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1、
倉庫管理制度
編號
WI-B08-9
版次
000
文件性質
■控制 □非控制
頁次
4/4
1.目的
通過制定倉庫管理制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。
2.范圍
倉庫工作人員
3.職責
3.1倉管部負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；
3.2制造部負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；
3.3采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；
3.4質檢部負責對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。
4.驗收及保管
4.1物資的驗收入庫
4.1.1 物資到公司后倉管員依相關《工作流程》對供方送貨單上所列的名稱、數量
2、與訂購單進行核對、清點，后通知采購部填寫報檢單至質檢部檢驗，合格后，方可辦理入庫手續(xù)。合格的貨物倉管人員需根據貨物具體情況確定放置場所,并做好相應標識。
4.1.2 對入庫物資核對、清點后，倉管員及時填寫入庫單，經采購部、質檢部檢驗人簽字后，倉管部、財務部各持一聯(lián)做帳，采購部持一聯(lián)做報銷憑證。
4.1.3 入庫單物料數量需由倉管部與采購部共同確認，如發(fā)現送貨單上的數量不符，應找相應采購人員簽字確認，并由采購部聯(lián)絡處理數量問題。
4.1.4 倉管部要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a） 未經公司領導批準的采購。
b） 與采購訂單或采購申請單不相符的采購物資
3、。
c） 與要求不符合的采購物資。
d) 產品質量不合格的。
4.1.5 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
4.2 物資保管
4.2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。
a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b） 三清：材料清、數量清、規(guī)格標識清。
c） 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位
物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在未規(guī)劃的區(qū)域擺放
物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
4.2.2 倉管員
4、對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現誤差須及時找出原因并更正，若發(fā)現貨物數量不多應及時通知采購部，及時補充以免影響生產。
4.2.3 按公司要求及時呈報庫存信息。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。
4.3 物資的領發(fā)
4.3.1 倉管員憑領料人的“領料單”如實領發(fā)，若“領料單”上主管或公司領導未簽字、字據不清或被涂改的，倉管員有權拒絕發(fā)放物資。產成品出庫需憑銷售部門開具的“發(fā)貨單”，方可發(fā)貨。客服部售后活動領用物品按《售后物資領用工作流程》執(zhí)行。
4.3.2 倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理原則。
4.3.3 任何人不辦理領料或發(fā)貨手續(xù)
5、不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。
4.3.4 以舊換新的物資一律交舊領新。
4.4 物資退庫
4.4.1 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
4.4.2 廢品物資退庫，倉管員應進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
4.5 倉庫衛(wèi)生、安全管理
4.5.1 每天根據衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
4.5.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
4.5.3
6、安全: 每天下班后由倉管員檢查門窗是否關閉，按倉庫安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。
4.5.4 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
4.5.5 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現一例立即報告處理。 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
4.6 單據、卡、帳務管理
4.6.1 倉庫所有單據的登帳要求當天按時完成。
4.6.2 需要送交財務的單據電子檔和手工單據一起送到財務部。
4.6.3 每月的單據，登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。
4.6.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員
7、管理。
4.7 盤點管理
4.7.1 定期盤點，貴重物品一星期盤點一次，并做好盤點記錄 ，其他物品月度終了盤點一次。每月的盤點表送交財務部一份。
4.7.2 盤點過程中發(fā)現異常問題及時反饋處理。
4.7.3 盤點時需要保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點要求作業(yè)等需要根據情況追查相關責任。
4.7.4 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
4.7.5 庫存物料發(fā)現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。
4.7.6呆滯物品的處理見《呆滯物品處理規(guī)
8、定》。
4.8物料借用
4.8.1借用分銷售借用和其他借用。
4.8.2銷售借用特指緊急放行出庫，必須經過部門主管以上領導審批才可放行，并在三天內辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。
4.8.3其他借用包括設備外借或工具借用。
4.8.4設備外借必須經部門主管以上領導審批，并在規(guī)定時間內歸還。外借時間在一周內的商品由部門主管審批；一個月內的由部門經理審批；一個月以上的由總經理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責。
4.8.5工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調動或離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續(xù)，出庫時必
9、須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內部領用。
4.8.6倉庫對借用物資應建立借用臺帳。
4.8.7借條視同實物管理，丟失由責任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1‰資金占用費。對應催而未催的借條，公司對倉庫作相應的處罰。
4.8.8月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。
4.8.9借用人離職，必須經倉庫審查后才可放行。
4.9 倉庫工作作風及態(tài)度
4.9.1 倉管人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。
4.9.2 倉管人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。
4.9.3 下達的工作任務無
10、特殊原因需要在規(guī)定時間內完成，且保證工作品質。
4.9.4 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長
時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。
4.9.5 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定及5Ｓ管理。
4.9.6 倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
4.9.7 對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。
4.9.8 倉管人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發(fā)現異常問題及時反饋。
5.記錄
5.1
5.2
B08-9 倉庫管理制度
