題] Error! Reference source not found.A.停滯不前 Error! Reference source not found.B.與傳統(tǒng)交易方式并存 Error! Reference source not found.C.迅速發(fā)展并取代傳統(tǒng)方式 16. 您聽說過校園網(wǎng)上商城嗎？ [單選題] [必答題] Error! Reference source not found.聽說過，且較了解 Error! Reference source not found.聽說過但不是很了解 Error! Reference source not found.沒聽過 17. 如果您所在的校園有同學在經(jīng)營一家專門為本校師生服務(wù)的網(wǎng)上商城，你會去購物嗎？ [單選題] [必答題] Error! Reference source not found.會常去購物 Error! Reference source not found.會去看看 Error! Reference source not found.不關(guān)心 18. 除上面提到的商品外，您還希望網(wǎng)上商城提供什么商品或服務(wù)？ [填空題]