公司質量手冊（ ）

《公司質量手冊（ ）》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《公司質量手冊（ ）（10頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 1.0 前言 1.1 概述： 本手冊規(guī)定了本公司總體的質量方針、程序、職責和實踐。本手冊也是全公司質量體系的最高準那么。 1.2 范圍： 本手冊適用于公司質量方面的各項運作。 1.3 質量手冊的修改： 按?文件控制程序?修改及發(fā)出。 2.0 建立質量體系： 2.1 目的 建立一個以客戶為中心的質量體系，為客戶提供優(yōu)質的模具及滿意的效勞。 2.2 籌劃 2.2.1 標準的采用及剪裁說明 由于公司生產的產品是由客戶完成設計的，所以采用的標準為ISO9002(1994版)，同時滿足ISO9001(2000版)的要

2、求，并刪減7.3 設計的要求。 2.2.2 所需的過程及其順序 a. 組織架構的建立及職責的設定 b. 資源的提供 c. 產品的實現 d. 測量、分析和改良 2.2.3 過程的相互作用 ? 由質量手冊識別質量體系所需要的過程 ? 確定這些過程的順序和相互作用 ? 由程序文件有效運作和控制所需要的準那么和方法 ? 由各個程序確保獲得必要的信息以支持這些過程的有效運作和監(jiān)控 ? 測量、監(jiān)控和分析這些過程，實現必要的措施，并實現所籌劃的結果和持續(xù)的改良 3.0 設立管理架構與職責： 3.1 職責和權限 3.1.1 由?公司架構與部門職責?設立公司架構，

3、確定公司管理層和各部門的職責。 3.1.2 ?公司架構與部門職責?由工程部編制，總經理批準。 3.1.3 由?部門架構與崗位職責?設立部門架構，確定部門中各崗位的職責及標準。 3.1.4 ?部門架構與崗位職責?由工程部編制，管理者代表批準。 3.1.5 職責和權限設置時需注意以下幾點： ? 確定管理者代表的職責及權限 ? 負責質量判定及驗證的人員須具有獨立職責的能力與權限 ? 具有一個上司的原那么 3.2 內部溝通 3.2.1 ?內部溝通管理程序?規(guī)定了不同層次和職能之間的有效的溝通程序。 3.2.2 內部溝通應包括體系的各個過程，外部信息的傳遞，內部信息的溝通的籌劃及要求

4、。 3.3 文件控制 3.3.1 ?文件控制程序?需規(guī)定文件及批準、修改、識別的有效方法，應包括對外部文件的控制的方法。 3.3.2 所有作業(yè)的方法都應以文件的形式下發(fā)。 3.4 質量記錄的控制 3.4.1 由?質量記錄控制程序?規(guī)定質量記錄的控制方法。 3.4.2 過程中質量記錄應按照過程中的文件要求進行。 3.5 管理評審 3.5.1 ?管理評審程序?規(guī)定了管理評審的具體實施方法。 3.5.2 管理評審是公司整體管理的重要組成局部。 4.0 資源保證： 4.1 資源的提供 4.1.1 在實施和改良質量管理體系的過程中，涉及的人員評審現有資源能否滿足要求，不滿足時應

5、向職能部門和上級報告。 4.1.2 至少應在下面幾個方面檢討資源現狀： ? 糾正、預防以及改良得措施的要求 ? 客戶要求的改變 ? 擴大生產 4.1.3 至少應在下面幾個活動評審資源： ? 質量例會 ? 管理評審 4.1.4 總經理負責確保所有過程中所使用的資源，并向董事會報告。 4.2 人力資源 4.2.1 人力資源的管理涉及到公司所有崗位的人員。 4.2.2 工程部按照?人力資源管理程序?籌劃組織培訓。 4.2.3 總經理負責人員的總體安排。 4.2.4 人力資源涉及到全過程。 4.3 設施及工作環(huán)境 4.3.1 ?設施控制程序?規(guī)定對工作現場的設備、軟硬件以

6、及效勞的管理，規(guī)定了現場環(huán)境的一般要求。 4.3.2 工程部規(guī)定識別、提供和維護的方法。 5.0 產品實現： 5.1 過程的籌劃 5.1.1 在?質量方針與目標管理程序?中規(guī)定如何確定產品、工程質量目標的方法。 5.1.2 ?質量籌劃程序?規(guī)定如何識別合同中的質量目標。 5.1.3 ?過程籌劃與控制程序?規(guī)定實現產品的過程中所需的文件，以及所需的資源和設施。 5.1.4 ?檢驗籌劃與控制程序?規(guī)定驗證和確認活動的方法及相應的檢驗文件。 5.1.5 工程部負責過程的籌劃。 5.2 與客戶有關的過程 5.2.1 ?與客戶有關的過程管理程序?規(guī)定客戶要求的識別，產品要求的評審以及

7、客戶的溝通的方法。 5.2.2 總經理總體負責與客戶有關的過程的籌劃。 5.3 設計 按公司的現狀，對該要素不要求。 5.4 采購 5.4.1 ?采購控制程序?對采購控制、采購信息以及驗證作了規(guī)定。 5.4.2 ?供給商評審程序?規(guī)定如何評審合格供給商的方法和程序。 5.4.3 總經理總體負責采購工作。 5.5 運作控制 5.5.1 ?生產方案程序?規(guī)定如何獲得產品信息的方法。 5.5.2 ?過程籌劃與控制程序?規(guī)定實現產品的過程中所需的文件。 5.5.3 ?檢驗籌劃與控制程序?規(guī)定獲得和實施驗證確認活動的測量與監(jiān)控裝置的方法，及實施監(jiān)控的方法。 5.5.4 ?設施控制

8、程序?規(guī)定使用和維護運作中的設備。 5.5.5 在?產品防護控制程序?中規(guī)定對交付環(huán)節(jié)的控制。 5.6 標識和可追溯性 5.6.1 ?標識和可追溯性控制程序?規(guī)定產品的標識，產品檢驗狀態(tài)的標識，以及可追溯性的方法。 5.6.2 質檢部負責標識和可追溯性的籌劃及管理。 5.6.3 標識和可追溯性貫穿產品的始終。 5.7 客戶財產 5.7.1 客戶財產的管理與正常的產品相同，當其損害時由總經理及時與客戶溝通。 5.7.2 有關客戶財產的標識依照?標識和可追溯性控制程序?執(zhí)行。 5.8 產品防護 5.8.1 ?產品防護控制程序?規(guī)定產品的標識、搬運、包裝、貯存和防護的根本要求。

9、 5.8.2 產品防護包括產品的各個階段。 5.9 過程確認 5.9.1 ?過程籌劃與控制程序?規(guī)定實現產品的過程及設備鑒定所需的程序，并保持相應的記錄。 5.9.2 ?人力資源管理程序?規(guī)定各崗位的人員應具備的資格以及鑒定的方法。 5.9.3 ?檢驗籌劃與控制程序?規(guī)定獲得和實施驗證確認過程及設備鑒定的方法，以及對人確實認，并保持相應的記錄。 5.9.4 過程確實認針對實現過程的綜合要求。 5.10 測量和監(jiān)控設備的控制 5.10.1 ?檢測設備控制程序?規(guī)定對監(jiān)測設備的識別和控制的方法。 5.10.2 工程部負責按要求對設備的要求進行識別分類，并按相應的控制的方法實施監(jiān)控

10、。 6.0 測量、分析和改良： 6.1 籌劃 6.1.1 管理者代表籌劃確保符合性和實施質量改良所需的測量和監(jiān)控活動。 6.1.2 籌劃的主要目的： ? 客戶滿意 ? 持續(xù)改良 6.1.3 籌劃應從以下過程實現： ? 全過程的數據分析系統(tǒng) ? 糾正與預防措施 ? 改良措施 ? 客戶滿意度分析 6.2 客戶滿意 6.2.1 ?客戶滿意程度評估程序?確定獲得客戶滿意和不滿意信息的方法，并得到數據的分析結果。 6.2.2 客戶滿意是作為對質量管理體系業(yè)績的測量，是對質量目標考核的根底。 6.3 內部審核 6.3.1 ?內部質量審核程序?規(guī)定內部審核的運作方法，規(guī)定

11、審核的頻次及職責。 6.3.2 內部審核的結果應在如下過程跟進： ? 糾正及預防措施要求 ? 管理評審 ? 改良措施 6.4 過程的測量和監(jiān)控 6.4.1 過程的測量及監(jiān)控按?數據分析程序?進行。 6.4.2 ?過程籌劃與控制程序?規(guī)定過程中各控制點、測量點。 6.5 產品的測量和監(jiān)控 6.5.1 ?檢驗籌劃與控制程序?規(guī)定了過程中各控制點的控制方法。 6.5.2 質檢部規(guī)定對過程的控制、鑒定方法。 6.6 不合格品的控制 6.6.1 ?不合格品控制程序?規(guī)定了確保不符合要求的產品得到識別和控制的方法。 6.6.2 不合格品的管理應貫穿產品的全過程。 6.7 數據

12、統(tǒng)計分析 6.7.1 ?數據分析程序?規(guī)定公司數據的收集、處理、分析和跟蹤。 6.7.2 工程部負責數據統(tǒng)計分析的籌劃，并分解到各個層次的人員。 6.7.3 工程部負責組織各部門收集統(tǒng)計技術的新方法。 6.8 糾正及預防措施 6.8.1 ?糾正及預防控制程序?規(guī)定為消除不合格或潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生或再發(fā)生的措施要求。 6.8.2 糾正與預防要求可發(fā)生在過程的各個階段。 6.9 持續(xù)改良 6.9.1 ?質量改良程序?整體籌劃全過程的改良工作。 6.9.2 改良工作以方針目標為中心。 附： 表1：要素與程序對照表 表2：程序與要素對照表 表1：要素

13、與程序對照表 94 版 條款 質量體系要素 2000 版 條款 程序文件名 4.1 管理職責 4.1.1質量方針 4.1.2 組織 4.1.2.1 職責和權限 4.1.2.2 資源 4.1.2.3 管理者代表 4.1.3 管理評審 5.1 5.3 5.4.1 5.5.2 5.5.2 6.2.1 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 5.5.3 5.6 質量方針與目標管理程序 質量方針與目標管理程序 質量方針與目標管理程序 公司架構與部門職責 部門架構與崗位職責 人力資源管理程

14、序 質量方針與目標管理程序 人力資源管理程序 設施控制程序 設施控制程序 部門架構與崗位職責 管理評審程序 4.2質量體系 4.2.1 總那么 4.2.2 質量體系 4.2.3 質量籌劃 4. 5.1 5.4.1 5.5.5 4.2 5.4.2 7.1 7.2.2 質量手冊 質量方針與目標管理程序 質量方針與目標管理程序 質量手冊 質量手冊 質量籌劃程序 過程籌劃與控制程序 4.3 合同評審 7.2.2 與客戶有關的過程管理程序 4.4 設計控制 7.3 不適應 4.5 文件和資料控制 5.5.6

15、文件控制程序 4.6 采購 7.4 采購控制程序 供給商評審程序 4.7 顧客提供產品的控制 7.5.3 標識和可追溯性控制程序 4.8 產品標識和可追溯性 7.5.2 標識和可追溯性控制程序 4.9 過程控制 7.1 7.5.1 7.5.5 6.3 6.4 過程籌劃與控制程序 生產方案程序 設施控制程序 設施控制程序 4.10 檢驗和試驗 7.1 7.5.1 8.1 8.2.4 檢驗籌劃與控制程序 4.11 檢驗、測量和試驗設備的控制 7.6 檢測設備的控制程序 4.12 檢驗和試驗

16、狀態(tài) 7.5.1 標識和可追溯性控制程序 4.13 不合格品的控制 8.3 不合格品控制程序 4.14 糾正和預防措施 8.4 8.5.2 8.5.3 數據分析程序 糾正及預防控制程序 4.15 搬運、貯存、包裝、 防護和交付 7.1 7.5.4 產品防護控制程序 4.16 質量記錄的控制 5.5.7 質量記錄控制程序 4.17 內部質量審核 8.2.2 內部質量審核程序 4.18 培訓 6.2.2 人力資源管理程序 4.19 效勞 7.1 7.5.1 過程籌劃與控制程序 4.20 統(tǒng)計技術 8.1 8.2.3

17、8.2.4 8.4 檢驗籌劃與控制程序 數據分析程序 表2：程序與要素對照表 94版條款 程序文件名 文件編號 2000版條款 4.1 *** 質量手冊 質量方針與目標管理程序 管理評審程序 內部溝通管理程序 DQM001 COP0101 COP0102 COP0103 5.5.1+5.5.2+5.5.3 5.1+5.3+5.4.1 5.6 5.5.4 4.2 質量手冊 質量籌劃程序 DQM001 COP0201 4.1+4.2+5.5.5 5.4.2 4.3 與客戶有關的過程管理程序 COP0301 7.2

18、 4.4 不適應 7.3 4.5 文件和資料控制程序 COP0501 5.5.6 4.6 采購控制程序 供給商評審程序 COP0601 COP0602 7.4 4.7/4.8/4.12 標識和可追溯性控制程序 COP0801 7.5.3+7.5.1+7.5.2 4.9/4.19 生產方案程序 過程籌劃與控制程序 設施控制程序 COP0901 COP0901 COP0903 7.5.1 7.1+7.5.1+7.5.5 6.4+6.3 4.10 檢驗籌劃與控制程序 COP1001 7.1+7.5.1 8.1+8.2.3+8.2.4

19、 4.11 檢測設備控制程序 COP1101 7.6 4.13 不合格品控制程序 COP1301 8.3 4.14 *** 糾正及預防控制程序 質量改良程序 客戶不滿管理程序 COP1401 COP1402 COP1403 8.5.2+8.5.3 4.15 產品防護控制程序 COP1501 7.1+7.5.4 4.16 質量記錄控制程序 COP1601 5.5.7 4.17 內部質量審核程序 COP1701 8.2.2 4.18 人力資源管理程序 COP1801 6.2.2 *** 客戶滿意程度評估程序 COP1901 8.2.1 4.20 數據分析程序 COP2001 8.1+8.2.3+8.2.4+8.4