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采購合同評審流程
1、 目的：
規(guī)范公司采購合同評審的業(yè)務(wù)流程，加強采購合同評審的過程控制。
2、 適用范圍：
2． 1．金額 5 萬元以上的采購合同；
2． 2．根據(jù)售后反饋問題出得比較多的外購成臺泵產(chǎn)品采購合同；
2．3．結(jié)構(gòu)復(fù)雜（常規(guī)產(chǎn)品以外，供應(yīng)商新設(shè)計的產(chǎn)品）
、介質(zhì)條件特殊（一般河道清水、工業(yè)清潔水以外）
2、
，高溫（ 800C
以上）高壓高磨損（輸送介質(zhì)中含砂粒、灰渣、氧化金屬物、結(jié)晶等）可能會出問題的外購成臺泵產(chǎn)品采購合同；
2．4．客戶要求性能（技術(shù)評審時已對招標(biāo)文件澄清認(rèn)為達(dá)不到，要求降低的）或材質(zhì)（雙相鋼或高
Cr
鑄鐵）比較高的
外購成臺泵產(chǎn)品采購合同；
2． 5．800mm 以上口徑泵產(chǎn)品以及附件要求多、配套冷卻、密封過濾、調(diào)速成套產(chǎn)品的采購合同。
3、 職責(zé)：
3． 1．供應(yīng)部：負(fù)責(zé)按上述規(guī)定范圍，確定需要評審的采購項目及選擇參加評審的相關(guān)部門或人員，并組織評審；
3． 2．技術(shù)部：負(fù)責(zé)
3、對合同條款和技術(shù)協(xié)議是否滿足銷售合同和銷售技術(shù)協(xié)議要求的評審；
3． 3．工藝部：負(fù)責(zé)合同條款和技術(shù)協(xié)議中的工藝參數(shù)、工藝方法的評審；
3． 4．質(zhì)量管理部：負(fù)責(zé)合同條款中的質(zhì)量要求、質(zhì)量控制點與銷售技術(shù)協(xié)議的相符性，質(zhì)量控制的可行性評審；
3． 5．財務(wù)部：負(fù)責(zé)合同條款中的價格及付款條件的評審；
3． 6．生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)合同的交貨周期、質(zhì)量控制等方面的綜合性評審；
3． 7．供應(yīng)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)綜合各部門的評審意見，確定合同條款要求；
3． 8．總經(jīng)理：負(fù)責(zé)所評審采購合同的審批
4、流程簡圖
供應(yīng)部 技術(shù)部 工藝部 質(zhì)量管理部 財務(wù)部 生產(chǎn)副總 供
4、應(yīng)部經(jīng)理 總經(jīng)理
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5、
正式合同
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核定 審批
結(jié)束
·
5、 操作指南
流轉(zhuǎn)表單：采購合同評審表、采購合同初稿
輸出結(jié)果：采購合同
5． 1．評審發(fā)起
5.1.1 ．采購員根據(jù)采購計劃要求，在同供應(yīng)商協(xié)商并擬出合同或協(xié)議初稿后，在 OA系統(tǒng)中填寫采購合同評審表，提交供
應(yīng)部經(jīng)理助理審核，采購合同初稿或技
6、術(shù)協(xié)議作為評審附件一并提交；
5.1.2 ．供應(yīng)部經(jīng)理助理在審核采購員提交的申請后，在供應(yīng)部經(jīng)理助理欄填寫本合同初稿需要評審的相關(guān)項目，參加評
審的具體部門，并在 OA系統(tǒng)中確定本流程需要參加評審的相關(guān)人員名單。采購合同分為一般采購合同和緊急采購合同，
緊急采購合同在提交 OA評審流程后，供應(yīng)部經(jīng)理助理應(yīng)另外再用電話通知各評審人員要求完成評審的時間。每個環(huán)節(jié)的
評審時間一般不得超過一個工作日，緊急采購合同的評審時間，由供應(yīng)部經(jīng)理助理向評審人員臨時約定（原則上不超過 2
小時）；
5． 2．技術(shù)部評審：技術(shù)部經(jīng)理在收采購合同評審要求后，根據(jù)采購員提供的采購合同
7、初稿、技術(shù)協(xié)議初稿及相關(guān)圖紙
進(jìn)行評審，審核相關(guān)條款是否滿足銷售合同與銷售技術(shù)協(xié)議的要求；
5．3．工藝部評審：工藝部在收到采購合同評審要求后，根據(jù)采購員提供的合同初稿和技術(shù)協(xié)議初稿中規(guī)定的工藝方法、
工藝過程、技術(shù)工藝參數(shù)進(jìn)行評審，審核相關(guān)條款是否滿足銷售合同與技術(shù)協(xié)議的要求，并在合同實施過程中進(jìn)行跟蹤
驗證；
5． 4．質(zhì)量管理部評審：質(zhì)量管理部在收到采購合同評審要求后，對采購合同的質(zhì)量要求與銷售技術(shù)協(xié)議的相符性、采
購合同的質(zhì)量控制點（見證點）與銷售技術(shù)協(xié)議的相符性、提供的質(zhì)保資料與銷售合同或享受技術(shù)協(xié)議及質(zhì)管部要求的
相符性、質(zhì)量控制的可行性等
8、幾個方面進(jìn)行評審，并在合同實施過程中進(jìn)行跟蹤驗證；
5． 5．財務(wù)部評審：財務(wù)部在收到采購合同評審要求后，對采購合同所擬定的付款條件、合同的價格進(jìn)行評審；
5． 6．生產(chǎn)副總評審：生產(chǎn)副總在收到采購合同評審要求后，對合同的交貨周期、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行綜合評審；
5． 7．供應(yīng)部經(jīng)理審定，
5.7.1 ．供應(yīng)部經(jīng)理綜合各部門的評審意見后， 在采購合同評審表中提出合同簽訂要求， 到此，采購合同評審 OA流程結(jié)束，
供應(yīng)部經(jīng)理將采購合同評審表發(fā)送采購員；
5.7.2 ．采購員在收到供應(yīng)部經(jīng)理提供的采購合同評審表后，先將此表打印出來，然后將評審意見納入正式采購
9、合同，再
將紙質(zhì)的正式采購合同與采購合同評審表一起提交供應(yīng)部經(jīng)理核定后，提交總經(jīng)理審批；
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5． 8．總經(jīng)理審批：總經(jīng)理在收到采購員提交正式采購合同與采購合同評審表后，對采購合同進(jìn)行審批，審批意見簽署
在采購合同評審表總經(jīng)理審批欄；所評審的采購合同經(jīng)總經(jīng)理審批后，由采購員跟供應(yīng)商正式簽訂采購合同。
6、附則
6.1、本流程自頒布之日起實施，原有操作流程與本流程有沖突的，以本流程為準(zhǔn)
6.2、本流程解釋權(quán)歸屬公司
6.3、本流程附件：采購合同評審表。
11、
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采購合同評審流程
