早餐示范工程——主食加工配送中心及門店 建設項目可行性研究報告

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1、 早餐示范工程——主食加工配送中心及門店 建設項目可行性研究報告 （此文檔為word格式，下載后你可任意修改編輯） 目錄 第一章 總論 1 1.1 項目名稱及建設地點 1 1.2 項目提出的理由 2 1.3 項目概況 7 1.4 結(jié)論與建議 12 第二章 市場前景分析 13 2.1 國內(nèi)餐飲產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 13 2.2 國內(nèi)早餐市場及政府早餐工程發(fā)展現(xiàn)

2、狀 15 2.3 **早餐市場及陽光早餐工程發(fā)展現(xiàn)狀 19 第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 23 3.1 建設規(guī)模 23 3.2 具體建設方案 23 第四章 廠址選擇 24 4.1 廠址簡介 24 4.2 廠址建設條件 24 4.3 水電供應 27 第五章 工藝技術(shù)方案 28 5.1 項目組成 28 5.2 工藝技術(shù)方案及設備選擇 28 5.3 場址 37 5.4 總平面布置與運輸 37 5.5 土建設計 39 5.6 給水設計 40 5.7 排水設計 41 5.8 供電設計 42 5.9 供熱設計 44 5.10 通風設

3、計 45 第六章 主要原輔材料、燃料供應 46 6.1 主要原料供應 46 6.2 主要原材料、燃料、動力消耗 46 第七章 節(jié)能、節(jié)水措施 48 7.1 設計依據(jù) 48 7.2 節(jié)水措施 48 7.3 節(jié)能措施 48 7.4 建筑節(jié)能措施 49 第八章 環(huán)境影響評價 50 8.1 設計依據(jù) 50 8.2 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響及防治措施 50 8.3 突發(fā)性環(huán)境污染事故應急預案 53 第九章 勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生與消防 54 9.1 設計依據(jù) 54 9.2 危害因素和危害程度 54 9.3 安全衛(wèi)生措施方案 55 9.4

4、消防 56 第十章 組織機構(gòu)與人力資源配置 59 10.1 組織機構(gòu) 59 10.2 人力資源配置 59 10.3 人員培訓 60 第十一章 項目實施進度 61 第十二章 投資估算 62 12.1 投資估算依據(jù) 62 12.2 建設投資估算 62 12.3 流動資金估算 63 12.4 項目總投資 63 第十三章 融資方案 68 13.1 融資方案及使用計劃 68 13.2 還款資金的來源 68 13.3 投資指標 68 第十四章 財務評價 70 14.1 費用估算 70 14.2 效益估算 71 14.3 財務盈利能力分

5、析 71 14.4 清償能力分析 73 14.5 不確定性分析 74 14.6 財務評價結(jié)論 75 第十五章 風險分析 91 15.1 項目主要風險因素識別 91 15.2 風險程度分析 91 15.3 主要風險及防范措施 92 15.4 不確定性分析 93 第十六章 社會效益評價 94 16.1 滿足人們生活需求及對食品安全體系建設的要求 94 16.2 帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，創(chuàng)造就業(yè)機會 94 附圖： 1. 總平面布置圖 2. 門店建設分布圖 V 第一章 總論 1.1 項目名稱及建設地點 1.1.

6、1 項目名稱：早餐示范工程——主食加工配送中心及門店建設項目 1.1.2 建設地點： 一．主食加工配送中心： 二．陽光早餐連鎖門店： 1.1.3 項目承辦單位： 1.1.4 可行性研究編制單位 單位名稱：**** 工程咨詢資格證書 資格等級：甲 級 證書編號：工咨甲** 發(fā)證機關： 1.1.5 可行性研究報告編制依據(jù) a.產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、地區(qū)發(fā)展規(guī)劃； b.與本項目有關的國家標準規(guī)范； c.《關于流通領域市場監(jiān)管與放心肉服務體系等項目資金申報的通知》（財辦建〔2010〕67號）； d.《商務部、財政部關于開展早餐示范工程建設試點工作的通知》（商貿(mào)發(fā)

7、〔2009〕280號）； d.可行性研究報告編制合同。 1.1.6 承辦單位情況簡介 ****陽光早餐有限公司（原公司名稱為：****放心早餐工程有限公司）成立于2003年1月28日，在云府辦[2003]**號文，**市人民政府工作會議紀要[2003]**號文精神指導下開展各項工作，并于2003年8月1日正式營業(yè)。公司注冊資金為人民幣300萬元，現(xiàn)在國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)——**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)購地10畝建設有標準化生產(chǎn)廠房、辦公及物流中心，配備有生產(chǎn)車間、配送車間、鍋爐房、倉庫、污水處理站；建筑面積以主食加工面積為主（面積為5000平方米），并輔以適度比例的倉儲、配送、包裝、洗消等面積，具

8、備年產(chǎn)量3000萬份生產(chǎn)線，包括水蒸類包點生產(chǎn)線、粥品類生產(chǎn)線、豆制品類（非發(fā)酵型）生產(chǎn)線，現(xiàn)早餐日均產(chǎn)量10萬份。目前供應網(wǎng)點數(shù)量覆蓋**市六個城區(qū)，配送流動早餐網(wǎng)點380個，帶動就業(yè)人數(shù)從2003年的150人到2009年增加到了530人。公司2008年度的銷售總額3300萬元，上繳稅收68萬元；2009年度銷售總額3600萬元，上繳稅收75萬元。 1.2 項目提出的理由 1.2.1 加速中國城市化發(fā)展，構(gòu)建和諧社會 據(jù)統(tǒng)計，在1978-2000年期間，我國每年要新增城鎮(zhèn)人口1450萬人，而在2000-2010年期間，我國每年要新增城鎮(zhèn)人口1774萬人，盡管之后10年會有所下降，但是

9、仍然在每年新增城鎮(zhèn)人口1650萬人。在城鎮(zhèn)化進程中，餐飲業(yè)發(fā)揮著巨大的作用： （1）餐飲業(yè)是擴大城鎮(zhèn)就業(yè)的重要渠道?！笆晃濉逼陂g，餐飲產(chǎn)業(yè)平均每年創(chuàng)造200萬個就業(yè)崗位。這些崗位從餐飲業(yè)的原料生產(chǎn)基地、輔料生產(chǎn)基地到遍布大街小巷的各類餐飲網(wǎng)點，為擴大城鎮(zhèn)就業(yè)做出了重要貢獻。 （2）餐飲業(yè)是推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要力量。據(jù)統(tǒng)計，2008年我國住宿和餐飲業(yè)增加值達6624.4億元，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的5.5%，餐飲業(yè)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展貢獻力量。 （3）餐飲文明與城市化進程將在相互推動中不斷提升。城市化的過程是農(nóng)村和農(nóng)民的生產(chǎn)方式和生活方式、文明程度不斷提高、不斷現(xiàn)代化的過程，也是人的

10、整體素質(zhì)不斷提高的過程。讓大部分來自農(nóng)村的餐飲從業(yè)者真正融入到城市中去，將對加速中國城市化發(fā)展、構(gòu)建和諧社會產(chǎn)生積極的推動作用。 1.2.2 早餐質(zhì)量與人民群眾的身體健康息息相關 在中國流傳甚廣的說法“早上吃好，中午吃飽，晚上吃少”，在國外有一個實質(zhì)相同的版本“早餐吃得像國王，中餐吃得像紳士，晚餐吃得像貧民”。早餐可以被理解為睡醒后吃的第一餐。人經(jīng)過一夜睡眠，從尿、皮膚、呼吸中消耗了大量的水分和營養(yǎng)，經(jīng)過一晚上的消化，前一天所吃的晚飯已經(jīng)消耗殆盡。這時血糖大約在70~120毫克/分升之間。人體進入活動狀態(tài)以后，肌肉需用糖份，血糖降到60~65毫克/分升，便會感到饑餓，需要通過吃早餐來補充能

11、量。如無早餐供應給血糖，肌肉與腦所需血糖必須來自肌肉中的蛋白質(zhì)，由蛋白質(zhì)轉(zhuǎn)化為糖以供消耗。但是，肌肉通常無法供應足夠的血糖，因此，腦的血糖仍會很低，這時即感到疲勞，反應遲鈍，注意力不集中，精神萎靡，學習落后，工作能力降低。 不吃早餐還有更加嚴重的后果： （1）容易衰老。不吃早餐人體就會動用體內(nèi)儲存的糖元和蛋白質(zhì)，長期不吃早飯會導致皮膚干燥，起皺和貧血。 （2）發(fā)胖。不吃早餐，中餐吃的必然多，身體消化吸收不好，最容易形成皮下脂肪，影響身材。 （3）腸炎。不吃早餐，午餐必然會因為饑餓而大量進食，消化系統(tǒng)在短時間內(nèi)負擔過重，而且不吃早餐打亂了消化系統(tǒng)的活動規(guī)律，容易患腸胃疾病。 （4）膽結(jié)

12、石。空腹使膽汁分泌減少，膽汁中的膽酸含量也降低，而膽固醇含量不變，以至形成一種高膽固醇的膽汁。如果空腹過久，并且是經(jīng)常性空腹，會使膽汁中的膽固醇呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，并在膽囊里沉積形成結(jié)晶，從而產(chǎn)生結(jié)石。 （5）心血管疾病的機會加大。經(jīng)過一夜的空腹，人體血液中的血小板黏度增加，血液粘稠度增高，血流緩慢，明顯增加了中風和心臟病的風險。 相反地，吃早餐的好處卻有很多： （1）精力充沛+愉快心情+釋放壓力：研究表明健康的早餐不僅能提供足夠的營養(yǎng)，還能給人們一個愉快輕松的心情，減少身心的壓力。 （2）專注度+記憶力+適應性：根據(jù)美國飲食協(xié)會發(fā)現(xiàn)，吃早餐的人可以輕松地集中注意力，使上午的工作富有效率；吃

13、早餐還能夠有效改善和提高記憶力與學習能力；早餐提供的能量可以供人們參加更多的身體活動。 （3）健康習慣+控制體重+遠離病痛：吃早餐的人會吸收更多的維生素、礦物質(zhì)和光線，而較少地吸收脂肪與膽固醇；良好的早餐習慣能夠保持體重而不會使體重增加；根據(jù)美國心臟協(xié)會研究，吃早餐的人與不吃的人相比不易患上糖尿病。 1.2.3 滿足居民對早餐“便利、實惠、營養(yǎng)、衛(wèi)生”的要求 目前，我國的城市居民的外出早餐主要還是靠馬路早餐市場供應，“馬路早餐”的市場規(guī)模占整個早餐市場的2/3?！榜R路早餐”普遍存在從業(yè)人員素質(zhì)低，飲食環(huán)境條件差的狀況，其中包括早餐生產(chǎn)環(huán)境和就餐環(huán)境差、器具幾乎沒有經(jīng)過消毒殺菌、油炸類食品

14、的高溫油重復使用現(xiàn)象嚴重等問題。對于早餐衛(wèi)生條件差的問題，衛(wèi)生監(jiān)督部門在早餐市場這方面缺乏有效的監(jiān)督和管理，許多居民對此充滿了無奈。商務部公布的調(diào)查顯示，有50%的城市居民表示難以吃上“放心早餐”；而在外吃早餐的民眾中，又有高達70%的人對早餐不滿意。另外，各大中型城市流動人口大，形成了巨大的在外就餐游擊隊。每個人都想用健康的身體來擁抱新的一天，這時就需要有一個健康的飲食方式，很多人午飯，甚至連晚飯都在外面打游擊，雜七雜八的飲食長期下來，至少會埋下身體疾病的很多隱患。因此，許多市民已不滿足只有放心早餐的供應，還希望能提供放心的中式快餐。但是眾多中式早餐經(jīng)營企業(yè)負責人表示，制作中式早餐始終受限于

15、工序繁雜、口味和衛(wèi)生要求嚴格，卻始終無法擺脫售價低、利潤薄的境況，因此大多數(shù)正規(guī)餐飲企業(yè)不愿經(jīng)營早餐業(yè)務，早餐工程企業(yè)也始終徘徊在投入大、回報小的生存狀態(tài)中。 因此政府加大扶持力度，做到政策扶持與市場運作相結(jié)合，加快實施早餐示范工程，建設現(xiàn)代化早餐供應體系，為居民提供方便衛(wèi)生、價廉物美的早餐服務，并拓展大眾化中式快餐業(yè)務，是實現(xiàn)餐飲業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的一項基礎性工作，是開拓市場、擴大消費的一項緊迫任務，是擴大就業(yè)、增加稅收、促進社會和諧的有效途徑。 1.2.4 經(jīng)營環(huán)境的改變要求早餐工程進一步升級轉(zhuǎn)變 從2008年以來，早餐工程的經(jīng)營環(huán)境已經(jīng)發(fā)生根本變化，這為早餐工程的升級提供了可能性：

16、（1）在城市化進程中，城管、交通、市容等有關部門對早餐工程提出了更高的要求，從而推動了早餐工程的升級。馬路早餐攤點在非機動車道上的占道經(jīng)營經(jīng)常使得行人、非機動車不得不進入機動車道，因此加劇了城市交通的擁堵情況；而在經(jīng)營過程中，喝豆?jié){的紙杯、煙盒、用過的餐巾紙，以及用來“包裝”早餐的白色塑料袋，包過油條、餡餅、燒餅后，就被吃早餐的人隨手扔到地下，如果有一點風，就會飄起來，路邊上沒有及時清理的成堆垃圾還會產(chǎn)生難聞的氣味，嚴重影響了市容市貌。雖然早餐工程中每個流動網(wǎng)點處都配有垃圾箱，并分散經(jīng)營，降低了對城市交通、市容的不良影響，但問題依然存在。 （2）來自政策方面的支持，也促使早餐工程進行新一輪升

17、級。2009年1月21日，商務部商貿(mào)服務司宣布推動“早餐工程”，爭取用2~3年時間，支持龍頭餐飲企業(yè)按照《主食加工配送中心建設規(guī)范》，在全國200多個地級以上城市發(fā)展主食加工配送中心，完善采購、生產(chǎn)、配送、安全監(jiān)測體系，以連鎖經(jīng)營方式選擇建設流動早餐店、早餐亭、早餐車等早餐網(wǎng)點，實現(xiàn)原料統(tǒng)一采購、產(chǎn)品統(tǒng)一加工、面向早餐網(wǎng)點統(tǒng)一配送，努力解決3億城鎮(zhèn)居民的早餐和大眾化餐飲需求。2010年3月份，**市出臺了“進一步擴大政府早餐工程實施范圍提升服務水平”的相關文件。該文件要求，早餐工程承辦企業(yè)要繼續(xù)擴展銷售服務網(wǎng)點，向設立固定店面、商亭方向發(fā)展，形成“店、亭、車”三位一體的銷售服務網(wǎng)點，除繼續(xù)為市

18、民提供“放心早餐”食品外還要進一步擴大“早餐工程”的服務范圍，提供中式快餐等餐飲服務，將“早餐工程”做大做強。計劃新增固定店面和商亭100個，新增餐車網(wǎng)點100個，使全市“陽光早餐”銷售網(wǎng)點達到800多個；新增覆蓋人口60萬人；新增運營面積3587平方米，新增從業(yè)人員140多人，新增帶動就業(yè)人數(shù)500多人，新增年配送量4500噸，新增加工品種75個，基本形成規(guī)范化生產(chǎn)、統(tǒng)一加工配送和連鎖化經(jīng)營的早、中晚餐供應網(wǎng)絡。 （3）商業(yè)地產(chǎn)的發(fā)展改變了城市格局，并導致地價上漲、商圈變化，加上人力及原料成本上升這些因素，增加了早餐工程的經(jīng)營成本，因此要求經(jīng)營者轉(zhuǎn)變早餐企業(yè)經(jīng)營觀念，積極應對沖擊和挑戰(zhàn)。早

19、餐消費市場的特點是市場很大，但利潤很薄，不達到一定的規(guī)模是難以贏利的。政府實施宏觀引導并提供政策支持，為企業(yè)提供了良好的外部環(huán)境， 但若想長期發(fā)展，企業(yè)還得依靠市場機制，運用現(xiàn)代快餐業(yè)經(jīng)營發(fā)展模式，自主經(jīng)營，競爭發(fā)展。以市場需求為導向，按照工業(yè)化、標準化、工序化、集約化、系列化的原則，研制、開發(fā)大眾化的、營養(yǎng)均衡的系列產(chǎn)品，為廣大居民提供營養(yǎng)、快捷、實惠的早餐服務。同時必須本著雙贏的原則，充分利用和整合社會資源，逐步規(guī)范、完善和拓展早餐市場。在經(jīng)營過程中還必須堅持消費低價位、享受高品位的原則，將大眾消費作為未來經(jīng)營的主旋律，讓消費者非常隨意的進行消費?！? 1.3 項目概況 1.3.1原有

20、生產(chǎn)設施簡介 ****陽光早餐有限公司原廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)設施有生產(chǎn)車間、配送車間、鍋爐房、倉庫、污水處理站，具備年產(chǎn)量3000萬份生產(chǎn)線，包括水蒸類包點生產(chǎn)線、粥品類生產(chǎn)線、豆制品類（非發(fā)酵型）生產(chǎn)線。 （1）水蒸類包點生產(chǎn)線：含原材料倉庫、粗加工車間、制作間、醒發(fā)室、蒸煮間、包裝間；設備有壓面機、和面機、絞肉機、烤箱、冰箱、案臺、蒸包柜、蒸包車等； （2）粥品類生產(chǎn)線：含原材料倉庫、原材料篩選間、餡料加工間、蒸煮間、包裝間；設備有蒸柜、絞肉機、夾層鍋、不銹鋼桶、自動包裝機； （3）豆制品類（非發(fā)酵型）生產(chǎn)線：含原材料倉庫、原材料篩選間、浸泡池、磨豆間、煮漿間、包裝間；設備有磨漿機、煮漿鍋

21、、抽漿機、包裝機。 1.3.2 新增項目擬建地點 本項目建設分兩部分：第一部分主食加工配送中心，建設地點在國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)——**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)企業(yè)現(xiàn)有廠址內(nèi)，項目總用地面積為6900平方米，約10.35畝。項目地塊位于建設路29號，場地已經(jīng)經(jīng)過平整，供水、供電均有保障。第二部分市區(qū)陽光早餐連鎖門店按三級分類，分別分布在**市區(qū)的商務中心區(qū)、一二級商業(yè)區(qū)、社區(qū)（大型小區(qū)、社區(qū)內(nèi)）。 1.3.3 建設內(nèi)容及產(chǎn)品方案 本項目第一部分在現(xiàn)有廠址內(nèi)進行擴建，新建一座四層總建筑面積2880㎡的主食加工配送中心。一樓為配送中心，二樓為西點加工車間，三、四樓為米粉湯料及配料加工車間。配置相應的工

22、藝設備使生產(chǎn)規(guī)模達到年產(chǎn)西點900萬份、米粉湯料及配料900萬份。 本項目第二部分為市區(qū)固定門店，三級門店數(shù)量分配比例為：5:10:10，平均面積分別為70㎡、40㎡、20㎡，分別分布在商務中心區(qū)、一二級商業(yè)區(qū)、社區(qū)（大型小區(qū)、社區(qū)內(nèi)）。具體產(chǎn)品方案及建設內(nèi)容見下表1-1。 表1-1 產(chǎn)品方案及建設內(nèi)容方案 序號 產(chǎn)品方案及建設內(nèi)容 單位 數(shù)量 備注 一 產(chǎn)品方案 1.1 西點 萬份/年 900 1.2 米粉湯料及配料 萬份/年 900 二 建設內(nèi)容 2.1 主食加工配送中心 m2

23、 2880 2.2 陽光早餐連鎖門店 個 25 2.2.1 Ⅰ類 70m2 個 5 2.2.2 Ⅱ類 40m2 個 10 2.2.3 Ⅲ類 20m2 個 10 注：連鎖門店根據(jù)市場需求配送原有及新建車間的所有早餐食品及外購的鮮米粉 1.3.4 主要建設條件 1.3.4.1 原輔材料供應 本項目主要的原材料為面粉、鮮米粉、肉類、雞蛋、瓜菜、油等。本項目年產(chǎn)西點900萬份，米粉湯料及配料900萬份，需要面粉900噸、鮮米粉2700噸、肉類300噸、雞蛋180噸、瓜菜540噸、油144噸，這些原輔料均可在**市周邊購買。鍋爐用燃料及

24、其他包裝材料可在云南省及國內(nèi)市場采購。 1.3.4.2 供電 本項目主食加工配送中心新增裝機容量90.9kW，項目建設單位原有200kvA的變壓器尚有富余，可滿足本項目用電需求，不需另外擴容。 1.3.4.3 供水 本項目用水由建設地點城市給水管網(wǎng)或經(jīng)開區(qū)給水管網(wǎng)供給，原有給水系統(tǒng)可滿足本項目生產(chǎn)、生活及消防用水的需要。 1.3.4.4 燃料供應 本項目現(xiàn)有2臺1t/h鍋爐，其中1臺供原生產(chǎn)車間使用，一臺備用。新增車間預計蒸汽消耗量0.8t/h，現(xiàn)有鍋爐已能滿足需求。根據(jù)生產(chǎn)需要年耗燃料量725噸，本項目用燃料可在云南省區(qū)內(nèi)市場采購。 1.3.4.5 環(huán)境保護 環(huán)境保護是一項基

25、本國策，本項目投產(chǎn)后，其排放廢物主要是生產(chǎn)廢水、鍋爐煙塵及爐渣。對這些廢物的處理，已有成熟的技術(shù)，本設計根據(jù)國家的有關法規(guī)，設計合理的環(huán)保工程，并與項目工程同時建設投產(chǎn)，確保項目建成后符合國家環(huán)境保護有關法規(guī)要求。項目建成后，不會對本廠及周圍環(huán)境造成污染。 1.3.4.6 節(jié)約能源 本項目在設計時，認真貫徹執(zhí)行國家節(jié)約能源政策，采用具有目前國內(nèi)先進水平的生產(chǎn)工藝及設備，其生產(chǎn)效率高，耗能低；電氣設計選用節(jié)能型產(chǎn)品；冷卻水循環(huán)使用，用汽設備及熱力管道注意保溫；總圖布置符合工藝流程要求，運輸方便；通過采用上述措施以節(jié)約能源。 1.3.4.7 勞動定員及來源 本項目新增勞動定員282人，其中

26、主食加工配送中心生產(chǎn)工人116人，管理人員6人，技術(shù)人員10人，陽光早餐連鎖門店勞動定員為150人。少部份管理人員由組成項目法人的公司委任，大部份管理人員、工程技術(shù)人員、生產(chǎn)工人、服務人員等，均直接向社會公開招聘。 1.3.5 項目投入總投資及效益情況 項目總投資額為2325.07萬元， 其中建設投資2211.89萬元（含建設期貸款利息43.20萬元），流動資金113.18萬元。 項目建成后正常年份銷售收入為4057.36萬元，各年平均銷售收入3999.40萬元，年均利潤總額為637.39萬元，年均上繳增值稅152.56萬元，銷售稅金及附加25.78萬元，所得稅131.00萬元，投資收益

27、率為26.99%，投資回收期：所得稅前為3.88年；所得稅后為3.98年，項目投資內(nèi)部收益率（稅前）29.94％。各項財務指標表明本項目具有較好的經(jīng)濟效益和一定的抗風險能力。 1.3.6 項目實施進度建議 根據(jù)本項目的建設規(guī)模和投資規(guī)模，結(jié)合建設單位的具體情況分析比較，建議本項目建設期為半年，以便盡快地獲得經(jīng)濟效益。進度安排詳見第十一章項目實施進度建議。 1.3.7 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 93 1.4 結(jié)論與建議 1.4.1 本項目屬于“早餐示范工程”試點，屬于國家支持產(chǎn)業(yè)，本項目的建設符合國家當前的投資方向和產(chǎn)業(yè)政策，其建設是必要的。 1.4.2 根據(jù)項目

28、分析和原材料供應、資金來源等因素，其生產(chǎn)規(guī)模定為：西點900萬份/年、米粉湯料及配料900萬份/年。 1.4.3 本項目的建設，產(chǎn)品銷售市場前景廣闊；項目的生產(chǎn)技術(shù)及設備先進成熟、可靠；原材料供應充足，水、電、汽供應有保障；廠址位置適宜，周邊環(huán)境符合建廠條件，交通運輸便捷，建設條件具備。 1.4.4 從財務分析的結(jié)果來看，項目建成后正常年份銷售收入為4057.36萬元，各年平均銷售收入3999.40萬元，年均利潤總額為637.39萬元，年均上繳增值稅152.56萬元，銷售稅金及附加25.78萬元，所得稅131.00萬元，投資收益率為26.99%，投資回收期：所得稅前為3.8

29、8年；所得稅后為3.98年，項目投資內(nèi)部收益率（稅前）29.94％。各項財務指標表明本項目具有較好的經(jīng)濟效益和一定的抗風險能力。 綜上所述，本項目的建設是必要的，技術(shù)上和財務上是可行的。建議當?shù)卣跋嚓P部門在經(jīng)濟上、政策上給予大力支持。 第二章 市場前景分析 2.1 國內(nèi)餐飲產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 2009年，金融危機對餐飲業(yè)的影響逐漸顯現(xiàn)，1月餐飲業(yè)零售額達1625.6億元，因此增長21.6%；2月則回落為1390.3億元，因此增長15.9%；之后增長率由18.7%降至14.4%，全年餐飲業(yè)零售額達1.7萬億元，同比增長16.8%，12年來首次低于同期消費品零售總額增

30、長率，人均餐飲消費1348.4元。雖然全年的增速呈現(xiàn)逐漸下滑趨勢，但增速在國民經(jīng)濟各行業(yè)中依然處于領先地位。 嚴重的人員短缺影響了餐飲業(yè)的持續(xù)發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，上海、青島餐飲業(yè)用工缺口近10萬人，北京、烏魯木齊、哈爾濱、石家莊等城市餐飲業(yè)短缺人員也都過萬。粗略估計，全國餐飲業(yè)從業(yè)人員缺口達幾百萬人。人員短缺導致其工資標準不斷提高，直接加大了餐飲業(yè)的用工成本。目前，二三線城市餐飲業(yè)服務人員的工資在1500元/月左右，北京、上海等發(fā)達地區(qū)工資更高。另外，餐飲業(yè)高達2%的刷卡費率，極大地縮小了餐飲業(yè)的利潤空間。同時，餐飲業(yè)水電與工業(yè)企業(yè)水電同價的問題，在很多省市仍然沒有得到解決，直接加大了企業(yè)的

31、經(jīng)營成本，使行業(yè)利潤不斷下降。來自全國餐飲百強企業(yè)的調(diào)研顯示，餐飲業(yè)的平均利潤為10.43%，比2008年下降約3個百分點，表明餐飲行業(yè)徹底進入微利時代，行業(yè)經(jīng)營將面臨更大的壓力。 在金融危機的背景下，2009年連鎖經(jīng)營成為眾多餐飲企業(yè)的選擇，93%餐飲百強企業(yè)實行連鎖經(jīng)營。一方面，這是餐飲企業(yè)調(diào)整經(jīng)營策略的自覺行為，特別是一些有實力的餐飲企業(yè)，逆市而行，加快規(guī)模擴張步伐的選擇；另一方面，也是由于餐飲消費的剛性，餐飲業(yè)具有良好的抗風險能力，能夠產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流，風險投資機構(gòu)在縮減其他投資項目的同時，在餐飲行業(yè)的投資熱情卻日益高漲。在這兩股力量的作用下，結(jié)合連鎖經(jīng)營本身的優(yōu)勢，在2009年的百

32、強企業(yè)榜單上明顯看到餐飲企業(yè)連鎖擴張的步伐不斷加快。從榜單來看，在2009年餐飲百強企業(yè)中，僅有7家企業(yè)沒有進行連鎖化經(jīng)營，大部分企業(yè)都將連鎖經(jīng)營作為企業(yè)經(jīng)營的策略之一。93家連鎖企業(yè)中，店面擴張范圍最廣的企業(yè)已覆蓋全國400個城市，平均每個連鎖企業(yè)覆蓋城市達37個。百強連鎖企業(yè)的連鎖店（直營店+加盟店）總數(shù)接近21300個。連鎖店數(shù)量超過500家的企業(yè)有5家，包括3家快餐企業(yè)、1家餐館酒樓和1家休閑餐飲企業(yè)。其中，4家位居百強企業(yè)前十的位置，營業(yè)額最低也超過了19億元。37家企業(yè)連鎖店數(shù)量在100~500家，以火鍋和快餐企業(yè)居多，達到了31家。從連鎖企業(yè)的營業(yè)額來看，超過10億元的企業(yè)有26

33、家，5億~10億元的企業(yè)有30家，二者占到了百強一半以上的份額，可見連鎖擴張戰(zhàn)略對餐飲企業(yè)經(jīng)營的影響。 與此同時，以中端消費為主的中式快餐迎來發(fā)展良機。2009年，中國快餐業(yè)在做強做大方面取得了跨越式發(fā)展。快餐行業(yè)在網(wǎng)點數(shù)量增加和規(guī)模擴大的同時，品牌企業(yè)的發(fā)展實力和運營能力更趨完善，內(nèi)在支撐體系建設加強，質(zhì)量日趨提升，發(fā)展的總體水平不斷提高。從整體人均消費來看，目前快餐行業(yè)的消費水平以中端消費為主。 根據(jù)預測，在企穩(wěn)回升的宏觀經(jīng)濟環(huán)境中，2010年我國餐飲業(yè)持續(xù)增長的態(tài)勢將進一步鞏固，中國餐飲業(yè)將跨入新的發(fā)展階段。2010年，經(jīng)濟發(fā)展面臨的不確定性因素依舊很多。根據(jù)聯(lián)合國最新發(fā)布的報告，目

34、前積極的財政政策若得以持續(xù)，世界經(jīng)濟在2010年將實現(xiàn)2.4%的增長。國際貨幣基金組織的預測相對樂觀，預計2010年可實現(xiàn)約3%的增長。中國社會科學院預測2010年中國GDP增長將保持在9%左右。2010年1月，餐飲業(yè)收入達1381億元，同比增長21.2%；2月餐飲業(yè)收入達1425億元，同比增長13.7%。預計2010年全年將增長10%以上，餐飲業(yè)收入將達到2萬億元。 2.2 國內(nèi)早餐市場及政府早餐工程發(fā)展現(xiàn)狀 2.2.1 國內(nèi)早餐市場發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題 2008年至2010年，中國早餐市場的規(guī)模持續(xù)增長，平均增長率保持在14%左右，同期的GDP增長速度為8%~10%，城鎮(zhèn)居民可支配

35、收入的增長速度為10%~12%。城鎮(zhèn)居民消費能力的提升、對營養(yǎng)早餐的日益重視，以及中國城市化進程的提速推動早餐市場不斷擴大，一改以往“雞肋”狀態(tài)，吸引著越來越多的品牌企業(yè)加入到早餐市場，早餐市場也逐步開始轉(zhuǎn)型和升級。 數(shù)據(jù)顯示，目前全國連鎖早餐企業(yè)有2000家左右，早餐網(wǎng)點集中于100個以下，超過200個網(wǎng)點的僅僅有140家左右，2008年全國連鎖早餐企業(yè)總體經(jīng)營規(guī)模為301.1億元，單個企業(yè)平均經(jīng)營規(guī)模為1500萬元，日均銷售額平均在4萬元左右。2008年在外就餐的早餐市場規(guī)模有1673.9億元，2009年約為1876億元，預計2010、2011兩年早餐市場將增長14%。 在早餐消費中

36、，主要以面食點心、豆?jié){為主，其中面點的比例最大，達到了42%，其次是流食，占30%。從對不同人群對比發(fā)現(xiàn)，外地打工族早餐消費集中于3～5元，學生早餐消費總體水平較低，白領消費金額在8元以上的比例最高。在這樣一個多層次需求的早餐市場中，早餐車和小型早餐店解決了一部分中低端消費者的需求，麥當勞、肯德基和永和豆?jié){等品牌快餐店占領了相對中高端的消費市場。而占據(jù)市場最大份額的馬路早餐攤點，則在食品安全和衛(wèi)生方面存在隱患，亟待規(guī)范。近年來早餐工程企業(yè)和連鎖快餐企業(yè)逐步進入早餐市場，并且發(fā)展迅速，不少飯店、酒樓、快餐品牌紛紛將目光瞄向大眾早餐，而且各色中、西式套餐、自助早餐也被越來越多的家庭接受。根據(jù)中國烹

37、飪協(xié)會對目前早餐市場的調(diào)查顯示，連鎖快餐企業(yè)的市場規(guī)模占整體市場的14.7%、早餐工程企業(yè)占2.9%、無品牌早餐車和小攤檔占67.7%、其他業(yè)態(tài)占14.7%。 但是眾多中式早餐經(jīng)營企業(yè)負責人表示，制作中式早餐始終受限于工序繁雜、口味和衛(wèi)生要求嚴格，卻始終無法擺脫售價低、利潤薄的境況，導致早餐工程企業(yè)始終徘徊在投入大、回報小的生存狀態(tài)中。然而相對于部分早餐經(jīng)營企業(yè)“不賺錢”的抱怨，商務部公布的調(diào)查顯示，有50%的城市居民表示難以吃上“放心早餐”；而在外吃早餐的民眾中，又有高達70%的人對早餐不滿意。本項目“放心早餐工程”的建設契合了政府改善早餐供應狀況、完善食品安全體系建設的發(fā)展方向，致力于為

38、民眾提供“便利、實惠、營養(yǎng)、衛(wèi)生”的早餐食品，實現(xiàn)“政府滿意，百姓放心，企業(yè)興旺”的多贏局面，有助于樹立良好的示范作用。 消費主體對早餐市場供應的不滿與中式早餐經(jīng)營企業(yè)窘迫生存狀態(tài)之間的矛盾表明，我國早餐市場仍存在著諸多問題亟待解決，其中的主要問題有以下幾點： （1）早餐市場發(fā)展較慢，檔次偏低，普遍臟亂差 消費者在早餐消費過程中，考慮的主要因素是食品的衛(wèi)生、安全，其次是食用方便和美味。然而目前，我國的城市居民的外出早餐主要還是靠馬路早餐市場供應，我國早餐市場的主力是“馬路早餐”。早餐市場普遍存在從業(yè)人員素質(zhì)低，飲食環(huán)境條件差的狀況。其中包括早餐生產(chǎn)環(huán)境和就餐環(huán)境差、器具幾乎沒有經(jīng)過消毒

39、殺菌、油炸類食品的高溫油重復使用現(xiàn)象嚴重等問題。對于早餐衛(wèi)生條件差的問題，衛(wèi)生監(jiān)督部門在早餐市場這方面缺乏有效的監(jiān)督和管理，許多居民對此充滿了無奈。 （2）放心早餐店數(shù)量少，分布不均，品種少，中式早餐企業(yè)市場競爭能力不足 我國大部分城市中現(xiàn)有中式快餐店鋪屈指可數(shù)，新型業(yè)態(tài)的早餐企業(yè)開始出擊市場，但規(guī)模大多較小，市場占有率還較低。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)快餐業(yè)的年收入約為1800億元，而在這其中，肯德基和麥當勞兩大國外快餐巨頭幾乎占據(jù)了7%至8%的份額。值得注意的是，盡管90%以上的國內(nèi)快餐份額被中式快餐所占據(jù)，但是這塊蛋糕要被數(shù)萬家企業(yè)所瓜分，這樣的比例很能說明中式快餐的生存現(xiàn)狀——經(jīng)營零散，缺乏規(guī)模

40、。早餐市場看起來蛋糕很大，但其實利潤很薄，不達到一定的規(guī)模是難以贏利的，而要在短時間內(nèi)實現(xiàn)連鎖經(jīng)營，又常常不是一個小企業(yè)力所能及的，必須是多個網(wǎng)點的連鎖經(jīng)營，并形成相當大的規(guī)模才能夠有效益。 而作為政府的民心工程，地方政府對早餐企業(yè)進行的政策扶持，需要較長時期才能見效，然而部分地方政府受限于財政能力和機構(gòu)人員調(diào)整，相關扶持政策變更較快。因此，早餐企業(yè)根據(jù)現(xiàn)有政策環(huán)境制定的發(fā)展策略往往無法實現(xiàn)。此外地方政府在扶持早餐企業(yè)的同時，會規(guī)定一些限制性條件，如價格限制、供應時間限制、通行證辦理等。這些限制本意是要規(guī)范化管理早餐供應秩序，但是無法落實于無證攤販，由此造成了早餐企業(yè)的比較劣勢。 （3）早

41、餐營養(yǎng)價值不高，營養(yǎng)搭配不合理 早餐對于維護人體健康極為重要，目前早餐食物的營養(yǎng)價值沒有得到重視，健康形勢嚴峻，早餐食物的營養(yǎng)搭配不合理，造成很多健康問題。食品營養(yǎng)專家積極倡導改變我國早餐品種結(jié)構(gòu)、合理搭配早餐營養(yǎng)。營養(yǎng)學家指出，人體健康與早餐是否吃對、吃好關系重大，這對于身體發(fā)育的孩子尤為重要，早餐應該讓孩子吃一些雞蛋、牛奶等有營養(yǎng)的食物。另外，現(xiàn)在很多人還習慣早餐吃油餅、油條之類的油炸食品，要改的確十分困難。但是適當?shù)恼{(diào)整是十分必要的，因為對于老人和孩子來說，總吃這類食品會帶來一定的影響。 2.2.2 政府早餐工程發(fā)展現(xiàn)狀 隨著人民生活水平的提高和城市生活節(jié)奏的加快，為了讓市民吃上放

42、心營養(yǎng)的早餐，很多城市都把“早餐工程”作為一項重要的民生工程來推進，全國各地政府于2000年開始陸續(xù)實施“放心早餐工程”，并推出優(yōu)惠政策并制訂整體規(guī)劃，以引導和鼓勵企業(yè)開展早餐服務。 據(jù)國家商務部、國家發(fā)改委等部門在2007年12月所作的一次早餐市場調(diào)研發(fā)現(xiàn)，全國有規(guī)模不等的專業(yè)早餐公司350家以上，特別是地級以上的城市，45%都已經(jīng)啟動了“放心早餐”工程。這350多家早餐經(jīng)營公司的管理模式、經(jīng)營模式基本相同，大都以移動餐車和商亭的模式，按照統(tǒng)一加工、統(tǒng)一配送、連鎖經(jīng)營、統(tǒng)一價格、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一形象的直營化模式在維持日常經(jīng)營，但從發(fā)展的速度和效果來看，“兩極分化”十分明顯。 蘇州是放心早餐

43、工程實行得比較早而且相對成功的城市。據(jù)蘇州100放心早餐工程有限公司負責人薛松介紹，過去蘇州人的早餐多是將前一夜的剩飯泡來吃，這樣的早餐既不衛(wèi)生更不營養(yǎng)。2002年放心早餐在蘇州推出后，蘇州市民很快就喜歡上了這種簡便快捷的早餐方式，如今“蘇州模式”已經(jīng)成為全國“放心早餐工程”的成功模式，被來自全國各地的早餐經(jīng)營企業(yè)模仿學習。 青島、濟寧的早餐公司則另辟蹊徑，利用政府的優(yōu)惠政策，在市區(qū)繁華地段設置放心早餐亭，實行全天候營業(yè)，不僅售賣放心早餐，還延伸到休閑食品、飲料飲品、家政服務等領域，突破了放心早餐沿街露天經(jīng)營的模式，將“放心早餐”進門入店進行升級發(fā)展，真正實現(xiàn)了“政府滿意，百姓放心，企業(yè)興旺

44、”的多贏局面。 并不是所有的“放心早餐”都經(jīng)營得風生水起，也有經(jīng)營狀況日漸衰退甚至經(jīng)營無方最后關門倒閉的?！瓣柟庠绮凸こ獭笔潜本┦姓?002年為市民辦的60件實事之一，當時從140余家競標企業(yè)中，選出了北京首鋼餐飲、馬蘭拉面、千喜鶴餐飲、湖南成龍華天、北京金三元餐飲有限公司五家企業(yè)承擔統(tǒng)一配送。起初確實很紅火，尤其是2003年非典時，陽光早餐很有市場，地段好的一天能賣三四千元。當時北京市還規(guī)劃將早餐網(wǎng)點增加到1000個，可好景不長，現(xiàn)在網(wǎng)點已不到700個。?而馬蘭拉面因經(jīng)營虧損，更是不到半年就退出了。山東濟南市早餐公司2000年成立之初，當?shù)卣私o予政策支持外，還專門成立了由多個部門聯(lián)

45、合組成的工作小組，直補數(shù)百萬元資金用于“放心早餐工程”的啟動。但是，經(jīng)營企業(yè)在具體實施過程中卻偏離了軌道，結(jié)果經(jīng)營不下去了。江蘇徐州、河北唐山等地的“放心早餐”也始終處在慘淡經(jīng)營階段。 為解決長久以來大中城市普遍存在的“吃早餐難”，特別是“吃放心早餐難”的問題，并發(fā)揮擴大消費與促進就業(yè)的雙重作用，2009年1月21日，商務部商貿(mào)服務司宣布推動“早餐工程”，爭取用2~3年時間，支持龍頭餐飲企業(yè)按照《主食加工配送中心建設規(guī)范》，在全國200多個地級以上城市發(fā)展主食加工配送中心，完善采購、生產(chǎn)、配送、安全監(jiān)測體系，以連鎖經(jīng)營方式選擇建設流動早餐店、早餐亭、早餐車等早餐網(wǎng)點，實現(xiàn)原料統(tǒng)一采購、產(chǎn)品統(tǒng)

46、一加工、面向早餐網(wǎng)點統(tǒng)一配送，努力解決3億城鎮(zhèn)居民的早餐和大眾化餐飲需求。　 2.3 **早餐市場及陽光早餐工程發(fā)展現(xiàn)狀 2.3.1 **早餐市場概況 **人有外出吃早餐的習慣，無論是小區(qū)里、街道旁、樓宇間，到處都能見到各式各樣的早餐店，早餐消費市場空間巨大。**的早餐形式多種多樣，和全國各地一樣，牛奶、豆?jié){、面食糕點等深受廣大市民喜愛，但**的早餐也有其特色之處——遍布全市的米粉店。南方人都有吃米粉的習慣，但**人是出了名的喜歡吃米粉，米粉店幾乎占據(jù)其小吃市場的半壁江山。漫步**市的大街小巷，隨處可見各種風味的米粉小吃店：花溪王、三品王、**老友粉、柳州螺螄粉、桂林米粉、羅秀米粉、

47、賓陽酸粉、蒲廟生榨米粉、玉林牛腩粉……這些米粉都是以鮮米粉為主要原料，配以牛肉、鍋燒、鴨肉、豬腳、豬雜、馬肉、羊肉、野生菌、海鮮等制作而成的。據(jù)調(diào)查，目前**市擁有獨立品牌的米粉企業(yè)就有近20多家，林林總總的連鎖店面總數(shù)已達到180多家，其它各種零散米粉小吃店更是數(shù)不勝數(shù)。有人稱：“云南省人不可一日無粉”。雖有夸大，但也說明了米粉在云南省人日常生活中的重要地位。統(tǒng)計顯示，**市市區(qū)每天的銷售量就達300多噸，每人平均日消費米粉約0.25千克。 由于衛(wèi)生監(jiān)督和市政管理部門的監(jiān)管能力跟不上市區(qū)擴張和人口增長的速度，前些年的**市早餐市場一直存在著 “臟、亂、差”的問題。因為賣早點利潤薄，大多數(shù)正

48、規(guī)餐飲企業(yè)不愿經(jīng)營早餐業(yè)務，于是一個個簡陋的小店面和路邊地攤便乘虛而入。很多早餐店面的衛(wèi)生條件很差，多是擺上幾張桌子就開張，店里所使用的餐具很少消毒或消毒不徹底，對消毒中心配送的消毒餐具更是存在著重復使用或拒絕使用的現(xiàn)象；在用料的質(zhì)量方面，檢查中90%以上的早餐網(wǎng)點拿不出食品原材料采購的票證，其食品的進貨渠道多屬不正之路；此外，在所有從事早餐行業(yè)的工作人員中，除了業(yè)主因要辦證照而持有健康證外，其他工作人員95%沒有健康證，潛伏和存在著極大的疾病傳染隱患。另外，一些固定或流動的早餐攤點多是直接擺在街道邊經(jīng)營，這些攤點的設施很簡單：一輛推車、一個爐灶、一塊案板,市場邊、街道旁，隨便支起一個爐灶，油

49、條當街制作、包子露天出鍋，在灰塵漫天飛舞的環(huán)境中為市民提供早餐服務。一些店鋪還存在著早上是餐廳、晚上是“臥室”的“你吃我住”的怪現(xiàn)象。 2.3.2 陽光早餐工程發(fā)展概況 早餐市場與“正餐”市場相比，與零售業(yè)、居民生活服務的一些行業(yè)相比，似乎是小事，但與人們的生活關系十分密切，是否食用早餐以及早餐是否安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)，直接關系到人們的健康和生活質(zhì)量。因此，作為政府的民心工程和惠民工程，**市的陽光早餐工程應運而生。 陽光早餐工程作為政府放心早餐工程，是**市委、市政府為了改善**市早餐市場“臟、亂、差”的現(xiàn)狀而確定實施的，實現(xiàn)了“六大統(tǒng)一”，即：經(jīng)營攤點統(tǒng)一形象；銷售人員統(tǒng)一管理；生產(chǎn)原料

50、統(tǒng)一采購；早餐產(chǎn)品統(tǒng)一生產(chǎn)；早餐食品統(tǒng)一配送；早餐食品統(tǒng)一價格。既解決了早餐的衛(wèi)生問題，加強了對市容的管理，還為下崗失業(yè)人員提供了再就業(yè)的機會。 **市原則上不在城市道路主干道設攤點，陽光早餐的攤點主要設在城市道路支干道和住宅小區(qū)內(nèi)。經(jīng)營攤點必須定點定時，攤點的營業(yè)時間凌晨5：00—上午9：00，逢雙休日及節(jié)假日充許營業(yè)至上9：30，而且不準流動叫賣，不準超時擺賣，并負責打掃攤點衛(wèi)生。 所設攤點主要用于安置下崗失業(yè)人員，并經(jīng)招聘、體檢、培訓、教育等環(huán)節(jié)。同時，政府在各項政策上給予必要的扶持，包括享受失業(yè)人員再就業(yè)的稅費減免政策，減免占道、衛(wèi)生、工商、治安等費用，工商、稅務、勞動、民政等

51、部門為早餐便民工程開辟綠色通道，進一步簡化審批程序，鼓勵餐飲企業(yè)和下崗職工從事社區(qū)早餐經(jīng)營活動。并且對各“陽光早餐”供應點的占道經(jīng)營實行第一年免征，第二年減半征費的政策等等。推行前，政府將組織相關部門人員對市區(qū)內(nèi)沒有證照、亂擺亂賣的占道經(jīng)營早餐點進行清理，對符合條件的攤點或人員則將其納入“陽光早餐”工程中來，共同把“陽光”事業(yè)做好。 因此在政策的規(guī)范指引下，自2003年8月問世以來，**的“放心早餐工程”漸漸被市民熟悉和接納。除部分主干道、亮化景點、施工路段外，首批上市的160多輛流動餐車分布在邕城各條街道，基本上每條街道有1至2個點。每天早上，印著“陽光早餐”統(tǒng)一標識的流動餐車，在**的大

52、街小巷向市民提供統(tǒng)一生產(chǎn)配送的早餐。經(jīng)過幾年的市場發(fā)展后，如今**市的“陽光早餐”網(wǎng)點數(shù)已由最初的100多個網(wǎng)點上升為600多個，遍布**的大街小巷，每天為市民提供80多個品種、約15多萬份的早餐食品，不僅給市民提供了方便快捷的早餐服務，也在努力滿足人們變化多端的口味。 2.3.3 陽光早餐工程存在的不足及問題 然而隨著**城市范圍的不斷擴大以及人民生活水平的提高，目前的陽光早餐工程也逐漸顯現(xiàn)出一些不足和問題： （1）覆蓋人群不足。據(jù)統(tǒng)計，2009年末，**全市共有206.24萬個家庭戶，戶籍人口697.9萬人，其中中心城區(qū)常住人口約190萬人，而其中2/3的居民經(jīng)常在外吃早餐，因此便有

53、近130萬的居民有吃早餐的需求。但受企業(yè)加工能力所限，目前全市僅有600多個陽光早餐網(wǎng)點提供15多萬份的早餐食品，遠遠滿足不了居民對安全衛(wèi)生、方便美味的早餐食品的需求，且由于經(jīng)營網(wǎng)點稀疏的原因，在不少新入住樓盤附近的居民仍在為吃不上便捷早餐而煩惱； （2）供應數(shù)量有限。由于早餐車容量有限，在客流量較大的繁華路段和大型社區(qū)，早餐車供應的早餐數(shù)量往往不能滿足附近工作生活居民的需求； （3）供應品種有限。受早餐車容量的限制，且不具備長時間保存和再加工的條件，因此不同早餐車的早餐品種及數(shù)量是由銷售人員根據(jù)市場受歡迎程度下單訂購的，往往只能供應該路段較受歡迎的早餐品種，長期售賣后品種稍顯單調(diào)；此外，

54、由于沒有蒸煮、配料的設備以及馬路邊臨時攤點無法擺放桌椅的問題，流動網(wǎng)點無法滿足**市民對米粉的需求，也限制了網(wǎng)點經(jīng)營范圍的擴大，不利于大眾化餐飲方向的發(fā)展。 （4）盈利能力不足，不利于企業(yè)長遠的發(fā)展。早餐消費市場的特點是市場很大，但利潤很薄，不達到一定的規(guī)模是難以贏利的，企業(yè)可以尋求政府的政策支持，但若想長期發(fā)展，還得在市場中尋求機會，實行連鎖經(jīng)營，并形成相當大的規(guī)模才能夠有效益，壯大企業(yè)自身實力，進而為居民提供更豐富更好的早餐。 因此，本項目具有良好的發(fā)展前景和廣闊的市場空間，項目的實施不僅可以滿足人民群眾對早餐供應更高的要求，同時也能提升企業(yè)自身適應市場的能力，從而實現(xiàn)長遠的社會整體效

55、益。 第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 3.1 建設規(guī)模 根據(jù)市場需求分析以及建設條件、建設資金等因素，項目建設規(guī)模確定為年產(chǎn)西點900萬份、米粉湯料及配料900萬份。 3.2 具體建設方案 表3-1： 產(chǎn)品方案及建設內(nèi)容表 序號 產(chǎn)品方案及建設內(nèi)容 單位 數(shù)量 備注 一 產(chǎn)品方案 1.1 西點 萬份/年 900 1.2 米粉湯料及配料 萬份/年 900 二 建設內(nèi)容 2.1 主食加工配送中心 m2 2880 2.2 陽光早餐連鎖門店 個 25 2.2

56、.1 Ⅰ類 70m2 個 5 2.2.2 Ⅱ類 40m2 個 10 2.2.3 Ⅲ類 20m2 個 10 注：連鎖門店根據(jù)市場需求配送原有及新建車間的所有早餐食品及外購的鮮米粉 第四章 廠址選擇 4.1 廠址簡介 4.1.1 地點與地理位置 項目建設地點：主食加工配送中心位于**市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)，連鎖門店分布于**市區(qū)內(nèi)。**經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)建于1992年，規(guī)劃總面積10.796平方千米。**市是云南省的首府，位于云南省南部，地處亞熱帶，開發(fā)區(qū)內(nèi)的水、電、路、通訊等均通暢，是本項目的理想選地。 4.1.2 廠址土地權(quán)屬類別及占地面積

57、 本項目總用地面積為6900平方米，約10.35畝。實際用地面積720㎡。建設單位已通過購買方式獲得場地使用權(quán)，購買后使用權(quán)屬項目建設單位。 4.2 廠址建設條件 4.2.1 地形、地貌、地震情況 **市地形是盆地形態(tài)。這個盆地向東開口，南、北、西三面均為山地圍繞，。根椐相關地質(zhì)資料，本工程建設場地巖層由花崗巖、泥巖、頁巖組成。場區(qū)的地形狀況不具備崩塌、滑坡、危巖、泥石流等不良地質(zhì)災害隱患，巖土體穩(wěn)定，適合工程建設。地震烈度為六度。 4.2.2水文地質(zhì) **市多年平均降雨量為1391.1mm，低于云南省平均1604mm，且集中于4～9月，約占全年的80%。境內(nèi)集水面積

58、50Km2以上的河流有69條，地表水資源豐富，多年平均水資源量139.9億立方米，約占云南省地表水資源總量的7.2%，2003年人均水資源量2131立方米。由于喀斯特地形分布面積廣，地下暗河發(fā)育，地下水資源豐富，多年平均地下水資源量32.21億立方米。 **市區(qū)本地多年平均地表水資源量為12.4億立方米（不含邕江過境水資源量418億立方米），地下水年均蘊藏量為2.15億立方米。 全市還有大、中、小型水庫779座，其中：庫容1億立方米以上的大型水庫5座，1千萬立方米以上的中型水庫25座，小型水庫749座，總庫容33.1億立方米，有效庫容16.51億立方米，現(xiàn)狀供水能力23.34億立方米。引

59、水工程3154處，總引水規(guī)模達113.52 m3/s，現(xiàn)狀供水能力7.16億立方米。提水工程3950處，總提水規(guī)模為155.33 m3/s，現(xiàn)狀供水能力11.35億立方米。 境內(nèi)的水資源分為河流、山塘水庫和地下水三部分，流域面積在50平方千米以上的河流有**、**、**、**、**、**、**、**、*88等10條，總流域面積5396.3平方千米，河流長度共426.08千米，多年平均流量1559.6米/秒，全縣產(chǎn)水量約12.51億立方米；其中多年平均降雨徑流量約22.41億立方米；過境客水年總基流量約488.8億立方米/秒；縣內(nèi)有6個地下富水地段和6條地下河，枯水期流量約4.1億立方米/秒，

60、年產(chǎn)基流約1.3億立方米。水力資源理論蘊藏量約26400千瓦，可發(fā)水電裝機容量約6000千瓦。**有1億立方米以上庫容的大型水庫工程大王灘、**庫、**庫3座。1億立方米以下，1千萬立方米以上的中型水庫有**水庫、**水庫、**水庫3座。10萬立方米以下庫容的小水庫94座。 本項目場址標高高于江30年一遇的洪水水位。 4.2.3 氣候條件 **屬亞熱帶季風區(qū)，陽光充足，雨量充沛，霜少無雪，氣候溫和，年均氣溫在26攝氏度左右，冬季最冷的1月平均12.8攝氏度，夏季最熱的7、8月平均28.2攝氏度。年均降雨量1300毫米，即使在炎熱的夏天，降雨量也十分充沛。優(yōu)越的氣候條件，使得這里一年四季

61、綠樹成蔭，繁華似錦，物產(chǎn)更是豐富。如此，有：“草經(jīng)冬而不枯，花非春而常放”之說也是名符其實。 4.2.4 交通運輸條件 本項目充分利用云南省具有的區(qū)位優(yōu)勢，加強交通互動與合作，推動海、陸、空三路齊頭并進，打造覆蓋區(qū)域內(nèi)、連接區(qū)域外的暢通便捷的立體交通網(wǎng)絡，**市交通便利，區(qū)位優(yōu)勢明顯。城區(qū)內(nèi)有高速公路出入口、鐵路貨運站。 4.3 水電供應 **市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)現(xiàn)有10kV高壓開關站一座，可作為本項目供電電源。 開發(fā)區(qū)已有給水排水的統(tǒng)一規(guī)劃，并已經(jīng)實施，本項目的生產(chǎn)、生活用水均由開發(fā)區(qū)內(nèi)的市政自來水給水管網(wǎng)供給。 第五章 工藝技術(shù)方案 5.1 項目組成 表5-1

62、 項目組成表 工程類別 工程（車間）名稱 建筑面積 備注 1、主要生產(chǎn)工程 2880m2 720m2×4 1.1主食加工配送中心 1樓：配送中心 720 m2 2樓：西點加工車間 720 m2 3、4樓： 米粉湯料及配料加工車間 1440 m2 720m2×2 2、連鎖門店 Ⅰ類門店 350m2 70m2×5 Ⅱ類門店 400m2 40m2×10 Ⅲ類門店 200m2 20m2×10 5.2 工藝技術(shù)方案及設備選擇 5.2.1產(chǎn)品質(zhì)量標準 西點類產(chǎn)品質(zhì)量按企業(yè)標準及《西式糕點質(zhì)量檢驗

63、方法》GB3866標準執(zhí)行。 其他產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量標準。 5.2.2工藝流程 5.2.2.1 面包生產(chǎn)工藝 （1）生產(chǎn)工藝流程 原輔材料稱量→面團調(diào)制→面團發(fā)酵→分割稱量→后發(fā)酵→切口→焙烤→冷卻→包裝→成品 （2）生產(chǎn)工藝要點說明 a.面團調(diào)制：將所有原料放入攪拌缸，慢速攪拌4min后，快速攪拌2min。 b.基本發(fā)酵：放入醒發(fā)箱中，醒發(fā)溫度25~28℃，濕度70%，時間60min。 c.分割：將面團按要求進行切分。 d.整形：搟成長方形薄片，再卷成圓棍狀。 e.松馳：20min。 f.最后發(fā)酵：放入醒發(fā)箱中進行醒發(fā)，醒發(fā)溫度32℃，濕度75%，時間50~60mi

64、n。 g.焙烤：在面包表面噴水后入爐，于烤箱中焙烤，面火200℃，底火210℃，時間30min。 5.2.2.2 蛋糕生產(chǎn)工藝 （1）生產(chǎn)工藝流程 原輔材料處理→打蛋→調(diào)蛋糊→裝盤→焙烤→冷卻→包裝→成品 （2）生產(chǎn)工藝要點說明 a.原輔材料處理：將全蛋分成蛋白和蛋黃，但蛋白內(nèi)不能有蛋黃。 b.拌料：將蛋黃和蛋黃用糖、鹽、泡打粉溶解，再拌入色拉油，然后拌入水。將過篩的低筋粉加入拌勻待用。 c.打蛋：將分離的蛋白和塔塔粉用打蛋機打至濕性發(fā)泡，再加入白糖打至干性發(fā)泡。 d.調(diào)蛋糊：將拌好的蛋白部份，取1/3加入蛋黃面糊中，拌勻后將面糊倒入拌好的蛋白部份，再次拌至均勻。 e.焙烤

65、：將蛋糊鋪至托盤上，面火180℃，底火140℃，時間約30min。 5.2.2.3 米粉湯料及配料生產(chǎn)工藝 （1）米粉湯料及配料生產(chǎn)工藝流程圖： 原料預處理→斬切→熬煮→混合調(diào)味→包裝配送 （2）米粉湯料及配料生產(chǎn)工藝要點說明： 各種原料經(jīng)稱量后分切，然后在夾層鍋中熬煮，煮好后混合調(diào)味、冷卻、包裝配送即可。 5.2.2.4 陽光早餐連鎖門店運營方案 （1）店面布點及選擇 連鎖店的布點主要集中于“A類商圈” “B類商圈” “C類商圈”。 “A類商圈”是指位于商務中心區(qū)，在賓館、酒店、娛樂場所、大超市、大賣場、寫字樓等環(huán)繞下的十字街道附近。從上午8點始至夜22點，客流量密度保持在較

66、高位置?！癇類商圈”是指位于一二級商業(yè)區(qū)，在賓館、酒店、娛樂場所、寫字樓等環(huán)繞下的十字街道附近。從上午8點始至夜22點，客流量密度保持在中檔位置?！癈類商圈”是指位于不繁華街道、社區(qū)（大型小區(qū)、社區(qū)內(nèi)）附近，且沒有大的商超和影響力的酒店、娛樂場所，初顯商業(yè)氣氛。從上午8點始至夜22點，客流量密度保持在中檔位置的時間只有上下班期間，其它時間客流量清淡，顯得冷清。 （2）店面裝修設計 連鎖門店是人們飲食消費的場所，店面的裝修要以衛(wèi)生、明亮、舒適目的，要給消費者以愉快、祥和的用餐環(huán)境。從其門面的形式設計、顏色搭配，到店內(nèi)布局都必須風格統(tǒng)一。 （3）連鎖店運營及信息化系統(tǒng)建設 本項目連鎖店由總部、門店和主食加工配送中心構(gòu)成?？偛渴沁B鎖店經(jīng)營管理的核心，必須具備以下職能：采購配送、財務管理、質(zhì)量管理、經(jīng)營指導、市場調(diào)研、商品開發(fā)、促銷策劃、教育培訓等。門店是連鎖店的基礎，主要職責是按照總部的指示和服務規(guī)范要求，承擔日常銷售業(yè)務。主食加工配送中心是連鎖店的生產(chǎn)配送物流機構(gòu)，承擔著各門店所需商品的進貨、庫存、分貨、加工、集配、運輸、送貨等任務。配送中心主要為本連鎖企業(yè)服務，也可面向社會。