陳家橋海市蜃樓KTV可研報告

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1、方案對比方案對比比較對象陳家橋熙街面積800平米300平米競爭力小大地價80元每平米120元每平米交通便利便利消費(fèi)者來源有當(dāng)?shù)鼐用駸o固定居民所以，選址在陳家橋陳家橋的位置公交線路圖公交線路圖 項(xiàng)目選址可行性項(xiàng)目選址可行性v地址：陳家橋v重慶大學(xué)城隨著重慶市高等教育的推廣普及，僅在大學(xué)城就有高等院校十五所，總?cè)藬?shù)超過二十萬及附近居民十多萬。我們建立的量版式KTV正是針對這一龐大的人群，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人數(shù)越來越多，然而人們對生活的需求不再是物質(zhì)上的，而更多的追求精神上的滿足。這些人群因?qū)W習(xí)壓力，工作壓力都需要尋找一個舒適的環(huán)境放松一下，緩減壓力，發(fā)泄情緒，擴(kuò)寬交流圈。項(xiàng)目總論項(xiàng)目總論v項(xiàng)目實(shí)施背

2、景v項(xiàng)目概況v開發(fā)商概況v編制依據(jù)項(xiàng)目背景項(xiàng)目背景v 進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國的娛樂行業(yè)蓬勃發(fā)展，而KTV行業(yè)則是這個市場中不容忽視的中堅(jiān)力量。國內(nèi)“娛樂經(jīng)濟(jì)”不僅在形成，而且有望成為下一個經(jīng)濟(jì)熱點(diǎn)。巨大的市場潛力和極高的投資回報率已使KTV行業(yè)成為吸引眾多投資者的行業(yè)之一。每年中國的各個大中小型城市都會有一批新的KTV店開張，但是行業(yè)內(nèi)巨大的競爭壓力也會使得一部份投資者退出這一市場。 v 在重慶陳家橋，由于氣候環(huán)境的關(guān)系，人們?nèi)粘５膴蕵坊顒臃浅ＸS富。量販?zhǔn)終TV的消費(fèi)群體非常龐大，幾乎是老少皆宜。經(jīng)過多年的發(fā)展，KTV的娛樂方式已經(jīng)受到了市民的普遍認(rèn)可。因此，在重慶市，KTV行業(yè)成為了整個市場

3、上一道獨(dú)特的風(fēng)景線，極大地豐富了人們?nèi)粘Ｉ?。初步統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在重慶市內(nèi)的量販?zhǔn)終TV已有數(shù)間，根據(jù)重慶現(xiàn)有的KTV走勢，都是走高服務(wù)質(zhì)量，中高檔裝修，平價超市，這一切都已成為消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣。陳家橋的KTV市場還沒有飽和，根據(jù)陳家橋人和各大高校的學(xué)生的消費(fèi)習(xí)慣，特別注重精神消費(fèi)及享受消費(fèi)，據(jù)資料統(tǒng)計(jì)在這一塊所投入的資金大約占月工資的16.6%，可見，市場潛力相當(dāng)大。 v 于是，在這樣的背景下，在陳家橋開設(shè)海市蜃樓量販?zhǔn)終TV，該項(xiàng)目將堅(jiān)持“品質(zhì)、個性、文化設(shè)計(jì)”的原則，以正派、純潔的經(jīng)營模式，為陳家橋的消費(fèi)者提供健康放松，個性飛揚(yáng)的休閑娛樂空間，進(jìn)一步豐富老百姓的文化生活，提高廣大人民群眾的文化

4、素質(zhì)，滿足他們?nèi)找嬖鲩L的精神文化需求。在滿足海市蜃樓在陳家橋發(fā)展壯大的同時，也為繁榮陳家橋文化市場繼續(xù)做出貢獻(xiàn)。項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況v項(xiàng)目名稱：陳家橋海市蜃樓量版式KTVv項(xiàng)目地址：陳家橋v建設(shè)內(nèi)容：量販KTV廣場、錄音棚、超 市及配套設(shè)施v營業(yè)面積：800平方米平方米v配置概況 v包間的分配如圖所示：類型范圍大小間數(shù)價格大包30平米每間5間中包20平米每間10間小包15平米每間20間超市35平米大廳50平米倉庫20平米洗手間4平米（8個）其他13平米海市蜃樓海市蜃樓KTV平面圖平面圖設(shè)備設(shè)備包間內(nèi)設(shè)計(jì)圖v投資與收益概況：v該項(xiàng)目總投資萬元，其中，建設(shè)投資420萬元，流動資金90萬元，建設(shè)期利息6

5、萬元。正常營業(yè)期營業(yè)收入1092萬元，年均利潤總額205.5萬元，年均凈利潤132.7萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表所示：序號指標(biāo)指標(biāo)值1項(xiàng)目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）663.5萬2項(xiàng)目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（IRR)27.6% 3項(xiàng)目投資回收期(Pt)1.57年開發(fā)商概況開發(fā)商概況v名稱：富士城娛樂有限公司v法人代表：袁齡v注冊資本：500萬v經(jīng)營概況： 重慶陳家橋富士城娛樂有限公司以經(jīng)營量販?zhǔn)終TV為主，自2001年第一間量販?zhǔn)終TV在重慶市會展中心地開業(yè)以來，以每年翻番的速度跳躍發(fā)展，經(jīng)營范圍從單一的KTV拓展到錄音棚、歌舞團(tuán)、廣告業(yè)、裝修服務(wù)、餐飲等多個領(lǐng)域，現(xiàn)已發(fā)展成為擁有5000萬資產(chǎn)、年

6、經(jīng)營收入超過2000萬的大型公司，逐漸成為重慶市KTV行業(yè)的龍頭。公司其它業(yè)務(wù)也在公司各部門領(lǐng)導(dǎo)人的帶領(lǐng)下在其所屬的領(lǐng)域取得了優(yōu)異的業(yè)績。 該公司在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益、壯大自身實(shí)力的同時，也為社會公益事業(yè)做出了巨大貢獻(xiàn)。 該集團(tuán)公司近期的發(fā)展目標(biāo)是：在陳家橋開設(shè)量販?zhǔn)終TV，立足重慶陳家橋，邁向全國。編制依據(jù)編制依據(jù) 根據(jù)中華人民共和國的有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定，結(jié)合該項(xiàng)目的具體情況，本可行性研究報告的編制依據(jù)主要有：v重慶市官方網(wǎng)站公布的陳家橋經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況；v國家發(fā)改委與建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）；v陳家橋區(qū)規(guī)劃；v重慶市文化局頒布的娛樂休閑業(yè)試點(diǎn)辦法；v開發(fā)商提供的其他有關(guān)

7、材料。項(xiàng)目市場分析項(xiàng)目市場分析v市場競爭者分析v項(xiàng)目選址、市場定位及項(xiàng)目優(yōu)勢分析v營銷策略分析 市場競爭者分析市場競爭者分析v 熙街上的“同期聲KTV”：采取辦會員卡的方式，辦卡是20元，有會員卡便宜。白天，小包是20一小時，兩個半小時買斷，中包還是大包是30，晚上和周末都要貴些。晚上基本是23倍左右。 在大廳右翼布下大面積的豪華休閑區(qū)，供等候包房的消費(fèi)者免費(fèi)休息的地方。v服務(wù)內(nèi)容：KTV、餐飲、錄制歌帶v音響效果：好樂迪的4檔伴音里有一檔叫做“魔音”的效果，可以修飾聲音。v歌曲數(shù)量：每隔一周，都將最新的打榜歌填進(jìn)來，不過有些經(jīng)典老歌可能找不到。v飲食條件：重慶市特色小吃v價 位：中檔KTV的

8、消費(fèi)價格。v停 車：門口有車位。 項(xiàng)目選址分析項(xiàng)目選址分析v位置位置:陳家橋陳家橋v規(guī)模規(guī)模:800平方米平方米v名稱名稱:海市蜃樓量販?zhǔn)胶Ｊ序讟橇控準(zhǔn)終TV800市場定位分析市場定位分析v定位：定位于中高檔工薪消費(fèi)階層，堅(jiān)持行業(yè)領(lǐng)先者的定位，建設(shè)為一個規(guī)模、環(huán)境、服務(wù)一流的量販KTV。v目標(biāo)消費(fèi)群：年齡以20歲35歲為主，追求時尚，喜歡休閑娛樂生活的顧客群。其中以本地居民、大學(xué)生居多。另外，海市蜃樓量販?zhǔn)終TV為同事朋友同學(xué)相聚，本地居民邊娛樂邊工作的約會，情侶相約，以及一家老少齊參與的家庭聚會提供良好的場所。項(xiàng)目優(yōu)、劣勢分析項(xiàng)目優(yōu)、劣勢分析優(yōu)勢劣勢品牌優(yōu)勢開發(fā)尚未完成服務(wù)優(yōu)勢消費(fèi)水平不夠高

9、外部環(huán)境優(yōu)勢經(jīng)濟(jì)不夠發(fā)達(dá)營銷策略分析v實(shí)行包時段優(yōu)惠制 針對所有類別的包房，實(shí)行唱滿6小時或者午夜場的優(yōu)惠制。對不同類別的包房，設(shè)定不同價位的包段價格。包時段優(yōu)惠價大大低于平時按小時計(jì)費(fèi)的價格，因此會得到廣大顧客的認(rèn)可。v實(shí)行會員優(yōu)惠制 推行會員優(yōu)惠制。會員可以享受各種優(yōu)惠服務(wù)，比如消費(fèi)時的打折或者是生日時提供會員禮物等。會員制的運(yùn)用將擴(kuò)大海市蜃樓的顧客群。v超市消費(fèi)額抵包房費(fèi)制 超市消費(fèi)額抵包房費(fèi)制在其他KTV中尚未得到運(yùn)用，是一項(xiàng)新型的營銷策略。建議可將超市消費(fèi)的一定比例抵減包房費(fèi)，如按5%計(jì)提。另外，也可實(shí)習(xí)消費(fèi)300免房費(fèi)等政策。這樣，可推動超市的消費(fèi)，進(jìn)一步增加營業(yè)收入。建設(shè)條件分析

10、v地址選擇地址選擇 建設(shè)KTV項(xiàng)目，能否取得可觀的經(jīng)濟(jì)效益，地理位置是關(guān)鍵之關(guān)鍵。 該項(xiàng)目的選址地位于重慶市陳家橋鎮(zhèn)。以重慶市城市副中心和西部新城都市核心區(qū)為核心，周圍形成了具有現(xiàn)代氣息的綜合核心商業(yè)中心，設(shè)施包括綜合商場、超級市場、商務(wù)寫字樓、娛樂中心及金融設(shè)施、市政設(shè)施。 由此可見，該項(xiàng)目地理位置優(yōu)越，商業(yè)氛圍濃厚，交通便利，是建設(shè)大型KTV的理想場地。v外部配套條件外部配套條件 該項(xiàng)目周圍基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)到六通，即通道路、上水、下水、電、煤氣和通訊設(shè)施，所以，項(xiàng)目所需的外部配套條件已具備。工程進(jìn)度安排工程進(jìn)度安排v該項(xiàng)目自2010年11月開始前期準(zhǔn)備工作，2011年5月上旬著手設(shè)計(jì)裝修，201

11、1年9月底竣工，并進(jìn)入試營業(yè)。2011年10月底正式營業(yè)。具體工程進(jìn)度安排如下：人事架構(gòu)店長副店長保安部長副店長樓面主管保潔主管樓面領(lǐng)班樓面領(lǐng)班樓面領(lǐng)班保潔領(lǐng)班保安領(lǐng)班超市主管前臺主管策劃會員部保安領(lǐng)班投資估算投資估算序號項(xiàng)目估算值1建設(shè)期投資估算420萬2流動資金估算90萬3建設(shè)期利息估算6萬合計(jì)516萬建設(shè)期投資估算項(xiàng)目建設(shè)投資匯總表 單位：萬元序號項(xiàng)目估算價值1裝修費(fèi)用302設(shè)備費(fèi)用2003宣傳費(fèi)154消防設(shè)施及環(huán)境保護(hù)費(fèi)255商標(biāo)及專利權(quán)等費(fèi)用1006其他費(fèi)用107預(yù)備費(fèi)40合計(jì)420流動資金估算流動資金估算v根據(jù)以往分店的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)并結(jié)合該項(xiàng)目的具體情況，預(yù)計(jì)每年所需流動資金為90萬元

12、。資金籌措資金籌措v該項(xiàng)目資金來源于兩個渠道： 自有資金：自有建設(shè)投資350萬元，自有流動資金90萬元； 銀行借款100萬元。計(jì)算期估算v該項(xiàng)目計(jì)算期6年，其中建設(shè)期1年，運(yùn)營期5年 營業(yè)收入估算營業(yè)收入估算v量販?zhǔn)終TV的營業(yè)收入主要是來自包廂費(fèi)，其他消費(fèi)（如：在超市選購酒水，食品）另外計(jì)算，所以該項(xiàng)目的營業(yè)收入主要分為兩個部分：序號收入來源估算值1前臺營業(yè)收入618萬2超市營業(yè)收入510萬總計(jì)1128萬 月份估算值月份 估算值 953.5351.51068.6443.41148.3570.21249.8652.3143.7741.7255.2840.8成本費(fèi)用估算如圖所示成本費(fèi)用估算如圖所

13、示項(xiàng)目估算值項(xiàng)目估算值工資及福利費(fèi)78.6萬修理費(fèi)5.92萬超市進(jìn)貨成本102萬折舊費(fèi)59.3萬攤銷費(fèi)16萬外購燃料動力費(fèi)7萬年租金成本19.8萬營業(yè)稅金118.2萬總計(jì)：406.5萬 1. 動物園 07:30-20:30 青木關(guān) 07:30-20:30 全程票價 6元 。 720路空調(diào)的經(jīng)過站點(diǎn):(共13站) 動物園 石橋鋪 陳家灣 建專 渝遂高速 西永收費(fèi)站 微電園 科技大道東路口 科技大道陳家橋路口 陳家橋 人和門 石碾橋 青木關(guān) 2.重慶重慶720路區(qū)間空調(diào)公交路線路區(qū)間空調(diào)公交路線 青木關(guān) 05:30-19:30 石橋鋪 05:30-19:30 全程票價 5元 。 720路區(qū)間空調(diào)的

14、經(jīng)過站點(diǎn):(共13站) 青木關(guān) 石碾橋 人和門 陳家橋 科技大道陳家橋路口 科技大道東路口 微電園 西永收費(fèi)站 渝遂高速 建專 陳家灣 重師大 石橋鋪 3.重慶大學(xué)城重慶大學(xué)城901路線公交路線路線公交路線 陳家橋安置區(qū) 06:00-20:00 曾家 06:00-20:00 全程票價 1.5元 。 大學(xué)城901路線的經(jīng)過站點(diǎn):(共13站) 陳家橋安置區(qū) 重慶一中 陳家橋 虎溪電機(jī)廠 馮玉祥故居 大學(xué)城建委 大學(xué)城消防隊(duì) 三軍醫(yī)大大學(xué)城校區(qū) 虎溪 重慶大學(xué)大學(xué)城校區(qū)東門 虎曾路 曾家安置區(qū) 曾家 v4.重慶大學(xué)城曾青線公交路線重慶大學(xué)城曾青線公交路線 v青木關(guān) 06:00-20:00 曾家 06

15、:00-20:00 全程票價 0元 。 大學(xué)城曾青線的經(jīng)過站點(diǎn):(共8站) 青木關(guān) 石碾橋 人和門 陳家橋 科技大道陳家橋路口 虎溪 重慶大學(xué)大學(xué)城校區(qū)東門 曾家 v5.重慶郊重慶郊769路公交路線路公交路線 壁山 05:30-19:00 南坪 05:30-19:00 全程票價 13元 。 郊769路的經(jīng)過站點(diǎn):(共18站) 壁山 蒲元 福里樹 關(guān)口 青木關(guān) 石碾橋 人和門 陳家橋 科技大道陳家橋路口 科技大道東路口 團(tuán)結(jié)村 西永 渝遂高速 巴山 石橋鋪 陳家坪汽車站 謝家灣 南坪 v6.重慶大學(xué)城重慶大學(xué)城565路空調(diào)公交路線路空調(diào)公交路線 北碚 06:30-17:00 大學(xué)城 06:30-17:00 全程票價 5元 。 大學(xué)城565路空調(diào)的經(jīng)過站點(diǎn):(共11站) 北碚 重百二店 歇馬鎮(zhèn) 青木關(guān) 陳家橋 科技大道陳家橋路口 科技大道 虎溪 重慶大學(xué)大學(xué)城校區(qū) 重師大大學(xué)城校區(qū) 大學(xué)城 v7.重慶郊重慶郊276|278路公交路線路公交路線 石橋鋪 05:45-18:15 壁山 05:45-18:15 全程票價 7.5元 。 郊276|278路的經(jīng)過站點(diǎn):(共16站) 石橋鋪 沙坪壩火車站站東路 陳家灣 渝遂高速 西永收費(fèi)站 微電園 科技大道東路口 科技大道陳家橋路口 陳家橋 人和門 石碾橋 青木關(guān) 關(guān)口 福里樹 蒲元 壁山