《IT資產(chǎn)管理制度》

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1、2 IT資產(chǎn)管理制度 版/次: D-2012/0 ****/**001-2012 分發(fā)號(hào)： ****************管理標(biāo)準(zhǔn) ****/**001-2012 IT資產(chǎn)管理制度 版本號(hào)：A 受控狀態(tài)： 2012-1-1 發(fā)布 2012-1-1 實(shí)施 ****************** 發(fā)布  第 5

2、頁 版/次: D-2012/0 ****/**001-20128 1 目的和范圍 1.1 為規(guī)范對(duì)****公司IT設(shè)備的使用管理，保證公司IT設(shè)備安全有效運(yùn)行，降低IT資產(chǎn)管控的風(fēng)險(xiǎn)，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)服務(wù)，特制訂本制度。 1.2 本制度適用于****公司有關(guān)IT資產(chǎn)的管理活動(dòng)。 2 引用（相關(guān)）標(biāo)準(zhǔn)和文件 無 3 定義 IT設(shè)備：主要指辦公自動(dòng)化設(shè)備及外部設(shè)備，包括軟件和硬件。軟件包括ERP、PLM等；硬件包括臺(tái)式機(jī)電腦、筆記本電腦、服務(wù)器、交換機(jī)等。 4 職責(zé) 4.1

3、信息部 4.1.1 負(fù)責(zé)IT設(shè)備的使用統(tǒng)籌管理及年度IT設(shè)備預(yù)算控制； 4.1.2 負(fù)責(zé)監(jiān)督IT設(shè)備日常使用、維護(hù)和管理； 4.1.3 負(fù)責(zé)審核公司IT設(shè)備采購申請(qǐng)、選型，建立IT設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)； 4.1.4 參與IT設(shè)備采購商務(wù)談判； 4.1.5 負(fù)責(zé)建立IT設(shè)備臺(tái)帳，配合管理部進(jìn)行IT設(shè)備資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。 4.2 采購部 4.2.1 負(fù)責(zé)按照信息部提交的采購需求進(jìn)行采購，并保障質(zhì)量和及時(shí)到位； 4.2.2 在信息部需要時(shí)，采購部根據(jù)其提供的由經(jīng)理簽字的工作協(xié)調(diào)單借閱或提供相關(guān)資料。 4.3 管理部 4.3.1 管理部是固定資產(chǎn)歸口管理部門，IT設(shè)備作為固定資產(chǎn)管理的一部分，

4、管理部負(fù)責(zé)制定統(tǒng)一規(guī)定； 4.3.2 管理部負(fù)責(zé)組織IT設(shè)備的盤點(diǎn)工作，及時(shí)做好IT設(shè)備盤點(diǎn)記錄表，并將盤點(diǎn)記錄提交給財(cái)務(wù)管理部與經(jīng)理； 4.3.3 IT設(shè)備等固定資產(chǎn)的采購需管理部會(huì)審，方可進(jìn)行。 4.3.4 歸口管理投影儀、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀等辦公設(shè)備的采購工作； 4.4 各部門 4.4.1 負(fù)責(zé)指定信息對(duì)接人，并到信息部備案，配合信息部相關(guān)工作；如因工作需要更換，必須提前通知信息部； 4.4.2 向信息部提交本部門IT設(shè)備需求表； 4.4.3 負(fù)責(zé)建立本部門IT設(shè)備臺(tái)帳，粘貼標(biāo)簽及報(bào)修工作； 4.4.4 負(fù)責(zé)本部門IT設(shè)備的申領(lǐng)，并及時(shí)將閑置的設(shè)備退還至信息部倉庫；辦

5、理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)； 4.4.5 對(duì)本部門使用的IT設(shè)備負(fù)有保管維護(hù)責(zé)任，保持清潔，保證正確使用。 5 管理流程 5.1 IT資產(chǎn)管理流程 5.1.1 流程圖（P10-001A） 略 5.1.2 活動(dòng)描述 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 活動(dòng)描述與管控要求 輸出 關(guān)鍵 控制點(diǎn) 目標(biāo) 備注 申請(qǐng) A1 1、單位或個(gè)人根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行借用IT設(shè)備或提出IT設(shè)備維修的申請(qǐng)。 　 　 　 維修 B1 B2 1、 對(duì)保修的IT設(shè)備進(jìn)行維修，維修完成后通知保修單位或個(gè)人； 2、 對(duì)沒有維修價(jià)值或已經(jīng)不能維修的設(shè)備轉(zhuǎn)入報(bào)廢程序；

6、 3、IT設(shè)備報(bào)廢后，轉(zhuǎn)入領(lǐng)用程序。 IT設(shè)備維修單IT-003 　 　 　 領(lǐng)用 B3 B4 B5 1、 接收到IT領(lǐng)用申請(qǐng)后，信息部進(jìn)行庫存查詢； 2、 存在適用的IT設(shè)備，辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移程序； 3、 不存在設(shè)備，轉(zhuǎn)入IT設(shè)備采購流程。 IT資產(chǎn)借用登記表IT-002 　 　 采購 C5 D5 1、 先判定是否進(jìn)行采購，不采購則向申請(qǐng)單位或個(gè)人進(jìn)行反饋； 2、 采購需要參照信息部出具的辦公室電腦配置標(biāo)準(zhǔn)（XXXX 年版）進(jìn)行采購； 3、 進(jìn)行采購的IT設(shè)備，在采購?fù)瓿珊?，進(jìn)入IT設(shè)備入庫程序。 辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn) IT-001

7、 入庫 B4 1、 IT設(shè)備采購到貨后，信息部需要對(duì)到貨的設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn)； 2、 清點(diǎn)后辦理入庫手續(xù)，并建立IT設(shè)備臺(tái)帳。 回收 C2 1、進(jìn)行報(bào)廢或轉(zhuǎn)讓的IT設(shè)備需要信息部進(jìn)行評(píng)審是否不可使用。 6 管理內(nèi)容 6.1 辦公電腦申請(qǐng)要求 6.1.1 根據(jù)公司規(guī)定，公司原則上要求，各單位所有人員使用自帶筆記本電腦，公司不為員工單獨(dú)配備電腦； 6.1.2 公司財(cái)務(wù)管理部（核心崗位）、各單位財(cái)務(wù)部（核心崗位）、、銷售內(nèi)勤、生產(chǎn)部門（庫房、車間物料管理等）其他崗位若需配備電腦需提出申請(qǐng)，填寫計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表（見附錄《計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表》），經(jīng)部門負(fù)

8、責(zé)人、信息部負(fù)責(zé)人、公司主管簽字后由信息部按配置表配備。 6.1.3 配備電腦人員，不再享受公司發(fā)放的電腦補(bǔ)助。 6.2 IT設(shè)備分類 IT設(shè)備根據(jù)管轄部門的不同可分為辦公設(shè)備和信息設(shè)備。其中辦公設(shè)備由管理部制定采購計(jì)劃，信息設(shè)備由信息部負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃。 6.3 IT設(shè)備采購 6.2.1 常規(guī)采購：各部門于每月20日提交本部門IT設(shè)備需求，無需求不需提交，根據(jù)設(shè)備種類提交至信息部或管理部，信息部與管理部每月25日匯總IT設(shè)備需求，并根據(jù)以下原則對(duì)各部門需求進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配： 6.2.1.1 根據(jù)年度IT設(shè)備需求預(yù)算及現(xiàn)有的IT設(shè)備資源情況進(jìn)行總體統(tǒng)籌審批； 6.2.1.2 可內(nèi)部調(diào)

9、配的原則上不予采購，內(nèi)部資源無法滿足需要、且在預(yù)算內(nèi)的可批準(zhǔn)采購； 6.2.1.3 超出年度預(yù)算的執(zhí)行預(yù)算追加流程后方可進(jìn)行采購； 6.2.2 信息設(shè)備需求計(jì)劃經(jīng)信息部負(fù)責(zé)人、管理部負(fù)責(zé)人審核后，經(jīng)公司主管審批后于27日提交 執(zhí)行。 辦公設(shè)備需求計(jì)劃經(jīng)管理部負(fù)責(zé)人、信息部負(fù)責(zé)人審核后，由管理部行政人員執(zhí)行辦公用品采購流程。 6.2.3 緊急采購：各部門有緊急采購需求，需經(jīng)信息部、管理部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后報(bào)公司主管批準(zhǔn)后提交 執(zhí)行。 6.2.4 負(fù)責(zé)按照信息部提供的，經(jīng)公司經(jīng)理簽字審批的采購需求（品牌、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量）進(jìn)行采購；采購到貨時(shí)間以 與供應(yīng)商確認(rèn)的到貨周期為準(zhǔn)。 6.2.5 信

10、息設(shè)備采購到貨3個(gè)工作日內(nèi)，信息部進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 6.2.6 IT設(shè)備中辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)由信息部制定（具體見《辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn)》），并經(jīng)公司主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；配置標(biāo)準(zhǔn)之外的須打報(bào)告申請(qǐng)，由各單位負(fù)責(zé)人審核、公司副經(jīng)理審批后執(zhí)行。 6.3 IT設(shè)備領(lǐng)用 6.3.1 申請(qǐng)部門提交IT設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)信息部審批后辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。 6.3.2 IT設(shè)備的領(lǐng)用須根據(jù)員工工作性質(zhì)和實(shí)際需要進(jìn)行申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后由信息部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù)，非特殊性質(zhì)的崗位不允許領(lǐng)用電腦，其中電腦的領(lǐng)用須按照電腦配置標(biāo)準(zhǔn)予以辦理。 6.3.3 公司部長及以上人員直接領(lǐng)用筆記本電腦并做好

11、登記。 6.3.4 公司部長以下員工因工作需要筆記本電腦的，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審批后發(fā)放筆記本電腦，同時(shí)收回臺(tái)式電腦。 6.4 日常管理 6.4.1 辦公電腦管理（非個(gè)人電腦） 6.4.1.1 辦公電腦使用責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格遵守電腦操作規(guī)程，要認(rèn)真做好電腦設(shè)備的防盜、防碰、防雷等工作；遇雷電等惡劣天氣，應(yīng)切斷電腦與網(wǎng)絡(luò)的連接；下班時(shí)必須將電腦關(guān)機(jī)，關(guān)閉電源。 使用人不得更改或安裝公司規(guī)定以外的辦公軟件和公司；上班期間不得下載與工作無關(guān)的影視音樂等，以確保公司網(wǎng)絡(luò)順暢和安全。各部門信息對(duì)接人負(fù)責(zé)監(jiān)督，信息部不定期檢查，檢查結(jié)果全公司公布。 6.4.1.2 辦公電腦實(shí)行責(zé)任人管理制度，電腦及其附

12、件屬公司固定資產(chǎn)，任何個(gè)人不得將其據(jù)為已有或挪作他用。使用時(shí)要嚴(yán)格按規(guī)范操作，因違規(guī)操作或因個(gè)人使用不當(dāng)所造成的電腦維護(hù)費(fèi)用和損失，酌情由使用者賠償。 6.4.1.3 所有電腦及其附件，未經(jīng)授權(quán)同意，不得擅自改變位置、拆、換任何零件、配件、外設(shè)。 6.4.1.4 員工離職時(shí)，在工作交接完畢后，電腦交回信息部，信息部負(fù)責(zé)檢查電腦狀態(tài)及完好程度。 6.4.1.5 信息部配備一定數(shù)量的筆記本電腦和普通臺(tái)式機(jī)，供全公司特殊部門（信息涉密部門等）臨時(shí)借用，公用筆記本電腦和普通臺(tái)式機(jī)由信息部統(tǒng)一管理并進(jìn)行編號(hào)以便于日常管理，借用需做好登記（見附錄《IT資產(chǎn)借用登記表》）。 6.4.2 其他IT設(shè)備

13、管理 6.4.2.1 公共區(qū)域復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、辦公區(qū)域內(nèi)的電視機(jī)等IT辦公設(shè)備，由信息部指定專人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理；各部門區(qū)域內(nèi)的復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、碎紙機(jī)等IT辦公設(shè)備，由所在部門指定專人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理，不得人為損壞。 6.4.2.2 交換器、網(wǎng)絡(luò)、機(jī)房保障設(shè)備、視頻設(shè)備等由信息部負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理。 6.4.2.3 投影儀由管理部行政人員負(fù)責(zé)日常的維護(hù)和管理；各部門因工作需要使用投影儀的，必須提前向管理部申請(qǐng)和登記。 6.4.2.4 數(shù)碼產(chǎn)品（如：相機(jī)等）由管理部歸口管理，各部門指定專人負(fù)責(zé)日常的使用、保管和維護(hù)，不得人為損壞，指定負(fù)責(zé)人因工作調(diào)動(dòng)、離職的，應(yīng)

14、做好內(nèi)部交接。 6.4.3 IT資產(chǎn)臺(tái)帳建立：信息部建立IT資產(chǎn)臺(tái)帳，在驗(yàn)收、領(lǐng)用、更換、報(bào)廢等過程中應(yīng)及時(shí)更新IT資產(chǎn)臺(tái)帳。 6.5 IT設(shè)備維修、保養(yǎng) 6.5.1 經(jīng)信息部檢測(cè)需要委外維修的，填寫《IT設(shè)備維修單》進(jìn)行申請(qǐng)。正常損壞的，相關(guān)維修費(fèi)用走公司流程，2000元以內(nèi)（含2000）的授權(quán)信息部部長核準(zhǔn)；超過2000元的，報(bào)主管副經(jīng)理（或授權(quán)人）審批后方可進(jìn)行委外維修。 6.5.2 經(jīng)信息部檢測(cè)發(fā)現(xiàn)IT設(shè)備屬于人為損壞、丟失的，根據(jù)財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)價(jià)格，由責(zé)任人負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。 6.5.3 公共區(qū)域IT設(shè)備信息部定期（每三個(gè)月）進(jìn)行檢測(cè)、維修及養(yǎng)護(hù)。需維修的IT設(shè)備在2個(gè)工作日內(nèi)

15、維修完善，特殊情況的不超過5個(gè)工作日。 6.6 IT設(shè)備報(bào)廢、轉(zhuǎn)移 對(duì)于符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的IT設(shè)備，由信息部鑒定后，按照固定資產(chǎn)報(bào)廢程序辦理。 涉及到IT設(shè)備公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移的，按照公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移程序辦理。 6.7 IT設(shè)備檔案管理 6.7.1 設(shè)備的使用單位、歸口管理部門、財(cái)務(wù)管理部應(yīng)對(duì)IT設(shè)備分別建賬。 6.7.2 IT設(shè)備的編碼執(zhí)行固定資產(chǎn)編碼管理規(guī)則。 6.7.3 管理部組織信息部、財(cái)務(wù)部管理部對(duì)公司IT設(shè)備每年進(jìn)行設(shè)備財(cái)產(chǎn)清查，并將清查結(jié)果報(bào)至公司經(jīng)理。 7 記錄 編號(hào) 名稱 保存期

16、 保存地點(diǎn) 7.1 IT-001 辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn) 1 年 管理部 7.2 IT-002 資產(chǎn)借用登記表 1 年 管理部 7.3 IT-003 IT設(shè)備維修單 2 年 管理部 7.4 IT-004 計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表 1 年 管理部 8 附錄 附錄A IT-001 辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn) 附錄B IT-002 IT資產(chǎn)借用登記表

17、 附錄C IT-003 IT設(shè)備維修單 附錄D IT-004 計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表 附加說明： 本標(biāo)準(zhǔn)由 *** 起草 本標(biāo)準(zhǔn)由 *** 審核 本標(biāo)準(zhǔn)由 *** 批準(zhǔn) 本標(biāo)準(zhǔn)由信息部負(fù)責(zé)解釋 第12 頁 10 版/次: A-2017/0 CJGZ/G1001-2017 附錄A IT-001 辦公電腦配置標(biāo)準(zhǔn) 辦公電腦配置標(biāo) 編號(hào)：IT-001 序號(hào) 類型 品牌/型號(hào) 建議配

18、置 價(jià)格范圍(元) 適用范圍 1 臺(tái)式機(jī) DELL CPU:I3-2100/硬盤：500G /內(nèi)存:2G/DVDRW/顯卡:HD Graphics4400/鍵盤/鼠標(biāo)/顯示器: 聯(lián)想19.5液晶/ WIN7/服務(wù)：5年質(zhì)保 <=4500 普通辦公員工 2 商用筆記本 DELL CPU:I5-6200u/硬盤:500GB/內(nèi)存：4G/ 14"HD /鼠標(biāo)/包/WIN10/服務(wù)：5年質(zhì)保 <=7000 經(jīng)理級(jí)別以上人員 3 備注 1、計(jì)算機(jī)設(shè)備配置按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； 2、標(biāo)準(zhǔn)之外的配置，須專門報(bào)告，由公司分管副經(jīng)理或公司經(jīng)理批準(zhǔn)； 3、以上配置標(biāo)準(zhǔn)每半年更新一次

19、，價(jià)格范圍不變。 附錄B IT-002資產(chǎn)借用登記表 IT資產(chǎn)借用登記表 編號(hào)： 序號(hào) 資產(chǎn)編號(hào) 資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 使用部門 領(lǐng)用時(shí)間 領(lǐng)用人 歸還時(shí)間 歸還人 經(jīng)辦人 經(jīng)辦時(shí)間 檢查設(shè)備完好情況 備注 1 2 3 4 5 6

20、 7 8 9 10 11 12 12 版/次: A-2017/0 CJGZ/G1001-2017 附錄C IT-003設(shè)備維修單 *

21、***公司 IT設(shè)備維修單 編號(hào)： 申請(qǐng)部門： 設(shè)備名稱： 規(guī)格型號(hào)： 資產(chǎn)編號(hào)： 故障描述： 申請(qǐng)部門簽字 ： 日期： 信息部送修情況： 經(jīng)辦人： 日期： 服務(wù)商維修情況 設(shè)備簽收： 經(jīng)辦人： 日期： 故障維修： 維修費(fèi)用： 驗(yàn)收：

22、 經(jīng)辦人： 日期： 申請(qǐng)部門經(jīng)理意見： 日期： 信息部部長意見： 日期： 公司副經(jīng)理意見： 日期： 附錄D IT-004計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表 ****公司 計(jì)算機(jī)需求申請(qǐng)表

23、 編號(hào)： 申請(qǐng)人 　 申請(qǐng)部門 　 申請(qǐng)日期 　 電腦類別 電腦配置 　 申請(qǐng)數(shù)量 　 電腦類別 電腦配置 　 申請(qǐng)數(shù)量 　 申請(qǐng)理由 　 日期： 申請(qǐng)部門經(jīng)理意見: 　

24、 日期： 信息部部長意見: 　 日期： 公司副經(jīng)理意見： 　 日期： — END —