現(xiàn)代農(nóng)用機械生產(chǎn)線技術改造項目工程可行性研究報告

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1、現(xiàn)代農(nóng)用機械生產(chǎn)線技術改造項目工程可行性研究報告 現(xiàn)代農(nóng)用機械生產(chǎn)線技術改造項目工程 可行性研究報告 目錄 第一章總論 錯誤!未定義書簽 1.1項目概況 錯誤！未定義書簽。 1.2可行性研究報告編制依據(jù)及原則錯誤！未定義書簽。 1.3可行性研究報告的內(nèi)容 3 第二章 項目背景與建設的必要性 錯誤！未定義書簽。 2.1項目建設的背景 錯誤！未定義書簽 2.2項目建設的必要性 5 2.3結(jié)論 第三章效益分析 7 3.1社會效益 7 3.2經(jīng)濟效益 8 3.3環(huán)境效益 8 3.4評價結(jié)論 9 第四章 項目選址及建設條件

2、 錯誤!未定義書簽 4.1項目選址..... 4.2項目建設地點 4.3項目建設條件 ?錯誤！未定義書簽 '錯誤！未定義書簽 '錯誤！未定義書簽  第五章項目建設方案 錯誤!未定義書簽 5.1方案設計原則 17 5.2總體方案設計 17 5.3道路工程 17 5.4平面交叉口設計 22 5.5路燈布設 23 第六章投資估算與資金籌措 24 6.1投資估算 24 6.2資金籌措 25 第七章環(huán)境影響分析 26 7.1編制依據(jù) 26 7.2項目建設與運營對環(huán)境影響及治理措施 27 7.3環(huán)境影響結(jié)論 30 第八章

3、勞動安全 32 8.1影響勞動安全的因素分析 32 8.2防護及監(jiān)控措施 33 第九章建設管理 34 9.1建設期項目管理 34 9.2建設期組織機構(gòu) 34 9.3項目運營期管理 35 第十章可行性研究結(jié)論與建議 36 10.1 結(jié)論 36 10.2 建議 36 第一章項目提要 1.1項目提要 (1) 項目名稱 現(xiàn)代農(nóng)用機械生產(chǎn)線技術改造工程 (2) 建設地址 XX縣大浦工業(yè)園區(qū) (3) 建設單位 XX市XX動力制造有限公司 (4) 企業(yè)性質(zhì) 有限責任公司 (4) 項目性質(zhì) 改擴建 (5) 項目建設總投資 3595萬元 (6) 項目建設期限

4、 2007年10月至2009年3月 (7) 建設規(guī)模 為了進一步發(fā)揮科技興農(nóng)、科技富農(nóng)”的作用，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 結(jié)構(gòu)，推動農(nóng)業(yè)機械化進程，XX市XX動力制造有限公司擬對企業(yè) 現(xiàn)有生產(chǎn)線進行技術改造，購進數(shù)控設備，建設耕整機生產(chǎn)線、全喂 入聯(lián)合收割機全自動生產(chǎn)線和半喂入聯(lián)合收割機全自動生產(chǎn)線各一 條；新建收割機倉庫，占地面積 6600 M2，建筑面積3000 M2；形成 年新增耕田機5200臺，柴油機14500臺，收割機2600臺，倉儲收割 機容量500臺的生產(chǎn)規(guī)模。 1.2可研報告編制依據(jù)與范圍 1.2.1可研報告編制依據(jù) (1) 中央、地方和部門有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的方針、政

5、策及 有關規(guī)定； (2) 國家發(fā)改委、建設部聯(lián)合頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與 參數(shù)》第三版有關規(guī)定； (3) 國家建設部關于基本建設有關標準、規(guī)范與規(guī)程； (4) 國家關于聯(lián)合收割機生產(chǎn)的有關標準、規(guī)范與規(guī)程； (5) 其他有關的規(guī)程、規(guī)范、標準及項目的有關基礎資料； (6) 項目單位提供的有關數(shù)據(jù)和資料。 1.2.2可研報告編制范圍 (1) 確定產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模及配套工程； (2) 確定工程技術方案、主要工藝設備選擇； (3) 提供原材料、動力等供需數(shù)據(jù)； ⑷項目環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防措施； (5) 項目投資估算及用款計劃； (6) 提出項目實施進度建議； ⑺測

6、算項目的投資效益; (8) 提出可行性研究結(jié)論。 1.3可研報告編制指導思想 (1) 采購目前具有先進水平的生產(chǎn)設備，同時采用先進生產(chǎn)工藝, 生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品，以滿足市場不斷增長的需求； (2) 充分考慮環(huán)保需求，采取措施盡量避免環(huán)境污染，保證綠化 用地，美化廠區(qū)環(huán)境； (3) 重視消防設計； (4) 采用適當?shù)墓?jié)約能源措施； (5) 注重勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生； (6) 客觀進行投資估算和綜合經(jīng)濟評價實事求是，使可研報告成 為決策者的可靠依據(jù)。 1?4項目主要技術經(jīng)濟指標 項目主要技術經(jīng)濟指標 表1-1 序號 指標名稱 單位 指標 備注 1 年新增生產(chǎn)規(guī)模

7、 臺 22300 耕田機、柴油機、收割機 2 總建筑面積 M2 3000 3 耕整機生產(chǎn)線 條 1  4 全喂入聯(lián)合收割機生產(chǎn)線 條 1 5 半喂入聯(lián)合收割機生產(chǎn)線 條 1 6 倉儲容量 臺 500 7 項目總投資 萬元 3595 8 投資利潤率 % 43.50 9 投資利稅率 % 49.76 10 財務內(nèi)部收益率 % 47.21 所得稅前 11 投資回收期 年 4.24 12 財務凈現(xiàn)值 萬元 4342.15 13 財務內(nèi)部收益率 % 37.74 所得稅

8、后 14 投資回收期 年 4.69 15 財務凈現(xiàn)值 萬元 2984.33 16 盈虧平衡點 % 41.66 第二章 項目建設背景及必要性 2.1項目建設的背景 家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制這種 超小型”經(jīng)濟保持了農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營的 主體地位，調(diào)動了廣大農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟得到了 快速發(fā)展，但隨著社會主義經(jīng)濟體制的建立和逐步完善，這種 超小 型”經(jīng)濟的弊端日益顯現(xiàn)，在某種程度上制約了農(nóng)業(yè)的發(fā)展。從目前 農(nóng)村勞動力、技術和資金等生產(chǎn)要素的配置看，小規(guī)模生產(chǎn)存在著勞 動力過多浪費、技術水平不高和投入單薄等不合理的狀況，增加了農(nóng) 產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，產(chǎn)品即使是與市

9、場對路的，也會因手工生產(chǎn)在市場 競爭中處于劣勢，降低了市場競爭力。為了全面實現(xiàn)小規(guī)模生產(chǎn)與大 市場的順利對接，中央農(nóng)村工作會議提出了 全面推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng) 營”的戰(zhàn)略部署，農(nóng)業(yè)部等八部委也相繼出臺了關于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營中的科技型企業(yè)的意見。 XX市XX動力制造有限公司在充分分析目前農(nóng)機市場基礎上， 為進一步發(fā)揮 科技興農(nóng)、科技富農(nóng)”在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的作用，完善農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè)化，推動農(nóng)業(yè)機械化進程，促進農(nóng)民增收，提高企業(yè)的核心競爭 力，特提出本項目的建設。 22項目建設的必要性 (1) 項目建設是提咼企業(yè)核心競爭力的需要 本項目的實施，可以擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，規(guī)范管理機制，提升產(chǎn) 品質(zhì)量和技

10、術含量，可使企業(yè)創(chuàng)造的產(chǎn)品優(yōu)勢和銷售優(yōu)勢迅速轉(zhuǎn)化為 生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢，在短時間迅速占領農(nóng)機市場一定份額， 對 于迅速做大做強企業(yè)，提高企業(yè)核心競爭力具有十分重要的作用。 按 照該公司的建設規(guī)模和水平，本項目建成投產(chǎn)后，年新增各種農(nóng)機具 2.23萬臺，可實現(xiàn)年均銷售收入7060.28萬元，實現(xiàn)銷售利潤1563.72 萬元。 (2) 項目建設是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動農(nóng)業(yè)機械化進程的需要 要加速現(xiàn)代農(nóng)業(yè)步伐，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，這些都是傳統(tǒng)農(nóng) 業(yè)生產(chǎn)方式不能夠達到的。傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，生產(chǎn)力低，耗用大 量的人力和土地、水等自然資源，它對自然的依賴性大，生產(chǎn)效率低， 帶來的經(jīng)濟效益也低。

11、農(nóng)業(yè)機械化不僅減輕了農(nóng)民的勞動強度， 而且 還使農(nóng)民增加了經(jīng)濟收入，也解放和發(fā)展了生產(chǎn)力。因此，改革傳統(tǒng) 耕作方式，必須采用機械化作業(yè)。本項目的實施，有利于推行農(nóng)業(yè)機 械化生產(chǎn)，實現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。 ⑶項目建設是促進農(nóng)民增收的需要 國內(nèi)外經(jīng)驗證明：農(nóng)業(yè)機械化程度越高，農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率也隨之 升高，農(nóng)民收入也就越高。增加農(nóng)民收入是實現(xiàn)生活寬裕的唯一途徑。 只有實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機械化，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)才能節(jié)本增效，提高勞動生產(chǎn)率。本 項目的實施，有利于促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整， 有效拉長農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)鏈條，增加農(nóng)業(yè)附加值，使農(nóng)業(yè)的整體效益得到顯著提高，達到降 低生產(chǎn)成本，農(nóng)民增收的目的。 (4) 項

12、目建設是建設社會主義新農(nóng)村的需要 發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是建設社會主義新農(nóng)村的重要任務，加快農(nóng)業(yè)科技 進步，加強農(nóng)業(yè)設施建設，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)增長方式， 提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，是促進糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收的 必然要求。建設社會主義新農(nóng)村，首要任務是加快建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，繁 榮農(nóng)村經(jīng)濟，發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力，提高農(nóng)民的生活水平和生活質(zhì)量。項 目的建設，是推進農(nóng)業(yè)機械化，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，建設現(xiàn)代城鎮(zhèn)化農(nóng)村, 縮小城鄉(xiāng)差距和工農(nóng)差距的必然要求。 第三章 承擔單位基本概況 XX市XX動力制造有限公司是一家集農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)、 制造、銷 售于一體的農(nóng)業(yè)科技型民營企業(yè)，成立于 2003年6月，注冊資本為 1

13、000萬元人民幣，座落在 XX縣大浦工業(yè)園區(qū)，企業(yè)性質(zhì)為有限責 任公司，其經(jīng)營范圍是：柴油機、汽油機、收割機、耕整機、脫粒機、 粉碎機、糖果機等機械生產(chǎn)、制造、銷售。公司擁有員工 308人，其 中管理人員13人，技術人員11人，具有高級職稱的3人，中級職稱 的8人；目前主營鴻力牌”小型聯(lián)合收割機、柴油機、耕整機、機滾 船等農(nóng)機產(chǎn)品。 公司自創(chuàng)建以來，始終堅持以誠信為根本，以科技為先導，以名 牌戰(zhàn)略為手段，以用戶滿意為目的的經(jīng)營理念，面向省內(nèi)外市場研究 開發(fā)和生產(chǎn)、銷售農(nóng)用機械，造福于社會，服務于農(nóng)村，在激烈的市 場競爭中建立了自身的牢固地位，其主營產(chǎn)品 鴻力牌”柴油機為湖南 省名牌產(chǎn)品，注冊

14、商標為湖南省著名商標。公司在農(nóng)機生產(chǎn)、銷售方 面積累了豐富的經(jīng)驗，依靠科技不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提供優(yōu)惠的銷售政 策及周到的售后技術服務，并加強與眾多農(nóng)業(yè)院校的合作及交流， 不 斷改善生產(chǎn)設備，提高生產(chǎn)工藝水平，產(chǎn)品不斷推陳出新。公司在省 內(nèi)外的100多個市縣設有特約經(jīng)銷商，產(chǎn)品暢銷省內(nèi) 60多個縣市， 遠銷江西、湖北、河南、廣東、廣西、云南、四川、貴州、海南等省， 贏得了廣大經(jīng)銷商和用戶的認可和歡迎。 第四章 項目選址 4.1廠址選擇 項目選址擬定于XX縣大浦鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)XX市XX動力制造有限 公司內(nèi)，該址距大浦火車站僅 2公里，緊鄰省道S315線，多條公路 聯(lián)為一體，京珠高速和衡炎高速橫貫

15、大浦鎮(zhèn)，并在大浦設有兩個互通 口，北接長株潭，南聯(lián)粵港澳，水路湘江可通千噸級船舶，原料和產(chǎn) 品運輸極其便利，區(qū)域位置極其優(yōu)越。 4.2建廠條件 (1) 氣候 本項目所在地屬亞熱帶半濕潤季風大陸性氣候、夏季炎熱干燥、 冬季嚴寒濕潤，冬季少雪、基本雪壓0.4千牛/平方米；年最低氣溫出 現(xiàn)在2月份，極值為-7C ;夏季平均溫度在28C左右，最高平均氣溫 為39C。本區(qū)主導風向受季風控制，冬季多北風和東北風，以東北 最強；夏季多南風和東南風，以東南風為盛行風；全年平均風速 3.5 米/秒，最大風速東北風，風速可達15米/秒，基本風壓 W=0.35千牛 /平方米。 (2) 地形地貌 本建設

16、場地為洣水河I級階地地貌單元，場地原為菜地，地形較 平坦，在勘探期間，測得各鉆孔孔口標高在 61.80m-61.10m之間，相 對高差0.70m。 (3) 地質(zhì) 經(jīng)勘察，本建筑場地在勘探深度范圍內(nèi)，揭露的地層為第四系人 工填土 (Q4ml)及第四系河流階地沖積物(Q4al)，現(xiàn)將各巖土體的主要特 征分別描述如下：雜填土(Q4ml)、耕土(Q4ml)、粉質(zhì)粘土 (Q4al)、粉土(Q4al)、 粉砂(Q4al)和礫砂(Q4al)。 (4) 水文地質(zhì) 經(jīng)勘察，場地地下水類型主要為潛水，潛水主要賦存于礫砂層中， 由地表水及大氣降水滲入補給，動態(tài)及幅度變化較小，具微承壓性， 含水量較豐富，粉質(zhì)

17、粘土層及粉土層為相對隔水層。 (5) 地表水質(zhì)：大浦工業(yè)園區(qū)斷面 pH值7.64-8.05、化學耗氧量 1.95-5.03 mg/l、石油類 0.002-0.06 mg/l、氨氮 0.01-1.25 mg/l、揮發(fā)酚 0.001-0.004 mg/l、硫酸鹽8.3-37.2 mg/l。該區(qū)域地表水環(huán)境質(zhì)量基本 能達到《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》 GB3838-2002中的皿類標準。 (6) 地下水質(zhì)：該區(qū)域地下水環(huán)境質(zhì)量達到《地下水質(zhì)量標準》 GB/T14848-93中的皿類標準，區(qū)域地下水質(zhì)質(zhì)量良好。 (7) 地震 XX地區(qū)設計地震分組為第一組，地震基本烈度屬6度以下地區(qū)。 經(jīng)勘察，本建

18、筑場地類別為II類，屬非地震效應區(qū)，本建筑物可不 考慮抗震設防。 第五章 市場分析 5?1聯(lián)合收割機發(fā)展現(xiàn)狀 5.1.1社會保有量大增，發(fā)展?jié)u趨平穩(wěn)和規(guī)范 聯(lián)合收割機在中國已有幾十年的發(fā)展歷史，而自 1995年開始， 其產(chǎn)銷量以從未有過的速度急劇上升，保有量也因而迅速增大。到 2000年保有量已達到26.5萬臺，是1995年保有量的3.5倍。隨著保 有量的增大，聯(lián)合收割機的供求矛盾基本得到緩解。 近幾年是聯(lián)合收割機發(fā)展過程中的高潮期，也是一個動蕩變化 期。這一時期，生產(chǎn)企業(yè)進行重組，適者生存，劣者被淘汰；市場競 爭激烈，競爭秩序逐步規(guī)范；使用群體從小到大，開始成熟；產(chǎn)品結(jié)

19、構(gòu)發(fā)生變化，日趨完善。這一時期是聯(lián)合收割機發(fā)展中由混沌到明朗 的時期，經(jīng)歷了一個從無序到有序的過程，隨之而來的是有序、規(guī)范 的發(fā)展階段。因此，國產(chǎn)聯(lián)合收割機應從量的發(fā)展進入全面正規(guī)發(fā)展 階段。 5.1.2市場格局 國產(chǎn)聯(lián)合收割機無論在技術上還是性能上與國際水平都有一定 差距，但國產(chǎn)聯(lián)合收割機產(chǎn)品不僅相互間要進行競爭， 還要應對歐美、 日韓兩大收割機陣營產(chǎn)品的競爭，這兩大陣營以不同的主攻方向和共 同的目的進入中國，逐鹿我國聯(lián)合收割機市場。 歐美的聯(lián)合收割機是全喂入自走式機型，能收獲麥、稻、玉米及 大豆等作物，功率一般在 17KW（200hp）以上，效率高。它是我國 全喂入機型的競爭對手，但

20、對目前我國的全喂入機型還不足以構(gòu)成直 接威脅，其原因在于國產(chǎn)全喂入機型在功率、 效率和價格等方面與之 相差太大，不屬于同一個檔次。但如果我國還不發(fā)展高檔次的聯(lián)合收 割機產(chǎn)品，失去的將不僅僅是大型聯(lián)合收割機市場， 還將進一步影響 到其它機型的市場。 日韓聯(lián)合收割機都是半喂入自走式機型， 收獲稻麥，適合水田作 業(yè)，其功率、效率與國產(chǎn)半喂入機型相當，而且性能價格比也基本接 近。目前，日韓機具在國內(nèi)半喂入式聯(lián)合收割機市場還占有較大份額， 因此，我國半喂入式聯(lián)合收割機在與對手進行正面交鋒和全方位的角 逐時，必須付出很大的努力。 5.2聯(lián)合收割機未來發(fā)展趨勢 5.2.1發(fā)展機遇 經(jīng)過近幾年的發(fā)展，

21、聯(lián)合收割機在產(chǎn)量已進入了穩(wěn)定發(fā)展的時 期，這一時期每年仍需要大量聯(lián)合收割機投放市場， 因為盡管我國聯(lián) 合收割機社會保有量較大，但每項臺聯(lián)合收割機所擔負的收獲面積與 發(fā)達國家相比仍有很大差距（表 3-1）。 部分國家平均每臺谷物聯(lián)合收割機所擔負的收獲面積 表3-1 國家 中國 美國 日本 德國 法國 英國 意大利 世界平均 收獲面積 813.9 97 71.8 52 59.8 74.7 83.6 168.8 我國是人口大國，人均耕地面積小。日本人均土地面積也很小， 但其收割機發(fā)展水平很高（表3-2）。我國又是農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)村市場巨 大，要發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，就更

22、需要轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力，提高勞動土地面積。 可以預料，在未來一段時間里，中國將成為世界上最大的聯(lián)合收割機 市場之一。 部分國家人均耕地與勞均負擔耕地面積比較 表3-2 國家 中國 美國 日本 德國 法國 英國 意大利 世界平均 人均耕地 0.1 0.651 0.031 0.144 0.313 0.109 0.145 0.236 勞均負擔耕地 0.2445 5.75 1.21 9.9931 7.9291 1.496 5.334 1.06 我國加入WTO ,也為聯(lián)合收割機行業(yè)的發(fā)展提供了難得的機遇。 盡管我國勞動力價格低廉，但小麥等農(nóng)產(chǎn)品的價

23、格仍比國際市場信息 價格要高，主要原因就是我國農(nóng)業(yè)的勞動生產(chǎn)率太低， 農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn) 成本太高。降低農(nóng)產(chǎn)品的成本是參與國際市場競爭的需要， 降低成本 的有效途徑就是提高勞動生產(chǎn)率，農(nóng)業(yè)機械化是提高勞動生產(chǎn)率的重 要物質(zhì)手段，聯(lián)合收割機作為農(nóng)田作業(yè)的主要機具，更有用武之地。 另一方面，入世后必然有更多國外先進的聯(lián)合收割機產(chǎn)品進入中國市 場，既促使國內(nèi)企業(yè)發(fā)展完善自己的產(chǎn)品， 又為國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品開展 提供了學習參考條件。 5.3產(chǎn)品市場競爭力分析 5.3.1產(chǎn)品品牌優(yōu)勢 XX市XX動力制造有限公司生產(chǎn)的系列耕整機、風冷柴油機和 小型聯(lián)合收割機注冊商標為鴻力”牌，其系列柴油機2006年被評為 湖

24、南省名牌產(chǎn)品，耕整機被評為XX市名牌產(chǎn)品，中型聯(lián)合收割機深 受廣大用戶的好評，其注冊商標 2006年被評為湖南省著名商標。 532產(chǎn)品市場競爭力分析 (1) 區(qū)域市場分析 鴻力”牌產(chǎn)品的主要市場：省內(nèi)為 XX、永州、郴州、零陵、召B 陽、湘潭、長沙、岳陽、益陽、懷化、吉首等地；省外為湖北、江西、 廣東、廣西、云南、貴州、四川、海南等省。目前省內(nèi)規(guī)模農(nóng)機生產(chǎn) 企業(yè)中，只有耒陽耕田機廠與該公司相當，但其他廠家產(chǎn)品品種不全， 2005年、2006連續(xù)兩年 鴻力”牌農(nóng)機產(chǎn)品銷售排名居 XX市第一， 湖南省第二。 (2) 產(chǎn)品市場差異分析 湖南省內(nèi)，耒陽耕田機廠主要產(chǎn)品是一型機，濱湖柴油機廠的

25、主 要產(chǎn)品是柴油機，而XX市XX動力制造有限公司則是集耕田機、柴 油機、收割機于一體，在湘南地區(qū)樣式最多、品種最齊，具有無可替 代的市場地位。湖南省外，主要以 鴻力”牌柴油機、耕田機的銷售為 主。 (3) 產(chǎn)品購銷市場分析 XX市XX動力制造有限公司的原材料采購推行訂單作業(yè)，原材 料的主要供應市場是長沙鋼材市場和 XX鋼材市場，還有益陽、江蘇、 浙江各地農(nóng)機配件市場，市場貨源充足，完全能夠滿足生產(chǎn)的需要。 5.4水稻聯(lián)合收割機市場預測 通過世界各農(nóng)業(yè)國的農(nóng)機科技人員的辛勤努力， 世界發(fā)達的農(nóng)業(yè) 國家水稻生產(chǎn)機械化程度已經(jīng)很高。 我國北方由于地勢平坦，水稻收 割時節(jié)田地較為干硬，適合機

26、械化收割，因此水稻收割已經(jīng)基本實現(xiàn) 了機械化，且機器大、速度快、效率高；而我國南方十三省市地處丘 陵山區(qū)，地勢高低不平，雖有悠久的水稻種植歷史，但機械化收割水 平卻很低。近年來，隨著市場經(jīng)濟的快速發(fā)展，大量的農(nóng)村壯勞力涌 入城市工廠，農(nóng)村剩余的老弱勞力對機械化收割農(nóng)機的要求更為迫 切，XX市XX動力制造有限公司所開發(fā)生產(chǎn)的 4LZ-0.6全喂入水稻 聯(lián)合收割機、4LZ-0.8全喂入水稻聯(lián)合收割機、4L-0.9半喂入水稻聯(lián) 合收割機適合于南方水稻收割作業(yè)， 市場銷售狀況良好，深受農(nóng)民歡 迎，曾一度形成搶購局面，南方水稻收割機熱銷市面已經(jīng)形成。 湖南省水稻種植面積4000多萬畝，有30多萬個自然

27、村，平均每 個自然村擁有水稻田100多畝，如果每個自然村購買一臺收割機，則 需要30多萬臺，南方十三省市共需要 400多萬臺。由于政府對購機 者給予補貼，充分調(diào)動了農(nóng)民的購機積極性， 而且農(nóng)民購機后還可進 行收割服務，能獲得豐厚的利潤。因此，南方收割機銷售市場迅速發(fā) 展，以年增長5000臺的速度增長，年銷售量突破 40萬臺。 第六章 生產(chǎn)工藝與設備選型 6.1工藝流程及生產(chǎn)技術方案 6.1.1產(chǎn)品質(zhì)量標準 本項目耕田機產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行 JB/T9803.1-1999《耕整機技術條件》 標準，機滾船產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行NY/T1126-2006《機滾船技術條件》標準， 全喂入聯(lián)合收割機產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行

28、JB/T5117-2006《全喂入聯(lián)合收割機 技術條件》標準，半喂入聯(lián)合收割機產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行 GB/T20790-2006 《半喂入聯(lián)合收割機技術條件》標準。 6.1.2技術方案 為保證項目產(chǎn)品具有優(yōu)良的使用性能，良好的使用可靠性和較長 的使用壽命，操作有寬闊的視野和舒適性，制定其生產(chǎn)工藝流程。在 生產(chǎn)過程中，各車間所設的檢驗員業(yè)務上受質(zhì)檢科管理，行政考勤由 車間管理，所購進的材料包括鋼材、標準件、齒輪、軸類和其它部件 均由檢驗科直接檢驗，合格品入庫，不合格品退回，產(chǎn)品入庫前所設 總檢員由質(zhì)檢科管理，公司授權(quán)總檢員拒絕任何不合格產(chǎn)品入庫。 農(nóng)用機械的生產(chǎn)過程是一個系統(tǒng)工程， 其中關鍵部件

29、必須嚴格規(guī) 定生產(chǎn)和購進： (1)脫粒滾筒直徑不得大于設計尺寸 1mm,平衡精確度不低于 G6.3 級; ⑵網(wǎng)篩圓弧內(nèi)徑不大于設計尺寸1mm ； (3) 集谷攪龍外徑不大于設計尺寸1mm ； (4) 割臺攪龍外徑不大于設計尺寸1mm ； (5) 齒輪、軸的硬度不可超出設計值的范圍； (6) 滲碳齒輪的滲碳深度和淬硬深度不小于 0.8mm; (7) 購進齒輪均應為優(yōu)等品； (8) 購進螺栓均應為8.8級； (9) 購進螺母均不低于8級； (10) 所有安全標志必須貼正、貼牢、貼到位； (11) 出廠前，所有運動部位加潤滑油； (12) 入庫前每臺機器的試運行時間不小于

30、 40分鐘。 6.1.3生產(chǎn)工藝流程 (見下頁) 產(chǎn)品需求信息 * XX市XX動力制造有限公司 銷售部 申請采購 1 生 產(chǎn) 1 1 任務完成 審批準購 任 開發(fā)任務 務 1 采購計劃 1 r 供技術文件 1 F 供應部 V— 生產(chǎn)部 4 需技術文件 技術部 ―? 4 生 產(chǎn) 計 劃 1 F 1 r 7 1 ! 鑄造車間 數(shù)控中心 沖壓車間 1

31、 1 r T 1 r 1 毛坯庫 半成品庫 商品庫 k 包裝車間 XX市XX動力制造有限公司生產(chǎn)工藝流程圖 6.2項目主要設備、輔助設備及工器具清單 項目主要設備、輔助設備及工器具清單表 序 號 設備名稱 規(guī)格 型號 單 位 數(shù) 量 生產(chǎn)廠家 -一- 通用設備 1 線切割 40

32、 DK7740 臺 2 中山數(shù)控車床廠 2 數(shù)控車床 莎360 * 750 CKA6436 臺 4 大連數(shù)控車床廠 3 數(shù)控車床 / 360 * CKA6436 臺 1 大連數(shù)控車床廠 4 數(shù)控車床 / 360 * 400 CKA6436P 臺 6 大連數(shù)控車床廠 5 數(shù)控車床 / 500 * CKA6150 臺 2 大連數(shù)控車床廠 6 數(shù)控車床 / 500 * CKA6150 臺 1 大連數(shù)控車床廠 7 數(shù)控車床 / 500 * CKA6150 臺 2 大連數(shù)控車床廠 8 數(shù)控車床 / 630

33、* CKA6150 臺 1 大連數(shù)控車床廠 9 數(shù)控銃床 800 * 400 CA * A2000 臺 4 廣州數(shù)控車床廠 10 數(shù)控銃床 900 * 500 ST850 臺 2 廣州數(shù)控車床廠 11 數(shù)控鏜床 / 130 TK6913 臺 2 廣州數(shù)控車床廠 12 平面磨床 800 * 250 MY250 臺 4 無錫機床廠 13 外園磨床 / 200 * 500 MW6020 臺 4 無錫機床廠 14 內(nèi)園磨床 / 100 * 400 ML500 臺 2 無錫機床廠 15 力刨 1000 *

34、400 LB6010 臺 4 無錫機床廠 16 液壓機 500T YT32-500 臺 1 佛山機床廠 17 氣站 2500m3/h 1.0mpa 座 1 長沙機床廠 18 滲碳爐 2 m3 CS120 座 1 長春機床廠 19 高頻淬火爐 1 m3 GZ30 座 1 長春機床廠 20 搖臂鉆床 Z3050 * 16 四川自貢 21 立式銃床 XA5032 長春二機 22 滾齒機 Y3150 重慶 23 插齒機 Y5132A 南京二機 24 剃齒機

35、 YW4232 南京二機 25 臥式內(nèi)拉床 L6102 20KN 長沙機床廠 26 立式內(nèi)拉床 L5102 20KN 長沙機床廠 27 曲軸磨床 MW8260/1600 江西 28 液壓機 2000MW * 1800 河北東風 二 專用設備 1 油漆涂裝線 條 1 自制 2 全喂入收割機裝配線 條 1 自制 3 半喂入收割機裝配線 條 1 自制 4 柴油機裝配線 條 1 自制 5 耕整機裝配線 條 1 自制

36、 6 模具 套 1 自制 7 夾具 套 1 自制 8 輔機 套 1 9 檢測設備 套 1 上海精密儀器廠 第七章 工程技術方案 7.1給排水 7.1.1給水 本項目的生產(chǎn)及生活用水取自 XX縣自來水公司供水管網(wǎng)，其水 量、水質(zhì)均滿足生活、生產(chǎn)用水要求。生活用水量標準根據(jù)國家有關 標準，設計考慮為300L/人/d，時變化系數(shù)取2.5,生產(chǎn)用水量根據(jù)生 產(chǎn)工藝確定。設立水泵房，用管道（5寸）輸往高壓儲水池，利用水 位壓自流到各用水點。在總進水管上設總水表井，項目區(qū)內(nèi)設給水環(huán) 管，管徑DN100，環(huán)管上設置室外消水栓若

37、干，并為每個單體建筑 在適當位置預留閥門井。 7.1.2排水 整個廠區(qū)采用分流制排水系統(tǒng)，即生活污水經(jīng)粗處理達標后排入 污水處理站再處理，廠區(qū)雨水由排水系統(tǒng)排入城市排水管道。 7.2供電及通訊 7.2.1電源 本項目采用兩回路10KV電源直供方式供電，在項目區(qū)的適當位 置設一配電房；10KV電源采用電纜直埋方式進入配電房，經(jīng)變壓器 后引出低壓電纜至各用電點。 722防雷、接地保護 綜合樓和生產(chǎn)車間建筑物防雷等級為二級，建筑物屋頂設置避雷 帶，利用基礎鋼筋作接地體，鋼柱作引下線組成接地裝置，接地電阻 應小于10Q。 變電所工作接地采用接地極加接地帶焊接埋地而成， 接地電阻小 于4

38、Q,車間所有動力設備采用接零保護。 7.3通訊 本項目廠址已有通訊線路引入，根據(jù)總圖布置，廠區(qū)通訊線路沿 廠區(qū)供電線路敷設，廠區(qū)內(nèi)設置1臺室外分線箱。在變電所、各車間 值班室、控制室、傳達室等各設一臺電話，辦公樓設置 30臺電話和 四臺傳真機。所有室內(nèi)通訊線路穿 PVC管暗敷。廠內(nèi)電話按200對 預留。 7.4消防 本項目屬中小型建設工程，該項目設計方案中總平面布置滿足規(guī) 程規(guī)范要求。 本項目新建科技大樓為磚砼結(jié)構(gòu)，建筑耐火等級：二級；倉庫為 鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，建筑耐火等級：二級，火災危險性屬乙類。其 最大占地面積均小于規(guī)范中防火分區(qū)允許占地面積的規(guī)定。 建筑材料 滿足規(guī)范中極

39、限耐火等級的求。安全疏散距離均滿足規(guī)范要求。 本項目消防用電設備按二級負荷單獨回路供電，確保消防用電。 其配電設備有明顯標志，且采用絕緣和護套為非延燃性材料的電纜、 敷設在電纜溝內(nèi)。 項目生產(chǎn)線消防設施配套齊全，只需對新建車間及生產(chǎn)線考慮消 防設計即可。 第八章 建設規(guī)模與內(nèi)容 8.1總圖運輸 本項目擬建在XX縣大浦鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)XX市XX動力制造有限公 司內(nèi)，項目建設區(qū)域內(nèi)各種基礎設施及城市管網(wǎng)齊全，交通運輸、動 力供應、安全保護能滿足生產(chǎn)的要求。 本項目擬建：科技大樓及收割機倉庫。 (1) 總平面布置 本項目建設用地面積為13畝(折合約8600m2),根據(jù)場地及生 產(chǎn)工藝的要求

40、，項目的主入口設在北面，緊靠省道 S315線，項目區(qū) 自北向南依次布置為：冶煉廠、收割機成品庫、辦公樓、數(shù)控加工中 心、裝配車間、科技大樓、成品庫、沖壓車間、調(diào)試車間、焊接車間、 鑄造車間、油漆車間；項目區(qū)東南角為輔助用房。整個項目區(qū)布置滿 足生產(chǎn)工藝流程要求，使物流、能源路線短捷，運輸路線順暢，避免 人貨交叉。 (2) 豎向設計 項目建設區(qū)域內(nèi)地形平坦，場地無明顯起伏或突變。場地排水暢 通，無內(nèi)澇之患。 豎向設計沿用連續(xù)式豎向布置。 (3) 交通運輸 本項目生產(chǎn)原料主要由汽車運至項目區(qū)內(nèi)， 直接運抵倉庫。裝卸 人員及工具由運輸部門自行解決。 成品為本廠交貨，由需方自行組織 運輸或

41、委托運輸部門運輸。 項目區(qū)主要道路均為10米寬，其余道路道寬8米，建筑物四周 均設環(huán)行道路。 8.2建設內(nèi)容 821依據(jù)項目規(guī)模，本項目擬新建收割機倉庫： 倉庫長75米，寬40米，建筑面積3000平方米，為鋼筋混凝土 框架結(jié)構(gòu)。倉庫南北向布置，圍護結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級：二級; 火災危險性屬乙類。 822用電負荷計算 倉庫建筑面積3000m2，廠房照明按10W/m2計算，同時系數(shù)按 0.8測算，則廠房照明用電負荷為 24kw。 廠房內(nèi)設備裝機容量約980kw，同時系數(shù)按kc=0.8測算，則廠 房內(nèi)動力用電負荷為784kw。 整個計算負荷為：24+784=808kw 根據(jù)電業(yè)

42、局的有關要求，按功率因數(shù) cos© =0.9計算，貝S變壓器 的容量：s=808/0.9=898kvA，企業(yè)現(xiàn)有變壓器完全能夠滿足項目生產(chǎn) 需要。 8.2.3供配電房保護 供配電房高壓采用反時限過流跌落式熔斷器保護；低壓采用速 斷、過流長延時和短延時保護。 824廠區(qū)供電及照明 變電所至各車間和辦公生活低壓供電主回路采用 VV22電纜直 埋或穿鋼管方式敷設；路燈照明采用 PVC管穿線敷設，主要道路采 用造型優(yōu)美的路燈作為照明以襯托廠區(qū)優(yōu)美環(huán)境。 8.2.5車間動力及照明 生產(chǎn)車間動力配電采用放射式或樹干式，由變電所低壓配電屏分 工段給生產(chǎn)線MCC柜供電，低壓配電屏至

43、 MCC柜走線采用電纜溝 和電纜橋架敷設方式，MCC柜及控制臺至設備之間走線采用電纜橋 架和穿鋼管明敷。動力供電電纜采用 VV-0.6型，控制電纜采用 KVV-0.5型。生產(chǎn)車間、輔房照度為 60LX，控制室、辦公室、低壓 配電室照度為100LX。車間照明采用金鹵燈照明，輔助用房采用工廠 燈和熒光燈照明，其中車間辦公室、低壓配電室、控制室采用熒光燈 照明。生產(chǎn)車間照明采用集中控制，其他照明采用分散控制。照明線 路采用BV_0.5型導線穿鋼明敷或穿阻燃波紋管暗敷。 第九章 環(huán)境保護與安全衛(wèi)生 9.1概述 節(jié)能、環(huán)境保護與勞動安全是設計中需考慮的重點環(huán)節(jié)。 節(jié)能是 我國的基本國

44、策之一，本項目設計在生產(chǎn)工藝和設備選型方面及各個 生產(chǎn)環(huán)節(jié)中均對節(jié)能進行了充分考慮， 并采取有效措施，以達到節(jié)能 之目的。在設計中，充分滿足國家標準對消防、環(huán)境保護與勞動安全 的要求。 設計依據(jù)為： (1) 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 (2) 《中華人民共和國水法》 (3) 《評價企業(yè)合理用熱技術導則》(GB3485-83) ⑷《評價企業(yè)合理用電技術導則》(GB3466-83) (5) 《評價企業(yè)合理用水技術導則》(G7119-96) (6) 《中華人民共和國消防法》 (7) 《建筑設計防火規(guī)范》(2001修訂本)(GBJ16-87) (8) 《廠礦道路設計規(guī)范》(GBJ2

45、2-87) (9) 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 (10) 《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》 (11) 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) (12) 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-96) (13) 該項目相關專業(yè)提供的污染源性質(zhì)及數(shù)量等資料。 9.2節(jié)能 本項目選用低能耗的國內(nèi)先進設備，達到節(jié)約能源、提高綜合利 用之目的。這對降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟效益和市場競爭能力 都將起到積極的作用。 主要節(jié)能措施如下： (1) 選用能耗低、可靠性好的工藝設備。 (2) 設備動力采用國家推薦的節(jié)能電機，以減少電耗。 (3) 變電所設置于負荷中心，減少低壓線路

46、電能損耗。 (4) 采用電容補償屏，減少無功損耗。 (5) 選擇節(jié)能型變壓器。 (6) 選擇銅芯電纜，截面較標準截面增大一級，盡量減小線路長 度。 (7) 選用節(jié)能型接觸器、繼電器、信號燈等元件。 (8 )照明采用新型節(jié)能燈具和熒光燈具。 9.3環(huán)境保護 9.3.1環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 該項目建設地點位于XX縣大浦鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)XX市XX動力制造 有限公司內(nèi)，項目建設區(qū)域周邊環(huán)境較好，無污染源，大氣、地表水 質(zhì)均符合國家H、皿級標準。 932廢棄物來源及治理措施 (1) 廢氣：根據(jù)生產(chǎn)工藝流程，項目產(chǎn)品均屬于機械加工、裝配 和調(diào)試，生產(chǎn)過程中無有害氣體的排放，對周邊空氣質(zhì)量沒有污染。

47、 (2) 廢水：項目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生工業(yè)廢水，只有生活污水及地 面清潔沖洗用水，可采用埋地式沉淀過濾池進行處理， 經(jīng)處理后的生 活污水與地面沖洗用水可循環(huán)再利用。 (3) 油漆：主要來自生產(chǎn)工藝流程中的噴漆環(huán)節(jié)，該環(huán)節(jié)實行機 械化及全封閉操作，多余的油漆經(jīng)水濂回收后進行再利用， 對環(huán)境也 不會產(chǎn)生影響。 (4) 噪聲：項目的生產(chǎn)設備運轉(zhuǎn)會產(chǎn)生一定的噪聲，在所有的設 備安裝時，采取降噪措施，如安裝減震接頭、設計減震基礎等，以最 大限度的減少噪聲。 9.4勞動安全 為確保生產(chǎn)者的健康，同時要避免機械損傷，在有傳動部分的設 備上安裝安全防護罩，人機徹底分開，杜絕不安全的隱患。企業(yè)實行 全員聘

48、任制，根據(jù)《勞動衛(wèi)生標準》(GB8733-88)，勞動部發(fā)[1996]3 號《建設項目勞動衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》及《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》 (TJ36-79)的規(guī)定，凡聘任人員按國家規(guī)定標準發(fā)放勞動保護用品， 同 時對機械設備實行專人負責，對操作人員進行安全教育，對存在可能 出現(xiàn)的安全隱患采取措施，加強全員安全防范意識，以保證達到安全 生產(chǎn)的目的。 在電氣工程設計中，認真貫徹執(zhí)行《建筑電氣設計技術規(guī)程》 根據(jù)電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應的電氣設備型號， 嚴格做好設備的接地、接零，工作零線與專用接地保護線分開敷設, 接地電阻滿足規(guī)程要求。 第十章 組織與管理 10?1組織機構(gòu)

49、 公司實行董事長兼總經(jīng)理領導下的副總經(jīng)理負責制， 負責公司的 經(jīng)營和管理工作。副總經(jīng)理根據(jù)需要聘任分管各部門的負責人， 負責 各部門的日場管理工作。公司下設七個部門：辦公室、生產(chǎn)計劃部、 供應部、銷售部、財務部、技術開發(fā)部、售后服務部。具體組織機構(gòu) 為下圖： 生產(chǎn)計劃部 技術開發(fā)部 售后服務部 10?2勞動定員 本項目定員272人，定員情況詳見表8-1 定員表 表8-1 單位：人 序號 崗 位 疋 員 一一一 管理部門 1 辦公室 2 2 生產(chǎn)計劃部 1 3 供應部 3 4 銷售部 16 5 財務部 6 6 技術開發(fā)部 4

50、 7 售后服務部 5 二二二 生產(chǎn)部門 1 鑄造車間 36 2 沖壓車間 20 3 機加工車間 50 4 電焊車間 53 5 裝配車間 45 6 調(diào)試車間 26 7 油漆車間 5 合 計 272 卜一章 實施進度與招投標 11.1建設進度 本建設項目采用整體規(guī)劃、分階段實施的方式進行。本工程計劃 在2007年10月至2009年3月完成。第一階段工程主要完成設計、 架線；第二階段工程主要完成全部土建工程； 第三階段購置全部的設 備并完成安裝，達到驗收的目標。 項目建設進度安排表 時間（季） 2007 2008 2009

51、名稱 4 1 2 3 4 1 設計、架線 項目招投標 — 廠區(qū)建設 設備招投標 設備采購 設備安裝、調(diào)試 環(huán)境綠化 驗收 11.2項目招投標 為了確保工程建設項目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標投 標活動，加強對建設項目的監(jiān)督管理，根據(jù)2001年6月18日國家計 委發(fā)布的《工程建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事 宜暫行規(guī)定》(第9號令)的要求，特編制本章節(jié)。

52、 11.2.1招標的依據(jù) (1) 中華人民共和國招標投標法； (2) 國家計委第3號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準的規(guī) 定》； (3) 國家計委第9號令《建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容 和核準招標事項的暫行規(guī)定》； (4) 湖南省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法； (5) 《XX市人民政府關于進一步規(guī)范我市招標投標工作的若干意 見》。 11.2.2項目招標的類別 為了實施《中華人民共和國招標投標法》，湖南省人大制定了《湖 南省實施 ＜中華人民共和國招標投標法 ＞辦法》、《辦法》就工程建設項 目招標范圍和規(guī)模標準做了明確的規(guī)定。本項目屬于《辦法》中第十 一條規(guī)定的招標

53、規(guī)模標準，就工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準做出 了明確的規(guī)定。屬于必須進行招標的項目類別。 11.2.3招標范圍、形式及情況說明 (1) 招標范圍 項目的勘察、設計、建筑工程、監(jiān)理進行全部招標：安裝工程、 設備及重要材料采購進行部分招標 (2) 招標的組織形式 委托招標 (3) 招標方式 邀請招標 11.2.4招標情況說明 本項目的部分設備，重要材料單項的價格數(shù)額不大，而且在市場 上可以自由采購；部分設備、建設單位可以自行安裝，故不進行招標。 如若建設單位變更招標組織形式， 擬自行招標的；建設單位應按 照《工程建設項目自行招標試行辦法》(國家計委第5號令)的規(guī)定， 向項目審

54、批部門報送材料，由審批部門核準。 如若改變招標方式，擬采用邀請招標的；建設單位應根據(jù) 湖南 省實施《中華人民共和國招標投標法》的辦法 ”的第十六條，對采用 邀請招標的理由作出說明，報審批部門核準。 如若不采用招標方式，建設單位應根據(jù)《辦法》第二章第五條做 出說明，由審批部門核準。 項目招標基本情況詳見表11-1。 招標基本情況表 表 11-1 招標范圍 招標組織形式 招標方式 不采用 招標方式 備注 全部招標 部分招標 自行招標 委托招標 公開招標 邀請招標 勘察 設計 建筑工程 V

55、 V V 安裝工程 V V V 監(jiān)理 設備 V V V 重要材料 其他 情況說明： 項目的部分設備，重要材料單項的價格數(shù)額不大，而且在市場上可以自由采購，部分設備我單位可自行安裝，故不進行 招標。 建設單位蓋章 年 月 日 第十二章 投資估算與資金籌措 12.1投資估算的方式和依據(jù) (1) 本項目新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建設面積、結(jié)構(gòu)特點、參 照同類建筑、構(gòu)筑物造價及當時當?shù)卦靸r水平，套用概算指標計

56、算。 (2) 設備基礎費，根據(jù)設備基礎的大小和深淺，參照國家機械局 頒發(fā)的設計概算指標，按設備原價的百分比率來確定。 (3) 設備購置費包括設備原價和運雜費， 設備原價按現(xiàn)格價計算， 運雜費參照國家機械局頒發(fā)的設計概算指標規(guī)定的計算辦法和費率 計算。 (4) 設備安裝工程費等于設備原價乘以設備安裝費率。設備費率 按國家機械局頒發(fā)的規(guī)定的計算辦法和費率計算。 (5) 其他費用包括土地征購費、建設單位管理費、建設工程監(jiān)理 費、勘察設計費、報建費等費用構(gòu)成。 建設工程監(jiān)理費、建設單位管理費、報建費(含勞保費、城市 配套費、人防統(tǒng)建費等)按 XX市人民政府、XX市建委、XX市人 防辦等文件

57、的規(guī)定的計算辦法和費率計算。 勘察設計費按國家物價局、建設部聯(lián)合發(fā)布的 工程勘察和工程 設計收費標準”規(guī)定的計算辦法和費率計算。 (6) 預備費用由基本預備費用和漲價預備金組成，參照國家計委 計算[1985]352號文的有關規(guī)定，按工程費用和其他費用之和的百分 比率計算。 12.2投資估算 本項目總投資估算為3595萬元，其中，工程費用2477萬元， 其他費用132萬元，預備費用128萬元，專項費用858萬元。詳見項 目新增投資估算表12-1。 12.3資金來源及籌措方式 本項目建設總投資3595萬元，資金籌措方式為： (1) 業(yè)主自籌1495萬元； (2) 銀行貸款210

58、0萬元。 項目新增投資估算表 表12-1 單位：萬元 序號 項目名稱 建筑 工程費 設備 購置費 安裝 工程費 其他 費用 合計 例“ rt z/lx 1 工程費用 225 2091 139 22 2477 68.90% 1.1 收割機倉庫 225 225 1.2 設備技改費 2091 105 2196 1.3 給排水、供配電 34 34 1.4 綠化費用 10 10 1.5 消防費用 12 12 2 工程建設其他費用

59、132 132 3.67% 2.1 工程設計費 58 58 2.2 工程監(jiān)理費 29 29 2.3 單位管理費 45 45 3 預備費用 128 128 3.56% 3.1 基本預備費 77 77 3.2 漲價預備費 51 51 4 專項費用 858 858 23.87% 4.1 銀行貸款利息 180 180 4.2 流動資金 678 678 5 建設投資合計 225 20

60、91 139 1140 3595 比例（％） 6.26% 58.16% 3.87% 31.71% 100% 第十三章 經(jīng)濟評價 13?1經(jīng)濟評價說明 (1) 本經(jīng)濟評價按照國家計委和建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評 價方法與參數(shù)》(第二版)的有關原則和方法，對項目投入產(chǎn)出進行 財務評價。 (2) 所得稅率根據(jù)財政部《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》 執(zhí)行，本項目應納稅額為年利潤的 25%。 ⑶盈余公積金、公益金分別按稅后利潤的 10%和5%提取。 (4) 根據(jù)中國人民銀行最新頒布的金融機構(gòu)存貸款利率，本項目 貸款利率按調(diào)整后的貸款基本利率測算。 至

61、于在貸款基本利率的基礎 上進行上下浮動，由銀行和貸款方商定執(zhí)行，本評價不予以考慮。 (5) 本項目的計算期設定為10年。 13?2基礎數(shù)據(jù) (1)銷售收入及銷售稅金及附加 本項目建成達產(chǎn)后，形成年新增耕田機 5200臺，年銷售耕田機 5044臺，市場平均價格為1318元治；年新增柴油機14500臺，年銷 售柴油機14065臺，市場平均價格為758元/臺；年新增收割機2600 臺，年銷售收割機2522臺，市場平均價格為22800元/臺；年新增銷 售收入為7481.09萬元。 項目2009年4月開始生產(chǎn)，銷售負荷按65%估算，年銷售收入 為4862.71萬元，2010年生產(chǎn)負荷按90%

62、估算，年銷售收入為6732.98 萬元，2011年開始達產(chǎn)，銷售負荷按100%估算，年銷售收入為7481.09 萬元。 根據(jù)現(xiàn)行稅收政策，本項目產(chǎn)品銷售收入應征收增值稅， 稅率為 13%及城市維護建設稅5%、教育費附加3%。經(jīng)計算，建成后正常年 份的稅金及附加為225.3萬元。（詳見輔助報表5） （2） 固定資產(chǎn)投資計劃 本項目固定資產(chǎn)投資2917萬元，計劃2007年完成791萬元，2008 年完成1852萬元，2009年完成274萬元。（詳見輔助報表3） （3） 借款還本付息計劃 本項目固定資產(chǎn)投資2917萬元，其中，業(yè)主自籌817萬元，銀 行貸款2100萬元，項目貸款屬三至五年

63、的中長期貸款，貸款基本利 率為6.93%。（詳見輔助報表4） （4） 流動資金投資估算 流動資金主要由儲備資金、生產(chǎn)資金、成品資金、結(jié)算及貨幣資 金構(gòu)成。本項目流動資金根據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》分項 詳細估算法進行估算，根據(jù)以下公式計算： 流動資金二流動資產(chǎn)一流動負債 流動資產(chǎn)二應收帳款+存貨+現(xiàn)金 流動負債二應付帳款 流動資金本年增加額二本年流動資金一上年流動資金 經(jīng)計算，項目建成后，需流動資金678萬元，所需流動資金全部 自籌。（詳見輔助報表2） （5） 定員及工資（福利）總額 本項目建成后公司定員272人，人均工資（福利）按1100元/月 估算，則年工資（福利

64、）總額為 394.9萬元。 （6） 固定資產(chǎn)折舊和攤銷 本項目固定資產(chǎn)折舊按機械設備、房屋及裝修工程分類計算折 舊，機械設備固定資產(chǎn)原值為2531.16萬元，房屋原值為252.99萬元， 安裝及其他費用原值為181.03萬元；根據(jù)（84）中設財字第1412號 《企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表》，本項目的設備折舊年限為10年， 房屋折舊年限為30年，預計凈殘值率都按5%估算；安裝及其他費用 折舊年限為5年；預計凈殘值率都按3%估算。（詳見輔助報表7） （7） 總成本費用 由于折舊費是按不同資產(chǎn)類別及不同折舊年限計算， 故總成本費 用各年度不是一個常數(shù)。經(jīng)計算，本項目建成達產(chǎn)后平均年份的

65、總成 本費用為5271.25萬元，其中，固定成本 1116.83萬元，變動成本 4154.42萬元，經(jīng)營成本4965.05萬元。其中原材料成本3804.25萬元。 （詳見輔助報表6） （8） 利潤估算 本項目完成后，平均年份的銷售收入 7060.28萬元，總成本費用 5271.25萬元，營業(yè)稅金及附加225.3萬元，利潤總額為1563.72萬元， 稅后利潤1172.79萬元。利潤分配情況詳見附表。（詳見基本報表3） 13.3財務盈利性分析 財務盈利性分析主要包括計算財務內(nèi)部收益率、 投資回收期、財 務凈現(xiàn)值、投資利潤率和投資利稅率等指標。 財務內(nèi)部收益率指標的 計算詳見附表。（詳見基

66、本報表1） （1）財務內(nèi)部收益率 運用財務現(xiàn)金流量表，由財務內(nèi)部收益率表達式： n NCI-C0）t（1+FIRR） -t=0 t=i 式中：CI——現(xiàn)金流入量 CO——現(xiàn)金流出量 （CI-CO）------第t年的凈現(xiàn)金流量 n 計算期 經(jīng)計算： FIRR=47.21% （所得稅前） FIRR=37.74% （所得稅后） 高于行業(yè)基準收益率的12%。 ⑵投資回收期（Pt） 投資回收期即投資返本年限，是以項目的凈收益抵償全部投資所 需時間，經(jīng)計算： Pt 0CI-CO）t =0 t=1 Pt=4.24年 （所得稅前） Pt=4.69年 （所得稅后） 低于行業(yè)基準投資回收期的10年。 （3）財務凈現(xiàn)值（FNPV） 財務凈現(xiàn)值是反映項目在計算期內(nèi)獲利能力的指標， 按社會折現(xiàn) 率ic=12%的凈現(xiàn)值由式： n FNPV= RCI-CO) t(1+ic)-t 計算 t=i FNPV=4342.15萬元 (所得稅前) FNPV=2984.33萬元 (所得稅后) (4) 投資利潤率 年均投資利潤率二(利潤總額/總投資額)X100% = 1563.72/3595