工程結(jié)算報送審計用表 - 工程名稱

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1、1、《中國礦業(yè)大學建設和修繕工程審計實施辦法》（中礦大[2007]32號）規(guī)定: 工程竣工驗收后， 100 萬元以下的工程，超過3 個月報送審計的；100 萬元以上的工程，超過6 ...……工程名稱 開、竣工日期 　 合同編號 合同價 送審金額 　 施工單位 施工單位聯(lián)系人 聯(lián)系電話 　 報 送 資 料 序號 資料名稱 頁數(shù) 份數(shù) 備注 1 工程立項文件 2 招標文件及招標答疑文件 3 中標通知書 　 　 　 4 投標書（含工程量清單、設計圖紙）及投標澄清文件 　 　

2、 　 5 施工合同及補充協(xié)議 　 　 　 6 工程竣工圖紙(監(jiān)理及甲方簽字) 　 　 　 7 工程變更資料(至少一份原件、復印件需工程管理部門重新核實、簽字蓋章確認) 　 　 　 8 工程簽證資料(至少一份原件) 　 　 　 9 工程驗收證明 　 　 　 10 工程結(jié)算書、工程量計算書(兩份/報送單位審核蓋章) 　 　 　 11 甲供材料清單(至少一份原件) 　 　 　 12 乙供甲控材料確認單(至少一份原件) 　 　 　 13 甲方分包工程確認單(至少一份原件) 　 　 　 14 水電費使用單(

3、至少一份原件) 　 　 　 15 文明施工證明單 　 　 　 16 施工單位計價手冊 　 　 　 17 工程已付款確認單（至少一份原件） 　 　 　 送審單位聲明：我單位已對該工程結(jié)算資料進行了審核，相關(guān)資料真實完整。 送審單位負責人簽字 送審人簽字 送審時間 審計處接收人簽字 接收時間 工程結(jié)算報送審計單 填表說明：1、本單“送審單位”為工程管理部門，施工單位不能向?qū)徲嬏幹苯訄笏唾Y料； 2、1-17項如沒有相應資料填"無"； 3、15和16項資料及優(yōu)質(zhì)工程獎勵證明單報送資料時需帶原件進行核對。 4、后勤管理處不需

4、報送甲方分包工程確認單及工程已付款確認單。 5、南湖校區(qū)工程已付款確認單在審計報告報學校審批之前由送審單位提供。 6、本單一式兩份，送審單位與審計處各執(zhí)一份。 逾期報送工程結(jié)算審批表 工程名稱 　 合同編號 　 工程管理部門 　 開、竣工日期 　 施工單位 　 送審結(jié)算金額 　 合同價款 　 送審時間 　 依據(jù)及要求 1、《中國礦業(yè)大學建設和修繕工程審計實施辦法》（中礦大 [2007]32號）規(guī)定: 工程竣工驗收后， 100 萬元以下的工程，超過 3 個月報送審計的；100 萬元以上的工程，超過 6 個月報送審計的。須分管工程和審計的校領(lǐng)導

5、簽批意見。 2、審計過程中，審計人員將以書面形式就審計資料、現(xiàn)場勘驗等事項提出要求，希望工程管理部門在要求的時間內(nèi)反饋意見，確保工程結(jié)算審計保證質(zhì)量，按時完成。 逾期報送原因 建設單位負責人意見: 分管工程 校領(lǐng)導意見 分管審計 校領(lǐng)導意見 注:此表不適用于南湖校區(qū)工程。 工程結(jié)算審計承諾書 工程名稱 合同編號 承包單位 送審金額 承包單位 承諾 關(guān)于本工程結(jié)算,我單位報送如下資料: 1、工程竣工圖 冊 張； 2、設

6、計變更 冊 張； 3、工程簽證 冊 張； 4、工程結(jié)算書（含編制說明） 份、 頁; 5、經(jīng)甲方確認的甲供材料清單 頁； 6、經(jīng)甲方確認的甲控乙供材料清單 頁; 7、施工用水電證明單 頁; 8、工程施工合同及補充協(xié)議 份 頁； 9、其他相關(guān)資料 頁。 我單位對報送的工程結(jié)算資料作以下承諾： 1、所報送資料真實、完整、準確，審計過程中不再補充資料； 2、所報工程結(jié)算已扣除甲供材料款、約定的下浮金額及水電費； 3、我單位積極配合審計

7、，收到初審結(jié)果后，十五日內(nèi)以書面形式反饋 意見，逾期不反饋意見視為同意初審結(jié)果； 4、所報工程結(jié)算價款基本屬實，沒有高估冒算的情況。工程結(jié) 算審減額達15%（含15%）以上的由我方付全額審計費；審減額達10% （含10%）-15%（不含15%）的，我方負擔80%的審計費；審減額達 5%（含5%）-10%（不含10%）的，我方負擔20%的審計費。 5、同意由甲方采取自審或委托社會中介機構(gòu)審計的方式進行審計， 社會中介機構(gòu)的選擇由甲方確定。 施工單位（公章） 法人代表（簽字） 年 月 日 甲方分包工程確認單

8、 年 月 日 工程名稱 施工單位 合同編號 開、竣工日期 分包工程內(nèi)容（包括無配合費的分包工程） 序號 分包工程名稱 合同編號 計取配合費基數(shù) 配合費比例 配合費金額

9、 合同部意見 負責人簽字： 年 月 日 工程管理部門意見 負責人簽字： 年 月 日 施工單位意見 單位簽章： 年 月 日 甲供材料確認單 工程名稱 　 工程編號 　 施工單位 　 竣工日期 　 材料名稱 規(guī)格、型號 單位 數(shù)量 單價（元） 金額（元） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

10、　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

11、　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 采供部部長： 填表人： 日期： 乙供認質(zhì)認價材料使用確認證明單 工程名稱 施工單位 合同編號 竣工日期 序號 品名 規(guī)格型號 品牌 供貨單位 計量單位 數(shù)量合計 單價（元） 認價單號

12、 使用單位 單位簽章： 年 月 日 監(jiān)理意見 單位簽章： 年 月 日 工程部意見 年 月 日 采供部意見 年 月 日 注: 施工用乙供材料按本單確認價，未經(jīng)本單確認的同品種材料按認價程序中最低價。 水電費確認單 工程名稱 　 工程編號 　 施工單位 　 竣工日期 　 項目內(nèi)容 使用數(shù)量

13、 單價 金額 施工用水 　 　 　 施工用電 　 　 　 生活用電 　 　 　 生活用水　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 計 　 　 　 工程部長： 核對人： 日期： 工程已付款確認表 工程名稱 　 合同編號 　 施工單位(蓋章) 　 施工工期 　 工程已付款情況 序

14、號 付款日期 付款金額 施工單位記錄金額（元） 甲方財務部門確認金額（元） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合 計 　 　 施工單位簽章： 甲方財務部門負責人: 填表日期：

15、 確認日期: 竣工圖紙及設計變更核對單 年 月 日 工程名稱 合同編號 施工單位 竣工圖紙 土建專業(yè) 共 頁已簽認 安裝專業(yè) 共 頁已簽認 設 計 變 更 編號 變 更 內(nèi) 容 頁 數(shù) 設計部門 確認意見 工 程 結(jié) 算 書

16、 工程編號 工程類別 工程名稱 工程造價 編制單位（章） 編制單位負責人 編制人（章） 編制日期 審核單位 審核單位負責人 審核人 審核日期